Dokument podpisany elektronicznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 314/L/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 14 listopada 2018 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 33 443 768,00 10 110 115,00 12 959 706,00 8 788 283,00 0,00 0,00 1.a - wydatki bieżące 6 005 141,00 2 233 256,00 1 513 535,00 742 633,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe 27 438 627,00 7 876 859,00 11 446 171,00 8 045 650,00 0,00 0,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 29 758 754,00 8 117 789,00 12 336 812,00 8 536 228,00 0,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 3 838 224,00 1 588 027,00 1 050 641,00 490 578,00 0,00 0,00 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 Projekt "Lepszy start gimnazjalistów" - Podniesienie poziomu wiedzy uczniów gimnazjum "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów. - Redukcja emisji substancji szkodliwych. Projekt "Dzienne ośrdoki wsparcia w Gminie Mniów" - Rozwój i poprawa usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym Projekt "Szkoła sukcesu" - Wzrost poziomu wiedzy uczniów szkół podstawowych "Doposażenie jednostki OSP w Zaborowicach" - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych Urząd Gminy Mniów 2016 2018 1 175 448,00 470 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Mniów 2017 2019 222 300,00 142 800,00 79 500,00 0,00 0,00 0,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2018 2020 645 296,00 243 509,00 278 267,00 123 520,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Mniów 2018 2020 1 774 940,00 730 758,00 677 124,00 367 058,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Mniów 2016 2019 20 240,00 0,00 15 750,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 25 920 530,00 6 529 762,00 11 286 171,00 8 045 650,00 0,00 0,00 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice" - Ochrona środowiska naturalnego Projekt "Lepszy start gimnazjalistów" - Podniesienie poziomu wiedzy uczniów gimnazjum aglomeracją Mniów-budowa kanalizacji sanitarnej w Mniowie, ul. Wrzosowa" - Poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy mniów aglomeracją Mniów-budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borki, Grzymałków, Skoki cz.2" - Poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy Mniów Urząd Gminy Mniów 2016 2020 10 264 390,00 80 443,00 4 060 000,00 6 090 000,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Mniów 2016 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Mniów 2017 2018 1 092 151,00 1 092 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Mniów 2017 2018 2 007 745,00 2 007 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.5 "Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap" - Odnowa centrum Mniowa. Urząd Gminy Mniów 2018 2020 5 400 000,00 946 250,00 2 498 100,00 1 955 650,00 0,00 0,00 1.1.2.6 "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów. - Redukcja emisji substancji szkodliwych. Urząd Gminy Mniów 2017 2019 3 151 444,00 1 395 244,00 1 731 200,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 6
Limit zobowiązań 1 23 498 941,00 1.a 2 863 939,00 1.b 20 635 002,00 1.1 21 302 007,00 1.1.1 2 012 990,00 1.1.1.1 0,00 1.1.1.2 222 300,00 1.1.1.3 0,00 1.1.1.4 1 774 940,00 1.1.1.5 15 750,00 1.1.2 19 289 017,00 1.1.2.1 10 150 000,00 1.1.2.2 0,00 1.1.2.3 0,00 1.1.2.4 0,00 1.1.2.5 5 400 000,00 1.1.2.6 0,00 Strona 2 z 6
Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.1.2.7 1.1.2.8 1.1.2.9 1.1.2.10 1.1.2.11 aglomeracją Mniów-budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc.mokry Bór" - Rozwój infrastruktury wodociągowej Gminy Mniów aglomeracją Mniów-budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc.wólka Kłucka" - Rozwój infrastruktury wodociągowej Gminy Mniów "Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów" - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego Projekt "Szkoła sukcesu" - Wzrost poziomu wiedzy uczniów szkół podstawowych "Doposażenie jednostki OSP w Zaborowicach" - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych Urząd Gminy Mniów 2017 2018 104 687,00 104 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Mniów 2017 2018 161 096,00 161 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Mniów 2018 2019 2 709 379,00 701 408,00 2 007 971,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Mniów 2018 2020 40 738,00 40 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Mniów 2016 2019 988 900,00 0,00 988 900,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 3 685 014,00 1 992 326,00 622 894,00 252 055,00 0,00 0,00 1.3.1 - wydatki bieżące 2 166 917,00 645 229,00 462 894,00 252 055,00 0,00 0,00 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 1.3.1.5 1.3.1.6 1.3.1.7 1.3.1.8 1.3.1.9 1.3.1.10 1.3.1.11 1.3.1.12 "Bliżej e-świata" trwałość projektu - zachowanie trwałosci projektu po jego zakończeniu "e-świetokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokkrzyskiego" - trwałość projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - trwałość projektu "Tworzenie warynków do rozwoju społeczeństwa inform.-budowa masztów internetowych w Gminie Mniów" - trwałość projektu - Zapewnienie trwałości projektu po jego zakończeniu. Budowa świetlicy środowiskowej w centrum miejscowości w Wólce Kłuckiej- trwałość projektu Nasza Piękna Gmina Mniów - zakup sprzętu nagłasniającego i organizacja festynnu - trwałość projektu Projekt "Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów" - trwałość projektu Projekt "Budowa kompleksu sportowego w Gminie Mniów" - trwałość projektu Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo świętokrzyskie" - trwałość projektu - Rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Projekt "Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Mniów" - trwałość projektu Rozwój infrastruktury centrum sołectw Pieradła i Zaborowice - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0463T i 0467T przez wieś Pieradła i Zaborowice - trwałość projektu Rozwój infrastruktury w centrum sołectw Cierchy oraz Pepice - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0469T oraz wyposażenie świetlicy w miejscowości Cierchy - trwałość projektu Urząd Gminy Mniów 2015 2019 10 500,00 2 150,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Mniów 2016 2020 5 500,00 1 100,00 1 150,00 1 200,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Mniów 2016 2020 5 500,00 1 100,00 1 150,00 1 200,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Mniów 2014 2018 25 363,00 5 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Mniów 2015 2019 39 400,00 7 100,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Mniów 2015 2019 9 550,00 1 700,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2014 2018 213 891,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Mniów 2014 2018 750 300,00 234 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Mniów 2016 2020 23 115,00 4 620,00 4 630,00 4 655,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Mniów 2014 2018 14 090,00 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Mniów 2014 2018 5 250,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Mniów 2014 2018 5 250,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 6
Limit zobowiązań 1.1.2.7 0,00 1.1.2.8 0,00 1.1.2.9 2 709 379,00 1.1.2.10 40 738,00 1.1.2.11 988 900,00 1.2 0,00 1.2.1 0,00 1.2.2 0,00 1.3 2 196 934,00 1.3.1 850 949,00 1.3.1.1 2 200,00 1.3.1.2 2 350,00 1.3.1.3 2 350,00 1.3.1.4 0,00 1.3.1.5 7 200,00 1.3.1.6 1 800,00 1.3.1.7 0,00 1.3.1.8 0,00 1.3.1.9 9 285,00 1.3.1.10 0,00 1.3.1.11 0,00 1.3.1.12 0,00 Strona 4 z 6
Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.3.1.13 "Budowa siłowni i tablicy informacji turystycznej w miejscowości Mniów" - trwałość projektu - Zachowanie trwałości projektu 1.3.1.14 "Mniowskie Skrzaty" - trwałość projektu - 1.3.1.15 "Mniowskie Skrzaty" - trwałość projektu - 1.3.1.16 "Mniowskie Skrzaty" - trwałość projektu - 1.3.1.17 "Odszkodowanie za poniesione nakłady na rozbudowę wynajmowanej nieruchomości" - Rozwiązanie umowy najmu z DENTOS-MEDIC Urząd Gminy Mniów 2014 2018 4 100,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mniowie Szkoła Podstawowa w Grzymałkowie Szkoła Podstawowa w Cierchach 2017 2019 118 232,00 58 923,00 45 566,00 0,00 0,00 0,00 2017 2019 115 581,00 57 461,00 44 698,00 0,00 0,00 0,00 2017 2019 140 295,00 69 372,00 54 500,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Mniów 2018 2020 681 000,00 136 000,00 300 000,00 245 000,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 1 518 097,00 1 347 097,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 "Przebudowa drogi gminnej Nr 348017T Wólka Kłucka - Skoki" - Poprawa jakości dróg lokalnych "Budowa drogi, parkingu i ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Wólce Kłuckiej" - Poprawa infrastruktury wokół świetlicy wiejskiej. Dokumentacja budowlano-wykonawcza przebudowy dróg łączących kopalnie Pałęgi-Gościniec z drogą krajową nr 74 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mniów Przebudowa drogi pow. Nr 0469T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudową skrzyżowania z drogą pow. Nr 0488T. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mniów Urząd Gminy Mniów 2016 2018 386 455,00 385 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Mniów 2018 2019 160 530,00 100 530,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Mniów 2015 2018 171 112,00 161 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Mniów 2018 2019 800 000,00 700 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 6
Limit zobowiązań 1.3.1.13 0,00 1.3.1.14 45 566,00 1.3.1.15 44 698,00 1.3.1.16 54 500,00 1.3.1.17 681 000,00 1.3.2 1 345 985,00 1.3.2.1 385 455,00 1.3.2.2 160 530,00 1.3.2.3 0,00 1.3.2.4 800 000,00 Strona 6 z 6