Nr 74/2012 Wojta Gminy Ostrowek z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urz^du Gminy w Ostrowku na 2012 rok. Dzialaj^c na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)! uchwaly Rady Gminy Ostrowek Nr XXII/145/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012 rok postanawiam: 1. Po stronie planowanych dochodow dokonac zmian zgodnie z zalajsznikiem nr 1 do niniejszego zarza^dzenia. 2. Po stronie planowanych wydatkow dokonac zmian zgodnie z za^cznikiem nr 2 do niniejszego zarza^dzenia. 3. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia i podlega ogloszeniu. w,. 3*MK Tttreb
Zat^cznik nr 1 do Zarzqdzenia Wojta Gminy Ostrowek nr 74/2012 z dnia 28.12.2012r. w ztotych Rodzaj zadania: Wtasne Dziat Rozdziat Nazwa Plan przed zmiana. Zmniejszenie Zwi^Kszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 2 4 5 6 7 8 biei3.ce : Rolnictwo i towiectwo 2 50 1 90 4 40 w tym z tytutu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadah finansowanych z udziatem srodkow, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01095 Pozostata dztatalnosc 2 50 1 90 440 w tym z tylutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje. zadari finansowanych z udziatem srodk6w. o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0750 Dochody z najmu i dzierzawy sktadmkow majafcowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu tefytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umdw o podobnym charakterze 2 50 1 90 4 40 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi? elektryczna,, gaz i wodf 386 70-5 10 1400 395 60 42 Dostarczante wody 353 50-5 10 1400 362 40 w tym z tytutu dotaqi i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadah finansowanych z udziatem srodkow, o 0830 Wptywy z ustug 340 00 1300 353 00 0920 Pozostate odsetki 1 50 - QOO :: 2 50 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieme_znej 1200-5 10 6 90 600 Transport i ta.cznosc 20 00 20 00 na realizacjf zadari finansowanych z udziatem srodkow, o 60016 Drogi publiczne gminne 20 00 20 00 Wptywy z roznych dochodow 20 00 20 00 700 Gospodarka mieszkamowa 28 82-3 40 84 26 26 Strona 1 z 5
w tym z tytutu dotacji i Srodkow ^ffmansowanie wydatkow na reahzacje zadari finansowanych z udziatem srodkow. o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkl 2 i 3 75 GospoOarka gruntami i nieruchomosciami 28 82-3 40 84 26 26 na realizaq^ zadari finansowanych z udziatem srodkow. o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pfrt 2 i 3 0750 Dochody z najmu i dzierzawy skladmkow majajkcwych Skarbu Paristwa, jednostek samorza.du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansbw pubhcznych oraz innycn umow o podobnym charakterze 1780-3 00 14 80 0830 Wptywy z ustug 4 4 0920 Pozostate odsetki 1 20 80 2 00 Wptywy z roznych dochodow 6 50-40 6 10 750 Administracja publiczna 8,00 95 958,00 na realizacje zadari fmansowanych z udziatem srodkow, o 75023 Urz^dy gmin (miast i miast na prawach powiatu} 80 80 w tym z tytutu dotacji i srodkow nafinansowaniewydatkow na reaitzacjs zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art 5 usl. 1 pkt 2 i 3 Wplywy z r6znych dochodow 80 80 75095 Pozo state dziatalno&i; 15 15 ktorych mowa w aft. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wptywy z roznych dochodow 15 15 754 Bezpieczeristwo publiczne i ochrora przeciwpozarowa 20 420,65 2 955.00 23375,65 na realizaq? zadari finansowanych z udziatem srodkow, o 75412 Ochotnicze straze pozame 20420,65 2 955,00 23 375,65 Wptywy z rbznych dochodow 1 420,65 2 955,00 4 375,65 756 Dochody od osob prawnych. od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosa prawnej oraz wydatki zwiazane z ich :c::'-:-:~ 2865 155,00-68501.00 65 147,56 2861 801.56 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkdw na realizacj zadari finansowanych z udziatem srodkow. o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75601 Wprywy z podatku dochodowego od osob fizycznych 2 20 1 20 340 na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkdw, o Strona 2 z 5
0350 Podatek od dziafalnosci gospodarczej osob fizycznych, optacany w formie karty podatkowej 2 20 1 20 3 40 75615 Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywjinoprawnych, podatkow i opfat lokalnych od osob prawnych i innych jednostek organ izacyjnych 1 147348,00-1,00 27617,00 1 174964,00 na realizacje. zadaii fmansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 0310 Podatek od nieruchomosci 1 107413,00 24616,00 1 132029,00 0320 Podatek rolny 1 362,00 1,00 1 363,00 0330 Podatek lesny 22 402.00-1,00 22401,00 0910 Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatkow j optat 10 3 00 3 10 75616 Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadkow i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnycn oraz podatkow i optat lokalnych od osob fizycznych 636011,00-16 50 30 00 649511,00 na realizacje zadaii finansowanych z udziatem srodkow, o 0310 Podatek od nieruchomosci 149704,00 30 00 179 704,00 0320 Podatek rolny 306 00-1 296 00 0340 Podatek od srodkow transportowych 66 15-3 50 62 65 0360 Podatek od spadkow i darowizn 1200-3 00 9 00 75618 Wptywy z innych optat stanowiacych docnody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw na realizacje. zadari finansowanych z udziatem srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 16450-52 00 6 330,56 118830,56 0410 Wptywy z optaty skarbowej 1 5 00 1500 0460 Wptywy z oplaty eksploatacyjnej 15200-52 00 10 0590 Wptywy z optat za koncesje i licencje 699,60 699.60 0690 Wptywy z roznych optat 2 50 630,96 3 130,96 758 Rozne rozliczenia 6 096 92 19885,00 6 116805.00 w tym z tytutu dotaqi i srodkow na finansowanie wydatkow na realizaqe zadah finansowanych z udziatem srodkow, o 75802 Uzupetnienie subwenqi ogolnej dla jednostek samorzadu terytorialnego 8 085,00 8 085,00 w tym z tytutu dotaqi i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadaii finansowanych z udziatem srodkow, o 2750 Srodki na uzupetnie-ie dochodow gm n 8 085,00 8 085,00 75814 Rozne rozliczenia fnansowe 2 20 11 80 1400 na realizacje zadan finansowanych z udziatem srodkow, o 0920 Pozostate odsetki 2 20 1 1 80 14 00 Strona 3 z 5
801 Oswiata t wychowanie 175 094,38 4 395,47 179489,85 w tym z tytutu dotaqt J srodkow na finansowame wydatkow na realizacje zadah finansowanych z udziatem Srodkow, o 15 15 80104 Przedszkola 8 847,88 2 195,00 11 042,88 na realizacji? zadari finansowanych z udziatem srodkow, o Wptywy z roznych dochod6w 2 195,00 2 195,00 80110 Gimnazja 1 824,61 1 824,61 0830 Wptywy z ustug 1 224,61 1 224,61 Wptywy z roznycn docnodow 60 60 80113 Dowozenie uczniow do szkol 375,56 375,86 na realizacje zadaii finansowanych z udziatem srodkow, o Wptywy z roznych dochodow 375,86 375,86 851 Ocnrona zdrowia 54 075,00 8 725,00 62 80 na realizacje zadah finansowanych z udziatem srodkow, o 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 54 075,00 8 725,00 62 80 na realizacje zadah finansowanych z udziatem srodkow, o 0480 Wptywy z optat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 54 075,00 8 725,00 62 80 852 Pomoc spoteczna 409 473,00-3 568,00 1600 421 905,00 na realizacje zadah finansowanycn z udziatem srodkow, o 95 407,00 95 407,00 85203 Osrodki wsparcia 42 70 1600 58 70 na realizaq zadah finansowanych z udziatem srodkow, o 0830 Wptywy z ustug 31 00 2 40 33 40 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni^znej 1 30 2 40 3 70 Wptywy z roznych dochodow 8 30 11 10 1940 2360 Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwia,zane z realizacja, zadari z zakresu administracji rzadowej oraz innycn zadah zleconych ustawami 30 10 40 85295 Pozostata dziatalnosc 156512,00-3 568,00 152944,00 Strona 4 z 5
w tym z tytutu dotacji i srodkow rminansowanie wydatkow na realizacje zadah finansowanych z udziatern srodkow, o 95 407,00 95 407,00 0&70 Wptywy z roznych dochodow 8 50-3 568,00 0 00 4 932,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 41 90-2 50 10079,44 49 479,44 na realizacje zadah finansowanych z udziatem srodkow. o 91 Gospodarka sciekowa i ochrona wod 37 10-2 500 00 10079,44 44 679,44 fia realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o 0830 Wptywy z ustug 33 00 10 00 43 00 0920 Pozostate odsetki 10 79,44 179,44 0960 Otrzymane spadki. zapisy i darowizny w postaci pienieznej 4 00-2 50 1 50 biezace razem: 10175656,03-83 069,00 164 877,47 10257464,50 na realizacje zadah finansowanych z udziatem srodkow. o 245 407,00 245 407,00 majqtkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 402111,00 688,00 1 402 799,00 na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o 75 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 1 402111,00 688,00 1 402 799,00 OS7C Wptywy ze sprzedazy sktadnikow majajkowych 1 402 111,00 688,00 1 402 799,00 maja.tkowe razem: 3 500 235,30 688,00 3 500 923,30 2001 124,30 2001 124,30 Rodzaj zadania: Zlecone Dziai Rozdziat Nazwa Plan przed zmiana. Zmniejszenie Zwi^kszenie Plan pozmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 biezace Strona 5 z 5
biezqce razem: w tym z tytutu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj zadah finansowanycn z udziatem Srodkow, o 2 632 394,32 2 632 394,32 majqtkowe majqtkowe razem: w tym z tytuhj dotacji i srodkow na fi nansowanie wydatkow na realizacje zadah finansowanycn z udziatem srodkdw, o ktofych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 1 Ogdtem: 16318285,65-83 069,00 165 565,47 16400782,12 w tym z tytutu dotacji i Srodkdw na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem irodkow, o ktorych mowa w art 5 ust- 1 pkt 2 i 3 2 246 531,30 2 246 531,30 f kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 6 z 5
acnj i: Csl T^ S N (M T- O CM 333 : S E O (j B E N ~ U Hi f.2 I CM k. C
rt 3020 3-"> V mn.eiszen.e witiszsme -100 450. -, -i 00 j : J3 J SCO DO ooa 30C -i ooc oo 4 500 00 o~oo~ 4210 ZillJO [Trierm** I "ipotartnta wi?k3zenie»*"">»* 1200 12 00 re 462 co 1 2 00 11646200 0 00 BOO 1 2 300 00 116 46? 00 ~~ o.oct o^oo 4270 Zvu> imtoy r*nc*>fbwp:h ntiekszenie P ""' "»eh -1 89-1 H9 1 11-1 89 i?iooc c.oo KO -1 89 1 11C, 00 4440 oc fl**yt'i mnie'szenie zwekszerae P.* ** 5 553 00 1C 11!. 00 5553.00 10 111 00 5 553 00 10 111,00 5 553 00 10111 00 ooc 700 Gospoda ka mieszkaniows mnie szeme zwiekszeme p *" «h -848,12 1 035,00.648,12 1 035 00 26564,12-84S.12 1 035.00 25 564.12 3 237.64-843 ' 2 1 035. OC 23 276 48 " ^Too 52 89 r 52 89 ~~ ~~ o!oo 75 Goapoda fa gfiintaim i nieruchomosoami -848.12 1 00 79070 52-848.12 1 oo 26 180,52-848,12 1 00 26 180.52 3 267 64-848 2 1 00 22 892 38 - j - r 4310 Za*uC miwatow I t*^doeaj«*a zwittezene -848 12 2651 as -34312 2 651 30-343 12 2651.S8-648 12 3651.38 DOO fl.oo 4260 ZHup«nwgf zwiekueme 1 oo 6 70 1 00 e ro ; ooc oo 6 70 003 1 oo 670 " 1 70095 Pozostatt dnatelnoii przed zmian^ zwiskszame «an»"** 35,00 38360 35,00 3S36C 35,00 383,60 3500 383.60 ~ ~~ ^oc 1 710 4210 Zakuc ^itr -** i riypoufw Dziafa nosf ustogowa ZWKJkS«il.e P n«* rw>?kszenle P.n.eh 35,00 383.60-4 931 3! 95 038,68 3500 333 6C -4931.32 95 038.68 35 OC 3B360 -* 931,32 95 038.68 1 17 3500 383,60-4~g31,32~ 93 868 68 b~oo~ o,«r ' 1 750 now Plany zagoswdarowania ptieaizennego 4300 Z* QB L**ug pozotuf^h Administrate publiczna P *mi* ch zmmeiszenie zwiekszeoie!** h zwiekszenie ** "" * -4J31.32 35 038,68-4931 32 o.oc 93 863 59-32 Ifi9 31 2 s3a oc 1 519354,35-4931.32 95 033,68-4931.32 93 563 68-32 369.31 2638,00 1519354,39-4931,32 95 038,58-4 931.32 93 868,68-32 369,31 2 638.00 1 423 523 33 1!7 23 369 31 1 184267,72 ^IsT.ar" 93 868.68-4931,32 93868,68-350 2 638,00 244 360.67 o.oct "" ~~o,at 90 726.00 ~ ~o.o<r ~ ~o,oir 0~00~ o.tw 1 ~~ ODD 1 r 7SOZ3 LJrzedy gmiri (miast i miast na prawach powialu) mnieisjenis -32 369,31 2 638 00 1413955,72-32369,31 2 638.00 1 41 3 955. 72-32 369.31 2638,00 ; 4i:'S5S7Z 26 ios 31 1 1SJ2E7.72-350 2 63B.OO 226 688.00 300, 300 Strona 2 z 4
)51 900 80101 B0106 SS154 S«o(»po 6060 *! >» ni i»w. «W)T»»J mini. nxrnnwrch I line formy vvychowama pnedszkolnego 2310 4430 Doucft cwovi* p*mh«in* ymrm n* JHVU but** rwhzovmw ru pootutrtt (HfofLrTMrt {undwl m*dfy JMlnu«dl»m «n*n«y lx>*x*n»gfl =_ Othrona zdrowia Pizeowdzaianie slkobolizmow 4300 Z L* utlm pof«bif rcri GosDodarka komunalna i ochcona Srodowska if zed zmian^ ^r,.,zene ZMfkuenie» zmianach XZBd frraanq immetszenie IWSkszenie HJ zmianach yiof. zmana. -,--:. zwvkszeme M zmianach przed miant -. -,z;-n,t Wfkaeme noimibnacti 1 - a- z,e;szen,e jwtfkueme...- -- = : pnm zmiana zr.n,e.szen,e zwflk&zeiie» /" anacn :.'! -=,!-. r. - r.- - -.» zmianach sized zmana. jmnifljmflnie zw^kszerue jo zmianacti xz*i zmian^ zmrnepzenie zwit-kszenie jo zrmanadi 35 369,50 35 369,50 35 369,50 35369,50 1 24COO -1 24 3 509,85 3609.95 1 24-1 24 CM 360995 3609.95 54 075,00 B 725.00 6280 51 075.00 E 725.00 5980 1050 9725,00 19225.00 ;;. :.. *~ 1950C.OO 1 344 739.47 I ; :: D.OO 1 24 1 2«.OQ 3 609,95 3609.95 1 24-1 2«C 00 36O995 3 609.95 5407500 372500 6280 51 075.00 8 725.00 5980 1050 8725,00 19 225.00 :::; :- 1950 -_'--. '.-'. J: :: : TJ 3 609.95 3 609.95 : :: 360995 3609.95 1J '.'A SC 872500 41 225 OC 2950 8 725.00 3S 225 00 105OO.OO 8 725.00 922500 ;-.. _ if 19 50 2B9 "3*5 : i:. : :; r TJ rcodqm T60COOC 1500 i s coo oo 40 338.48 >C 338 43 : cc JL: :, ) 5: 3 609 95 ; D: ; SO 9 95 3 609.95 16 50 : ; = -. -: y. 25 225 30 14 50 B 725.00 23 225,00 10 50 3 725 00 19225.00 229 874,97. ): : 249 374 97,_*; ;c -1 24 1 24 243 K ; ;: : :; 21 00 : :: : i; 21 00 21 00 21 00 : :: : DC 3.01 57500 : ; ; i'5 : _' S-530 0 30 575.00 : 60 ^^ o.ou : 3: ', 3C ; :: )oc : : : 30 : 3 3C. - : : :; 030 : 3. : j~' :. : : ; : :: - ;j GOO 3CC T. 1 1: ' ' 35 369 50 35 369 50 35 363 5C 35 3S9 50 30C ; ;: 1 054 426,02 1 054 426 32...., 35 369 50 35 :«:,L 35 ^9 5( 3:: c ;o C 00 1 054 426.02 1 054 426,02 30C :co 300 1 050 426.02 1 05C 4:6 32 C.Oi ooc : -.- 3H C 91 90015 Gospodarlta ioekowa i ochrona «6d 4260 4300 4430 Oswiatler eulic, pi<icow i drog 4260 ZHUVWyi Zlfcup -Mfl WU-MlMW" Rttnt dotty i tmwh ZW#«fQ.i jxzed zmian^ imniafszeoie jvrt^kszene >} ftta'acr, )ized zmianaj Zn-TSJSZSme.zw^kszerne» zmianach xzeti zmiana. znn ej«en,e iwifl*ueme >0 zmianach xzed zrmana. zmniptsierne zwgkszeme po zmianach xzad zmiana. zmniajuenie zvii^kszenie pozmanacti xleo zmiana. jmr.ie,sze e mifkszania.no?manacji 1 159 794.50 350 1 169294.50 4 500 45 00 1200 100 1300 200 3 500 00 ' 154644,97 1 164644.97 112 oo 1 12200 950 114B6848 4 500 4500 1200 1 00 130QOCC ; :D: x 350 5 503 M 154644 97 10 300 OG 154644.97 11200 1 "-! ::: :: 950 ' 14 268 4fi 4 500 4500 J 'I'JJ CC. :; 1 00 1 3 co 2 00 350 550 S4 Sll 37 : D: 1 164 644.97 v; Ovt.flJ 1 0 30 1Z2 00 *, :;; *=. o :c : - : :i -j oo oco ooc COT ----,;-. : : ': :o 40 00 '. ::c : : 4500 12 00 i iic: 3c i ; fr: 3s 200 3 5CC CO 550 154 S44 97 ; 333 : : 15* 544 97 112 00!! ','0 : ;.: :: ;: ':. '.: : :: : DC l.oc o.oc 3;: 60 53- C!!' ' : ; 0 00 ; ;c ::: - 30. jj :. :: : ;; jj : :: :.: 303 : :c ; ;, ;. oo : :: : :c :.: 1 054 *26 02 1 054 426,02 ; ;; 1 054426.02 1054426.02 t 050 426,02 coo 1 050 426,02 ooc 3 DC. 300 030 0.3-3 QOO D.OO O.DO Strona 4z4
Y 2 5 BUOJ)S ***/ fjw -HTTM" 00*0 SI E^7»^. "» L\, i Z W<) 1 isn 5 ue M BMOUJ LfjAjfllH 0 MpJIpQJS uje*eizpn ; sue^ "lluu Uli)M M'MMOl OOOl 91 ""SET1" OOOl OOOl SL *«***», mmpam H n&vvpbbntsqo EL 00 '0 li E!Z MHWU43/IJ9H SS BU DRBpA* 00' D 11. q9s07»7, 01 BU 8bB Op K'CWOSl K'n» otz 6 UEpez»«'«* «MtiS li IBWaZ^fcu*!!?. 06S17 B OUBZOqttu IC'SH ZZt Zt'SK ZZt / 3b»«qeisoup&E Zt'SK IK zt's»z zzt 9 «*««, W«P^M zt'stz ztt tt'ssz IK 5 UBId U3BUB^,Z Od 3,u8Z5,ilW a.us;sranjluz EL.BIUIZ W7Kl u MZKN 5 2 ^apzoa I «OQ <*,!.ofi«iz offeiz eiljeper lezpoy 300 oo o ZO'UtKO I zo'sz> oso i it'tsi 0 i l «*6K St Et'Mt l- ti-m KB i!t't» Ki 1 OS'CK Et zt'tst i- *lt»mtl oim 00*0 oim OOOSl OOOtl.^k*. Zt'4t> tot oo'qoo l- zt'm tot oo ' tot t! 1- oo 'otz zot oo" ot; t; (9 'OS I tic 1 St'SS* M snot oz- 66'SSO KZ 1 00 M9E 00 Q9» Z- 00'K19 00 089 C oco oo'09* ;- oo os i 9 00'069 00 OSl 9 E6'HZ its 1 K'Kltlll TOO OO'Q ZSMtOlMZ Si'SSt M M'OZl «f tz'zlz OK I 00 065 E 9t;- IC'tWIZ- 9»Z- Sl. 9 00 069 1 et^ 00 'OS I 9 «9e an- Sl 9 W'tiS OM r sc'see M M'O It ISst'stsuot TO 069 C 00 OSl 9 00 069 9t;- OO'MtZ- 00 OSl 9 00 069 CK 1 ot;.^^'191 9tZ It'IK Iti S st'sststi»k«15- tt'iuwis DO 069 t 00 OSl 9 00'069E DO'OS19 00'069 C»Z 9tl- OTZ- 00'09tloo' os i "it; X^UE^Cd BH,S2^SWZ siuarelaiuuz eukrmz pszrf MSFue^od SILSZS.S,^ 8IU8Kra,ulU/ ENEIUJZpSiKl itnueiuiz od swasitim a-uanfemuz BUB.WZ pszld 4DEUE«lZOd 9iu«si(ai«3>ua7 lshjui; blip Birr [M2X -»w _ ^^ ^M «mje*;aqez peu B^eido r upif^qbz Buojipo aoamopoibu BM43izpaizp Euoupa! Bintinx o;iee IE6