Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia...... r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. Dokonuje się przeniesień dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3. Uzasadnienie zmian stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 41EEF0B1-B45F-425A-B5CF-185BD750243D. Projekt Strona 1 z 8
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia... 2018 Przeniesienia dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej Dz. Nazwa w zł i gr Zwiększenia Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : 467 850,00 467 850,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 756 związane z ich poborem 467 850,00 467 850,00 1) dochody bieżące z tego: - wpływy z opłaty komunikacyjnej 467 850,00 467 850,00 467 850,00 467 850,00 Id: 41EEF0B1-B45F-425A-B5CF-185BD750243D. Projekt Strona 2 z 8
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia... 2018 Przeniesienia wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej w zł i gr Dz. Rozdz. Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat OGÓŁEM WYDATKI : 337 199,00 542 549,41 459 804,41 419 944,00 600 Transport i łączność 499 000,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 499 000,00 2. Wydatki majątkowe 499 000,00 inwestycyjne 499 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 165 099,00 278 955,00 385 144,00 70001 70005 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 165 099,00 165 099,00 1. Wydatki bieżące 165 099,00 b) dotacje na zadania bieżące 165 099,00 2. Wydatki majątkowe 165 099,00 inwestycyjne 165 099,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 113 856,00 385 144,00 1. Wydatki bieżące 113 856,00 385 144,00 budżetowych 113 856,00 385 144,00 Id: 41EEF0B1-B45F-425A-B5CF-185BD750243D. Projekt Strona 3 z 8
zadań 113 856,00 385 144,00 750 Administracja publiczna 142 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 142 000,00 2. Wydatki majątkowe 142 000,00 inwestycyjne 142 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 10 000,00 2. Wydatki majątkowe 10 000,00 inwestycyjne 10 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 19 800,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 19 800,00 1. Wydatki bieżące 19 800,00 budżetowych 19 800,00 zadań 19 800,00 801 Oświata i wychowanie 142 000,00 5 549,41 80104 Przedszkola 5 549,41 2. Wydatki majątkowe 5 549,41 inwestycyjne 5 549,41 80195 Pozostała działalność 142 000,00 1. Wydatki bieżące 42 000,00 budżetowych 42 000,00 zadań 42 000,00 2. Wydatki majątkowe 100 000,00 Id: 41EEF0B1-B45F-425A-B5CF-185BD750243D. Projekt Strona 4 z 8
inwestycyjne 100 000,00 851 Ochrona zdrowia 15 000,00 85117 Zakłady opiekuńczolecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze 15 000,00 1. Wydatki bieżące 15 000,00 budżetowych 15 000,00 zadań 15 000,00 852 Pomoc społeczna 300,00 5 549,41 23 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 5 549,41 85230 1. Wydatki bieżące 5 549,41 budżetowych 5 549,41 zadań 5 549,41 Pomoc w zakresie dożywiania 23 000,00 1. Wydatki bieżące 23 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 000,00 853 85295 Pozostała działalność 300,00 85321 1. Wydatki bieżące 300,00 budżetowych 300,00 zadań 300,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 38 000,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 38 000,00 1. Wydatki bieżące 38 000,00 Id: 41EEF0B1-B45F-425A-B5CF-185BD750243D. Projekt Strona 5 z 8
budżetowych 38 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 000,00 zadań 13 000,00 855 Rodzina 19 800,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 19 800,00 1. Wydatki bieżące 19 800,00 budżetowych 19 800,00 zadań 19 800,00 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 000,00 1. Wydatki bieżące 10 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 10 000,00 926 Kultura fizyczna 300,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 300,00 1. Wydatki bieżące 300,00 budżetowych 300,00 zadań 300,00 Id: 41EEF0B1-B45F-425A-B5CF-185BD750243D. Projekt Strona 6 z 8
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia...2018 r. Uzasadnienie przeniesień dochodów i wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok Dochody. W planie dochodów budżetu miasta w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 467.850,00 zł ujęte jako dochód gminy, przeniesione zostają do dochodów powiatu, w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej. Wydatki. 1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa oszczędności w kwocie 165.099,00 zł, z tego: 1) środki w kwocie 134.263,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja nieruchomości przy ul.partyzantów 98 w celu wynajmu na działalność usługowo-handlową w szczególności wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, montaż windy oraz wykonanie nawierzchni parkingowej. 2) środki w kwocie 19.065,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie straży pożarnej na lokale mieszkalne w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 20 c (w ewidencji budynek przy ul.grunwaldzkiej 20, 20a, 20b, 20c i Listopadowa 47 i 49). 3) środki w kwocie 11.771,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Dobudowa kominów oraz wykonanie izolacji ścian w budynku przy ul.jana Sobieskiego 92. przenosi się na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, z przeznaczeniem na wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność gminy. 2. Środki w kwocie 499.000,00 zł z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa przenosi się do działu 600 Transport i łączność, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za działki przejęte w związku z realizacją inwestycji Budowa ulicy zbiorczej KDZ-1 od Węzła Rosta do ul.hałcnowskiej wraz z rozbudową przyległego układu komunikacyjnego w Bielsku-Białej. 3. Środki w kwocie 142.000,00 zł z działu 750 Administracja publiczna, które nie zostaną wykorzystane w br. na adaptację i modernizację pomieszczeń garażowo-magazynowych przy ul.hugona Kołłątaja 12 na archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego, przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków niezbędnych do zakończenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap. 4. W związku z wpływem części środków z dotacji celowej na realizację zadania Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej, środki własne w kwocie 19.800,00 zł zabezpieczone w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości na w/w zadanie przenosi się do działu 855 Rodzina, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Żłobka Miejskiego. 5. Środki w kwocie 5.549,41 zł z działu 801 - Oświata i wychowanie z zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie nowej kotłowni c.o. i cwu w Przedszkolu Nr 36 przy ul.górskiej 140 przenosi się do działu 852 - Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela. 6. Środki w łącznej kwocie 38.000,00 zł, z tego: 1) z działu 851 Ochrona zdrowia w kwocie 15.000,00 zł, 2) z działu 852 Pomoc społeczna w kwocie 23.000,00 zł, przenosi się do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, i przeznacza na uzupełnienie brakujących środków na działalność bieżącą Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Id: 41EEF0B1-B45F-425A-B5CF-185BD750243D. Projekt Strona 7 z 8
7. Środki w kwocie 10.000,00 zł przeznaczone na ochronę środowiska i gospodarkę wodną przenosi się z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z przeznaczeniem na zakup i montaż ładowarki stacjonarnej do pojazdu elektrycznego. 8. Oszczędności w kwocie 300,00 zł z działu 926 Kultura fizyczna przenosi się na wniosek Rady Osiedla Wojska Polskiego do działu 852 Pomoc społeczna, z przeznaczeniem dla Środowiskowego Centrum Pomocy na organizację Spotkania opłatkowego dla seniorów. Id: 41EEF0B1-B45F-425A-B5CF-185BD750243D. Projekt Strona 8 z 8