UCHWALA NR XI/68/2017 RADY POWIATU KLODZKIEGO. z dnia 29 Iistopada 2017 r. w sprawie zmiany budzetu powiatu ktodzkiego na 2017 rok

MD POWITD KLODZKIEGO Elektronicznie podpisany przez: Dariusz ntoni Ktonowski dnia 29 iistopada 2017 r. UHWL NR XI/68/2017 RDY POWITU KLODZKIEGO z dnia 29 Iistopada 2017 r. w sprawie zmiany budzetu powiatu ktodzkiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powlatowym (t.j. Dz. U. z2017r. poz. 1868), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu Ktodzklego uchwala: 1.1. Wprowadza sl^ zmiany w pianie dochodow budzetu Powiatu Ktodzkiego na rok 2017 zgodnie z zatqcznikami nr 1,1a do niniejszej uchwaty; 1) zmniejsza sip dochody budzetu powiatu na 2017 r. o kwotp 3.969.523,00 zt, w tym: a) dochody bieza(ce o kwotp 700.729,00 zt, b) dochody majptkowe o kwotp 3.268.794,00 zt; 2) zwipksza sip dochody budzetu powiatu na 2017 r. o kwotp 1.507.436,00 zt, w tym: a) dochody biezpce o kwotp 487.321,00 zt, b) dochody majptkowe o kwotp 1.020.115,00 zt. 2. Wprowadza sip zmiany w pianie wydatkow budzetu Powiatu Ktodzkiego na rok 2017 zgodnie z zaiqcznikami nr 2,2a do niniejszej uctiwaty: 1) zmniejsza sip wydatki budzetu powiatu na 2017 r. o kwotp 5.113.924,00 zt, w tym: a) wydatki biezpce o kwotp 1.590.636,00 zt, b) wydatki maj^tkowe o kwotp 3.523.288,00 zt; 2) zwipksza sip wydatki budzetu powiatu na 2017 r. o kwotp 2.651.837,00 zt, w tym: a) wydatki biezpce o kwotp 1.298.716,00 zt, b) wydatki majptkowe o kwotp 1.353.121,00 zt. 2. 1. Zatqcznik Nr 3 Przychody i rozchody w 2017 r." do Uchwaty udzetowej Powiatu Ktodzkiego na rok 2017, Nr XI/112/2016 Rady Powiatu Ktodzkiego z dnia 21 grudnia 2016 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zafqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaty. 2. Zatejcznik Nr 4 Planowane wydatki na zadania majqtkowe w2017r." do Uchwaty udzetowej Powiatu Ktodzkiego na rok 2017, Nr XI/112/2016 Rady Powiatu Ktodzkiego z dnia 21 grudnia 2016 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zaiqcznikiem nr 4 do niniejszej uchwaty. Id: F816007-0010-4598-99E-1E15000DE. Podpisany Strona 1

3. Zat^cznik Nr 5 Planowane wydatki na projekty i programy realizowane ze srodkow pochodzqcych zfunduszy europejskich na 2017r." do Uchwaty udzetowej Powiatu Klodzkiego na rok 2017, NrXI/112/2016 Rady Powiatu Ktodzklego z dnia 21 grudnia 2016 r., otrzymuje nowe brzmienle zgodnle z zat^cznikiem nr 5 do niniejszej uchwaty. 4. Zalqcznik Nr 6 Plan wydatkow budietowych z tytutu dotacji udzielanych dia jednostek nalezqcych do sektora finansow publicznych i spoza sektora finansow publicznych, z wyodr^bnieniem dotacji podmiotowych i celowych na 2017 r." do Uchwaty udzetowej Powiatu Ktodzkiego na rok 2017, Nr XI/112/2016 Rady Powiatu Ktodzkiego z dnia 21 grudnia 2016 r,, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zatqcznikiem nr 6 do niniejszej uchwaty. 5. Zat icznik Nr 7 Plan dochodow i wydatkow zwiqzanych z realizacjq zadan zleconych zzakresu administracji rzqdowej na 2017r." do Uchwaty udzetowej Powiatu Ktodzkiego na rok 2017, Nr XI/112/2016 Rady Powiatu Ktodzkiego z dnia 21 grudnia 2016 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zafqcznikiem nr 7 do niniejszej uchwaty. 6.Zat^cznik Nr 8 P/an dochodow otrzymanych wramach pomocy finansowej od Innych Jednostek samorzqdu terytorialnego oraz wydatki nimi finansowane na 2017 r." do Uchwaty udzetowej Powiatu Ktodzkiego na rok 2017, Nr XI/112/2016 Rady Powiatu Ktodzkiego z dnia 21 grudnia 2016 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zafqcznikiem nrs do niniejszej uchwaty. 7. Zatqcznik Nr 9 Pian dochodow i wydatkdw zwiqzanych z realizacjq zadan wykonywanych na podstawie porozumieh z organami administracji rzqdowej na 2017 r." do Uchwaty udzetowej Powiatu Ktodzkiego na rok 2017, Nr XI/112/2016 Rady Powiatu Ktodzkiego zdnia 21 grudnia 2016 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zafqcznikiem nr 9 do niniejszej uchwaty. 3. Plan budzetu po zmianach: 1) Planowane dochody: 191.367.308,12 zt, w tym: a) dochody biez [ce: 174.615.936,12 zt, b) dochody maj^tkowe: 16.741.372,00 zt; 2) Planowane wydatki: 194.710.709,12 zt, w tym: a) wydatki biez^ce: 165.330.653,12 zt, b) wydatki maj^tkowe: 29.380.056,00 zt; 3) Deficyt (dcctiody - wydatki): - 3.353.401,00 zt; 4) Przyctiody: 6.526.737,00 zt; 5) Rozctiody: 3.173.336,00 zt; 6) Finansowanle(przychody-rozctiody): 3.353.401,00 zt. 4. Wykonanie uchwaty powierza si^ Zarz^dowi Powiatu Ktodzkiego. 5. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia. Wykaz zat^cznlkow: Zatqcznik nr 1,1a Id: F816007-0010-4598-99E-1E15000DE, Podpisany Strona 2

Zatqcznik nr 2,2a Zat^cznik nr 3 Zat^cznik nr 4 Zat^cznik nr 5 Za^cznik nr 6 Zatqcznik nr 7 Zal^cznik nr 8 Zatqcznik nr 9 Uzasadnienie podj^cia uchwaty pnll..iz::::zj^ hady Id: F816007-0010-4598-99E-1E15000DE. Podpisany Strona 3

Za^cznik Nr 1 do uchwaty NrXI/68/2017 Rady Powiatu Ktodzkiego z dnia 29 listopada 2017 r. Zestawienie zmian w planowanych dochodach w bud^ecle 2017 r. Ozial Rozdzial Nazwa Plan przed zmiana Zmniejszenie Zwi^kszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 biet^ce 600 Transport i t^cznosd 244 131,00 0,00 55 188,00 299 319,00 w tym 2 tytulu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadah finansowanych z udztalem Srodkow, o ktorych mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 13 718,00 0,00 0,00 13718,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 240 245,00 0,00 55 188,00 295 433,00 w iym z tytulu dotacji i Srodkdw na finansowanie wydatkow na realizacj? zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust, 1 pkt 21 3 13718,00 0,00 0,00 13718,00 0920 Wpfywy z pozostatych odsetek 60 276,00 0,00 584,00 60 860,00 0970 Wptywy z rbznych dochoddw 73 734,00 0,00 54 604,00 128 338,00 710 Dziatalnoidustugowa 2 302 033,00-223 220,00 0,00 2 078 813,00 w tym z tytutu dotacji 1 srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadah finansowanych z udziatem rodkdw, o ktorych mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 223 220,00-223 220,00 0,00 0,00 71012 Zadania z zakresu geodezji 1 kartografii 1 631 559,00-223 220,00 0,00 1 408 339,00 2057 w tym z tytutu dotacji 1 srodkdw na finansowanie wydatkow na realizacj? zadah finansowanych z udziatem srodkdw, o ktorych mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 1 3 Dotacje celowe w ramach programdw finansowanych z udziatem Srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a 1 b ustawy, lub ptatno^ci w ramach budzetu Srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorz^du terytorialnego 223 220,00-223 220,00 0,00 0,00 223 220,00-223 220,00 0,00 0,00 750 dministracja publiczna 429 978,00-4 904,00 27 724,00 452 798,00 w tym z tytutu dotacji i Srodkdw na finansowanie wydatkow na realizacj? zadah finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 831,00 0,00 0,00 5 831,00 75020 Starostwa powiatowe 371 838,00-4 904,00 27 724,00 394 658,00 w tym z tytulu dotacji i SrodkOw na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadah finansowanych z udziatem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 5 831,00 0,00 0,00 5 831,00 0950 Wptywy z tytutu kar 1 odszkodowah wynikaj^cych z umow 4 898,00 0,00 27 724,00 32 622,00 0970 Wptywy z roznych dochodow 99 307,00-4 904,00 0,00 94 403,00 754 ezpieczehstwo publiczne i ochrona przeciwpo^arowa 11 050 111,00-300 000,00 0,00 10 750 111,00 756 w tym z tytutu dotacji 1 SrodkOw na finansowanie wydatkow na realizacj? zadah finansowanych z udziatem srodkow. o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 75411 Komendy powiatowe Pahstwowej Strazy Pozarnej 10 979 764,00-300 000,00 0,00 10 679 764,00 75618 2110 0490 0750 w tym z tytutu dotacji i SrodkOw na finansowanie wydatkow na realizacj? zadah finansowanych z udziatem SrodkOw, o ktorych mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na zadania biez^ce z zakresu administracji rzsjdowej oraz inne zadania ziecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych 1 od innych jednostek nieposiadaj^cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem w tym z tytulu aotacji i SrodkOw na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadah finansowanych z udziatem SrodkOw, o ktorych mowa w art, 5 ust, 1 pkt 2 i 3 Wptywy z innych optat stanowi^cych dochody jednostek samorz^du terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytutu dotacji i SrodkOw na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadah finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art, 5 ust, 1 pkt 2 i 3 Wptywy z innych lokalnych optat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrabnych ustaw Wptywy z najmu i dzierzawy sktadnlkow majatkowych Skarbu Pahstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaiiczanych do sektora finansow pubiicznych oraz innych umow o podobnym charakterze 0,00 0,00 0,00 0,00 10 979 764,00-300 000,00 0,00 10 679 764,00 29 968 497,00 0,00 35 471,00 30 003 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3813713,00 0,00 35 471,00 3 849 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 405,00 0,00 33 693,00 314 098,00 22 602,00 0,00 1 778,00 24 380,00 801 OSwiata i wychowanie 2 261 037,12 0,00 68 800,00 2 329 837,12 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacja zadah finansowanych z udziatem srodkow, o ktor/ch mowa w art, 5 ust, 1 pkt 2 i 3 911 162,00 0,00 0,00 911 162,00 Id: F8I6007-0010-4598-99E-1E15000DE. Podpisany Strona 4

Dzial Rozdzia} Nazwa Plan przed zmian^ Zmniejszenie Zwi^kszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 80195 Pozostala dzialalnosc 55 600,00 0,00 68 800,00 124 400,00 w tym z tytutu dotacji i srodkdw na finansowanie wydatkbw na realizacj^ zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 48 074,00 0,00 0,00 48 074,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na zadania 2120 biez^ce realizowane przez powiat na podstawie porozumieh z organami administracji rz^dowej 7 526,00 0,00 68 800,00 76 326,00 852 Pomoc spoleczna 25 889 286,00 0,00 134 847,00 26 024 133,00 w tym z tytutu dotacji 1 srodkbw na finansowanie wydatkow na realizacj? zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 141 980,00 0,00 0,00 141 980,00 85202 Domy pomocy spotecznej 25 103 968,00 0,00 134 847,00 25 238 815.00 w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na reaiizacj zadan finansowanych z udzlafem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpfywy z ustug 15 686 249,00 0,00 106 070,00 15 792 319,00 0970 Wptywy z roznych dochodow 299 828,00 0,00 28 777,00 328 605,00 853 Pozostafe zadania w zakresie polityki spotecznej 3 101 212,00-172 605,00 150 291,00 3 078 898,00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacjp zadan finansowanych z udziatem srodkow. o ktorych mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 1 129 778,00-144 605,00 0,00 985 173,00 85333 Powiatowe urz^dy pracy 2 422 378.00-172 605,00 150 291,00 2400 064,00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadan finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 129 778,00-144 605,00 0,00 985 173,00 0920 Wpfywy z pozostatych odsetek 200,00 0,00 1 991,00 2 191,00 2057 2690 2700 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorlainego Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczenlem na finasowanie kosztow wynagrodzenia i sktadek na ubezpieczenia spoteczne pracownikow powiatowego urzpdu pracy Srodki na dofinansowanie wtasnych zadan biez^cych gmin, powiatow (zwi^zkow gmin, zwiqzkow powiatowogminnych,zwiqzkow powiatow), samorzqdow wojewodztw, pozyskane z innych zrodet 847 814,00-144 605,00 0,00 703 209,00 972 400,00 0,00 148 300,00 1 120 700,00 320 000,00-28 000,00 0,00 292 000,00 855 Rodzlna 6 023 915,00 0,00 15 000,00 6 038 915,00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadar^ finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 85510 DziatalnosO placowek opiekuriczo-wychowawczych 2 883 941,00 0,00 15 000,00 2 898 941,00 0960 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wptywy z otrzymanych spadkow, zapisow i darowizn w postaci pieni^znej 0,00 0,00 0,00 0,00 24 897,00 0,00 15 000,00 39 897,00 bieic^ce razem: 174 829 344,12-700 729,00 487 321,00 174 815 936,12 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 425 689,00-367 825,00 0,00 2 057 864,00 maj^tkowe 600 Transport i tqcznosc 14 336 597,00-2 650 667,00 280 265,00 11 966 195,00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 103 874,00-136 347,00 0,00 4 967 527,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 9 436 397,00-136 347,00 136 347,00 9 436 397,00 6257 6430 w tym z tytutu dotacji i SrodkOw na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programow finansowych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorlainego Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na reaiizacj^ inwestycji i zakupow inwestycyjnych wtasnych powiatu 5 103 874,00-136 347,00 0,00 4 967 527,00 4 989 057,00-136 347,00 0,00 4 852 710,00 786 185,00 0,00 136 347.00 922 532,00 60078 Usuwanie skutkow kipsk zywiotowych 3410 027,00-2 514 320,00 143 918,00 1 039 625,00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0.00 0,00 0,00 0,00 Id: F816007-0010-4598-99E-1E15000DE, Podpisany Strona 5

Dzial Rozdziat Nazwa Plan przed zmian^ Zmnlejszenie ZwlQkszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin, powiatbw (zwiqzkow gmin, zwiazkbw powiatowo-gminnych, zwqzkow 6290 powiatbw), samorz^dbw wojewbdztw, pozyskane z innych 72 000,00-72 000,00 71 959,00 71 959,00 zrbdet 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej mi^dzy jednostkami samorzgdu terytorialnego na dofinansowanie wiasnych zadan inwestycyjnych 1 zakupbw inwestycyjnych 419 742,00-373 264,00 71 959,00 118 437,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacj^ inwestycji i zakupbw inwestycyjnych wtasnych powflatu 2 918 285,00-2 069 056,00 0,00 849 229,00 710 Dziatalno^c ustugowa 661 581,00-618 127,00 0,00 43 454,00 w tym z tytutu dotacjl I srodkbw na finansowanie wydatkbw na realizacj^ zadah finansowanych z udzialem srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 661 581,00-618 127,00 0,00 43 454,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 661 581,00-618 127,00 0,00 43 454,00 w tym z tylutu dotacjl i Srodkbw na finansowanie wydatkbw na realizacj^ zadah finansowanych z udziatem Srodkbw, o ktbrych mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 661 581,00-618 127,00 0,00 43 454,00 Dotacje celowe w ramach programbw finansowych z udziatem Srodkbw europejskich oraz Srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub piatnosci w ramach budzetu Srodkbw europejskich, realizowanych przez jednostki samorz^du terytorialnego 661 581,00-618 127,00 0,00 43 454,00 754 ezpieczehstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 w tym z tytutu dotacjl i Srodkbw na finansowanie wydatkbw na reaiizacj^ zadah finansowanych z udziatem Srodkbw, o ktbrych mowa wart. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 75411 Komendy powiatowe Pahstwowej Strazy Poiarnej 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 w tym z tytutu dotacjl i Srodkbw na finansowanie wydatkbw na realizacj^ zadah finansowanych z udziatem srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 6410 Dotacje celowe otrzymane z budi:etu pahstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz^dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 439 850,00 439 850,00 w tym z tytutu dotacjl i Srodkbw na finansowanie wydatkbw na realizacj? zadah finansowanych z udziatem Srodkbw, o ktbrych mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 85141 Ratowiictwo medyczne 0,00 0,00 439 850,00 439 850,00 w tym z tytutu dotacji i Srodkbw na finansowanie wydatkbw na realizacj? zadah finansowanych z udziatem Srodkbw, o ktbrych mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 6410 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz^dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 0,00 439 850,00 439 850,00 maj^tkowe razem: 18 990 051,00-3 268 794,00 1 020 115,00 16 741 372,00 w tym z tytutu dotacji i Srodkbw na finansowanie wydatkbw na realizacj^ zadah finansowanych z udziatem Srodkbw, o ktbrych mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 13 7 242 394,00-754 474,00 0,00 6 487 920,00 Zestawita: WF.P2/Janina Kapic Og6fem: 193819 395,12-3 969 523,00 1 507 436,00 191 357 308,12 w tym z tytulu dotacji 1 Srodkbw na finansowanie wydatkbw na reailzacj^ zadah finansowanych z udziatem Srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 1 3 9 668 083,00-1 122 299,00 0,00 8 545 784,00 przl..;^:.::za:y rady r%r Dartusz Klonowski Id: F816007-0010-4598-99E-1E15000DE, Podpisany Strona 6

Zat^cznik Nr 1a do uchwaly Nr Xl/68/2017 Rady Powiatu Klodzkiego z dnia 29 listopada 2017 r. Zestawienie zmian w planowanych dochodach w budzecie 2017 r. wg jednostek organizacyjnych Dziat Rozdziat Paragraf Tresc Przed zmlan^ Zmlana Po zmlanle 600 Transport i tejcznosc 14 580 728,00-2 315 214,00 12 265 514,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 9 676 642,00 55 188,00 9 731 830,00 0920 Wptywy z pozostatych odsetek 60 276,00 584,00 60 860,00 Zarz^d Drog Powiatowych Ktodzko 60 276,00 584,00 60 860,00 0970 Wptywy z roznycti dochodow 73 734,00 54 604,00 128 338,00 Zarz^d Drog Powiatowych Ktodzko 73 734,00 54 604,00 128 338,00 6257 Dotacje celowe w ramach programow finansowych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art, 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorz^du terytoriainego 4 989 057,00-136 347,00 4 852 710,00 Powiat Ktodzki 4 989 057,00-136 347,00 4 852 710,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacj? inwestycji i zakupow inwestycyjnych wtasnych powiatu 786 185,00 136 347,00 922 532,00 Powiat Ktodzki 786 185,00 136 347,00 922 532,00 60078 Usuwanie skutkow kl^sk zywiotowych 3 410 027,00-2 370 402,00 1 039 625,00 6290 Srodki na dofinansowanie wtasnych inwestycji gmin, powiatow (zwi^zkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych, zwiazkow powiatow), samorz^dow wojewodztw, pozyskanez innych zrodet 72 000,00-41,00 71 959,00 Powiat Ktodzki 72 000,00-41,00 71 959,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytutu pomocy finansowej udzielanej mi^dzy jednostkami samorz^du terytoriainego na dofinansowanie wtasnych zadah inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych 419 742,00-301 305,00 118 437,00 6430 Powiat Ktodzki 419 742,00-301 305,00 118 437,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj? inwestycji i zakupow inwestycyjnych wtasnych powiatu 2 918 285,00-2 069 056,00 849 229,00 Powiat Ktodzki 2 918 285,00-2 069 056,00 849 229,00 710 Dziatalnosb usiugowa 2 963 614,00-841 347,00 2 122 267,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2 293 140,00-841 347,00 1 451 793,00 2057 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorz^du terytoriainego 223 220,00-223 220,00 0,00 6257 Starostwo Powiatowe 223 220,00-223 220,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programow finansowych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art, 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorz^du terytoriainego 661 581,00-618 127,00 43 454,00 Starostwo Powiatowe 661 581,00-618 127,00 43 454,00 750 dministracja publiczna 713 807,00 22 820,00 736 627,00 75020 Starostwa powiatowe 655 667,00 22 820,00 678 487,00 Id: F8I6OO7-OO1O-4598-99E-1E15QO0DE, Podpisany Strona 7

Dziat Rozdzlat Paragraf Tre^c Przed zmian^ Zmlana Po zmianie 0950 Wptywy z tytutu kar i odszkodowan wynikaj^cych z umow 4 898,00 27 724,00 32 622,00 Starostwo Powiatowe 4 898,00 27 724,00 32 622,00 0970 Wptywy z rdznych dochodow 99 307,00-4 904,00 94 403,00 Starostwo Powiatowe 99 307,00-4 904,00 94 403,00 754 ezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 11 050 111,00 0,00 11 050 111,00 75411 Komendy powiatowe Paristwowej Strazy PozarneJ 10 979 764,00 0,00 10 979 764,00 2110 6410 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na zadania biez^ce z zakresu administracji rz^dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 979 764,00-300 000,00 10 679 764,00 Powiat Ktodzki 10 979 764,00-300 000,00 10 679 764,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na inwestycje i zakupy inwestyoyjne z zakresu administracji rz^dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 300 000,00 300 000,00 Powiat Ktodzki 0,00 300 000,00 300 000,00 756 Doctiody od osob prawnych, od os6b fizycznycti 1 od innych jednostek nieposladaj^cych osobowo&ci prawnej oraz wydatki zwi^zane z Ich poboram 29 968 497,00 35 471,00 30 003 968,00 75618 0490 0750 Wptywy z innycti optat stanowi^oycti dootiody jednostek samorz^du terytoriainego na podstawie ustaw Wptywy z innycti lokalnycti optat pobieranycti przez jednostki samorz^du terytoriainego na podstawie odrpbnycti ustaw 3 813 713,00 35 471,00 3 849 184,00 280 405,00 33 693,00 314 098,00 Zarz^d Drog Powiatowycti Ktodzko 280 405,00 33 693,00 314 098,00 Wptywy z najmu i dzierzawy sktadnikdw maj^tkowycfi Skarbu Paristwa, jednostek samorz^du terytoriainego tub innych jednostek zaiiczanych do sektora finansow publioznych oraz innych umow o podobnym charakterze 22 602,00 1 778,00 24 380,00 Zarz^d Drog Powiatowych Ktodzko 22 602,00 1 778,00 24 380,00 801 OSwiata 1 wychowanle 3 454 147,12 68 800,00 3 522 947,12 80195 Pozostata dziatalnosc 187 508,00 63 800,00 256 308,00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na zadania biez^ce realizowane przez powiat na podstawie porozumieti z organami administracji rz^dowej 7 526,00 68 800,00 76 326,00 Powiat Ktodzki 7 526,00 68 800,00 76 326,00 851 Ochrona zdrowla 4 533 000,00 439 850,00 4 972 850,00 85141 Ratowniotwo medyczne 0,00 439 850,00 439 850,00 6410 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz^dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 439 850,00 439 850,00 Powiat Ktodzki 0,00 439 850,00 439 850,00 852 Pomoc spoteczna 25 947 886,00 134 847,00 26 082 733,00 85202 Domy pomocy spotecznej 25 162 568,00 134 847,00 25 297 415,00 0830 Wptywy z ustug 15 686 249,00 106 070,00 15 792 319,00 Dom Pomocy Spotecznej Jugbw 3 141 086,00 41 264,00 3 182 350,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda 2 734 254,00 48 000,00 2 782 254,00 Dom Pomocy Spotecznej Szczytna 2 100 045,00 16 806,00 2 116 851,00 0970 Wptywy z roznych dochodow 299 828,00 28 777,00 328 605,00 Dom Pomocy Spotecznej Jugow 14 430,00 7 851,00 22 281,00 Dom Pomocy Spotecznej Szczytna 110 418,00 20 926,00 131 344,00 Id: F816007-0010-4598-99E-1E15000DE. Podpisany Strona 8

Dziat Rozdziat Paragraf Tresc Przed zmianq Zmiana Po zmlanle 853 Pozostate zadania w zakresie polityki spotecznej 3 101 212,00-22 314,00 3 078 898,00 85333 Powiatowe urz dy pracy 2 422 378,00-22 314,00 2 400 064,00 0920 Wptywy z pozostatych odsetek 200,00 1 991,00 2 191,00 Powiatowy Urz^d Pracy Ktodzko 200,00 1 991,00 2 191,00 2057 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit, a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorz^du terytorialnego 847 814,00-144 605,00 703 209,00 2690 2700 Powiatowy Urz^d Pracy Ktodzko 847 814,00-144 605,00 703 209,00 Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztow wynagrodzenia i sktadek na ubezpieczenia spoleczne pracownikow powiatowego urzgdu pracy 972 400,00 148 300,00 1 120 700,00 Powiat Ktodzki 972 400,00 148 300,00 1 120 700,00 Srodki na dofinansowanie wtasnych zadah biezqcych gmin, powiatow (zwi^zkow gmin, zwisizkow powiatowo-gm in nych, zwi^zkow powiatow), samorz^dowwojewodztw, pozyskane z innych zrodel 320 000,00-28 000,00 292 000,00 Powiatowy Urz^d Pracy Ktodzko 320 000,00-28 000,00 292 000,00 855 Rodzina 6 023 915,00 15 000,00 6 038 915,00 85510 0960 Dziatalnoso placowek opiekuhczowychowawczych Wptywy z otrzymanych spadkow, zapisow i darowizn w postaoi pieni^znej 2 883 941,00 15 000,00 2 898 941,00 24 897,00 15 000,00 39 897,00 Wspolnota Dzieci^ca Gromadka w Nowej Rudzie 5 000,00 15 000,00 20 000,00 Razem: 193 819 395,12-2 462 087,00 191 357 308,12 Zestawita: WF.P2/Janina Kapic przl.:: 1^"' ^'-jy Z>ah^z Klonowski Id: F816007-0010-4598-99E-1E15000DE. Podpisany Strona 9

Zal^cznik Nr 2 do uchwafy Nr XI/68/2017 Rady Powiatu Klodzkiego z dnia 29 listopada 2017 r. Zestawienie zmian w planowanych wydatkach w budzecie 2017 r. 2 tego z tego. DziaJ Rozdziai Nazwa Plan Wydatki biezace wydatki jednostek budzetowych. wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane w/datki zvfl^zane z realizacja ich statutowych zadah: dotacje na zadania biezace swiadczenia na rzecz osob feycznych. wydatki na programy finansowane z udziaiem srodkow. o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2i3 wypiatyz tytutu pof^czen 1 gwarancji obstuga dtugu Wydatki majaorowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym na programy finansowane z udziatem srodkow. o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 3. zakup 1 obj^cie akcji t udziaiow oraz wniesienie viktadow do spofek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 pfzed zmian^ 32 740 606,00 8 124 976.00 8 060 055,00 2 146 672,00 5 913 383,00 22 200,00 26 582,00 16 139,00 0,00 0,00 24 615 630,00 24 615 630,00 8 162 521,00 0,00 500 Transport i t^cznosc zm niejszenie -2 799 580,00-3 500,00-3 500,00-3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2 796 080,00-2 796 080,00 0,00 0,00 Z'^^kszenie 379 090,00 155 617,00 155617,00 25 972,00 129 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223 473,00 223 473,00 0,00 0,00 po zmianach 30 320 116,00 8 277 093,00 8 212 172,00 2 169 144,00 6 043 028,00 22 200,00 26 582,00 16 139,00 0,00 0,00 22 043 023,00 22 043 023,00 8 162 521,00 0,00 pfzed zmiana 26 406 269,00 8 121 090,00 8 056 169,00 2 142 786,00 5 913 383,00 22 200,00 26 582,00 16 139,00 0,00 0,00 18 285 179,00 18 285 179,00 8 162 521,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszente -3 935,00-3 500,00-3 500,00-3 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00-435,00-435,00 0,00 0,00 zwiekszenie 163 213,00 155 617,00 155 617,00 25 972,00 129 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 596,00 7 596.00 0,00 0,00 po zmianach 26 565 547,00 8 273 207,00 8 208 286.00 2 165 258,00 6 043 028,00 22 200.00 26 582,00 16 139.00 0,00 0,00 18 292 340,00 18 292 340,00 8 162 521,00 0,00 przed zmian^ 1 656 866,00 1 656 866,00 1 656 866,00 1 656 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracownikow zmniejszenfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszeme 22 472,00 22 472,00 22 472,00 22 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 679 338,00 1 679 338,00 1 679 338,00 1 679 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 300 454,00 300 454,00 300 454,00 300 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoteczne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zw^kszenie 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 303 954,00 303 954,00 303 954,00 303 954,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianq 42 071,00 42 071,00 42 071,00 42 071,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy zmniejszenie -3 500,00-3 500,00-3 500,00-3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zvit^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 38 571,00 38 571,00 38 571,00 38 571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 2 307 257,00 2 307 257,00 2 307 257,00 0,00 2 307 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup ushjg pozostatych zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zvii^kszenie 129 645,00 129 645,00 129 645,00 0,00 129 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 436 902.00 2 436 902,00 2 436 902,00 0,00 2 436 902.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 9 934 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 934 310,00 9 934 310,00 0,00 0,00 6050 Wydati<i inwestycyjne jednostek budzetowych zmniejszenie ^35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-435,00-435,00 0,00 0,00 z\m?kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 933 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 933 875,00 9 933 875,00 0,00 0,00 td; F816007-0010-4598-99E-1E15000DE. Podpisany Strona 10

Z tego z tego Dzial Rozdzial Nazwa Plan Wydatki biez^ce wydatki jednostek budzetowych. wynagrodzenia i sktadki od nich naficzane z tego wydatki zw^ane z realizacj^ ich statutowych zadaii, dotacje na zadania biez^ce swiadczenia na rzecz osob fizycznych. wydatki na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2i3 wyptatyz tytuhj por^czen i gwarancji obsluga dtugu WydaOti majatkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziatem srodkow o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, zakup i otqecie akcji t udzalow wktadowdo spoiek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmian^ 53 348.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 348,00 53 348,00 0,00 0,00 6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz ptatnosci, dotyczgce wydatkow maj^tkowych zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 7 596.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 596,00 7 596,00 0,00 0,00 po zmianach 60 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 944,00 60 944,00 0,00 0,00 przed zmian^ 4 290 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 290 278,00 4 290 278,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 795 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2 795 645,00-2 795 645.00 0,00 0.00 60078 Usuwanie skutkow ki^sk zywiolowych zwi^kszenie 215 877.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 877,00 215 877,00 0,00 0,00 po zmianach 1 710 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 710 510,00 1 710 510,00 0,00 0,00 przed zmian^ 4 260 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 260 278,00 4 260 278,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budzetowych zmniejszenie -2 795 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2 795 645,00-2 795 645,00 0,00 0,00 zw^kszenie 215 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0^00 0,00 0,00 215 877,00 215 877,00 0,00 0,00 po zmianach 1 680 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680 510,00 1 680 510,00 0,00 0,00 przed zmian^ 4 203 501,00 3 289 571,00 3 016 305,00 2 273 514,00 742 791,00 0,00 0,00 273 266,00 0,00 0,00 913 930,00 913 930,00 778 330,00 0,00 zmniejszenie -1 000 474,00-273 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-273 266,00 0,00 0,00-727 208,00-727 208,00-727 208,00 0,00 710 Dziatalnosc usiugowa zwifkszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 203 027,00 3 016 305,00 3 016 305,00 2 273 514,00 742 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 722,00 186 722,00 51 122,00 0,00 przed zmiang 3 527 027,00 2 613 097,00 2 339 831,00 1 741 014,00 598 817,00 0,00 0,00 273 266,00 0,00 0,00 913 930,00 913 930,00 778 330,00 0,00 zmniejszenie -1 000 474,00-273 266,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00-273 266,00 0,00 0,00-727 208.00-727 208,00-727 208,00 0,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwi^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 526 553,00 2 339 831,00 2 339 831,00 1 741 014,00 598 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 722,00 186 722.00 51 122,00 0,00 przed zmian^ 27 263,00 27 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownikow zmniejszenie -27 263,00-27 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-27 263,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 4 811,00 4 811,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie -4 811,00-4 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-4 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4019 pracownikow z\m^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 O.OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 4 687,00 4 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4117 SWadki na ubezpieczenia spdeczne zmniejszenie -4 687,00-4 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-4 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z\m?kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 827,00 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SWadki na ubezpieczenia 4119 spoieczne zmniejszenie -827,00-827.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwifkszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F8160O7-0OIO-4598-99E-1E15OOODE, Podpisany Strona 11

Z tego z tego ztego. Dzia^ Rozdziat Nazwa Plan Wydatki bie^qce wydatki jednostek budzetowych. wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane z tego wydatki zwiqzane z realizacj^ Ich statutowych zadari; dotacje na zadania biez^ce swiadczenia na rzecz osob fizycznych. wydatki na programy finansowane z udztatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt wyptatyz tytuiu por^czeh 1 gwarancji ot^shjga dtugu Wydatki maj^tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym. na programy finansowane z udziatem srodkow. o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zakup 1 obj^cie akcji 1 udziatow oraz vwiiesienie wktadow do spojek prawa handlowego 213 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmian^ 146.00 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4127 Skladki na Fundusz Pracy zmniejszenie -146,00-146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmtanach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 przed zmiang 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4129 Sktadki na Fundusz Pracy zmniejszenie -26,00-26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwifkszenie 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmtan^ 191 124,00 191 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usiug pozostalych zmniejszenie -191 124,00-191 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-191 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 zw^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiarra 44 382,00 44 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 382.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup ushjg pozostaiych zmniejszenie -44 382,00-44 382,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00-44 382.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwekszeme 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 661 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 661 581,00 661 581,00 661 581,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych zmniejszenie -618 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-618 127,00-618 127,00-618 127.00 0,00 zvviekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 43 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 454,00 43 454,00 43 454,00 0,00 przed zmrana 116 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 749,00 116 749,00 116 749,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budzetowych zmniejszenie -109 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-109 081,00-109 081,00-109 081,00 0,00 zwekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 po zmianach 7 668.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 668,00 7 668,00 7 668,00 0,00 przed zmian^ 13 208 203,00 12 023 844,00 11 478 885,00 7 850 890,00 3 627 995,00 17 000,00 516 093,00 11 866.00 0,00 0,00 1 184 359,00 1 184 359,00 376 845,00 0,00 750 dministracja publiczna zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zw^kszenie 389 798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389 798,00 389 798,00 0,00 0,00 po zmianach 13 598 001,00 12 023 844,00 11 478 885,00 7 850 890,00 3 627 995,00 17 000,00 516 093,00 11 866,00 0,00 0,00 1 574 157,00 1 574 157,00 376 845,00 0,00 przed zmian^ 11 123 351,00 9 938 992,00 9 916 626,00 6 504 432,00 3 412 194,00 0,00 10 500,00 11 866,00 0,00 0,00 1 184 359,00 1 184 359,00 376 845,00 0,00 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 389 798,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389 798,00 389 798,00 0,00 0,00 po zmianach 11 513 149,00 9 938 992,00 9 916 626,00 6 504 432,00 3 412 194,00 0,00 10 500,00 11 866,00 0,00 0,00 1 574 157,00 1 574 157,00 376 845,00 0,00 orzedzmian^ 411 963,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411 963,00 411 963,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "budzetowych zwi^kszenie 389 798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 389 798,00 389 798,00 0,00 0,00 po zmianach 801 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 801 761.00 801 761,00 0.00 0,00 Id: F816007-0010-4598-99E-1E15000DE. Podpisany Strona 12

Z tego z tego Dziat Rozdziai Nazwa Plan Wydatki biezace wydatki jednostek budzetowych. wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane z tego. wydatki zwi^ane z realizacj^ ich statutowych zadan; dotacje na zadania biezgce swiadczenia na rzecz osob fizycznych; wydatki na programy finansowane z udzlatem srodkdw, o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2i3 wyptetyz tytutu poreczeri i gwarancji obstuga dtugu Wydatki majatkov«e inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym na programy finansowane z udziatem srodkow, 0 ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, zakup 1 objfcie akcji i udziatow oraz wmiesienie wktadowdo spotek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 pfzedzmianq 11 340 333,00 11 310 333,00 10 843 508,00 8 858 237,00 1 985 271,00 22 000,00 444 825,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0.00 754 ezpieczehstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa zmniejszenie -300 000,00-300 000,00-300 000,00-300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 po zmianacfi 11 340 333.00 11 010 333,00 10 543 508,00 8 558 237,00 1 985 271,00 22 000,00 444 825,00 0,00 0,00 0,00 330 000,00 330 000,00 0,00 0,00 przedzmianq 10 979 764,00 10 979 764,00 10 534 939,00 8 818 743,00 1 716 196,00 0,00 444 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Komendy powiatowe Panstwowej Strazy zmniejszenie -300 000,00-300 000,00-300 000,00-300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75411 Pozamej zwi^kszenie 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 po zmianach 10 979 764,00 10 679 764,00 10 234 939,00 8 518 743,00 1 716 196,00 0,00 444 825,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 4180 Rownowazniki pteni^zne i ekwiwalenty dla zofriierzy i ftjnkcjonariuszy oraz pozostate nieznosci przedzmiang 1 279 444,00 1 279 444,00 1 279 444,00 1 279 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -300 000,00-300 000,00-300 000,00-300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 979 444,00 979 444,00 979 444,00 979 444.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pfzedzmianq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budzetowych zmntejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zw^kszenie 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 po zmianach 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 przed zmianq 1 819 596,00 1 819 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 819 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsluga dtugu publicznego zmniejszenie -20 000,00-20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 799 596,00 1 799 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 799 596,00 0,00 0,00 0.00 0,00 75702 Obsluga papierbwwartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorz^du terytoriainego przed zmian^ 1 819 596,00 1 819 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 819 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -20 000,00-20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00-20 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 z\m?kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 799 596,00 1 799 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 799 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8110 Odsetki od samorzqdowych papierow wartosciowych lub zaa^gni^tych przez jednostk? samorz^du terytoriainego kredytow i pozyczek przed zmian^ 1 794 445,00 1 794 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 794 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -20 000,00-20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z\m^kszenie 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 774 445,00 1 774 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 774 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 514 752,00 514 752,00 514 752,00 0,00 514 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -143 006,00-143 006,00-143 006,00 0,00-143 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 R6zne rozliczenia zvmfkszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 371 746,00 371 746,00 371 746,00 0,00 371 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 514 752,00 514 752,00 514 752,00 0,00 514 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogolne i celowe zmniejszenfe -143 006,00-143 006,00-143 006,00 0,00-143 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 371 746,00 371 746,00 371 746,00 0.00 371 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G.DO 0,00 0,00 0.00 Id: F816007-0010-4598-99E-IE15000DE. Podpisany Strona 13

Z tego z tego ztego. Dzial Rozdzial Nazwa Plan Wydatki biez^e wydatki jednostek budzetowych. wynagrodzenia 1 ^ladki od nich naliczane wydatki zwi^ane 2 realeacj^ ich statutowycrfi zadah: dotacje na zadania blez^ce SMadczenia na rzecz osob feycznych, wydatki na programy finansowane z udziatem srodkdw, o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i3 wyptatyz tytuki porfczeh i gwarancji obshiga dtugu Wydatki majatkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym: na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 3, zakup i obj^cie akcji 1 udziatow oraz wniesienie wktadow do spdtek prawa handlowego 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmian^ 514 752.00 514 752,00 514 752,00 0,00 514 752,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy zmnieiszenie -143 006,00-143 006,00-143 006,00 0,00-143 006,00 0,00 O.K) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach 371 746,00 371 746,00 371 746,00 0,00 371 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 52 149 783,12 50 378 932,12 35 410 084,97 29 933 515,00 5 476 569,97 12 978 599,15 229 093,00 1 761 155,00 0,00 O.DO 1 770 851,00 1 770 851,00 1 403 659,00 0,00 801 Oswiata i wychowanie zmniejszente -183 286,00-183 286,00-33 286,00 0,00-33 286,00-150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwifkszenie 140 086,00 140 086,00 140 086,00 71 044,00 69 042.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Q.OO 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 52 106 583,12 50 335 732,12 35 516 884,97 30 004 559,00 5 512 325,97 12 828 599,15 229 093,00 1 761 155,00 0,00 0,00 1 770 851,00 1 770 851,00 1 403 659,00 0,00 p^ed zmian^ 8 648 477,76 8 337 813.76 2 850 369,86 2 489 177,00 361 192,86 5 460 149,90 27 294,00 0,00 O.DO 0,00 310 664,00 310 664,00 0,00 0,00 80102 Szkoty podstawowe speqaine zmnejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O.DO zvw^kszente 4 434,00 4 434,00 4 434,00 4 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 652 911,76 8 342 247,76 2 854 803,86 2 493 611,00 361 192,86 5 460 149,90 27 294,00 0 00 0,00 0,00 310 664,00 310 664,00 0,00 0,00 przed zmianei 1 942 320,00 1 942 320,00 1 942 320,00 1 942 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osotowe 4010 pracownikow zmmejszente 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszene 4 434,00 4 434,00 4 434,00 4 434.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmranach 1 946 754,00 1 946 754.00 1 946 754,X3 1 945 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O.DO 0,00 przed zmian^ 2 584 315.62 2 584 315,62 2 089 087,62 1 859 972,00 229 115,62 489 975,00 5 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwifkszenie 541,00 541,00 541,00 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 584 856,62 2 584 856,62 2 089 628,62 1 860 513,00 229 115,62 489 975,00 5 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 przed zmian^ 1 407 719,00 1 407 719,00 1 407 719,00 1 407 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 513,00 513,00 513,00 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 408 232.00 1 408 232,00 1 408 232,00 1 408 232.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 273 035,00 273 035,00 273 035,00 273 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Skladki na ubezpieczenia 4110 spoteczne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zw^kszenie 26,00 26,00 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach 273 061,00 273 061,00 273 061,00 273 061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiansj 33 838,00 33 638,00 33 838,00 33 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 SWadkl na Fundusz Pracy zmniejszente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszente 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach 33 840,00 33 840,00 33 840,00 33 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 przed zmian^ 2 977 248,74 2 977 248,74 1 647 227,49 1 481 293,00 165 934,49 1 308 368,25 21 653,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Q.OO 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80111 Gimnazja zvw^kszenie 226,00 226,00 226,00 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 977 474,74 2 977 474,74 1 647 453,49 1 481 519,00 165 934,49 1 308 368,25 21 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F816007-0010-4598-99E-1E15000DE. Podpisany Strona 14

Z tego 2 tego" Dzial Rozdzial Nazwa Plan Wydatki biezace wydatki jednostek budzetowych, wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane z tego wydatki zwi^ane z reaieacjg ich statutowych zadah, dotacje na zadania biezace swiadczenia na rzecz osob ftzycznych; wydatki na programy finansowane z udziatem srodkow. o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt?i3 wyptatyz tytutu poreczeii i gwarancji obstuga dtugu Wydafl<i maj^tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udzialem srodkow. o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3. zakup i objfcie akcji 1 udziatow oraz wniesienie wktadowdo spoiek prawa handiowego 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmian^ 1 141 325,00 1 141 325,00 1 141 325,00 1 141 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracovwnikow zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo zwi^kszenie 226,00 226,00 226,00 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 141 551,00 1 141 551,00 1 141 551,00 1 141 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pfzed zmianq 10 516 630,00 9 237 629,00 7 155 315,00 6 352 464,00 802 851,00 1 972 582,00 74 172,00 35 560,00 0,00 0,00 1 279 001,00 1 279 001,00 1 248 473,00 0,00 zmniejszenie -150 000,00-150 000,00 0,00 0,00 0,00-150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80120 Licea ogolnoksztalcqce zwifkszenie 8 529,00 8 529,00 8 529,00 8 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 375 159,00 9 096 158,00 7 163 844,00 6 360 993,00 802 851,00 1 822 582,00 74 172,00 35 560,00 0,00 0,00 1 279 001,00 1 279 001,00 1 248 473,00 0,00 pfzed zmian^ 1 688 215,00 1 688 215,00 0,00 0,00 0,00 1 688 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dia niepublicznej jednostki systemu oswiaty zmniejszenie -150 000,00-150 000,00 0,00 0,00 0,00-150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwtpkszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 538 215,00 1 538 215,00 0,00 0,00 0,00 1 538 215,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pized zmian^ 4 923 659,00 4 923 659,00 4 923 659,00 4 923 659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 8 072,00 8 072,00 8 072,00 8 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 931 731,00 4 931 731,00 4 931 731,00 4 931 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiang 897 771,00 897 771,00 897 771.00 897 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 SWadki na ubezpieczenia spdeczne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 412,00 412,00 412,00 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 898 183,00 898 183,00 898 183,00 898 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 110 106,00 110 106,00 110 106,00 110 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmntejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy zwipkszenie 45,00 45,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 110 151,00 110 151,00 110 151,00 110 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 21 398 721,00 21 372 721,00 16 989 608,00 14 343 222,00 2 646 386,00 2 604 763.00 75 889,00 1 702 661,00 0,00 0,00 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 zmniejszente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80130 Szkoly zawodowe zw^kszeme 26 793,00 26 793,00 26 793.00 26 793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 21 425 514,00 21 399 514,00 17 016401,00 14 370 015,00 2 646 386,00 2 604 763,00 75 689,00 1 702 661,00 0,00 0,00 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 przed zmiana 11 146 163,00 11 146 163,00 11 146 163,00 11 146 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracownikow zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 25 959,00 25 959,00 25 959,00 25 959,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 11 172 122,00 11 172 122,00 11 172 122,00 11 172 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 2 010 907,00 2 010 907,00 2 010 907.00 2 010 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoteczne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwifkszenie 754,00 754,00 754.00 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 po zmianach 2011 661,00 2 Oil 661,00 2 011 661,00 2011 661,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F816007-0010-4598-99E-1E15000DE, Podpisany Strona 15

Z tego ztego. z tego. Dziat Rozdzial Nazwa Plan WydaiKi biezace wydatki jednostek budzetowych. wynagrodzenia i sktadki od nich nalkzane 2 tego: ^datki z<m^ane z realeacj^ ioh statiitowych zadah. dotacje na zadanta biezace swiadozenia na rzecz os6b fizycznych. wydatki na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art, 5 ust, 1 pkt 2 i3 wyptaty z tytiitu por^czehi gwarancji obstuga dlugu Wydatki maj^tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym: na programy finansowane 2 udziatem srodkow, c ktorych mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup I objeae akcji 1 udzatow oraz wniesienie wktadow do spotek prawa handiowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przedzmiana 225 714,00 225 714,00 225 714,00 225 714.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 SWadkj na Fundusz Pracy zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zvn^kszenie 80,00 80,00 80,00 80,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach 225 794,00 225 794,00 225 794,00 225 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 984 352,00 984 352,00 979 335,00 882 834,00 96 501,00 0,00 5 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80134 Szkoty zawodowe specjalne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 zwi^kszenie 1 047.00 1 047,00 1 047,00 1 047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 985 399,00 985 399,00 980 382,00 883 881,00 96 501,00 0,00 5 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiang 693 857,00 693 857,00 693 857,00 693 857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracownikow zmntejszente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zvm^kszenie 1 047,00 1 047,00 1 047,00 1 047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 694 904,00 694 904,00 694 904,00 694 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zm lan^ 279 618,00 279 618,00 279 618,00 62 299,00 217 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 80146 Doksztateanie i doskonalenie nauczyciell zmniejszenie -33 286,00-33 286,00-33 286.00 0,00-33 286,00 0,00 0,00 0,00 D.DO 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 2wekS2en<e 27 065.00 27 065,00 27 065.00 23,00 27 042,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pc zmianach 273 397,00 273 397,00 273 397,00 52 322,00 211 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiang 48 191,00 48 191,00 48 191.00 48 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 zwifkszenie 21,00 21,00 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 48 212,00 48 212,00 48 212,00 48 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianp 8 651,00 8 651.00 8 651,00 8 651.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sktadki na ubezpieczenia 4110 spoieczne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zv^^kszenie 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach 8 653,00 8 653.00 8 653,00 8 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 przed zmiang 210 439,00 210 439,00 210 439,00 0,00 210 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup ushjg pozostalych zmniejszenie -33 286,00-33 286.00-33 286.00 0,00-33 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 zwipkszenie 15 800,00 15 800,00 15 800,00 0,00 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 192 953,00 192 953,00 192 953,00 0,00 192 953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracownikow nieb^d^cych cztonkami korpusu shi^y cywilne] przed zmiana 1 270,00 1 270,00 1 270,00 0,00 1 270,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZNwekszenie 11 242,00 11 242.00 11 242.00 0,00 11 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 12 512,00 12 512,00 12 512,00 0,00 12 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiang 297 225,00 297 225,00 296 777,00 100 500,00 196 277,00 0,00 448,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stotowki szkolne i przedszkolne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 828,00 828,00 828,00 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 298 053,00 298 053,00 297 605,00 101 328,00 196 277,00 0,00 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id; F816007-0010-4598-99E-1E15000DE. Podpisany Strona 16

Z tego z tego z tego Dzial Rozdzial Nazwa Plan Wydatki biezace wydatki jednostek budzetowych. wynagrodzenia i sktadki od nich naiiczane z tego; wydatki zwi^ane z realizacj^ ich statutowych zadah, dctacje na zadania biez^ce swiadczenia na fzecz osob fizycznvch; wydatki na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2i3 wyptatyz tytutu por^czeh i gwarancji oljstuga dtugu WydaU<i maj^kowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziatem srodkow o ktdrych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, zakup 1 objfcie akcji i udziatbw oraz wniesienie wktadowdo spotek prawa handlowego 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmian^ 52 398,00 52 398,00 52 398,00 52 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osotxjwe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracownikow zwi^kszenie 779,00 779,00 779,00 779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach 53 177,00 53 177,00 53 177,00 53 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 14 499,00 14 499,00 14 499,00 14 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zw!?kszenie 43,00 43,00 43,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 14 542,00 14 542.00 14 542.00 14 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pfzedzmtan^ 1 918,00 1 918,00 1 918,00 1 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Sktadki na Fundusz Pracy zwifkszenie 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 pc zmianach 1 924,00 1 924,00 1 924,00 1 924.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80150 Realizacia zadah wymagajgcych stosowania specjalnej organizaqi nauki i metod pracy dia dzieci t mtodziezy w szkotach podstawowych, gimnazjach, liceach ogolnoksztatc^cych, liceach profilowanych i szkotach zawodowych oraz szkotach artystycznych przed zmiana 1 610 351,00 1 610351,00 1 363 067,00 1 280 913.00 82 154,00 245 053,00 2 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszente 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 1 823,00 1 823,00 1 823,00 1 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 612 174,00 1 612 174,00 1 364 890,00 1 282 736,00 82 154,00 245 053,00 2 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 981 985,00 981 985,00 981 985,00 981 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracovimikow zwi^kszenie 1 786,00 1 786,00 1 786,00 1 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach 983 771,00 983 771,00 983 771,00 983 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 182 807,00 182 807,00 182 807.00 182 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sktadki na ubezpieczenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 spoteczne zwi^kszenie 35,00 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach 182 842,00 182 842,00 182 842,00 182 842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 24 065,00 24 065,00 24 065,00 24 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Sktadki na Fundusz Pracy zwi^kszenie 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 24 067,00 24 067,00 24 067,00 24 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 727 843,00 572 657,00 543 077,00 10 769,00 532 308,00 0,00 6 646,00 22 934,00 0,00 0,00 155 186,00 155 186,00 155 186,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostata dziatalnosc zyvifkszente 68 800,00 68 800,00 68 800,00 26 800,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 796 643,00 641 457,00 611 877,00 37 569,00 574 308,00 0,00 6 646,00 22 934,00 0,00 0,00 155 186,00 155 186,00 155 1 86,00 0,00 1 przed zmianq 412,00 412,00 412,00 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F816007-0010-4598-99E-1E15000DH. Podpisany Strona 17

Ztego z tego z tego z tego. wtym; Dziat Rozdzia^ Nazwa Plan Wydatki biezace wydatki jednostek budzetowych. wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan; dotacje na zadania biezace swtadczenia na rzecz osob fizycznych; programy finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 213 wypiatyz tytuki poreczen i gwarancji obstuga diugii Wydatki majatkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 3, zakup 1 objecie akcjt 1 udziatow oraz wniesienie wktedow do spotek prawa handlci«go. 1 2 4 5 6 7 a 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SWadki na ubezpieczenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 0,00 0,00 0,00 spoleczne zvwekszenie 3 773,00 3 778,00 3 778,00 3 778,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach 4 190,00 4 190,00 4 190,00 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pfzed zmiana 59,00 59,00 59,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 SWadki na Fundusz Pracy zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zim^kszenie 542,00 542,00 542,00 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 O.QO po zmianach 601,00 601,00 601,00 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwi^kszente 22 480,00 22 480,00 22 480.00 22 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 30 380,00 30 380,00 30 380,00 30 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.DO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 pfzed zmiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 O.QO 4210 Zakup materialow i wyposazenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZMv4ekszenie 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 przsd zmiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 D.DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0Q 0,00 0,00 0,00 Zakup srodkow dydaktycznych i zmntejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 O.QO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ksi^ek zvwekszenie 15 000.00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 o.oo po zmianach 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000.K) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pfzed zmiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup ushjg remontowycb zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 po zmianach 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pized zmiana 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O.QO 0,00 0,00 0.00 0,00 4300 Zakup ushjg pozostalych zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O.QO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zw^kszenie 2 000,00 2 000.00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 4 587 000,00 4 552 000,00 4 495 960,00 0,00 4 495 960,00 56 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 zwi^kszenie 439 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439 850,00 439 850,00 0.00 0.00 X) zmianach 5 026 850,00 4 552 000.00 4 495 960,00 0,00 4 495 960,00 56 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474 850,00 474 850,00 0,00 0,00 srzed zmiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 85141 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwt^kszenie 439 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O.QO 0,00 0,00 0,00 0,00 439 850,00 439 850,00 0.00 0,00 po zmianach 439 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439 850,00 439 850,00 0.00 0,00 Id: F816007-OOIO-4598-99E-1E15000DE. Fodpisany Strona 18

Z lego z tego z tego. Dzia^ Rozdziai Nazwa Plan Wydatki biezgce wydatki jednostek budzetowych, wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane z tego wydatki zvvi^ane z realizacj^ ich statutowych zadafi. dotacje na zadania biez^ce swiadczenia na rzecz osob fizycznych. wydatki na programy finansowane z udziatem srodkdw, o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2i3 wyptatyz tytutu porfczeti j gwarancji otstuga dtugu Wydatki maj^tkowe inwestycje t zakupy inwestycyjne wtym: na programy finansowane z odziatem srodkow. o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, zakup i objecie akcji i udziatdw oraz wniesienie wktadowdo spoiek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Dotacje celowe z budzetu na przed zmian^ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6220 finansowanie lub dofinansowanie kosztow reaiizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnycb innych jednostek sektora finansow publicznych zmniejszenie 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwifkszenie 439 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439 850,00 439 850,00 0.00 0,00 po zmianach 439 850,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439 850,00 439 850,00 0,00 0,00 przed zm ian^ 29 320 673,00 29 166 369,00 26 236 455,00 18 343 338,00 7 893 117,00 2 740 841,00 47 093,00 141 980,00 0,00 0,00 154 304,00 154 304,00 0,00 0,00 852 Pomoc spoleczna zrpntejszenie -45 896,00-45 896,00-45 896,00-38 300.00-7 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 223 147,00 223 147,00 223 147,00 33 300,00 189 847,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 29 497 924.00 29 343 620,00 26 413 706,00 18 338 338,00 8 075 368,00 2 740 841,00 47 093,00 141 980,00 0,00 0.00 154 304,00 154 304,00 0,00 0,00 przed zmian^ 26 288 700,00 26 134 396,00 24 203 743,00 16 584 739,00 7 619 004,00 1 885 560,00 45 093,00 0,00 0,00 0,00 154 304,00 154 304,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy spdecznej zmniejszenie ^5 896,00-45 896,00-45 896,00-38 300,00-7 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 223 147,00 223 147,00 223 147,00 33 300,00 189 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 26 465 951,00 26 311 647,00 24 380 994,00 16 579 739,00 7 801 255,00 1 885 560,00 45 093,00 0,00 0,00 0,00 154 304,00 154 304,00 0,00 0,00 przed zmianq 13 053 394,00 13 053 394,00 13 053 394,00 13 053 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracownikow zmniejszenie -23 300,00-23 300,00-23 300,00-23 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zvw^kszenie 15 500,00 15 500,00 15 500,00 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13 045 594,00 13 045 594,00 13 045 594,00 13 045 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 2 266 038,00 2 266 038,00 2 266 038,00 2 266 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 SWadki na ubezpieczenia spdeczne zmnrejszenie -3 300,00-3 300,00-3 300,00-3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 17 800,00 17 800,00 17 800,00 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 280 538,00 2 280 538,00 2 280 538,00 2 280 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 249 496,00 249 496,00 249 496,00 249 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Skiadki na Fundusz Pracy zmniejszenie -11 200,00-11 200,00-11 200,00-11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwekszenis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 238 296,00 238 296,00 238 296,00 238 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 1 726 141,00 1 726 141,00 1 726 141,00 0,00 1 726 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiajow i wyposazenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 105 147,00 105 147,00 105 147,00 0,00 105 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 831 288,00 1 831 288,00 1 831 288,00 0,00 1 831 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 1 529 900,00 1 529 900,00 1 529 900,00 0,00 1 529 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zvm^kszenie 18 610,00 18610,00 18610,00 0,00 18 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 548 510,00 1 548 510,00 1 548 510,00 0,00 1 548 510.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 136 311,00 138 311,00 138 311,00 0,00 138 311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F816007-00I0-4598-99E-IE15000DE. Podpisany Strona 19

Z tego z tego z tego; Dzial Rozdzia^ Nazwa Plan WydaOd btezace wydatki jednostek budzetowych, wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane ztego. wydatki zw^ane z realeacjg ich statutowych zadaii. dotacje na zadania biez^ce swiadczenia na fzecz osob ftzycznych; wydatki na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art 5 tist 1 pkt 2i3 wj^katyz tytutu poreczen i gwarancji obstuga dtugu Wydatki maj^tkowe inwestycje i zakupy Inwestycyjne na programy ftnankjwane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. zakup 1 obj^cie akcji I udziatow oraz wniestenie wktadowdo spotek prawa handlowego 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4230 zakup lekow, wyrodow medycznych i produktdw biobojczych zmntejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwtfkszenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach 139 811,00 139 811,00 139 811,00 0,00 139 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 657 742,00 657 742,00 657 742,00 0,00 657 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmntejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii zwekszenie 14 590,00 14 590,00 14 590,00 0,00 14 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 672 332,00 672 332,00 672 332,00 0,00 672 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 982 732,00 982 732,00 982 732.00 0,00 982 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -7 596,00-7 596,00-7 596.00 0,00-7 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup ushjg remontowych zswetcszenie 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach 975 136,00 975 136,00 975 136,00 0,00 975 136.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 przed zmian^ 421 340,00 421 340,00 421 340,00 0,00 421 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmntejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup us^ug pozostafych zwekszente 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,K) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 471 340,00 471 340,00 471 340,00 0,00 471 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 79 005.00 79 005,00 79 005,00 79 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 D.OO 0,00 0,00 0,00 0,00 SWadki na Fundusz Emerytur zmniejszente -500,00-500,00-500,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4780 Pomostowych zwteliszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 po zmtanach 78 505,00 78 505,00 78 505,00 78 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.OO 0,00 przed zmian^ 7 177 026,00 7 172 229,00 5 923 995,00 5 245 363,00 678 632,00 97 000,00 21 456,00 1 129 778,00 0,00 0,00 4 797,00 4 797,00 0,00 0,00 PozostaJe zadania w zakresie pofityki zmntejszenie -213 634,00-213 634,00-69 029,00-21 960,00 47 069,00 0,00 0,00-144 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 spdecznej z\m?l«zenie 191 320,00 191 320,00 191 320,00 191 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 154 712,00 7 149 915,00 6 046 286,00 5 414 723,00 631 563,00 97 000,00 21 456.00 985 173,00 0,00 0,00 4 797,00 4 797,00 0,00 0,00 przed zmianq 6 305 385,00 6 305 385,00 5 170 629,00 4 691 930,00 478 699,00 0,00 4 978,00 1 129 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmntejszenie -213 634,00-213 634,00-69 029,00-21 960,00-47 069,00 0,00 0,00-144 605.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85333 Powiatowe urz^dy pracy zwi^kszenle 191 320,00 191 320,00 191 320,00 191 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 283 071,00 6 283 071,00 5 292 920,00 4 861 290,00 431 630,00 0,00 4 978,00 985 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2007 Dotacje cetowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w przed zmian^ 788 800,00 788 800,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 788 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 zmnejszenie -144 605,00-144 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-144 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ramach budzetu srodkow europejskich, z wyf^czeniem wydatkow klasyfikowanych w paragrafie 205 zwiekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 644 195,00 644 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F816007-0010-4598-99E-1E15000DE. Podpisany Slrona 20

Z tego Dzial Rozdziat Nazwa Plan Wydatki btez^ce wydatki jednostek budzetowych. w^agrodzenia i sktadki od nich naltczane z tego; wydatki zwi^ane z realizacjg ich statutowych zadah; dotacje na zadania biez^ce swiadczenia na rzecz osob fizycznych; wydatki na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust, 1 pkt 2 i3 wyplatyz tytutu por^czeti i gwarancji otis+uga dtugu Wydatki maj^tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym: na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i obj^cie akcji i udziatow oraz wniesienie w4<tad6wdo spolek prawa handlowego 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmian^ 3 681 901,00 3 681 901,00 3 681 901,00 3 681 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwwfkszente 150 144,00 150 144,00 150 144,00 150 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 832 045,00 3 832 045,00 3 832 045,00 3 832 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 przed zmian^ 622 014,00 622 014,00 622 014,00 622 014,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 SWadki na ubezpieczenia spoteczne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 zwifkszenie 41 176,00 41 176,00 41 176,00 41 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 663 190,00 663 190,00 663 190,00 663 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 89 000,00 89 000,00 89 000,00 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 SWadki na Fundusz Pracy zmniejszenie -19 600,00-19 600.00-19 600,00-19 600,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 69 400,00 69 400,00 69 400.00 69 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 5 310,00 5 310,00 5 310,00 5 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie -2 360,00-2 360,00-2 360,00-2 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 zwiekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 950,00 2 950.00 2 950,00 2 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 88 970,00 88 970,00 88 970,00 0,00 88 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiafow i wyposazenia zmniejszenie -10 669,00-10 669,00-10 669,00 0,00-10 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 78 301,00 78 301,00 78 301,00 0,00 78 301,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 111 376,00 111 376,00 111 376,00 0,00 111 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii zmniejszenie -26 400,00-26 400,00-26 400,00 0.00-26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 84 976,00 84 976,00 84 976,00 0,00 84 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 75 874,00 75 874,00 75 874,00 0,00 75 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usfug pozostalych zmniejszenie -10 000,00-10 000,00-10 000,00 0,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 65 8 74,00 65 874,00 65 874,00 0,00 65 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 19 686 869,00 16 845 517,00 9 562 378,00 7 624 403,00 1 937 975,00 6 982 874,00 300 265,00 0,00 0,00 0,00 2 841 352,00 2 841 352,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie -184 408,00-184 408,00-10 106,00-128,00-9 978,00-174 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwr^kszenie 573 546,00 573 546,00 244 843,00 163 438,00 81 405,00 324 302,00 4 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 20 076 007,00 17 234 655,00 9 797 115,00 7 787 713,00 2 009 402.00 7 132 874,00 304 666.00 0,00 0,00 0,00 2 841 352,00 2 841 352,00 0,00 0,00 przed zmtan^ 2 415 133,00 2 303 784,00 676 091,00 540 607,00 135 484,00 1 610 793,00 16 900,00 0,00 0,00 0,00 111 349,00 111 349,00 0,00 0,00 85403 Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze zmniejszente -122 000,00-122 000,00 0,00 0,00 0,00-122 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zvw^kszenie 13 638,00 13 638,00 13 638,00 2 740,00 10 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O.QO 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 306 771,00 2 195 422,00 689 729,00 543 347,00 146 382,00 1 488 793,00 16 900,00 0,00 0,00 0,00 111 349,00 111 349,00 0,00 0,00 Id: f-816007-0010-4598-99e-lel5000de. Podpisany Strona 2 i

Z tego z tego DzibI Rozdzial Nazwa Plan Wydatki biez^ce wydatki jednostek budzetowych, wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane ztego. wydatki zwigzane z realizacj^ Ich statutowych zadari; dotacje na zadania biezace swiadczenia na rzecz osob fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2i3 wypiatyz tytutu poreczeh 1 gwarancji obsiuga dtugu Wydatki maj^tkowe inwestycje i zakupy inwestyc^ne wtym: na fwogramy finansowane z udziatem srodkow o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, zakup i objecie akcji i udziafow oraz wniesienie wktedow do spotek prawa handlowego 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dia niepublicznej jednostki systemu oswiaty przed zmian^ 1 610 793,00 1 610 793,00 0,00 0,00 0,00 1 610 793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -122 000,00-122 000,00 0,00 0,00 0,00-122 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach 1 488 793,00 1 488 793,00 0,00 0,00 0,00 1 488 793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 426 462,00 426 462.00 426 462.00 426 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracovmikow zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 2 740,00 2 740,00 2 740,00 2 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O.DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 429 202,00 429 202,00 429 202,00 429 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 50 610,00 50 610,00 50 610,00 0,00 50 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materlaiow i wyposazenia zmniejszenie 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 O.OQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwfkszenie 90,00 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 50 700.00 50 700,00 50 700,00 0,00 50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana. 1 220.00 1 220,00 1 220,00 0,00 1 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 4270 Zakup usfug remontowych zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 10 808,00 10 808,00 10 808,00 0,00 10 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 po zmianach 12 028,00 12 028,00 12 028,00 000 12 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,X3 0,00 0.00 0,00 0,00 przed zmlan^ 2 342 178,00 2 342 178.00 2 296 287,00 1 984 942,00 311 345,00 24 302,00 21 589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogjczne, w tym poradnie specjalistyczne zmniejszenie -24 302,00-24 302,00 0,00 0,00 0,00-24 302,00 O.DO O.OQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 3 876,00 3 876,00 3 876,00 3 876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 321 752,00 2 321 752,00 2 300 163,00 1 988 818,00 311 345,00 0,00 21 589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dia niepublicznej jednostki systemu osvwaty przed zmian^ 24 302,00 24 302,00 0,00 0,00 0,00 24 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -24 302,00-24 302,00 0,00 0.00 0,00-24 302.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 1 540 363,00 1 540 363,00 1 540 363,00 1 540 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowiikow zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 3 667,00 3 667,00 3 667,00 3 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 544 030,00 1 544 030,00 1 544 030,00 1 544 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 przed zmiana 275 857,00 275 857,00 275 857,00 275 857,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00 SWadki na ubezpieczenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 4110 spoteczne zwekszenie 183,00 183,00 183,00 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 276 040,00 276 040,00 276 040,00 276 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianq 25 814,00 25 814,00 25 814,00 25 814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 SWadki na Fundusz Pracy zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 26,00 26,00 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 25 840,00 25 840,00 25 840.00 25 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F8I6007-0010-4598-99E-1E15000DE. Podpisany Strona 22

2 lego z tego; z tego Dziat RozdziaJ Nazwa Plan Wydatki biezqce wydatki jednostek budzetowych. wynagrodzenia i skladki od nich naliczane z tego wydatki zwi^ane z realizacj^ ich statutowych zadah. dotacje na zadanta bielace swiadczenia na rzecz osob fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2i3 wyptatyz tytulu poreczeh i gwarancji obsjuga diugu Wydatki majatkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym. na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 3, zakup i objecie akcji i udziatew oraz wniesienie wktedbw do spofek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przecj zmian^ 729 508,00 729 508,00 728 096,00 584 911,00 143 185,00 0,00 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85410 Intematy i bursy szkolne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zw^kszenie 782,00 782,00 782,00 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach 730 290,00 730 290,00 728 878,00 585 693,00 143 185,00 0,00 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 501 893.00 501 893,00 501 893,00 501 893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 750,00 750,00 750.00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 502 643,00 502 643,00 502 643,00 502 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianq 53 745,00 53 745,00 53 745,00 53 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 SWadki na ubezpieczenia spoleczne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 zwi^kszenie 28,00 28,00 28,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach 53 773,00 53 773,00 53 773,00 53 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 przed zmianq 4 819.00 4 819,00 4 819,00 4 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 SWadki na Fundusz Pracy zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zvufkszenle 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 823,00 4 823,00 4 823,00 4 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 4 881 966,00 4 685 298,00 1 679 735,00 1 138 862,00 540 873,00 2 970 054,00 35 509,00 0,00 0,00 0,00 196 668,00 196 668,00 0,00 0,00 85411 Domy wczasow dzieci^cych zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Q-00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 339 525,00 339 525,00 15 223,00 4 958,00 10 265.00 324 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 221 491,00 5 024 823,00 1 694 958,00 1 143 820,00 551 138,00 3 294 356,00 35 509,00 0,00 0,00 0,00 196 668,00 196 668,00 0,00 0,00 2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dia niepublicznej jednostki systemu oswiaty przed zmiana 2 970 054,00 2 970 054,00 0,00 0,00 0,00 2 970 054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwfkszenie 324 302,00 324 302,00 0,00 0,00 0,00 324 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach 3 294 356,00 3 294 356,00 0,00 0,00 0,00 3 294 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 885 371,00 885 371,00 885 371,00 885 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracownikow zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 4 958,00 4 958,00 4 958,00 4 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 890 329,00 890 329,00 890 329,00 890 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 14 286,00 14 286,00 14 286,00 0,00 14 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usiug remontowych zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwifkszenie 10 265,00 10 265,00 10 265,00 0,00 10 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 po zmianach 24 551,00 24 551,00 24 551,00 0,00 24 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 2 377 725,00 2 377 725,00 0,00 0,00 0,00 2 377 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85419 Osrodkl rewalidacyjno-wychowawcze zmniejszenie -28 000,00-28 000,00 0,00 0.00 0,00-28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 zwt^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 349 725,00 2 349 725,00 0,00 0,00 0,00 2 349 725,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F816007-0010-4598-99E-1E15000DE. Podpisany Strona 23

Z tego ztego Dziat Rozdzial Nazwa Plan Wydatki biez^ce wydatki jednostek budzetowych. wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane z tego wydatki zwigzane z reatizacj^ ich statutowych zadati. dotacje na zadania biezace swiadczenia na rzecz osob fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaiem srodkow, o ktprych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2i3 wyptatyz tytutu por^czeh i gwarancji obshjga dtugu Wydatki majatkowe inwestycje i zakupy inwestycyine wtym. na programy finansowane z udziaiem srodkow, o ktorych mowa w ail. 5 ust 1 pkt 2 1 3, zakup i obj^cie akcji 1 udziatow oraz wntesienie wkfadow do spofek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianq 2 377 725,00 2 377 725,00 0,00 0,00 0,00 2 377 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dia niepublicznej jednostki systemu oswiaty zmntejszenie -28 000,00-28 000,00 0,00 0,00 0,00-28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 zwifkszenle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 349 725,00 2 349 725,00 0,00 0,00 0,00 2 349 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 6 176 306,00 3 642 971,00 3 544 752,00 2911 716,00 633 036,00 0,00 98 219,00 0,00 0,00 0,00 2 533 335,00 2 533 335,00 0,00 0,00 zmntejszenie -128,00-128.00-128,00-128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85421 Mtodztezowe o&"odki socjoterapii zwi^kszenie 199 503,00 199 503,00 195 1 02,00 151 082,00 44 020,00 0,00 4 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 po zmianach 6 375 681,00 3 842 346,00 3 739 726,00 3 062 670,00 677 056,00 0,00 102 620,00 0,00 0,00 0,00 2 533 335,00 2 533 335,00 0,00 0,00 przed zm ian^ 98 219,00 96 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzen zmntejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 O.DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 4 401,00 4 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 401.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 102 620.00 102 620,00 0,00 0,00 0,00 0.00 102 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiang 2 224 522,00 2 224 522,00 2 224 522.00 2 224 522,00 0.00 0.00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracownikow zvmekszenie 146 448,00 146 448,00 146 448,00 146 448,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 370 970.00 2 370 970,00 2 370 970,00 2 370 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 436 190.00 436 190,00 436 1 90,00 436 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SWadki na ubezpieczenia 4110 spoleczne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 4 634,00 4 834,00 4 634,00 4 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 O.DO 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 440 824,00 440 824,00 440 824,00 440 824,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,.D0 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 54 391,00 54 391,00 54 391,00 54 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 SWadki na Fundusz Pracy zmniejszenie -68,00-68,00-68,00-68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 po zmianach 54 323,00 54 323.00 54 323,00 54 323.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 117 269,00 117 269,00 117 269,00 0,00 117 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiaiow i wyposazenta zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwipkszenie 18 700,00 18 700,00 18 700,00 0,00 18 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 po zmianach 135 969,00 135 969,00 135 969,00 0,00 135 969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 138 736,00 138 736,00 138 736,00 0,00 138 736,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup srodkdw zywnosci zmntejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 25 320,00 25 320,00 25 320,00 0,00 25 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 164 056,00 164 056,00 164 056,00 0,00 164 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O.DO 0,00 0,00 0.00 0,00 przed zmian^ 27 590,00 27 590,00 27 590,00 27 590,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4780 SWadki na Fundusz Emerytur Pomostowych zmniejszenie -60,00-60,00-60,00-60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O.DO 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiptezenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 27 530,00 27 530,00 27 530,00 27 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F816007-0010-4598-99E-1EI5000DE. Podpisany Strona 24