ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2657.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) postanawiam 1 1. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego, Wydziału Budżetu plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób: Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY ( A + B ) : 232 367,72 222 878,77 9 488,95 A. RAZEM DOCHODY - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 18 830,11 9 341,16 9 488,95 710 Działalność usługowa 3 531,59 3 531,59 71015 Nadzór budowlany 3 531,59 3 531,59 1) dochody bieżące 3 531,59 3 531,59 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 3 531,59 3 531,59 - decyzja Nr FBI.3111.86.27.2017 z dnia 9.10.2017 r. 3 531,59 3 531,59 obiektów budowlanych 1 765,80 1 765,80
2 budowlanego 1 765,79 1 765,79 801 Oświata i wychowanie 12 253,52 6 296,16 5 957,36 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 838,47 1 838,47 1) dochody bieżące 1 838,47 1 838,47 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 1 838,47 1 838,47 poz. 26 1 838,47 1 838,47 edukacyjnych i ćwiczeniowych 1 838,47 1 838,47 80111 Gimnazja specjalne 4 118,89 4 118,89 80150 1) dochody bieżące 4 118,89 4 118,89 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 4 118,89 4 118,89 poz. 26 4 118,89 4 118,89 edukacyjnych i ćwiczeniowych 4 118,89 4 118,89 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 6 296,16 6 296,16 1) dochody bieżące 6 296,16 6 296,16
3 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 296,16 6 296,16 poz. 26 6 296,16 6 296,16 edukacyjnych i ćwiczeniowych 6 296,16 6 296,16 852 Pomoc społeczna 3 045,00 3 045,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 045,00 3 045,00 1) dochody bieżące 3 045,00 3 045,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2010 powiatowo-gminnym) ustawami 3 045,00 3 045,00 - decyzja NR FBI.3111.114.16.2017 z dnia 12.10.2016 r. rezerwa celowa poz. 25 3 045,00 3 045,00 Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 3 045,00 3 045,00 B. RAZEM DOCHODY - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 213 537,61 213 537,61 852 Pomoc społeczna 154 092,00 154 092,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 154 092,00 154 092,00 1) dochody bieżące 154 092,00 154 092,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 związków powiatowo-gminnych) 154 092,00 154 092,00 - decyzja NR FBI.3111.245.3.2017 z dnia 11.10.2016 r. rezerwa celowa poz. 25 154 092,00 154 092,00 Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 154 092,00 154 092,00
4 855 Rodzina 59 445,61 59 445,61 85504 Wspieranie rodziny 59 445,61 59 445,61 2030 1) dochody bieżące 59 445,61 59 445,61 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 59 445,61 59 445,61 - decyzja NR FBI.3111.244.3.2017 z dnia 10.10.2017 r. rezerwa celowa poz. 53 59 445,61 59 445,61 Działanie 13.4.2.4 - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 59 445,61 59 445,61 Zmniejszenia Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY : 6 812,00 6 812,00 RAZEM DOCHODY - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 6 812,00 6 812,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 812,00 6 812,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 6 812,00 6 812,00 1) dochody bieżące 6 812,00 6 812,00 państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa 2040 w ramach programów rządowych 6 812,00 6 812,00 - decyzja NR FBI.3111.212.11.2017 poz. 26 6 812,00 6 812,00 Działanie 3.1.5.3 - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 6 812,00 6 812,00
5 2. Zmienić plan finansowy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej OGÓŁEM WYDATKI : 3 531,59 3 531,59 RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3 531,59 3 531,59 710 Działalność usługowa 3 531,59 3 531,59 71015 Nadzór budowlany 3 531,59 3 531,59 1. Wydatki bieżące 3 531,59 3 531,59 a) wydatki jednostek budżetowych 3 531,59 3 531,59 obiektów budowlanych 1 765,80 1 765,80 budowlanego 1 765,79 1 765,79 naliczane 2 000,00 2 000,00 - decyzja Nr FBI.3111.86.27.2017 z dnia 9.10.2017 r. 2 000,00 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 200,00 1 200,00 4020 obiektów budowlanych 600,00 600,00 budowlanego 600,00 600,00 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 800,00 800,00 obiektów budowlanych 400,00 400,00 budowlanego 400,00 400,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 531,59 1 531,59 - decyzja Nr FBI.3111.86.27.2017 z dnia 9.10.2017 r. 1 531,59 1 531,59
6 Dz. Rozdz. Nazwa 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 300,00 obiektów budowlanych 150,00 150,00 budowlanego 150,00 150,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 231,59 1 231,59 obiektów budowlanych 615,80 615,80 budowlanego 615,79 615,79 3. Zmienić plan finansowy Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób: Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : 12 253,52 6 296,16 5 957,36 RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 12 253,52 6 296,16 5 957,36 801 Oświata i wychowanie 12 253,52 6 296,16 5 957,36 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 838,47 1 838,47 1. Wydatki bieżące 1 838,47 1 838,47 a) wydatki jednostek budżetowych 1 838,47 1 838,47 naliczane 18,20 18,20 poz. 26 18,20 18,20 edukacyjnych i ćwiczeniowych 18,20 18,20
7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15,26 15,26 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2,57 2,57 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,37 0,37 4240 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 820,27 1 820,27 poz. 26 1 820,27 1 820,27 edukacyjnych i ćwiczeniowych 1 820,27 1 820,27 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 820,27 1 820,27 80111 Gimnazja specjalne 4 118,89 4 118,89 1. Wydatki bieżące 4 118,89 4 118,89 80150 a) wydatki jednostek budżetowych 4 118,89 4 118,89 naliczane 40,79 40,79 poz. 26 40,79 40,79 edukacyjnych i ćwiczeniowych 40,79 40,79 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34,17 34,17 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5,78 5,78 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,84 0,84 4240 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 078,10 4 078,10 poz. 26 4 078,10 4 078,10 edukacyjnych i ćwiczeniowych 4 078,10 4 078,10 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 078,10 4 078,10 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 6 296,16 6 296,16
8 1. Wydatki bieżące 6 296,16 6 296,16 a) wydatki jednostek budżetowych 1 532,67 1 532,67 naliczane 62,37 62,37 poz. 26 62,37 62,37 edukacyjnych i ćwiczeniowych 62,37 62,37 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52,25 52,25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8,84 8,84 4120 Składki na Fundusz Pracy 1,28 1,28 4240 2830 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 470,30 1 470,30 poz. 26 1 470,30 1 470,30 edukacyjnych i ćwiczeniowych 1 470,30 1 470,30 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 470,30 1 470,30 b) dotacje na zadania bieżące 4 763,49 4 763,49 poz. 26 4 763,49 4 763,49 edukacyjnych i ćwiczeniowych 4 763,49 4 763,49 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4 763,49 4 763,49 Zmniejszenia Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : 6 812,00 6 812,00 RAZEM WYDATKI - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 6 812,00 6 812,00
9 Zmniejszenia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 812,00 6 812,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 6 812,00 6 812,00 1. Wydatki bieżące 6 812,00 6 812,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 812,00 6 812,00 - decyzja NR FBI.3111.212.11.2017 poz. 26 6 812,00 6 812,00 Działanie 3.1.5.3 - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 6 812,00 6 812,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 6 812,00 6 812,00 4. Zmienić plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OGÓŁEM WYDATKI ( A + B ) : 216 582,61 216 582,61 A. RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3 045,00 3 045,00 852 Pomoc społeczna 3 045,00 3 045,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 045,00 3 045,00 1. Wydatki bieżące 3 045,00 3 045,00 a) wydatki jednostek budżetowych 45,00 45,00 naliczane 45,00 45,00 - decyzja NR FBI.3111.114.16.2017 z dnia 12.10.2016 r. rezerwa celowa poz. 25 45,00 45,00 Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 45,00 45,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45,00 45,00
10 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 3 000,00 - decyzja NR FBI.3111.114.16.2017 z dnia 12.10.2016 r. rezerwa celowa poz. 25 3 000,00 3 000,00 Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 3 000,00 3 000,00 3110 Świadczenia społeczne 3 000,00 3 000,00 B. RAZEM WYDATKI - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 213 537,61 213 537,61 852 Pomoc społeczna 154 092,00 154 092,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 154 092,00 154 092,00 1. Wydatki bieżące 154 092,00 154 092,00 a) wydatki jednostek budżetowych 154 092,00 154 092,00 naliczane 154 092,00 154 092,00 - decyzja NR FBI.3111.245.3.2017 z dnia 11.10.2016 r. rezerwa celowa poz. 25 154 092,00 154 092,00 Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 154 092,00 154 092,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 154 092,00 154 092,00 855 Rodzina 59 445,61 59 445,61 85504 Wspieranie rodziny 59 445,61 59 445,61 1. Wydatki bieżące 59 445,61 59 445,61 a) wydatki jednostek budżetowych 59 445,61 59 445,61 naliczane 59 445,61 59 445,61 - decyzja NR FBI.3111.244.3.2017 z dnia 10.10.2017 r. rezerwa celowa poz. 53 59 445,61 59 445,61 Działanie 13.4.2.4 - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 59 445,61 59 445,61 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 575,61 49 575,61 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 655,00 8 655,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 215,00 1 215,00
11 2 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.