UCHWAŁA NR XXXI/264/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 612.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 2. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 13.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 263.721,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 30.321,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 3. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 197.045,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 3. Budżet po zmianach wynosi: 1) po stronie dochodów ogółem 39.083.178,20 zł w tym: - dochody bieżące 38.574.166,33 zł, - dochody majątkowe 509.011,87 zł; 2) po stronie wydatków ogółem 39.881.369,34 zł w tym: - wydatki bieżące 36.006.525,08 zł, - wydatki majątkowe 3.874.844,26 zł. 4. 1. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym ( 952) o kwotę 172.645,00 zł. 2. Plan przychodów po zmianach wynosi 3.325.171,14 zł. 5. 1. Zwiększa się rozchody budżetu z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ( 992) o kwotę 390.000,00 zł. 2. Plan rozchodów po zmianach wynosi 2.526.980,00 zł. 6. W wykazie inwestycji wprowadza się następujące zmiany: 1) zmniejsza się środki na zadaniu Wymiana taboru - zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów - I etap o kwotę 10.000,00 zł; 2) zmniejsza się środki na zadaniu Budowa oświetlenia ul. Piaskowej w Pludrach o kwotę 8.700,00 zł; 3) zmniejsza się środki na zadaniu Budowa oświetlenia ul. Skośnej w Pludrach o kwotę 5.700,00 zł; 4) zmniejsza się środki na zadaniu Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków - Dobrodzień o kwotę 172.645,00 zł. 7. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski Id: 01F7D535-636F-4DC8-9C77-C4A6A9AD2FAF. Podpisany Strona 2
Dochody bieżące (własne) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/264/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Dział Paragraf Treść Zwiększenie Zmniejszenie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 100 000,00 13 000,00 oraz wydatki związane z ich poborem 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 5 000,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 50 000,00-0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn - 8 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 40 000,00-0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 10 000,00-758 Różne rozliczenia 512 000,00-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 512 000,00 - RAZEM 612 000,00 13 000,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/264/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Wydatki bieżące (własne) Dział Rozdział Treść Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność 21 000,00-60004 Lokalny transport zbiorowy 11 000,00-11 000,00-60016 Drogi publiczne gminne 10 000,00-10 000,00-700 Gospodarka mieszkaniowa 5 400,00-70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 400,00-5 400,00-710 Działalność usługowa 3 000,00-71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 3 000,00-3 000,00-750 Administracja publiczna 148 000,00-75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 148 000,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00-146 000,00-754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 000,00-75412 Ochotnicze straże pożarne 7 000,00-7 000,00-801 Oświata i wychowanie 30 000,00 30 000,00 80101 Szkoły podstawowe - 30 000,00 Dotacje na zadania bieżące - 30 000,00 15 000,00-80104 Przedszkola 15 000,00 - Dotacje na zadania bieżące 15 000,00-900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22 000,00-90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 12 000,00-12 000,00-90095 Pozostała działalność 10 000,00-10 000,00-921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27 000,00-92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 24 600,00 - Dotacje na zadania bieżące 24 600,00 -
92195 Pozostała działalność 2 400,00 - Wydatki bieżące (zlecone) 2 400,00 RAZEM 263 400,00 30 000,00 Dział Rozdział Treść Zwiększenie Zmniejszenie 801 Oświata i wychowanie 321,98 321,98 80101 Szkoły podstawowe 321,98 321,98 Dotacje na zadania bieżące - 321,98 321,98 - RAZEM 321,98 321,98 Id: 01F7D535-636F-4DC8-9C77-C4A6A9AD2FAF. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/264/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Wydatki majątkowe (własne) Dział Rozdział Treść Zmniejszenie 600 Transport i łączność - 182 645,00 60004 Lokalny transport zbiorowy - 10 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10 000,00 60095 Pozostała działalność - 172 645,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - 172 645,00 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-171 145,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 14 400,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 14 400,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 14 400,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/264/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu A B Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w roku 2017 r. Wyszczególnienie Rozdz. Kwota dotacji zmiana Kwota dotacji Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem 1.890.151,00 + 24.600,00 1.914.751,00 I II Dotacje podmiotowe - ogółem 1.712.360,00 + 24.600,00 1.736.960,00 Dotacje dla instytucji kultury 1.712.360,00 + 24.600,00 1.736.960,00 - Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu 92109 1.477.360,00 + 24.600,00 1.501.960,00 - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 92116 235.000,00-235.000,00 Dotacja celowe ogółem 177.791,00-177.791,00 - dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie nauczycieli 80146 13.822,00-13.822,00 - dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie nauczycieli 85446 749,00-749,00 - dotacja dla instytucji kultury 85154 22.300,00-22.300,00 - dotacja dla instytucji kultury 92109 40.000,00-40.000,00 - dotacja dla powiatu dla Zespołu Szkół w Dobrodzieniu 85154 2.500,00-2.500,00 - dotacja dla powiatu na dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty do Sowczyc 85295 5.000,00-5.000,00 - dotacja dofinansowująca zajęcia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia 85154 17.000,00-17.000,00 -dotacja dla miasta Opole na zadania w obszarze ochrony zabytków i ochrony nad zabytkami 92120 0,00-0,00 - dotacja celowa dla Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu na wykonanie dokumentacji projektowej 92109 66.420,00-66.420,00 rozbudowy i przebudowy części domu kultury - dotacja dla powiatu na dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych 85295 5 000,00-5.000,00 - dotacje celowa dla Gminy Cisek 85278 5 000,00-5.000,00 Dotacja dla sektora spoza sektora finansów publicznych - ogółem 2.619.035,12-15 321,98 2.603 713,14 I Dotacja podmiotowe - ogółem 2.279.315,00-15 000,00 2.264.315,00 1. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gosławicach 80101 1.067.787,00-30 000,00 1.037.787,00 2. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Gosławicach 80104 291.000,00-291.000,00 3. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły 80101 519.200,00 519.200,00 - Podstawowej w Bzinicy Starej 80150 106.400,00 106.400,00 Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego 80104 233.080,00 + 15 000,00 248.080,00 4. Przedszkola w Błachowie 80149 42.160,00-42.160,00 85404 19.688,00-19.688,00 II Dotacje celowe - ogółem 339.720,12-321,98 339.398,14 1. Dotacja na realizację programu w zakresie sportu 99.000,00 - i kultury fizycznej 99.000,00 - piłki nożnej w mieście 92695 68.000,00-68.000,00 - piłki nożnej w mieście 85154 6.000,00-6.000,00 - koszykówki 85154 1.000,00-1.000,00 - koszykówki 92695 24.000,00-24.000,00 2. Dotacje na realizację programów Rozwój kultury 11.500,00-11.500,00 3. i ochrona dziedzictwa narodowego - kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku - podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia - na realizację programu Pomoc w świadczeniu całodobowych usług medycznych i rehabilitacyjnych 92195 8.000,00-8.000,00 92195 3.500,00-3.500,00 128.000,00-128.000,00 85295 126.000,00-126.000,00 - na realizację programu Działania na rzecz 85295 2.000,00-2.000,00
dożywiania 4. Dotacja na realizację programu Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym 5. Dotacja na realizację zadań w celu poprawy warunków lokalowych 6. Dotacja na realizację zadań z zakresu organizacji aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 7. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu na zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego 8. Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych bub materiałów szkoleniowych dla Niepublicznej szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej 9. Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych bub materiałów szkoleniowych dla Niepublicznej szkoły Podstawowej w Gosławicach 10. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemrowicach na dofinansowanie zakupu bramy 92105 1.500,00-1.500,00 92195 13.000,00-13.000,00 85154 2.000,00-2.000,00 75412 66.466,00-66.466,00 80101 7.079,68-84,15 6.995,53 80101 8.174,44-237,83 7.936,61 75412 3.000,00-3.000,00 Id: 01F7D535-636F-4DC8-9C77-C4A6A9AD2FAF. Podpisany Strona 2