Dz. Rozdz. 010 01010 01095 0750 2010 400 500 600 40002 50095 60016 0830 0920 0690 Strona 1
DOCHODY Arkusz1 Określenie klasyfikacji Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 309 411,37 304 732,05 98,49% wsi 5 400,00 720,68 13,35% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 5 400,00 720,68 13,35% Pozostała działalność zadania zlecone państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 304 011,37 304 011,37 304 011,37 304 011,37 100,00% 100,00% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 1 382,76 0,00% Dostarczanie wody 0,00 1 382,76 0,00% Wpływy z usług 0,00 1 380,58 0,00% Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 2,18 0,00% Handel 4 000,00 1 557,70 38,94% Pozostała działalność 4 000,00 1 557,70 38,94% Wpływy z różnych opłat 4 000,00 1 557,70 38,94% Transport i łączność 116 250,00 1 750,00 1,51% Drogi publiczne gminne 116 250,00 1 750,00 1,51% Strona 2
0970 6300 700 70005 0470 0550 0690 0750 0760 0770 0920 Strona 3
Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 750,00 0,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 116 250,00 0,00 0,00% Gospodarka mieszkaniowa 735 320,00 515 020,33 70,04% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 735 320,00 515 020,33 70,04% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 8 760,00 8 701,16 99,33% Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 10 000,00 9 908,14 99,08% Wpływy z różnych opłat 0,00 60,00 0,00% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 141 150,00 77 892,78 55,18% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 500,00 0,00 0,00% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 573 150,00 411 910,00 71,87% Wpływy z pozostałych odsetek 760,00 239,08 31,46% Strona 4
0970 710 71095 2008 Strona 5
Wpływy z różnych dochodów 0,00 6 309,17 0,00% Działalność usługowa 37 440,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 37 440,00 0,00 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramch budżetu środków europejskich, z wyłaczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafu 31 824,00 0,00 0,00% Strona 6
2009 750 75011 0690 75011 2010 75023 0640 0920 0970 751 75101 Strona 7
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramch budżetu środków europejskich, z wyłaczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafu 5 616,00 0,00 0,00% Administracja publiczna 159 124,00 112 256,38 70,55% Urzędy wojewódzkie zadania własne 0,00 1,55 0,00% Wpływy z różnych opłat 0,00 1,55 0,00% Urzędy wojewódzkie zadania zlecone 64 224,00 32 053,00 49,91% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- 64 224,00 32 053,00 49,91% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 94 900,00 80 201,83 84,51% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 13 700,00 9 626,19 70,26% Wpływy z pozostałych odsetek 40 400,00 38 615,35 95,58% Wpływy z różnych dochodów 40 800,00 31 960,29 78,33% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 289,00 3 170,98 43,50% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone 1 450,00 726,00 50,07% Strona 8
2010 75109 2010 756 75601 0350 0910 75615 0310 0320 Strona 9
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- 1 450,00 726,00 50,07% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - zadania zlecone 5 839,00 2 444,98 41,87% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- 5 839,00 2 444,98 41,87% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 231 148,00 3 161 462,84 50,74% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 750,00 684,04 91,21% Wpłwyw z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 700,00 683,94 97,71% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50,00 0,10 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 964 862,00 521 874,18 54,09% Wpływy z podatku od nieruchomości 833 972,00 456 679,12 54,76% Wpłwyw z podatku rolnego 2 270,00 1 011,00 44,54% Strona 10
0330 Arkusz1 0340 0500 0910 75616 0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500 0910 75618 0410 0460 0480 Strona 11
Wpłwyw z podatku leśnego 110 720,00 55 587,00 50,21% Wpływy z podatku od środków transportowych 12 000,00 8 206,00 68,38% Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 200,00 0,00 0,00% Wpłwyw z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 700,00 391,06 55,87% leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 384 378,00 798 264,68 57,66% Wpływy z podatku od nieruchomości 775 929,00 469 485,99 60,51% Wpłwyw z podatku rolnego 222 250,00 129 899,40 58,45% Wpłwyw z podatku leśnego 14 899,00 10 969,00 73,62% Wpływy z podatku od środków transportowych Wpłwyw z podatku od spadków i 127 000,00 75 608,80 59,53% darowizn 3 600,00 5 612,00 155,89% Wpływy z opłaty targowej 87 100,00 34 750,00 39,90% Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 149 200,00 68 591,00 45,97% Wpłwyw z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 400,00 3 348,49 76,10% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 384 600,00 233 306,61 60,66% Wpływy z opłaty skarbowej 26 800,00 11 723,00 43,74% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 225 100,00 149 445,62 66,39% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 110 000,00 69 676,12 63,34% Strona 12
0490 75621 0010 0020 758 75801 2920 75807 2920 75831 2920 801 80101 2030 Strona 13
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 22 700,00 2 461,87 10,85% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 496 558,00 1 607 333,33 45,97% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 450 458,00 1 574 634,00 45,64% Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 46 100,00 32 699,33 70,93% Różne rozliczenia 10 989 915,00 6 211 418,00 56,52% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 209 278,00 3 821 096,00 61,54% Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 209 278,00 3 821 096,00 61,54% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 656 839,00 2 328 420,00 50,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 656 839,00 2 328 420,00 50,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 123 798,00 61 902,00 50,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa 123 798,00 61 902,00 50,00% Oświata i wychowanie 412 106,00 204 798,48 49,70% Szkoły podstawowe 1 500,00 1 500,00 100,00% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 500,00 1 500,00 100,00% Strona 14
80103 0830 2030 80104 2030 80106 2310 0830 2030 852 85213 Strona 15
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 14 287,00 2 676,00 18,73% Wpływy z usług 8 935,00 0,00 0,00% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 5 352,00 2 676,00 50,00% Przedszkola 260 227,00 137 498,00 52,84% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 177 954,00 88 979,00 50,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 82 273,00 48 519,00 58,97% Inne formy wychowania przedszkolnego 136 092,00 63 124,48 46,38% Wpływy z usług 35 742,00 12 947,48 36,22% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 100 350,00 50 177,00 50,00% Pomoc społeczna 322 204,00 209 503,91 65,02% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz na osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone 20 687,00 10 500,00 50,76% Strona 16
2010 85213 2030 85214 2030 85215 2010 85216 Strona 17
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powwiatowo- 20 687,00 10 500,00 50,76% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 13 583,00 6 500,00 47,85% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 13 583,00 6 500,00 47,85% Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 63 094,00 26 000,00 41,21% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 63 094,00 26 000,00 41,21% Dodatki mieszkaniowe-zadania zlecone 1 000,00 0,00 0,00% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powwiatowo- 1 000,00 0,00 0,00% Zasiłki stałe 100 085,00 94 500,00 94,42% Strona 18
85219 2030 2030 85228 0830 85228 2010 85230 2030 853 85395 Strona 19
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 100 085,00 94 500,00 94,42% Ośrodki pomocy społecznej 52 534,00 28 287,00 53,85% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 52 534,00 28 287,00 53,85% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 000,00 11 851,91 56,44% Wpływy z usług 21 000,00 11 851,91 56,44% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 180,00 8 500,00 49,48% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powwiatowo- 17 180,00 8 500,00 49,48% Pomoc w zakresie dożywiania 33 041,00 23 365,00 70,72% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 33 041,00 23 365,00 70,72% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 47 255,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 47 255,00 0,00 0,00% Strona 20
2007 2009 854 85415 2030 855 85501 2060 Strona 21
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramch budżetu środków europejskich, z wyłaczeniem dochodów Dotacje celowe klasyfikowanych w ramach programów w paragrafu 42 281,00 0,00 0,00% finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramch budżetu środków europejskich, z wyłaczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafu 205 4 974,00 0,00 0,00% Edukacyjna opieka wychowawcza 69 226,00 69 226,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów 69 226,00 69 226,00 100,00% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 69 226,00 69 226,00 100,00% Rodzina Świadczenie wychowawcze-zadania 7 806 366,00 4 652 741,52 59,60% zlecone 4 572 114,00 2 950 808,00 64,54% państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w 4 572 114,00 2 950 808,00 64,54% Strona 22
85502 2010 85502 2360 85503 2010 900 90001 0830 0920 90002 Strona 23
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania 3 227 286,00 1 698 100,00 52,62% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom Świadczenia gmin, rodzinne, związkom świadczenie powwiatowoz 3 227 286,00 1 698 100,00 52,62% funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania zlecone 6 900,00 3 767,52 54,60% Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 900,00 3 767,52 54,60% Karta Dużej Rodziny-zadania zlecone 66,00 66,00 100,00% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powwiatowo- 66,00 66,00 100,00% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 830 600,00 420 376,33 50,61% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 1 935,66 0,00% Wpływy z usług 0,00 1 909,19 0,00% Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 26,47 0,00% Gospodarka odpadami 816 600,00 406 727,78 49,81% Strona 24
0490 90003 0910 0830 90019 0690 90020 0400 926 92601 0690 92605 0690 Strona 25
Wpływy z innych lokalnych Arkusz1 opłatpobieranych przez jednostki samorządu terytorialnegona podstawie odrębnych ustaw 816 000,00 406 479,30 49,81% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600,00 248,48 41,41% Oczyszczanie miast i wsi 0,00 360,97 0,00% Wpływy z usług 0,00 360,97 0,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 14 000,00 11 202,65 80,02% Wpływy z i wydatki różnych zwiazane opłat z 14 000,00 11 202,65 80,02% gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 149,27 0,00% Wpłwyw z opłaty produktowej 0,00 149,27 0,00% Kultura fizyczna 12 700,00 1 861,24 14,66% Obiekty sportowe 4 500,00 1 861,24 41,36% Wpływy z różnych opłat 4 500,00 1 861,24 41,36% Zadania w zakresie kultury fizycznej 8 200,00 0,00 0,00% Wpływy z różnych opłat 8 200,00 0,00 0,00% Dochody ogółem 28 090 354,37 15 871 258,52 56,50% Strona 26
Dochody w I p Strona 27
W tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 8 213 857,37 5 007 209,35 60,96% półroczu 2017 roku zostały wykonane w 56,50 % Strona 28