ZARZ\DZENE Nr8966 N/8 PREZYDENTA MASTA LODZ z dna AG Jpca 2018 r. w sprawc zman w plane fnansowym Urz~du Masta Lodz oraz w plane wydatk6w budzetu masta Lodz na 2018 rok. "a podsta\\e 311. 30 ust. Ust. 2 pkt 4 ustawy z dna 8 marca 1990 r. 0 samorzqdze gl11nny 111 (Dz. l). z 2018 r. poz. 994 1000) w zwqzku z art. 92 ust. pkt 2 ustawy z dna 5 C/.Cl"\\ca 1998 r. 0 sal110rzqdze powatowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 995 1000). art. 247 ls. 1 l'ta\\y z dna n serpna 2009 r. 0 fnansach publcznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. p07. 62 1000) oraz uchwaly Nr LXl631117 Rady Mejskej \\ Lodz z dna 27 grudna 2017 r. w sprawe uchwalena budzetu Masta Lodz na 2018 rok. ( [)z l. rz. Woj. L6dzkego z 2018 r. poz.1540) zarzlldzam co nast~puje: ~ 1. Dokonuj zmany w plane fnansowym Urzdu Masta Lodz na 2018 rok. zgodne L zabcznkem Nr 1. ~ 2. Dokonuj 7many w plane wydatk6w budzetu masta Lodz na 2018 rok. zgodne /. zal)cznkcm 1\r 2. ~ 3. Zawadamam 0 dokonanych zmanach w plane wydatk6w budzetu masta Lodz na 2018 rok: ) Dyrektora L6dzkcgo Osrodka Geodezj; 2) Dy rcktora Mejskego Osrodka POl11ocy Spolecznej w Lodz; 3) [)yrcktora Zarz'ldu Zelen Mejskej; zobo\\ 'lzuj<; do dostosowana planu fnansowego kerowanej jednostk budzetowej. ~ 4. l:powaznal11 Oyrcktora Wydzalu Edukacj w Oepartal11ence Spraw Spolecznych ljrzdu?vlasta Lodz do zawadomena 0 dokonanych zl11anach kerownk6w podleglych cdnostck w celu dostosowana zman \\ planach fnansowych.
2 ~ 5. Wykonane zarzqdzena powerzam kerownkom kom6rek organzacyjnych Urzydu :v1asta Lodz. "Yll1enonych w zalqcznku Nr 1. ~ 6. Zarzqdzene wchodz w zyce z dnem wydana. Hanna ZDANOWSKA
Za1llcznk N r 1 do zarzlldzena N r 8963 N18 Prezydenta Masta Lodz z dna /t 6 lpca 2018 r. Zestawene zl11an. planc fnansowym Urz<;du Masta Lodz na 2018 rok 1)Z>l1 ROZdZ' w zl Trese Zmnejszena Zw~kszena 1 2 1 3 4 5 6 Zmany po strone wydatk6w 105664 14656 Gmna 100559 9551 Buro ds. Parl:cl:~ac S~oleczne 750 Admnstracja publczna 5706 5706 ' 7)095 Pozostala dzalalnosc 5706 5706 1 4260 Zakup energ 380 4300 Zakup uslug pozostalych 700 4400 Oplaty za admnstrowane czynsze za budynk lokale pomeszczena garazowe 320 w zadanu pn. "Osedle Zarzew" 4210 Zakup materal6w wyposazena 500 4300 Zakup uslug pozostalych 1206 4400 Oplaty za admnstrowane czynsze za budynk lokale pomeszczena garazowe 1 706 w zadanu pn. "Osedle Dolna Lodk" 4210 Zakup materalow wyposazena 500 4300 Zakup uslug pozostalych 500 w zadanu pn. "Osedle Nowosolna" 4210 Zakup materalow wyposazena 2 500 4300 ' Zakup uslug pozostalych 2500 w zadanu pn. "Osedle Stok - Skawa - Podgorze" 4nO Zakup uslug remontowych 300
2 1 2 3 4 5 6 - ----- 4300 Zakup uslug pozostalych 300 w zadanu pn. "Osedle Chojny" W:ydzal Edukacj SO 1 Oswata wychowane 20745 3845 80195 Pozostala dzalalnosc 20745 ---- 3845 4300 Zakup uslug pozostalych 2852 4430 RMne oplaty skladk 993 4610 Koszty postypowana s'ldowego prokuratorskego 3845 na zadane pn. "Wydatk oplaty zw'lzane z prowadzonym przez Wydzal zadanam" 4300 Zakup uslug pozostalych 14 000 z zadana pn. "Wymana wsp6lpraca mlodzezy z zagranc'l" 4300 Zakup uslug pozostalych 2 900 z zadana pn. "Promocja oswaty" X51 Ochrona zdrowa 74108 85153 Zwalczane narkoman 74108 4170 Wynagrodzena bezosobowe 49 800 4300 Zakup uslug pozostalych 24308 z zadana pn. "Mejsk Program Przecwdzalana Narkoman - zaj<;ca dodatkowe dla dzec mlodzezy szk6116dzkch - "R" Powat 5105 5105 ' Wl:dzal Zarz\dzana Kn:zl:sowego Bez(eczenstwa 754 Bezpeczenstwo publczne ochrona przecwpozarowa 5 105 5105 75414 Obrona cywlna 5 105 5 105 4260 Zakup energ 800 4270 Zakup uslug remontowych 2000 4300 Zakup uslug pozostalych 2 105 4400 Oplaty za admnstrowane czynsze za budynk lokale pomeszczena garazowe 4305 4700 Szkolena pracownk6w neb<;d'lcych czlonkam korpusu sluzby cywlnej 1000 w zadanu pn. "Dzalana powatu w zakrcsc obrony cywlnej"
Za11lcznk N r 2 do zarzlldzena Nr ~%3NJ/8 Prezydenta Masta Lodz z dna 46 Jpca 2018 r. Zestawene zll1an plane dochod6\\ wydatk6\\ budzetu masta Lodz na 2018 rok. Dzal Rozdz. Trese Zmnejszena Zwlkszena wzl ' : ~ 2 3 4 5 6 Zmany po strone wydatk6w 428364 519372 Gmna 342893 433901 Jednostk bud:etowe nadzorowane ~rzez Wl:dzal Edukacj SOl Oswata wychowane 285802 302702 80101 Szkoly podstawowe 196408 196408 4210 Zakup materal6w wyposazena 2034 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych ksqzek 5701 4270 Zakup uslug remontowych 3000 4280 Zakup uslug zdrowotnych 500 4300 Zakup uslug pozostalych 1 333 4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych 500 4410 PodrMe sluzbowe krajowe 632 4430 RMne oplaty skladk 66 4520 Oplaty na rzecz budzet6w jcdnostek samorzqdu terytoralnego 4466 4700 : Szkolena pracownk6w nebydqcych czlonkam korpusu sluzby cywlnej 900 w zadanu pn. "Szkoly podstawowe" 4210 Zakup materal6w wyposazena 10 000 4270 Zakup uslug remontowych 20000 4300 Zakup uslug pozostalych 20000 z zadana pn. "Wydatk ; realzowane w ramach budzetu
2 2 3 4 5 6 obywatclskego" 4210 Zakup matera/6w wyposazena 37000 47000 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych ksqzek 28000 28000 4270 Zakup uslug remontowych 23000 43000 4300 Zakup uslug pozostalych 20000 na zadane pn. "Wydatk realzowane w ramach budzetu obywatelskego - "R" 4210 Zakup materal6w wyposazena 7000 7000 4270 Zakup uslug remontowych 40000 40000 w zadanu pn. "Wydatk na realzacj~ zadan zgloszonych przez jednostk pomocncze masta (z algorytmu) - "R" 4307 Zakup us/ug pozostalych 1 718 4427 Podroze sluzbowe zagranczne 1 718 w zadanu pn. "Projekt "Promowane zdrowa dobrego samopoczuca w cele umysle poprzez kultur~ tozsamos:" ("Promotng Health and Well Beng n Body and n Mnd through Culture and dentty") - "R" 4127 Sk/adk na Fundusz Pracy 124 4307 Zakup uslug pozostalych 124 w zadanu pn. "Projekt "Promowane zdrowa dobrego samopoczuca w cele umysle poprzez kultur~ tozsamosc" ("Promotng Health and Well Beng n Body and n Mnd through Culture and dentty") 80104 Przedszkola 59980 59980 4140 Wplaty na Panstwowy Fundusz Rehabltacj Os6b Nepelnosprawnych 2 180 4270 Zakup uslug remontowych 2 180 4180 Zakup uslug zdrowotnych 500 4300 Zakup uslug pozostalych 493 4410 : Podr6Zc sluzbowe krqjowe 80 4430 R6zne oplat) sk/adk 80 4510 Oplat y na rzecz budzetu panstwa 7 w zadanu pn. "Przedszkola" 4210 Zakup matera/6w wyposazena 20000 20000 4270 Zakup uslug remontowych 30000 30000 w zadanu pn. "Wydatk na realzacj~ zadan zgloszonych przez jednostk pomocncze masta (z
3 2 3 4 5 6 algorytmu) - "R" 4300 Zakup uslug pozostalych 3200 3200 w zadanu pn. "Przedszkola - zajyca dodatkowe - "R" 4177 Wynagrodzena bezosobowe 1 785 4247 Zakup srodk6w dydaktycznych kszek 1 403 4307 Zakup uslug pozostalych 832 4427 Podroze sluzbowe zagranczne 2800 4707 Szkolena pracownk6w ncbdc)'ch czlonkam korpusu sluzby cywlnej 1220 w zadanu pn. "Projekt "Podrozujce projekty - podroz do kompetencj przyszlosc". SOO Gl11nazja 3900 3900 4190 Nagrody konkursowe 500 4210 Zakup materal6w wyposazena 1000 4270 Zakup uslug rel11ontowych 2400 4300 Zakup uslug pozostalych 3900 w zadanu pn. "Gmnazja" SOl46 Doksztalcane doskonalene nauczycel 12014 12014 4300 Zakup uslug pozostalych 500 10514 4700 Szkolena pracownk6w nebdcych czlonkam korpusu sluzby cywlnej 10 514 SOO w zadanu pn. "Doksztalcane doskonalenc nauczycel" SOl49 Realzacja zadan wymagaj'lcych stosowana specjalnej organzacj nauk metod pracy dla dzec w przedszkolach. oddzalach przedszkolnych w szkolach podstawowych nnych formach : wychowan~ przedszkolnego 13 SOO 13 SOO 4210 Zakup materal6w wyposazena 13 SOO 4270 Zakup uslug remontowych 13 SOO w zadanu pn. "Wydatk na realzacjtr zadan zgloszonych przez jednostk pol11ocncze masta (z algorytl11u)" 80195 : Pozostala dzalalnosc 16900 4300 Zakup us lug pozostalych 14000 na zadane pn. "WYl11ana wsp61praca mlodzezy z zagranc'l" 4190 Nagrody konkursowe 1900 4300 Zakup uslug pozostalych 1000 na zadane pn. "Prol11ocja oswaty"
4 2.3 4 5 6 851 Ochrona zdrowa 8 112 82220 85153 Zwalczane narkoman 4712 78820 4110 Skladk na ubezpeczena spolcczne 5281 4120 Skladk na Fundusz Pracy 632 4170 Wynagrodzena bezosobowc 43887 4210 Zakup materal6w wyposazena 17758 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych kszek 3450 5200 4300 Zakup us lug pozostalych 1262 6062 na zadane pn. "Mejsk Program Przecwdzalana Narkomanzajyca dodatkowe dla dzec mlodzezy szk6116dzkch - "R" 85154 Przecwdzalane alkoholzmow 3400 3400 4110 Skladk na ubezpeczena spoleczne 181 181 4170 Wynagrodzena bezosobowe 1050 1 050 4210 Zakup materal6w wyposazena 369 369 4300 Zakup uslug pozostalych 1 800 1800 w zadanu pn. "Mejsk Program Proflaktyk Rozwqzywana Problem6w Alkoho1owych - zajyca dodatkowe dla dzec mlodzczy szk6116dzkch - "R" L6dzk Osrodek Geodezj 710 Dzalalnosc uslugowa 10000 10 000 -+- 71 012 ladana z zakresu geodezj kartograt 10 000 10000 4270 lakup uslug remontowych 10 000 4300 Zakup uslug pozostalych 10 000 w zadanu pn. "Wydatk zwqzane 7 aktualzacj'l utrzymanem powatowego zasobu geodezyjnego kartografcznego na podstawe ustawy Prawo geodezyjne kartografczne" Mejsk Osrodek Pomocl: S~olecznej w Lodz : 852 Pomoc spoleczna 16753 16753 85219 Osrodk poj11ocy spolecznej 14297 14297 4010 Wynagrodzena osobowe pracownk6w 7 197 4110 Skladk na ubezpeczena spoleczne 7197 4700 Szkolena pracownk6w nebydqcych czlonkam korpusu 2000
5 1 2 3 4 5 6 sluzby cywlnej w zadanu pn. "Wydatk na utrzymane Wydzalu Wsperana : Peczy Zastpczej" 4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych 7000 4480 Podatek od neruchomosc 100 4610 Koszty postypowana sqdowego prokuratorskego 100 w zadanu pn. "Wydatk na : utrzymanc osrodkow pomocy spolecznej" 4300 Zakup uslug pozostalych 5000 na zadane pn. "Obsluga zadan Panstwowego Funduszu Rehabltacj Osob N epelnosprawnych" 85295 Pozostala dzalalnosc 2456 2456 4017 Wynagrodzena osobowe pracownkow 2456 4217 7akllp materalow wyposazena 2456 w zadanu pn. "Rodzna w Centrum" Zarzld Zelen Mejskej 900 Gospodarka komunalna ochrona srodowska 22226 22226 90004 Utrzymane zelen w mastach gmnach 22226 22226 4300 7akup uslug pozostalych 5000 4520 Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzqdu terytoralnego 5000 w zadanu pn. "Wydatk jednostk budzetowej Zarzqd Zelen Mejskej" 4210 Zakup materalow wyposazena 17226 4300 Zakup uslug pozostalych 17226 w zadanll pn. "Wydatk rcalzowane w ramach budzetu obywatelskego" Powat 85471 85471 Jednostk budetowe nadzorowane 1rzez W:rdzal Edukac 801 Oswata wychowane 62521 62521 80102 Szkoly podstawowe specjalne 5715 5715 4210 Zakup materalow wyposazena 5715
6 2 3 4 5 6 4270 Zakup uslug remonto\\ych 5715 w zadanu pn. "Wydatk na realzacj~ zadan zgloszonych przez jednostk pomocncze masta (z algorytmu) - "R" 80115 Technka 37838 37838 4390 Zakup uslug obejmuqcych wykonane ekspertyz analz Opll1ll 240 4410 Podroze sluzbowe krajowe 37558 4440 Odpsy na zakladowy fundusz swadczen socjalnych 37318 4300 Zakup uslug pozostalych 280 4410 Podr6ze sluzbowe krajowe 280 w zadanu pn. "Technka" 80195 Pozostala dzalalnosc 18968 18968 4047 Dodatkowe wynagrodzene roczne 348 4049 Dodatkowe wynagrodzene roczne 32 4707 Szkolena pracownk6w ncb<;dqcych czlonkam korpusu sluzby cywlnej 348 4709 Szkolena pracownk6w neb~dqcych czlonkam korpusu sluzby cywlnej 32 w zadanu pn. "Poprawa jakosc edukacj Gmnazjum Specjalnego nr 61 w Lodz" 4117 Skladk na ubezpeczena spoleczne 2667 4127 Skladk na Fundusz Pracy 390 4177 Wynagrodzena bezosobowe 15 531 4217 Zakup materal6w wyposatena 3588 4247 Zakup srodk6w dydaktycznych ksqzek 5000 4307 Zakup uslug pozostalych 10000 na zadane pn. "Projekt "Doskonalene umej~tnosc praktycznych kompetencj zawodow)ch" 854 Edllkacyjna opeka wychowawcza 3950 3950 85403 Specjalne osrodk szkolno- \\ychowawcze 3950 3950 4300 Zakup lslug pozostalych 2950 4360 Oplaty z tytulu zakllpll uslug telekomunkacyjnych 1000 4520 Oplaty na rzecz budzet6w jednostek samorzqdu terytoralnego 3950 na zadane pn. "Specjalne osrodk szkolno-wychowawcze"
7-2 3 4 5 6 Mejsk Osrodek Pomocl: S[olecznej w Lodz 855 Rodzna 15 000 15 000-85508 Rodzny zastt;pczc 15 000 15 000 3110 Swadczena spoeczne 15 000 z zadana pn. "Rodzny zast.;pcze" 3110 S wadczena spoeczne 15000 na zadane pn. "Sprawowane peczy zast<;pczej - Rodzny Pomoco\ve" Zarzld Zelen Mejskej F Gospodarka komunalna ochrona srodowska 90019 Wplywy wydatk zwqzane z gromadzenem srodk6w z opat 4 000 4 000 r kar za korzystane ze srodowska 4 000 4 000 4210 Zakup matera/6w wyposazena 4 000 4300 Zakup us/ug pozosta/ych 4 000 W zadanu pn. "Montorowane stanu las6w masta" L