BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Załącznik do uchwały Nr XLII/077/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 grudnia 2009 r. Planowane w latach 20-205 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Nakłady ogółem, w tym: 29 705 2 905 5 430 5 790 5 80 5 200 5 200 0 środki budŝetowe miasta, w tym: 2 905 5 430 5 790 5 80 5 200 5 200 - środki miasta 2 905 5 430 5 790 5 80 5 200 5 200 - kredyty i poŝyczki preferencyjne - kredyty pref. zaciągane przez podmioty z udz.miasta - fundusze pomocowe dla podmiotów z udziałem miasta - fundusze wydzielone - środki prywatnych inwestorów KOMENDY PAŃSTWOWE STRAśY POśARNEJ I POLICJI nakłady ogółem, w tym: 26 505 2 205 4 930 5 290 4 680 4 700 4 700 0 środki budŝetowe miasta, w tym: 2 205 4 930 5 290 4 680 4 700 4 700 środki miasta 2 205 4 930 5 290 4 680 4 700 4 700 Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji wniosek - WZKiOL nakłady ogółem, w tym: 3 500 500 500 000 500 500 500 0 500 000 500 500 500 2 Modernizacja i wyposaŝenie obiektów Komisariatów Policji wniosek - WZKiOL nakłady ogółem, w tym: 0 000 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 środki miasta 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 3 Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej nakłady ogółem, w tym: 2 005 355 230 240 380 400 400 0 środki miasta 355 230 240 380 400 400 4 Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA nakłady ogółem, w tym: 200 200 200 200 200 200 200 0 środki miasta 200 200 200 200 200 200 wniosek - WZKiOL wniosek - WZKiOL 5 Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej wniosek - WZKiOL II nakłady ogółem, w tym: 9 800 50 2 000 850 600 600 600 0 środki miasta 50 2 000 850 600 600 600 STRAś MIEJSKA nakłady ogółem, w tym: 3 200 700 500 500 500 500 500 0 środki budŝetowe miasta, w tym: 700 500 500 500 500 500 środki miasta 700 500 500 500 500 500 Zakupy inwestycjne StraŜy Miejskiej wniosek - WZKiOL nakłady ogółem, w tym: 3 200 700 500 500 500 500 500 0 środki miasta 700 500 500 500 500 500 32
EDUKACJA I NAUKA Załącznik do uchwały Nr XLII/077/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 grudnia 2009 r. Planowane w latach 20-205 2 3 4 5 6 7 8 9 0 EDUKACJA I NAUKA Nakłady ogółem, w tym: 22 300 4 900 7 900 9 500 0 0 0 0 środki budŝetowe miasta, w tym: 4 900 7 900 9 500 0 0 0 - środki miasta 4 900 7 900 9 500 - kredyty i poŝyczki preferencyjne - kredyty zaciągane przez państwoikf - kredyty prefer. zaciągane przez podmioty z udz. miasta - fundusze pomocowe dla podmiotów z udziałem miasta - fundusze wydzielone Modernizacja Pałacu MłodzieŜy wniosek - WOś naklady ogólne w tym: 500 500 0 0 0 0 0 0 2 Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach wniosek - WOś naklady ogólne w tym: 450 450 0 0 0 0 0 0 środki miasta 450 3 Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych wniosek - WOś naklady ogólne w tym: 250 250 0 0 0 0 0 0 środki miasta 250 4 Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych wniosek - WOś nakłady ogólne, w tym: 5 500 500 2 000 2 000 0 0 0 0 środki miasta 500 2 000 2 000 5 Program likwidacji kotłowni koksowych, wymiany instalacji c.o. i modernizacji źródeł ciepła w obiektach oświatowych naklady ogólne w tym: 4 000 0 2 000 2 000 0 0 0 0 środki miasta 2 000 2 000 6 Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych nakłady ogólne, w tym: 200 200 500 500 0 0 0 0 środki miasta 200 500 500 wniosek - WOś wniosek - WOś 7 Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny - SP 59 wniosek - WOś naklady ogólne w tym: 7 600 0 3 000 4 600 0 0 0 0 środki miasta 3 000 4 600 8 Program Bezpieczne Przedszkole wniosek - WOś naklady ogólne w tym: 800 0 400 400 0 0 0 0 środki miasta 400 400 9 Modernizacja OSM I stopnia wniosek - WOś naklady ogólne w tym: 000 000 0 0 0 0 0 0 środki miasta 000 33
Załącznik do uchwały Nr XLII/077/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 grudnia 2009 r. GOSPODARKA KOMUNALNA Planowane w latach 20-205 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 GOSPODARKA KOMUNALNA Nakłady ogółem, w tym: 03 900 4 200 35 750 63 950 0 0 0 0 środki budŝetowe miasta, w tym: 4 200 35 750 63 950 0 0 0 - środki miasta 4 200 35 750 63 950 - środki pochodzące z poŝyczki na prefinansowanie - kredyty i poŝyczki preferencyjne - kredyty zaciągane przez podmioty z udz. miasta - fundusze pomocowe dla podmiotów z udziałem miasta - środki prywatnych inwestorów - fundusze wydzielone GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD nakłady ogółem, w tym: 50 750 200 200 0 0 0 0 środki budŝetowe miasta, w tym: 750 200 200 0 0 0 środki miasta 750 200 200 Opracowanie programu gospodarki deszczowej nakłady ogółem, w tym: 500 500 0 0 0 0 0 0 2 Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę nakłady ogółem, w tym: 650 250 200 200 0 0 0 0 środki miasta 250 200 200 II GOSPODARKA ODPADAMI Nakłady ogółem, w tym: 500 500 0 0 0 0 0 0 środki budŝetowe miasta, w tym: 500 0 0 0 0 0 kredyty i poŝyczki preferencyjne zaciągane przez miasto fundusze wydzielone fundusze pomocowe dla miasta Remont basenów retendencyjnych na składowisku w Sierakowie nakłady ogółem, w tym: 500 500 0 0 0 0 0 0 fundusze pomocowe dla miasta 34
Załącznik do uchwały Nr XLII/077/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 grudnia 2009 r. III POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ nakłady ogółem, w tym: 02 250 2 950 35 550 63 750 0 0 0 0 środki budŝetowe miasta, w tym: 2 950 35 550 63 750 0 0 0 środki miasta 2 950 35 550 63 750 A URZĄDZENIA KOMUNALNE Nakłady ogółem, w tym: 3 700 0 950 750 0 0 0 0 środki miasta 950 750 Program remontów i przebudowy fontann i basenów p. poŝ nakłady ogółem, w tym: 2 200 0 200 000 0 0 0 0 środki miasta 200 000 2 Zakup pomp dla szczecińskich fontann nakłady ogółem, w tym: 300 0 50 50 0 0 0 0 środki miasta 50 50 3 Pogłębianie nabrzeŝy na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy wniosek - BM B nakłady ogółem, w tym: 200 0 600 600 0 0 0 0 środki miasta 600 600 CMENTARZE, ZIELEŃ Nakłady ogółem, w tym: 98 550 2 950 33 600 62 000 0 0 0 0 środki miasta 2 950 33 600 62 000 0 0 0 Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej wniosek - WIM nakłady ogółem, w tym: 92 500 0 32 500 60 000 0 0 0 0 środki miasta 32 500 60 000 2 Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego nakłady ogółem, w tym: 3 600 500 00 2 000 0 0 0 0 00 2 000 3 Modernizacja i konserwacja Bramy Głownej CC w Szczecinie oraz alejek i ściany urnowej nakłady ogółem, w tym: 500 500 0 0 0 0 0 0 4 Budowa ścian urnowych na cmentarzu w Dąbiu nakłady ogółem, w tym: 500 500 0 0 0 0 0 0 5 Zagospodarowanie terenu po byłym cmentarzu przy ul. Ostrowskiej nakłady ogółem, w tym: 750 750 0 0 0 0 0 0 środki miasta 750 6 Budowa oświetlenia w ul. Świętochowskiego nakłady ogółem, w tym: 700 700 0 0 0 0 0 0 środki miasta 700 35
GOSPODARKA MIESZKANIOWA Załącznik do uchwały Nr XLII/077/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 grudnia 2009 r. Planowane w latach 20-205 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Nakłady ogółem, w tym: 46 239 25 86 85 929 74 28 77 48 98 929 98 929 0 środki budŝetowe miasta, w tym: 25 86 85 929 74 28 77 48 98 929 98 929 - środki miasta 25 86 85 929 74 28 77 48 98 929 98 929 - kredyty i poŝyczki preferencyjne - środki prywatnych inwestorów UZBROJENIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE WIELORODZINNE nakłady ogółem, w tym: 28 050 2 050 2 000 2 000 2 000 5 000 5 000 0 środki budŝetowe miasta, w tym: 2 050 2 000 2 000 2 000 5 000 5 000 środki miasta 2 050 2 000 2 000 2 000 5 000 5 000 Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina nakłady ogółem, w tym: 6 000 0 2 000 2 000 2 000 5 000 5 000 0 środki miasta, w tym 2 000 2 000 2 000 5 000 5 000 wniosek - WGN 2 Uzbrojenie terenu - Kępa Parnicka wniosek - WRM II nakłady ogółem w tym: 2 050 2 050 0 000 0 0 0 0 0 środki miasta 2 050 0 000 UZBROJENIE TERENÓW POD ZABUDOWĘ JEDNORODZINNĄ nakłady ogółem, w tym: 65 900 00 28 000 23 300 4 500 0 0 0 środki budŝetowe miasta, w tym: 00 28 000 23 300 4 500 0 0 środki miasta 00 28 000 23 300 4 500 0 0 Osiedle Gumieńce wniosek - WIM nakłady ogółem, w tym: 4 000 0 0 4 000 0 0 0 0 środki miasta 4 000 2 Osiedle Warszewo wniosek - WIM nakłady ogółem, w tym: 23 000 0 6 000 7 000 0 0 0 0 środki miasta 6 000 7 000 3 Osiedle Głębokie wniosek - WIM nakłady ogółem, w tym: 2 000 0 0 0 2 000 0 0 0 środki miasta 2 000 36
Załącznik do uchwały Nr XLII/077/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 grudnia 2009 r. 4 Osiedle Wielgowo - Sławociesze - uzbrojenie wniosek - WIM nakłady ogółem, w tym: 36 900 00 2 000 2 300 2 500 0 0 0 środki miasta 00 2 000 2 300 2 500 0 III BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE nakłady ogółem, w tym: 367 289 23 666 45 929 48 98 60 98 93 929 93 929 0 środki budŝetowe miasta, w tym: 23 666 45 929 48 98 60 98 93 929 93 929 środki miasta 23 666 45 929 48 98 60 98 93 929 93 929 A SPOŁECZNE BUDOWNICTWO CZYNSZOWE nakłady ogółem, w tym: 4 37 4 566 25 079 25 48 25 48 25 48 25 48 0 środki miasta 4 566 25 079 25 48 25 48 25 48 25 48 Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o. wniosek - WGN nakłady ogółem, w tym: 37 400 5 200 5 000 6 800 6 800 6 800 6 800 0 środki miasta 5 200 5 000 6 800 6 800 6 800 6 800 2 Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o. wniosek - WGN nakłady ogółem, w tym: 96 47 9 366 8 579 7 8 7 8 7 8 7 8 0 środki miasta 9 366 8 579 7 8 7 8 7 8 7 8 3 Udziały w spółkach - SCR Sp. z o. o. wniosek - WGN nakłady ogółem, w tym: 7 500 0 500 500 500 500 500 0 środki miasta, w tym 500 500 500 500 500 B MODERNIZACJE BUDYNKÓW nakłady ogółem, w tym: 225 972 9 00 20 850 23 500 35 500 68 5 68 5 0 środki miasta 9 00 20 850 23 500 35 500 68 5 68 5 Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych wniosek - WGN nakłady ogółem, w tym: 0 750 600 8 850 0 200 6 400 32 350 32 350 0 środki miasta, w tym 600 8 850 0 200 6 400 32 350 32 350 2 Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym wniosek - WGN nakłady ogółem, w tym: 24 222 7 500 2 000 3 300 9 00 36 6 36 6 0 środki miasta, w tym 7 500 2 000 3 300 9 00 36 6 36 6 37
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA Lp I Załącznik do uchwały Nr XLII/077/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 grudnia 2009 r. Planowane Nazwa zadania inwestycji nakłady w latach 20-205 2 3 4 5 6 7 8 9 0 KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA Nakłady ogółem, w tym: 65 893 28 85 5 790 8 252 000 000 000 0 środki budŝetowe miasta, w tym: 28 85 5 790 8 252 000 000 000 - środki miasta 28 85 5 790 8 252 000 000 000 - kredyty i poŝyczki preferencyjne - kredyty zaciągane przez państwo - kredyty prefer. zaciągane przez podmioty z udz. miasta - fundusze pomocowe dla podmiotów z udziałem miasta - fundusze wydzielone - środki prywatnych inwestorów OBIEKTY SPORTOWE nakłady ogółem, w tym: 65 893 28 85 5 790 8 252 000 000 000 0 środki budŝetowe miasta, w tym: 28 85 5 790 8 252 000 000 000 środki miasta 28 85 5 790 8 252 000 000 000 Kompleks rekreacyjno - sportowy przy ul. Nehringa wniosek - WIM nakłady ogółem, w tym: 4 20 8 2 4 000 0 0 0 0 środki miasta 8 2 4 000 2 Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych wniosek - WSiT nakłady ogółem, w tym: 6 000 000 000 000 000 000 000 0 środki miasta 000 000 000 000 000 000 3 Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera wniosek - WSiT nakłady ogółem, w tym: 3 89 939 220 2 660 0 0 0 0 środki miasta 939 220 2 660 4 Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji nakłady ogółem, w tym: 8 000 0 4 000 4 000 0 0 0 0 środki miasta 4 000 4 000 wniosek - WOś 5 Moje boisko - Orlik 202 wniosek - WSiT nakłady ogółem, w tym: 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 środki miasta 0 500 w tym prognozowane dofinansowanie z funduszy wydzielonych (po 50% dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego i środków budŝetu państwa) 6 Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich wniosek - WSiT nakłady ogółem, w tym: 300 0 50 50 0 0 0 0 środki miasta 50 50 38
Załącznik do uchwały Nr XLII/077/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 grudnia 2009 r. 7 Zagospodarowanie terenu przy ul.taczaka na cele rekreacji biernej i czynnej z placem zabaw i wybiegiem dla psów nakłady ogółem, w tym: 350 350 0 0 0 0 0 0 środki miasta 350 8 Tor Kolarski wniosek - WSiT nakłady ogółem, w tym: 4 260 700 3 520 40 0 0 0 0 środki miasta 700 3 520 40 9 Hala Miejska ul. Twardowskiego wniosek - WSiT nakłady ogółem, w tym: 670 0 508 62 0 0 0 0 środki miasta 508 62 0 Stadion Sportowy ul. Bandurskiego wniosek - WSiT nakłady ogółem, w tym: 2 90 690 000 500 0 0 0 0 środki miasta 690 000 500 Hotel Szczecińskiego Domu Sportu wniosek - WSiT nakłady ogółem, w tym: 8 50 8 50 0 0 0 0 0 0 środki miasta 8 50 2 Miejskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne NARUTOWICZA wniosek - WSiT nakłady ogółem, w tym: 784 54 30 240 0 0 0 0 środki miasta 54 30 240 3 Centrum edukacji ekologicznej i turystycznej "Szmaragdowe - Zdroje" nakłady ogółem, w tym: 4 750 0 2 250 2 500 0 0 0 0 środki miasta 2 250 2 500 w tym prognozowane środki z funduszy 4 Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej wniosek - WSiT nakłady ogółem, w tym: 500 500 0 0 0 0 0 0 środki miasta 500 5 Program modernizacji boisk szkolnych wniosek - WOś naklady ogólne w tym: 9 500 3 500 3 000 3 000 0 0 0 0 środki miasta 3 500 3 000 3 000 39
Załącznik do uchwały Nr XLII/077/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 grudnia 2009 r. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Planowane w latach 20-205 2 3 4 5 6 7 8 9 0 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Nakłady ogółem, w tym: 4 33 600 608 935 70 0 0 0 środki budŝetowe miasta, w tym: 600 608 935 70 0 0 - środki miasta 600 608 935 70 - kredyty komercyjne - dodatkowe subwencje i dotacje na inwestycje - fundusze wydzielone - środki budŝetu państwa Zakup samochodu osobowo - bagaŝowego klasy mikrobus dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wniosek - WKiOZ nakłady ogółem, w tym: 00 00 0 0 0 0 0 0 środki miasta 00 2 Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza wniosek - WKiOZ nakłady ogółem, w tym: 328 0 83 245 0 0 0 0 środki miasta 83 245 3 Konserwacja i renowacja elewacji katedry p.w. Św. Jakuba Apostoła wniosek - WKiOZ nakłady ogółem, w tym: 300 700 600 0 0 0 0 0 środki miasta 700 600 4 Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła p.w. Św. Jana Ewangelisty nakłady ogółem, w tym: 500 500 0 0 0 0 0 0 wniosek - WUiAB 5 Modernizacja terenu rekreacyjno - sportowego przy MOK wniosek - WKiOZ nakłady ogółem, w tym: 200 50 50 0 0 0 0 0 środki miasta 50 50 6 Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana wniosek - WKiOZ nakłady ogółem, w tym: 300 0 300 0 0 0 0 0 środki miasta 300 7 Docieplenie budynków filii nr 6,7 w Szczecinie wniosek - WKiOZ nakłady ogółem, w tym: 85 0 275 540 0 0 0 0 środki miasta 275 540 8 Modernizacja filii nr 4,6,7 MBP w Szczecinie wniosek - WKiOZ nakłady ogółem, w tym: 520 0 200 50 70 0 0 0 środki miasta 200 50 70 9 Renowacja i konserwacja kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła wniosek - WKiOZ nakłady ogółem, w tym: 50 50 0 0 0 0 0 0 środki miasta 50 0 Prace odtworzeniowo - konserwatorskie zabytkowej posadzki w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w dzielnicy Szczecin - Dąbie nakłady ogółem, w tym: 00 00 0 0 0 0 0 0 środki miasta 00 40 wniosek - WKiOZ
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Załącznik do uchwały Nr XLII/077/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 grudnia 2009 r. Planowane w latach 20-205 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Nakłady ogółem, w tym: 85 250 4 800 39 050 38 00 3 00 3 00 3 00 0 środki budŝetowe miasta, w tym: 4 800 39 050 38 00 3 00 3 00 3 00 - środki miasta 4 800 39 050 38 00 3 00 3 00 3 00 - kredyty i poŝyczki preferencyjne - fundusze wydzielone - środki prywatnych inwestorów - środki budŝetu państwa (MGiP) - fundusze pomocowe dla inwestorów prywatnych REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH - GRUNTY, ZIELEŃ, KOMUNIKACJA nakłady ogółem, w tym: 85 250 4 800 39 050 38 00 3 00 3 00 3 00 0 środki miasta 4 800 39 050 38 00 3 00 3 00 3 00 Zakupy inwestycyjne - BPPM wniosek - WRM/BPPM nakłady ogółem, w tym: 50 0 50 0 0 0 0 0 środki miasta 50 2 Zakupy inwestycyjne - MODGiK wniosek - BGM nakłady ogółem w tym: 800 0 400 400 0 0 0 0 środki miasta 400 400 3 Przygotowanie nieruchomości wniosek - WGN nakłady ogółem w tym: 84 400 4 800 38 600 37 700 3 00 3 00 3 00 0 środki miasta 4 800 38 600 37 700 3 00 3 00 3 00 4
Załącznik do uchwały Nr XLII/077/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 grudnia 2009 r. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA Planowane w latach 20-205 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA Nakłady ogółem, w tym: 4 7 7 377 4 650 6 900 2 90 0 0 0 środki budŝetowe miasta, w tym: 7 377 4 650 6 900 2 90 0 0 - środki miasta 7 377 4 650 6 900 2 90 - kredyty komercyjne - kredyty i poŝyczki preferencyjne - kredyty zaciągane przez państwo - kredyty prefer. zaciągane przez podmioty z udz. miasta - fundusze pomocowe dla podmiotów z udziałem miasta - fundusze wydzielone - środki prywatnych inwestorów ZESPOŁY OPIEKI ZDROWOTNEJ nakłady ogółem, w tym: 4 530 3 930 200 200 200 0 0 0 środki budŝetowe miasta, w tym: 3 930 200 200 200 0 0 środki miasta 3 930 200 200 200 SP ZOZ Szkół WyŜszych - modernizacja budynku wniosek - WZiPS nakłady ogółem, w tym: 800 200 200 200 200 0 0 0 środki miasta 200 200 200 200 2 SPZOZ OTU - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne wniosek - WZiPS nakłady ogółem, w tym: 3 730 3 730 0 0 0 0 0 0 środki miasta 3 730 II PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE nakłady ogółem, w tym: 9 898 7 930 8 453 3 320 95 0 0 0 środki budŝetowe miasta, w tym: 7 930 8 453 3 320 95 0 0 środki miasta 7 930 8 453 3 320 95 0 0 Rodzinny Dom Dziecka Nr wniosek - WZiPS nakłady ogółem, w tym: 235 60 25 50 0 0 0 0 środki miasta 60 25 50 2 Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 wniosek - WZiPS nakłady ogółem, w tym: 20 0 55 50 5 0 0 0 środki miasta 55 50 5 3 Dom Dziecka Nr wniosek - WZiPS nakłady ogółem, w tym: 380 00 30 80 70 0 0 0 środki miasta 00 30 80 70 4 Pogotowie Opiekuńcze ul. Łabędzia wniosek - WZiPS nakłady ogółem, w tym: 393 0 43 40 0 0 0 0 środki miasta 43 40 0 5 Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną wniosek - WZiPS nakłady ogółem, w tym: 8 000 3 000 5 000 0 0 0 0 0 środki miasta 3 000 5 000 6 Budowa nowych oddziałów śłobków Miejskich wniosek - WZiPS, WIM nakłady ogółem, w tym: 0 770 4 770 3 000 3 000 0 0 0 0 środki miasta 4 770 3 000 3000 42
Załącznik do uchwały Nr XLII/077/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 grudnia 2009 r. III POZOSTAŁE nakłady ogółem, w tym: 6 689 5 57 5 997 3 380 795 0 0 0 środki budŝetowe miasta, w tym: 5 57 5 997 3 380 795 0 0 środki miasta 5 57 5 997 3 380 795 Modernizacja MOPR wniosek - WZiPS nakłady ogółem, w tym: 2 04 84 290 0 0 0 0 0 środki miasta 84 290 2 Modernizacja obiektu DPS przy ul. Romera wniosek - WZiPS nakłady ogółem, w tym: 3 694 2 34 680 200 500 0 0 0 środki miasta 2 34 680 200 500 3 Modernizacja obiektu DPS przy ul. Broniewskiego wniosek - WZiPS nakłady ogółem, w tym: 00 480 380 50 0 0 0 0 środki miasta 480 380 50 4 Modernizacja obiektu DPS przy ul. Kruczej wniosek - WZiPS nakłady ogółem, w tym: 759 254 495 485 525 0 0 0 środki miasta 254 495 485 525 5 Miejska Izba Wytrzeźwień wniosek - WZiPS nakłady ogółem, w tym: 370 75 95 00 00 0 0 0 środki miasta 75 95 00 00 6 Transport osób niepełnosprawnych (BOKON) wniosek - WZiPS nakłady ogółem, w tym: 30 70 320 320 320 0 0 0 środki miasta 70 320 320 320 7 Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 6 w Szczecinie na potrzeby DPS nakłady ogółem, w tym: 5 000 0 3 000 2 000 0 0 0 0 środki miasta 0 3 000 2 000 8 Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, MłodzieŜy i Dorosłych wniosek - WZiPS wniosek - WZiPS nakłady ogółem, w tym: 50 50 525 25 350 0 0 0 środki miasta 50 525 25 350 9 Centrum Świadczeń Rodzinnych wniosek - WZiPS nakłady ogółem, w tym: 472 260 22 0 0 0 0 0 środki miasta 260 22 43
Załącznik do uchwały Nr XLII/077/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 grudnia 2009 r. TRANSPORT I KOMUNIKACJA Planowane w latach 20-205 2 3 4 5 6 7 8 9 0 TRANSPORT I KOMUNIKACJA I Nakłady ogółem, w tym: 923 666 8 769 43 362 224 56 436 974 0 0 0 środki budŝetowe miasta, w tym: 8 769 43 362 224 56 436 974 0 0 - środki miasta 8 769 43 362 224 56 436 974 - środki pochodzące z poŝyczki na prefinansowanie - fundusze pomocowe dla podmiotów z udz. miasta LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Nakłady ogółem w tym: 500 500 0 0 0 0 0 0 środki budŝetowe miasta, w tym: 500 0 0 0 0 0 Budowa zajezdni i zakup autobusów dla potrzeb obsługi komunikacyjnej w SOM nakłady ogółem, w tym: 500 500 0 0 0 0 0 II DROGI PUBLICZNE Nakłady ogółem, w tym: 923 66 8 269 43 362 224 56 436 974 0 0 0 środki budŝetowe miasta, w tym: 8 269 43 362 224 56 436 974 0 0 środki miasta 8 269 43 362 224 56 436 974 0 0 Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego wraz z przebudową węzła Łękno nakłady ogółem, w tym: 28 200 800 600 8 000 7 800 0 0 0 środki miasta 800 600 8 000 7 800 0 wniosek - WIM 2 Przebudowa ul. Autostrada Poznańska wniosek - WIM 2a nakłady ogółem, w tym: 434 974 35 979 7 362 00 000 227 633 0 0 0 środki miasta 35 979 7 362 00 000 227 633 etap III - Przebudowa ulicy Autostrada Poznańska wraz z obiektami mostowymi i infrastrukturą podziemną nakłady ogółem, w tym: 93 230 8 000 40 000 50 000 85 230 0 0 0 środki miasta 8 000 40 000 50 000 85 230 2c etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłuŝeniem do A-6 nakłady ogółem, w tym: 24 744 7 979 3 362 50 000 42 403 0 0 0 środki miasta 7 979 3 362 50 000 42 403 3 Budowa ul. Nowoszerokiej wniosek - WIM 3a nakłady ogółem, w tym: 84 240 500 4 000 30 000 39 740 0 0 0 4 000 30 000 39 740 etap II - od ul. Szerokiej do ul. Al.Wojska Polskiego nakłady ogółem, w tym: 84 240 500 4 000 30 000 39 740 0 0 0 4 000 30 000 39 740 44
Załącznik do uchwały Nr XLII/077/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 grudnia 2009 r. 4 Przebudowa ulic: Potulicka-Narutowicza-Kaszubska wniosek - WIM nakłady ogółem, w tym: 35 6 0 20 000 5 6 0 0 0 0 środki miasta 20 000 5 6 5 Trasa Północna wniosek - WIM 5a 5b nakłady ogółem, w tym: 28 470 4 070 4 400 0 0 0 0 0 środki miasta 4 070 4 400 Etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół śołnierza nakłady ogółem, w tym: 2 070 8 370 3 700 0 0 0 0 0 środki miasta 8 370 3 700 Etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej) nakłady ogółem, w tym: 6 400 5 700 0 700 0 0 0 0 0 środki miasta 5 700 0 700 6 Przebudowa ul. Zagórskiego od ul. Kredowej do Trasy Północnej wniosek - WIM nakłady ogółem, w tym: 4 400 0 0 4 400 0 0 0 0 środki miasta 4 400 7 Budowa ul. Kredowej od ul. Zagórskiego do ul. Śródleśnej wniosek - WIM nakłady ogółem, w tym: 6 000 0 0 6 000 0 0 0 0 środki miasta 6 000 8 Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej wniosek - WIM nakłady ogółem, w tym: 43 900 2 900 20 000 2 000 0 0 0 0 środki miasta 2 900 20 000 2 000 9 Przebudowa ul. Reduty Ordona nakłady ogółem, w tym: 4 500 4 500 0 0 0 0 0 0 środki miasta 4 500 0 Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów (etap I) nakłady ogółem, w tym: 935 935 0 0 0 0 0 0 środki miasta 935 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyŝowaniu ulic: Łubinowej i Andrzejewskiego nakłady ogółem, w tym: 700 700 0 0 0 0 0 0 środki miasta 700 2 Modernizacja ciągu pieszo - rowerowego na terenie zespołu parków: Kasprowicza-Arkoński nakłady ogółem, w tym: 00 00 0 0 0 0 0 0 środki miasta 00 3 Modernizacja w rejonie ulic: Jacka Soplicy, Bogumiły, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego nakłady ogółem w tym: 00 00 0 0 0 0 0 0 środki miasta 00 4 Remont murów oporowych w rejonie skrzyŝowania ulic: Rymarska- Raszyńska-oraz odcinka ul. Raszyńskiej w Szczecinie nakłady ogółem w tym: 500 500 0 0 0 0 0 0 środki miasta 500 5 Kompleksowa naprawa odwodnienia - Trasa Zamkowa- obie nitki nakłady ogółem w tym: 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 środki miasta 2 000 45
Załącznik do uchwały Nr XLII/077/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 grudnia 2009 r. 6 Naprawa konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych - Trasa Zamkowa nakłady ogółem w tym: 5 500 5 500 0 0 0 0 0 0 środki miasta 5 500 7 Przebudowa ul. Grota Roweckiego nakłady ogółem w tym: 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 środki miasta 6 000 8 Przebudowa ul. Mickiewicza (odc. od al. Woj. Polskiego do al. Boh. W-wy) nakłady ogółem w tym: 3 500 3 500 0 0 0 0 0 0 środki miasta 3 500 9 Remont muru oporowego wzdłuŝ torowiska tramwajowego przy dworcu głównym PKP nakłady ogółem w tym: 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 środki miasta 2 000 20 Remont ul. Przelotowej (odc. od ul.jasnej do ul. Łubinowej) nakłady ogółem w tym: 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 środki miasta 6 000 2 Remont ulic: Komandorskiej i Admiralskiej w Szczecinie nakłady ogółem w tym: 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 środki miasta 4 000 22 Unowocześnienie infrastruktury drogowej - wprowadzenie dynamicznej informacji pasaŝerskiej - Etap I nakłady ogółem w tym: 95 95 0 0 0 0 0 0 środki miasta 95 23 Wykonanie oznakowania drogowskazowego na terenie miasta Szczecina w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich nakłady ogółem w tym: 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 środki miasta 7 000 24 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wraz z projektem technicznym nitki wjazdowej mostu stalowego nad rzeką Parnica - Trasa Zamkowa nakłady ogółem w tym: 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 środki miasta 2 000 25 Wymiana urządzeń dylatacyjnych w ciągu Trasy Zamkowej - nitka wjazdowa i wyjazdowa nakłady ogółem w tym: 0 900 0 900 0 0 0 0 0 0 środki miasta 0 900 26 Budowa zamiennych ogródków działkowych na Wyspie Puckiej wniosek - WIM nakłady ogółem w tym: 2 870 2 870 0 0 0 0 0 0 środki miasta 2 870 27 Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości połoŝonej w rejonie ul. Duńskiej, Krasińskiego nakłady ogółem w tym: 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 środki miasta 2 000 wniosek - WIM 28 Rewitalizacja ścieŝek rowerowych nakłady ogółem w tym: 500 500 0 0 0 0 0 0 29 Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej do Al. Wojska Polskiego Etap III - Przebudowa ulicy Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" wraz z pętlą do Al. Wojska Polskiego) wniosek - WIM 46
nakłady ogółem w tym: 9 80 0 0 40 000 5 80 0 0 0 środki miasta 40 000 5 80 Załącznik do uchwały Nr XLII/077/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 grudnia 2009 r. 47
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO Załącznik do uchwały Nr XLII/077/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 grudnia 2009 r. Planowane w latach 20-205 2 3 4 5 6 7 8 9 0 WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO Nakłady ogółem, w tym: 6 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 środki budŝetowe miasta, w tym: 2 000 2 000 2 000 0 0 0 - środki miasta 2 000 2 000 2 000 - kredyty i poŝyczki preferencyjne - kredyty zaciągane przez państwo - kredyty prefer. zaciągane przez podmioty z udz. miasta - fundusze pomocowe dla podmiotów z udziałem miasta - fundusze wydzielone - środki prywatnych inwestorów Szczeciński Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. wniosek - WRM nakłady ogółem w tym: 6 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 środki miasta 2 000 2 000 2 000 47
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI Załącznik do uchwały Nr XLII/077/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 grudnia 2009 r. Planowane w latach 20-205 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI Nakłady ogółem, w tym: 23 284 0 0 0 4 64 4 250 4 870 0 środki budŝetowe miasta, w tym: 0 0 0 4 64 4 250 4 870 - środki miasta 4 64 4 250 4 870 - kredyty zaciągane przez państwo - fundusze wydzielone - środki prywatnych inwestorów Modernizacja gmachu Urzędu Miasta wniosek - WIM nakłady ogółem, w tym: 4 64 0 0 0 4 64 0 0 0 środki miasta 4 64 2 Informatyzacja 0 wniosek - Winf nakłady ogółem, w tym: 9 20 0 0 0 0 4 250 4 870 środki miasta 4 250 4 870 48