UCHWAŁA NR XXIV/146/2017 RADY GMINY OSIEK z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217. art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Osiek uchwala co następuje: 1. W budżecie gminy na 2017 rok następuje: 1) zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wycinkach oraz wpływem ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 1, 2) przeniesienie wydatków między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3) zmiana załącznika inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem Nr 3. 2. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVIII/102/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2017 w szczegółowości określonej w załączniku Nr 4 Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury. 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVIII/102/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2017 w szczegółowości określonej w załączniku Nr 5 Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Artur Skalski
Załącznik Nr 1 - Dochody do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXIV/146/2017 z dnia 18.09.2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 875 338,72 58 567,00 2 933 905,72 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 0,00 58 567,00 58 567,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 58 567,00 58 567,00 758 Różne rozliczenia 3 251 099,00 39 396,00 3 290 495,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 8 000,00 39 396,00 47 396,00 2030 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 30 046,00 30 046,00 0,00 9 350,00 9 350,00 Razem: 13 114 140,72 97 963,00 13 212 103,72 BeSTia Strona 1
Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXIV/146/2017 z dnia 18.09.2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 788 616,72 373 067,00 5 161 683,72 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 0,00 373 067,00 373 067,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 373 067,00 373 067,00 600 Transport i łączność 481 724,00-185 500,00 296 224,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 35 500,00 0,00 35 500,00 2710 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 35 500,00 35 500,00 35 500,00-35 500,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 443 424,00-190 500,00 252 924,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 274,00 14 000,00 81 274,00 4300 Zakup usług pozostałych 77 840,00 10 000,00 87 840,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 214 500,00-214 500,00 0,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 5 000,00 5 000,00 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 5 000,00 5 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 78 000,00-8 000,00 70 000,00 70095 Pozostała działalność 43 500,00-8 000,00 35 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 000,00-8 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 1 125 751,00 1 000,00 1 126 751,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 977 801,00 5 000,00 982 801,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 646,00 5 000,00 26 646,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 37 000,00-4 000,00 33 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 470,00-4 000,00 26 470,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 291 398,00-100 000,00 191 398,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 289 598,00-100 000,00 189 598,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000,00-100 000,00 40 000,00 BeSTia Strona 1
801 Oświata i wychowanie 2 481 204,00 12 396,00 2 493 600,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 209 810,00 12 396,00 222 206,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 000,00 12 396,00 48 396,00 852 Pomoc społeczna 964 651,00 5 000,00 969 651,00 85203 Ośrodki wsparcia 273 888,00 5 000,00 278 888,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 267,00 5 000,00 39 267,00 Razem: 14 944 400,72 97 963,00 15 042 363,72 BeSTia Strona 2 Id: 029154B9-F1F6-4793-A915-14A677BDBE37. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXIV/146/2017 z dnia 18.09.2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 440 300,00 373 067,00 4 813 367,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 0,00 373 067,00 373 067,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 373 067,00 373 067,00 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wycinkach 0,00 373 067,00 373 067,00 600 Transport i łączność 250 000,00-250 000,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 35 500,00-35 500,00 0,00 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu Starogardzkiego na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2726G w miejsowości Skrzynia 35 500,00-35 500,00 0,00 35 500,00-35 500,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 214 500,00-214 500,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 214 500,00-214 500,00 0,00 Utwardzanie dróg gminnych i chodników 214 500,00-214 500,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 145 100,00-100 000,00 45 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 145 100,00-100 000,00 45 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000,00-100 000,00 40 000,00 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Osiek 140 000,00-100 000,00 40 000,00 Razem 5 172 940,00 23 067,00 5 196 007,00 Strona 1 z 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXIV/146/2017 z dnia 18.09.2017r. Dotacje podmiotowe w 2017r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1. 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku 159 960 Ogółem: 159 960
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXIV/146/2017 z dnia 18.09.2017r. Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu w 2017 roku Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota dotacji 1. 600 60014 2710 2. 600 60078 2710 3. 851 85149 2320 4. 851 85149 2320 Starostwo Powiatowe - wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2726G w miejscowości Skrzynia, gm. Osiek Gmina Czersk - na usuwanie skutków w infrastrukturze drogowej poczynionych przez nawałnice, wichury, huragany na terenie Gminy Czersk Starostwo Powiatowe - program profilaktyki raka szyjki macicy Starostwo Powiatowe - program profilaktyki schorzeń kręgosłupa i stóp u dzieci 35 500 5 000 3 000 1 000 Ogółem: 44 500 Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota dotacji 1. 754 75412 2820 2. 754 75412 2820 3. 754 75412 2820 4. 754 75412 2820 5. 754 75412 6230 Dotacja celowa dla OSP Osiek na remont posadzki w pomieszczeniach garażowych odtworzenie wierzchniej warstwy ochronnej Dotacja celowa dla OSP Kasparus z przeznaczeniem na wymianę bramy garażowej Dotacja celowa dla OSP Skórzenno z przeznaczeniem na wymianę bramy garażowej Dotacja celowa dla OSP Bukowiny z przeznaczeniem na wymianę bramy garażowej Dotacja celowa dla OSP Radogoszcz na zakup łodzi motorowej min. sześcioosobowej z przyczepką 11 000 6. 900 90001 6230 Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 6 000 7. 900 90095 6230 Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest 4 000 1 531 1 355 2 014 5 100 8. 921 92105 2830 9. 926 92695 2830 Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu 5 000 25 000 Ogółem: 61 000