ZARZĄDZENIE NR 45/2015 WÓJTA GMINY PRZEROŚL w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. Na podstawie art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938,1646; z 2014r. poz.. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190) oraz par. 10 pkt.1 Uchwały Nr III/10/2015 Rady Gminy Przerośl z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r., Wójt Gminy zarządza, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2015r. Załącznik Nr 1, 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2015r. Załącznik Nr 2, 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem 10.146.496,39zł, w tym: a) Dochody bieżące 10.028.217,39zł, b) Dochody majątkowe 118.279,00zł. 2) Plan wydatków ogółem 9.637.847,39zł. w tym: a) Wydatki bieżące 9.419.479,39zł, b) Wydatki majątkowe 218.368,00zł. 4. Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy informacyjnej UG Przerośl oraz zamieszczeniu na stronie BIP.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2015 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL NA 2015R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 68 2 946,00 70 946,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 68 2 946,00 70 946,00 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00 2 946,00 2 946,00 Własne 0,00 2 946,00 2 946,00 Dochody bieżące: 10 025 271,39 2 946,00 10 028 217,39 Dochody majątkowe: 118 279,00 0,00 118 279,00 Ogółem dochody na 2015r.: 10 143 550,39 2 946,00 10 146 496,39 Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 45/2015 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL NA 2015R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 750 Administracja publiczna 1 504 233,00 0,00 Po zmianie 1 504 233,00 75095 Pozostała działalność 111 983,00 0,00 111 983,00 4300 Zakup usług pozostałych 42-800,00 41 200,00 Własne 42-800,00 41 200,00 4430 Różne opłaty i składki 10 800,00 10 800,00 751 75110 Własne 10 800,00 10 800,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 18 887,00 0,00 18 887,00 3 103,00 0,00 3 103,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 202,81-65,03 137,78 Zlecone 202,81-65,03 137,78 4120 Składki na Fundusz Pracy 29,06-9,32 19,74 Zlecone 29,06-9,32 19,74 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 186,00-0,25 1 185,75 Zlecone 1 186,00-0,25 1 185,75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 519,65-164,51 1 355,14 Zlecone 1 519,65-164,51 1 355,14 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 18,45 18,45 Zlecone 0,00 18,45 18,45 4410 Podróże służbowe krajowe 165,48 220,66 386,14 Zlecone 165,48 220,66 386,14 801 Oświata i wychowanie 4 085 317,87 0,00 4 085 317,87 80104 Przedszkola 2 100,00 300,00 2 400,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 100,00 300,00 2 400,00 Własne 2 100,00 300,00 2 400,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 161 675,00 0,00 161 675,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100,00 30,00 1 130,00 Własne 1 100,00 30,00 1 130,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 70,00 Własne 100,00 0,00 70,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 341 247,00 00,00 340 947,00 4270 Zakup usług remontowych 13 00,00 12 700,00 Własne 13 00,00 12 700,00
852 Pomoc społeczna 1 880 103,00 0,00 85214 85228 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 105 3110 Świadczenia społeczne 105 Własne 105 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 880 103,00 102 102 102 46 246,00 1 47 246,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 600,00 1 8 600,00 Własne 7 600,00 1 8 600,00 85295 Pozostała działalność 46 476,00 2 48 476,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 2 7 Własne 5 2 7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 103 2 946,00 105 946,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 103 2 946,00 105 946,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 2 946,00 2 946,00 Własne 0,00 2 946,00 2 946,00 Wydatki bieżące: 9 416 533,39 2 946,00 9 419 479,39 Wydatki majątkowe: 218 368,00 0,00 218 368,00 Ogółem wydatki na 2015r.: 9 634 901,39 2 946,00 OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2015R. 9 637 847,39 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 45/2015 Po dokonaniu analizy wykonania budżetu oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie dochodów i wydatków bieżących, z tego: DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA 800zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na opłacenie składek członkowskich, DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 239,11zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 300,00zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na zakup usług związanych z pobytem dziecka w przedszkolu, 30,00zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na zakup materiałów w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Pawłówce, DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 3.zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z usługami PCK oraz na usługi pozostałe w GOPS, DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.321.2015.BB, z dnia 10.08.2015r.w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. Wyprawka szkolna w wysokości 2.946zł.
W ramach zwiększonej dotacji zwiększono wydatki na ww. cele w wysokości 2.946zł