UCHWAŁA NR 329/VII/2017 RADY GMINY KŁODZKO z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2017. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt od 1 do 6, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.), Rada Gminy Kłodzko uchwala, co następuje: 1. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Kłodzko na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W Uchwale Rady Gminy Kłodzko nr 253/VII/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Kłodzko na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 3 Wydatki inwestycyjne Gminy Kłodzko na 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2) Załącznik nr 5 Wydatki funduszu sołeckiego na 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, 3) Załącznik nr 6 Planowane do udzielenia dotacje z budżetu Gminy Kłodzko w 2017r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko Zbigniew Tur Id: 0C96FA9D-3960-4D32-B8FC-1918FB42E211. Podpisany Strona 1
Wydatki budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 329/VII/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 21 259 649,00 87 513,00 21 347 162,00 80110 Gimnazja 4 568 171,00 87 513,00 4 655 684,00 4270 Zakup usług remontowych 27 480,00 87 513,00 114 993,00 852 Pomoc społeczna 3 692 657,50-5 000,00 3 687 657,50 85295 Pozostała działalność 548 617,50-5 000,00 543 617,50 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15 000,00-5 000,00 10 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 199 711,16 3 300,00 3 203 011,16 90003 Oczyszczanie miast i wsi 207 773,16 3 300,00 211 073,16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 131 549,36 3 300,00 134 849,36 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 620 429,28 1 700,00 2 622 129,28 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 139 525,00 5 000,00 144 525,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 25 000,00 5 000,00 30 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 482 341,28-3 300,00 1 479 041,28 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 111 134,53-3 300,00 107 834,53 926 Kultura fizyczna 671 656,77 0,00 671 656,77 92601 Obiekty sportowe 284 104,00 0,00 284 104,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 029,00-10 873,00 61 156,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 600,00-3 100,00 4 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 107 088,00 13 973,00 121 061,00 Razem: 63 569 176,44 87 513,00 63 656 689,44 BeSTia Strona 1 Id: 0C96FA9D-3960-4D32-B8FC-1918FB42E211. Podpisany Strona 2
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY KŁODZKO NA 2017 ROK. Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr329/vii/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 447 407,03 0,00 447 407,03 01008 Melioracje wodne 100 000,00 0,00 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 100 000,00 Budowa stawu rybnego na dz. 44/2 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 44/5, 44/11, 81 AM-1 obręb Mikowice 100 000,00 0,00 100 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 347 407,03 0,00 347 407,03 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 147 407,03 0,00 147 407,03 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szalejów Górny- I etap 50 000,00 0,00 50 000,00 Budowa odcinków odgałęzień rozdzielczych od wodociągów w Gminie Kłodzko Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Jaszkowej Dolnej 5 000,00 0,00 5 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 Budowa sieci kanalizacji deszczowej Osiedla Szalejów Dolny 0,00 0,00 0,00 Budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie z ujęcia wody w Ołdrzychowicach 50 000,00 0,00 50 000,00 Budowa stawu rybnego na dz. 44/2 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 44/5, 44/11, 81 AM-1 obręb Mikowice 0,00 0,00 0,00 Budowa wodociągu w Podzamku- f. sołecki 12 407,03 0,00 12 407,03 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 103 461,00 0,00 103 461,00 Budowa kanalizacji dla wsi Święcko 0,00 0,00 0,00 Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla Szalejów Górny 0,00 0,00 0,00 Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku i Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku. 103 461,00 0,00 103 461,00 Budowa ujęcia wody i wodociągu we wsi Wilcza 0,00 0,00 0,00 Budowa wodociągu w Podzamku 0,00 0,00 0,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 96 539,00 0,00 96 539,00 Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla Szalejów Górny 0,00 0,00 0,00 Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku i Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku. 96 539,00 0,00 96 539,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Budowa kanalizacji dla wsi Święcko 0,00 0,00 0,00 Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla Szalejów Górny 0,00 0,00 0,00 Id: 0C96FA9D-3960-4D32-B8FC-1918FB42E211. Podpisany Strona 3 Strona 1 z 7
Budowa ujęcia wody i wodociągu we wsi Wilcza 0,00 0,00 0,00 Budowa wodociągu w Podzamku 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 2 157 253,00 0,00 2 157 253,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 10 000,00 0,00 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 10 000,00 Przebudowa chodnika we wsi Bierkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w m. Bierkowice 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 325 345,00 0,00 325 345,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi gminnej nr 118897D- wykonanie dokumentacji wraz z oswietleniem ulicznym we wsi Krosnowice. 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko 0,00 0,00 0,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko 0,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 6300 Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego- Opracowanie projektu na przebudowę dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny- Stary Wielisław-Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław- Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko- Stary Wielisław- Polanica Zdrój Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3261D w miejscowości Marcinów na długości 600 m. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego- Przebudowa trzech odcinków nawierzchni drogi powiatowej nr 3340D w Wojborzu o łącznej długosci 600 m. 325 345,00 0,00 325 345,00 51 345,00 0,00 51 345,00 174 000,00 0,00 174 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 Przebudowa skarpy w ciagu drogi powiatowej nr 3309D w Gołogłowach 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 270 756,00 0,00 1 270 756,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 699 317,00 0,00 699 317,00 Budowa drogi do WSSE w Jaszkowej Dolnej 674 117,00 0,00 674 117,00 Przebudowa drogi gminnej nr 118897D- wykonanie dokumentacji wraz z oswietleniem ulicznym we wsi Krosnowice. 15 200,00 0,00 15 200,00 Id: 0C96FA9D-3960-4D32-B8FC-1918FB42E211. Podpisany Strona 4 Strona 2 z 7
Przebudowa drogi nr 437 we wsi Wojciechowice- dokumentacja 0,00 0,00 0,00 Utwardzenie drogi dz. 1/7 we wsi Boguszyn- f. sołecki 10 000,00 0,00 10 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 358 516,00 0,00 358 516,00 Przebudowa drogi nr 417/2 w miejscowości Szalejów Dolny 358 516,00 0,00 358 516,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 212 923,00 0,00 212 923,00 Przebudowa drogi nr 417/2 w miejscowości Szalejów Dolny 212 923,00 0,00 212 923,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi nr 417/2 w miejscowości Szalejów Dolny 0,00 0,00 0,00 60017 Drogi wewnetrzne 507 822,00 0,00 507 822,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 507 822,00 0,00 507 822,00 Budowa mostu w ciągu drogi dz. 204/4 we wsi Szalejów Górnydokumentacja 26 322,00 0,00 26 322,00 Przebudowa drogi dz. 579/3, 509 we wsi Starków 50 000,00 0,00 50 000,00 Przebudowa drogi dz. 63/3,80,78, cz.79 we wsi Mikowice 105 000,00 0,00 105 000,00 Przebudowa drogi dz. 729 we wsi Jaszkowa Dolna 30 000,00 0,00 30 000,00 Przebudowa drogi dz. 888, 1123/6 i 860/3 we wsi Jaszkowa Dolna 50 000,00 0,00 50 000,00 Przebudowa drogi dz. 93 we wsi Gołogłowy 30 000,00 0,00 30 000,00 Przebudowa drogi dz. nr 1171/2, 737 we wsi Jaszkowa Dolna 50 000,00 0,00 50 000,00 Przebudowa drogi dz. nr 134 we wsi Ścinawica 20 000,00 0,00 20 000,00 Przebudowa drogi nr 437 we wsi Wojciechowice- dokumentacja 6 000,00 0,00 6 000,00 Przebudowa dróg nr 160, 181, 187 we wsi Romanowo 90 500,00 0,00 90 500,00 Przebudowa dróg o nr dz. cz. 65, cz.77,73,74,44/5,44/3, cz. 71 we wsi Młynów 50 000,00 0,00 50 000,00 Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 436/1 i446/6 we wsi Szalejów Górny 0,00 0,00 0,00 Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 90/5 we wsi Szalejów Dolny 0,00 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność 43 330,00 0,00 43 330,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 111,00 0,00 33 111,00 Wykonanie przystanku wraz z zatoką i wiatą przystankową w Wojciechowicach- f. sołecki 33 111,00 0,00 33 111,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 219,00 0,00 10 219,00 Budowa przystanku na Czerwonej Górze- f. sołecki Krosnowice 3000,00 zł 4 219,00 0,00 4 219,00 Zakup wiaty przystankowej dla wsi Bierkowice- f. sołecki 6 000,00 0,00 6 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 944 819,00 0,00 944 819,00 Id: 0C96FA9D-3960-4D32-B8FC-1918FB42E211. Podpisany Strona 5 Strona 3 z 7
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 349 749,00 0,00 349 749,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 349 749,00 0,00 349 749,00 Przebudowa budynku po byłej szkole w Szalejowie Górnym na mieszkania - II etap 349 749,00 0,00 349 749,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 595 070,00 0,00 595 070,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 595 070,00 0,00 595 070,00 Wykup nieruchomosci Lech w Ołdrzychowicach Kłodzkich 500 000,00 0,00 500 000,00 Zakup działek pod budowę dróg 95 070,00 0,00 95 070,00 750 Administracja publiczna 70 015,00 0,00 70 015,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 70 015,00 0,00 70 015,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 015,00 0,00 70 015,00 Zakup sprzętu komputerowego 70 015,00 0,00 70 015,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 561 947,00 0,00 1 561 947,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 561 947,00 0,00 1 561 947,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 0,00 15 000,00 Budowa Zielonej Sali we wsi Żelazno- kontynuacja- f. sołecki 15 000,00 0,00 15 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 795 026,00 0,00 795 026,00 Termomodernizacja remiz OSP w Jaszkowej Dolnej, Ołdrzychowicach Kłodzkich i Wojborzu 795 026,00 0,00 795 026,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 657 521,00 0,00 657 521,00 Termomodernizacja remiz OSP w Jaszkowej Dolnej, Ołdrzychowicach Kłodzkich i Wojborzu 657 521,00 0,00 657 521,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Termomodernizacja remiz OSP w Jaszkowej Dolnej, Ołdrzychowicach Kłodzkich i Wojborzu 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 94 400,00 0,00 94 400,00 Zakup samochodu pożarniczego- średniego dla OSP Żelazno 90 000,00 0,00 90 000,00 Zakup wyposażenia dla OSP Szalejów Dolny- f. sołecki 4 400,00 0,00 4 400,00 801 Oświata i wychowanie 2 130 809,00 0,00 2 130 809,00 80101 Szkoły podstawowe 258 500,00 0,00 258 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 258 500,00 0,00 258 500,00 Malowanie i remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Ołdrzychowicach Kł. Modernizacja sal gimnastycznych przy szkołach prowadzonych przez Gminę Kłodzko w Ołdrzychowicach Kłodzkich i Kłodzku 0,00 0,00 0,00 228 500,00 0,00 228 500,00 Id: 0C96FA9D-3960-4D32-B8FC-1918FB42E211. Podpisany Strona 6 Strona 4 z 7
Okablowanie serwerowni w Szkole Podstawowej w Ołdrzychowicach 10 000,00 0,00 10 000,00 Wykonanie sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej w Krosnowicach- III etap 20 000,00 0,00 20 000,00 80104 Przedszkola 1 582 309,00 0,00 1 582 309,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 289 500,00 0,00 1 289 500,00 Przebudowa z rozbudową przedszkola gminnego w Jaszkowej Dolnej 1 289 500,00 0,00 1 289 500,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 226 000,00 0,00 226 000,00 Adaptacja budynku przedszkola w Jaszkowej Dolnej na żłobek 226 000,00 0,00 226 000,00 Przebudowa z rozbudową przedszkola gminnego w Jaszkowej Dolnej 0,00 0,00 0,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66 809,00 0,00 66 809,00 Adaptacja budynku przedszkola w Jaszkowej Dolnej na żłobek 66 809,00 0,00 66 809,00 Przebudowa z rozbudową przedszkola gminnego w Jaszkowej Dolnej 0,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Adaptacja budynku przedszkola w Jaszkowej Dolnej na żłobek 0,00 0,00 0,00 Przebudowa z rozbudową przedszkola gminnego w Jaszkowej Dolnej 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 290 000,00 0,00 290 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 290 000,00 0,00 290 000,00 Modernizacja Gimnazjum Publicznego im. Wł.St. Reymonta w Kłodzku 290 000,00 0,00 290 000,00 852 Pomoc społeczna 8 420,00 0,00 8 420,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 8 420,00 0,00 8 420,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 420,00 0,00 8 420,00 Zakup centrali telefonicznej 8 420,00 0,00 8 420,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 203 055,00 0,00 203 055,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 19 145,00 0,00 19 145,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 19 145,00 0,00 19 145,00 Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni scieków 19 145,00 0,00 19 145,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 6 410,00 0,00 6 410,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 410,00 0,00 6 410,00 Zakup kosiarki- traktora dla wsi Roszyce, w tym f. sołecki 3 000,00 zł 6 410,00 0,00 6 410,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 177 500,00 0,00 177 500,00 Id: 0C96FA9D-3960-4D32-B8FC-1918FB42E211. Podpisany Strona 7 Strona 5 z 7
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 177 500,00 0,00 177 500,00 Budowa oswietlenia na ul. Kłodzkiej od nr 1 do 17 we wsi Ołdrzychowice Kł. 60 000,00 0,00 60 000,00 Doświetlenie miejscowości Jaszkowa Górna- f. sołecki 7 000,00 0,00 7 000,00 Doświetlenie wsi Gminy Kłodzko 93 000,00 0,00 93 000,00 Doświetlenie wsi Jaszkówka- f. sołecki 7 500,00 0,00 7 500,00 Doświetlenie wsi- ul. Krzywa w Ołdrzychowicach Kł.- f. sołecki 0,00 0,00 0,00 Doświetlenie wsi Wojbórz- f. sołecki 5 000,00 0,00 5 000,00 Wykonanie projektu oświetlenia Łysej Góry w Krosnowicach- f. sołecki 5 000,00 0,00 5 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 169 247,75 0,00 169 247,75 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 169 247,75 0,00 169 247,75 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 106 747,75 0,00 106 747,75 Adaptacja sali "Podalanka" w Krosnowicach do pełnienia nowych funkcji społecznych przez jej remont, przebudowę i rozbudowę Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Starym Wielisławiu- f. sołecki 20 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 Budowa placu zabaw w Roszycach- f. sołecki 3 747,75 11 747,75 0,00 11 747,75 Budowa sali wielofunkcyjnej w Żelaźnie 10 000,00 0,00 10 000,00 Budowa świetlicy w Łącznej 10 000,00 0,00 10 000,00 Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym 6 240,00 0,00 6 240,00 Remont schodów i muru oporowego przy terenie rekreacyjno- sportowym we wsi Wojciechowice- f. sołecki Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w Jaszkowej Dolnej- F. sołecki 7 000,00 Zmiana projektu przebudowy Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym- f. sołecki 10 000,00 0,00 10 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 14 760,00 0,00 14 760,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 865,00 0,00 25 865,00 Budowa świetlicy w Marcinowie 0,00 0,00 0,00 Budowa świetlicy w Młynowie 25 865,00 0,00 25 865,00 Rewitalizacja Krosnowic 0,00 0,00 0,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 635,00 0,00 36 635,00 Budowa świetlicy w Marcinowie 0,00 0,00 0,00 Budowa świetlicy w Młynowie 24 135,00 0,00 24 135,00 Rewitalizacja Krosnowic 0,00 0,00 0,00 Rewtalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic 12 500,00 0,00 12 500,00 Id: 0C96FA9D-3960-4D32-B8FC-1918FB42E211. Podpisany Strona 8 Strona 6 z 7
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Budowa świetlicy w Marcinowie 0,00 0,00 0,00 Budowa świetlicy w Młynowie 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej dla wsi Jaszkowa Dolna- f. sołecki 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 218 348,77 13 973,00 232 321,77 92601 Obiekty sportowe 204 025,00 13 973,00 217 998,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 107 088,00 13 973,00 121 061,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bierkowicach 15 000,00 0,00 15 000,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jaszkowej Górnej 0,00 0,00 0,00 Budowa zaplecza socjalnego obiektu sportowego w Jaszkowej Dolnej 70 788,00 0,00 70 788,00 Odwodnienie boiska oraz przygotowanie terenu pod budowę szatni w Starkowie- f. sołecki Zakup i montaż piłkochwytów na boisko w Roszycach, Wojciechowicach i Jaszkowej Dolnej Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem w Łącznej- f. sołecki 6 300,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 13 973,00 13 973,00 11 300,00 0,00 11 300,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 96 937,00 0,00 96 937,00 Zakup kontenera szatniowo- sanitarnego- boisko sportowe w Krosnowicach Zakup kontenerowego zaplecza socjalnego obiektu sportowego w Szalejowie Dolnym 26 937,00 0,00 26 937,00 70 000,00 0,00 70 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 9 323,77 0,00 9 323,77 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 323,77 0,00 9 323,77 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej dla wsi Gołogłowy- f. sołecki 9 323,77 0,00 9 323,77 92695 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 5 000,00 Budowa wiaty- altany na boisku sportowym dla wsi Wilcza- f. sołecki 5 000,00 0,00 5 000,00 Razem 7 911 321,55 13 973,00 7 925 294,55 Id: 0C96FA9D-3960-4D32-B8FC-1918FB42E211. Podpisany Strona 9 Strona 7 z 7
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 329/VII/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. Rozdział Paragraf Plan na 2017 r 01010 60016 60095 71035 75075 75412 80101 90003 90015 92105 92109 92116 92195 92601 92605 92695 Razem: 6050 12 407,03 zł 12 407,03 zł 4210 1 007,40 zł 4300 1 992,60 zł 6050 10 000,00 zł 13 000,00 zł 4210 16 000,00 zł 4300 1 000,00 zł 4270 15 000,00 zł 6060 9 000,00 zł 41 000,00 zł 4210 3 000,00 zł 4300 2 000,00 zł 5 000,00 zł 4210 1 816,73 zł 4300 5 543,50 zł 4360 761,00 zł 8 121,23 zł 4210 10 400,00 zł 6050 15 000,00 zł 6060 4 400,00 zł 29 800,00 zł 4210 12 000,00 zł 12 000,00 zł 4210 129 849,36 zł 4270 1 703,80 zł 4300 120,00 zł 6060 3 000,00 zł 134 673,16 zł 4210 9 500,00 zł 4300 11 000,00 zł 6050 24 500,00 zł 45 000,00 zł 4210 7 000,00 zł 7 000,00 zł 4210 88 834,53 zł 4270 6 770,00 zł 4300 3 020,00 zł 6050 47 747,75 zł 146 372,28 zł 4210 350,00 zł 350,00 zł 4210 23 280,00 zł 4300 2 333,00 zł 25 613,00 zł 4210 14 700,00 zł 4300 4 000,00 zł 6050 16 300,00 zł 35 000,00 zł 4210 1 000,00 zł 6050 9 323,77 zł 10 323,77 zł 4210 9 000,00 zł 6050 5 000,00 zł 14 000,00 zł 539 660,47 zł Id: 0C96FA9D-3960-4D32-B8FC-1918FB42E211. Podpisany Strona 10
Id: 0C96FA9D-3960-4D32-B8FC-1918FB42E211. Podpisany Strona 11
Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2017 rok Lp. 1 Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi Planowane wydatki dział rozdział paragraf kwota 4210 3 392,63 4300 120,00 Projekt boiska wielofunkcyjnego 926 92601 4300 2 000,00 Zakup wiaty przystankowej 600 60095 6060 6 000,00 Dofinansowanie zakupu kontenera na śmieci na boisko Bierkowice 19 512,63 sportowe w Bierkowicach 19 512,63 900 90003 w tym: 926 92601 4210 500,00 Organizacja Dnia Dziecka 921 92195 4300 500,00 2 Boguszyn 18 374,62 Zakup nowego elementu do zewnetrznej przy świetlicy 921 92109 4210 4 000,00 Zakup sprzetu sportowego i strojów dla Klubu spotowego LKS Bierkowice 926 92605 4210 1 000,00 Zagospodarowanie placu przy świetlicy 921 92109 4210 2 000,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 6 174,62 Zakup kosy spalinowej 18 374,62 900 90003 4210 2 200,00 Utwardzenie drogi na działce nr 1/7 600 60016 6050 10 000,00 3 Droszków 7 105,59 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 2 105,59 900 90003 4210 1 605,59 Utrzymanie strony internetowej 750 75075 4300 500,00 4 Gołogłowy 5 Gorzuchów 11 241,27 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 1 500,00 12 323,77 Organizacja festynu integracyjnego 12 323,77 921 92105 4210 1 500,00 Zakup i montaż siłowni zewnetrznej 926 92605 6050 9 323,77 Zakup koszy na śmieci 900 90003 4210 2 100,00 Zakup tablic kierunkowych do budynków 600 60095 4210 2 500,00 Zakup ławek na plac zabaw 921 92109 4210 700,00 Zakup kostki brukowej - przystanek przy PKP 11 241,27 600 60095 4210 2 000,00 4210 965,00 Utrzymanie porządku i estetyki wsi 900 90003 Id: 0C96FA9D-3960-4D32-B8FC-1918FB42E211. Podpisany Strona 12
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Utrzymanie porządku i estetyki wsi Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota 900 90003 4270 35,00 Zakup materiałów na budowę namiotu piknikowego 921 92109 4210 2 941,27 Utworzenie strony internetowej 750 75075 4300 120,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 3 438,50 4270 61,50 Doswietlenie wsi 900 90015 4300 3 000,00 6 Jaszkowa Dolna 27 756,23 Montaż witaczy oraz tablic informacyjnych 600 60095 4210 1 000,00 27 756,23 Dofinansowanie imprez integracyjnych 921 92195 4210 3 000,00 Zakup i montaż elemenów siłowni plenerowej 921 92109 6050 7 000,00 Zakup rocznego abonamentu na internet w świetlicy 750 75075 4300 1 000,00 Zakup flag 921 92195 4210 1 500,00 Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego 921 92109 4210 7 636,23 7 Jaszkowa Górna 8 Jaszkówka 9 Kamieniec 27 756,23 8 132,57 11 213,52 Doposażenie Domu Ludowego 921 92109 4210 13 000,00 Doświetlenie miejscowości Jaszkowa Górna 27 756,23 900 90015 6050 7 000,00 Utrzymanie porzadku i estetyki wsi 900 90003 4210 7 756,23 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 632,57 8 132,57 Doświetlenie wsi 900 90015 6050 7 500,00 Promocja wsi 750 75075 4210 769,00 4360 761,00 Zakup kosy spalinowej 900 90003 4210 3 000,00 Utrzymanie porządku i estetyki wsi 900 90003 4210 1 983,52 Doposażenie świetlicy (zakup AGD) 11 213,52 921 92109 4210 1 600,00 Działalność integracyjna 921 92195 4210 2 000,00 4300 600,00 Dofinansowanie zakupu kontenera na śmieci na boisko sportowe w Bierkowicach 926 92601 4210 500,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 2 499,11 Organizacja Dnia Dziecka 4210 800,00 10 Korytów 8 299,11 8 299,11 921 92195 4300 1 200,00 Id: 0C96FA9D-3960-4D32-B8FC-1918FB42E211. Podpisany Strona 13
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota Doposażenie świetlicy 921 92109 4210 3 800,00 Modernizacja alejek przy cmentarzu 710 71035 4210 3 000,00 11 Krosnowice 27 756,23 4300 2 000,00 Wykonanie projektu oświetlenia Łysej Góry 900 90015 6050 5 000,00 Organizacja imprez okolocznościowych 921 92105 4210 2 500,00 Utrzymanie strony internetowej 750 75075 4300 500,00 Utworzenie nowej strony internetowej 27 756,23 750 75075 4300 1 000,00 Budowa przystanku na Czerwonej Górze 600 60095 6060 3 000,00 Doposażenie biblioteki 921 92116 4210 350,00 Tablice informacyjne 600 60095 4300 1 000,00 Doposażenie SP w Krosnowicach 801 80101 4210 2 000,00 Utrzymanie porządku i estetyki wsi 900 90003 4210 7 344,73 4270 61,50 Zagospodarowanie oraz utrzymanie boiska 926 92601 4210 1 000,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 4 349,58 Organizacja imprez oklolicznościowych 921 92105 4210 1 000,00 12 Ławica 14 849,58 Doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świelicy 14 849,58 921 92109 4210 5 500,00 921 92109 4210 1 500,00 Doświetlenie miejscowości 900 90015 4210 1 500,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 2 769,33 4270 720,00 Utrzymanie strony internetowej 750 75075 4300 250,00 13 Łączna 13 739,33 Zakup urzadzeń siłowni zewnetrznej wraz z montażem 13 739,33 926 92601 6050 6 300,00 Id: 0C96FA9D-3960-4D32-B8FC-1918FB42E211. Podpisany Zakup strojów ludowych 921 92195 4210 2 200,00 Strona 14
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota Organizacja imprez okolicznościowych 921 92195 4210 500,00 Zagospodarowanie terenu działek gminnych nr 173/1 oraz 247/3 (droga) Utrzymanie porządku i estetyki wsi oraz konserwacja placu zabaw 600 60016 4210 1 000,00 900 90003 4210 1 200,00 Doposażenie boiska sportowego 926 92601 4210 1 100,00 14 Marcinów 9 964,49 9 964,49 Zakup wyposażenia do świetlicy 921 92109 4210 4 344,49 4300 20,00 15 Mikowice 7 466,43 Zakup kosy 900 90003 4210 3 300,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 7 466,43 900 90003 4210 1 466,43 Wyposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi Mikowice 921 92195 4210 6 000,00 Utrzymanie strony internetowej 750 75075 4300 365,00 Organizacja imprez okolicznościowych 921 92105 4210 1 000,00 Organizacja Dnia Dziecka 921 92109 4210 1 000,00 4210 3 478,34 900 90003 16 Młynów 9 742,44 9 742,44 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 4270 86,10 Zakup zestawów piknikowych 921 92195 4210 780,00 4300 33,00 Doświetlenie drogi gminnej wewnętrznej przy budynku nr 20 900 90015 4300 3 000,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 3 384,26 17 Morzyszów 6 494,96 4270 110,70 6 494,96 Zakup namiotu piknikowego 921 92109 4210 1 000,00 Zakup tablicy informacyjnej i tablic kierunkowych 600 60095 4210 2 000,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 5 756,23 Dofinansowanie ogrodzenia SP W Ołdrzychowicaach 801 80101 4210 10 000,00 Id: 0C96FA9D-3960-4D32-B8FC-1918FB42E211. Podpisany Kłodzkich Strona 15
Nazwa sołectwa Lp. 18 Ołdrzychowice Kł. 19 Piszkowice Środki funduszu przypadające na sołectwo 27 756,23 14 683,04 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota Remont parkingu dz. 814 27 756,23 600 60095 4270 7 000,00 Wykonanie przyłącza energetycznego do parku dz. 945/4 900 90015 4300 3 000,00 Podwieszenie lamp na słupach na terenie sołectwa 900 Dofinansowanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego w Bierkowicach 90015 4300 2 000,00 926 92601 4300 2 000,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 3 983,04 Dofinansowanie zakupu kontenera na śmieci na boisko 926 92601 4210 500,00 sportowe w Bierkowicach 14 683,04 Załozenie strony internetowej 750 75075 4300 1000,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 3 900,00 Doposażenie OSP Piszkowice 754 75412 4210 1 800,00 Organizacja imprez okolicznościowych 921 92195 4210 1 500,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 1 688,09 20 Podtynie 8 188,09 Zakup kosy spalinowej 8 188,09 900 90003 4210 3 000,00 Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 3 500,00 21 Podzamek 12 407,03 Budowa wodociągu w Podzamku 12 407,03 010 01010 6050 12 407,03 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 1 439,44 22 Rogówek 6 439,44 Wykonanie elewacji świetlicy, podbitki dachu oraz rynny 6 439,44 921 92109 4300 3 000,00 Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 2 000,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 3 270,58 Zakup kosiarki spalinowejj 900 90003 4210 1 300,00 23 Romanowo 9 270,58 Organizacja imprez okolicznościowych 921 92195 4210 500,00 9 270,58 Częściowe ogrodzenie świetlicy wiejskiej (od drogi w kierunku 921 92109 4210 1 800,00 Piotrowice Grn.) Doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 1 400,00 Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 1 000,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 1 200,00 Utrzymanie porządku na boisku sportowym przez grupę 926 92601 4210 600,00 młodzieżową Id: 0C96FA9D-3960-4D32-B8FC-1918FB42E211. 24 Roszyce 10 047,75 Podpisany 10 047,75 Strona 16
Lp. 24 Nazwa sołectwa Roszyce Środki funduszu przypadające na sołectwo 10 047,75 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według w tym: Planowane wydatki wniosku sołectwa dział rozdział paragraf kwota Zakup kosiarki - traktora 10 047,75 900 90003 6060 3 000,00 Organizcja cyklicznej imprezy "Biesiadne lato w Roszycach" 921 92195 4210 1 500,00 Budowa placy zabaw 921 92109 6050 3 747,75 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 1 149,36 4270 260,00 25 Ruszowice 9 409,36 Promocja i integracja wsi 9 409,36 750 75075 4210 660,50 4300 339,50 Doposażenie ternu przy świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 6 500,00 Dofinansowanie zakupu kontenera na śmieci na boisko sportowe w Bierkowicach 926 92601 4210 500,00 26 Starków 11 074,73 4210 927,13 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 11 074,73 4270 147,60 Odwodnienie boiska oraz przygotowanie ternu pod budowę 926 92601 6050 10 000,00 szatni Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej 921 92109 6050 20 000,00 27 Stary Wielisław 27 756,23 Doposażenie świetlicy 27 756,23 921 92109 4210 5 000,00 Utrzymanie porzadku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 2 756,23 28 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 7 709,36 4270 49,20 Szalejów Dolny 24 758,56 Zakup wyposażenia dla OSP 4210 600,00 24 758,56 754 75412 6060 4 400,00 Zakup sprzętu audiowizualnego 921 92109 4210 5 000,00 Zmiana projektu przebudowy Domu Ludowego 921 92109 6050 7 000,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 5 877,00 4270 123,00 29 Szalejów Górny 27 756,23 Remont i doposażenie Domu Ludowego 921 92109 27 756,23 4210 5 230,00 4270 6 770,00 Id: 0C96FA9D-3960-4D32-B8FC-1918FB42E211. Podpisany Strona 17
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - skwery, plac zabaw Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota 926 92695 4210 9 000,00 4210 387,23 4300 369,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 1 711,19 Zakup tablic informacyjnych i powitalnych 600 60095 4210 6 000,00 30 Ścinawica 14 211,19 Zakup ławek - teren przy świetlicy 14 211,19 921 92109 4210 3 000,00 31 32 Promocja i integracja wsi 750 75075 Zakup koszy na śmieci 900 90003 4210 1 000,00 Wykonanie podłoża z kostki wokół przystanku 600 60095 4210 2 500,00 Montaż barier ochronnych przy drodze na Huberek Święcko 12 323,77 12 323,77 Wilcza Doświetlenie wsi 900 90015 4210 8 000,00 4300 1 992,60 4210 7,40 Prowadzenie stony internetowej 750 75075 4300 100,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 2 223,77 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 1 854,24 Budowa wiaty-altany na boisku sportowym 926 92695 6050 5 000,00 8 854,24 Działalność Koła Gospodyń Wiejskich 8 854,24 921 92195 4210 1 000,00 Organizacja imprez dla mieszkańców wsi 921 92105 4210 1 000,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 5 756,23 600 60016 Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych mieszkańców 921 92195 4210 2 000,00 33 Wojbórz 27 756,23 Dokończenie budowy i doposażenie szatni przy boisku sportowym oraz zakup sprzetu sportowego. 926 92601 4210 5 000,00 Doposażenie OSP 27 756,23 754 75412 4210 5 000,00 Remont przepustów w drodze gminnej oraz przepustu przy parkingu OSP 600 60095 4270 5 000,00 Doświetlenie wsi Wojbórz 900 90015 6050 5 000,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 3 000,00 Remont schodów i muru oporowego przy terenie rekreacyjnosportowym 921 92109 6050 10 000,00 Id: 0C96FA9D-3960-4D32-B8FC-1918FB42E211. Podpisany Strona 18
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota 34 Wojciechowice 22 482,54 Wykonanie piłko chwytu na boisku sportowym 22 482,54 926 92601 4210 5 000,00 35 Żelazno 27 756,23 Doposażenie i umundurowanie OSP Wojciechowice 754 75412 4210 3 000,00 Ogrodzenie oplacu zabaw 921 92109 4210 1 482,54 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi Zielona sala (teren boiska sportowego oraz remizy OSP Żelazno) - kontunuacja 27 756,23 4210 7 707,03 15 000,00 Naprawa kładki w ciagu drogi gminnej nr 118912 D 600 60095 4270 3 000,00 Zakup kosiarki 900 90003 4210 2 000,00 900 754 90003 75412 4270 6050 49,20 Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie 544 660,47 539 660,47 539 660,47 Id: 0C96FA9D-3960-4D32-B8FC-1918FB42E211. Podpisany Strona 19
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 329/VII/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. PLANOWANE DO UDZIELANIA DOTACJE Z BUDŻETU GMINY KŁODZKO w 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Podmiotowa Przedmiotowa Celowa JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1 954 000,00-510 490,00 600 Transport i łączność - - 325 345,00 60014 Drogi publiczne powiatowe - - 325 345,00 6300 Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla powiatu Kłodzkiego- Opracowanie projektu na przebudowę dróg powiatowych nr 3291D SZALEJÓW Górny- Stary Wielisław- Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław- Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko- Stary Wielisław- Polanica Zdrój. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla powiatu Kłodzkiego- przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3261D w miejscowości Marcinów na długości 600 m. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla powiatu Kłodzkiego- przebudowa trzech odcinków nawierzchni drogi powiatowej nr 3340D w Wojborzu o łącznej długości 600 m. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0 75404 Komendy wojewódzkie Policji 51 345,00 174 000,00 100 000,00 1 845,00 600,00 2300 Fundusz wsparcia- nagrody dla dzielnicowych 600,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 0 1 245,00 2710 Starostwo Powiatowe Kłodzko- utrzymanie systemu alarmowego przeciwpowodziowego. 0,00 0 1 245,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 0 57 000,00 15 000,00 2800 OKSiR Gminy Kłodzko zlecenie realizacji zajęć sportowych 15 000,00 80104 Przedszkola 2800 OKSiR Gminy Kłodzko zlecenie realizacji zajęć sportowych 0,00 0 851 Ochrona zdrowia 42 000,00 42 000,00 108 300,00 Id: 0C96FA9D-3960-4D32-B8FC-1918FB42E211. Podpisany Strona 20
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2800 Zlecenie zadania OKSiR w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wynagrodzenie Animatora- Orlik Ołdrzychowice 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 954 000,00 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 094 000,00 0 2480 Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko 1 094 000,00 0 0 92116 Biblioteki 860 000,00 0 2480 Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko 860 000,00 0 108 300,00 108 300,00 - - - - 926 Kultura fizyczna i sport 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 18 000,00 18 000,00 2800 OKSiR Gminy Kłodzko- powierzenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 18 000,00 JEDNOSTKI NIE NALEŻACE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. 764 302,00 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0 2820 Ochotnicza Straż Pożarna-zakup sprzętu i umundurowania. 0,00 0 40 000,00 801 Oświata i wychowanie 764 302,00 0 80101 Szkoły podstawowe 471 396,00 0 2540 Utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w innych formach wychowania szkolnego. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 66 880,00 471 396,00 0 379 945,00 40 000,00 40 000,00 0 0 0 2540 Utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w innych formach wychowania przedszkolnego. 66 880,00 80110 Gimnazja 204 336,00 2540 Utrzymanie dzieci gimjazjalnych w innych formach wychowania szkolnego. 204 336,00 80149 2540 Realizacja zadań wymagających stosoweania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Utrzymanie dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w innych formach wychowania szkolnego. 21 690,00 21 690,00 851 Ochrona zdrowia 0,00 0 85153 Zwalczanie narkomanii 0,00 0 21 000,00 15 000,00 Id: 0C96FA9D-3960-4D32-B8FC-1918FB42E211. Podpisany Strona 21
2820 Klub "Orlęta"- realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 0,00 0 15 000,00 85195 Pozostała działalność 6 000,00 2820 Dotacja dla stowarzyszenia " Amazonki" 6 000,00 852 Pomoc społeczna 85295 Pozostała działalność 344 615,88 344 615,88 2007 Fundacja "Razem" Wałbrzych- projekt unijny "Nowe perspektywy" 334 615,88 2820 Stowarzyszenie Brata Alberta- paczki żywnościowe 10 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 19 145,00 19 145,00 6230 Dotacje do przydomowych oczyszczalni scieków 19 145,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - - 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2820 Fundacja Dolnośląski Festiwal Muzyczny- cykl koncertów 2820 Towarzystwo Miłośników Krosnowic- Międzynarodowy Festiwal im. I. Reimanna 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 0 115 000,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00 85 000,00 2720 Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 0,00 0 85 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 0 184 800,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00 0 184 800,00 2820 Kluby sportowe- realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 0,00 0 184 800,00 Razem: 2 718 302,00-1 235 050,88 OGÓŁEM 3 953 352,88 Id: 0C96FA9D-3960-4D32-B8FC-1918FB42E211. Podpisany Strona 22
UZASADNIENIE Wydatki zwiększono o kwotę 87 513,00 zł- rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na remont sanitariatów w Gimnazjum Publicznym w Kłodzku. Ponadto przeniesiono wydatki między rozdziałami i zwiększono dotację dla Towarzystwa Miłośników Krosnowic na realizację zadania -Międzynarodowy Festiwal im. I. Reimanna. Dokonano również zmian w przedsięwzięciach funduszu sołeckiego wsi Marcinów. W załączniku inwestycyjnym wprowadzono zakup piłkochwytów na boisko sportowe w Jaszkowej Dolnej, Wojciechowicach i Roszycach. Id: 0C96FA9D-3960-4D32-B8FC-1918FB42E211. Podpisany Strona 1