311 Biuro Funduszy Europejskich 1.451.000 750 Administracja publiczna 1.451.000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 120.000 75095 2176962 - Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli Zadanie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr XX/253/03 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyraŝenia zgody na zawarcie porozumienia z Samorządem Województwa Łódzkiego o współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, zawartego w dniu 31.10.2003 r. Przedmiotem działania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli w zakresie ww. porozumienia jest: - zapewnienie promocji Miasta Łodzi w Brukseli, - zapewnienie dostępu do wszelkich informacji o Unii Europejskiej, - informacje o wszelkich dostępnych środkach finansowych oferowanych przez Unię Europejską, - reprezentowanie interesów Miasta Łodzi przed instytutami wspólnotowymi, - wspieranie złoŝonych przez Miasto Łódź wniosków o dofinansowanie z programów europejskich, - bieŝący kontakt z innymi Biurami Regionalnymi. Pozostała działalność 120.000 1.331.000 2177101 - "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Projekt realizowany jest w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego tj. z Województwem Łódzkim, 17 gminami, 2 powiatami, z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Liderem Partnerstwa jest Miasto Łódź. Projekt jest realizowany w latach 2013-2015. Celem głównym projektu jest promocja zintegrowanego podejścia do problemów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz określenie jego potencjalnych kierunków rozwoju. W ramach ww. projektu zaplanowane zostało m.in. opracowanie Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Po opracowaniu strategii, Komitet Sterujący wybierze wynikające z niej inwestycje, dla których wykonana zostanie dokumentacja projektowa (studia wykonalności, OOŚ, dokumentacja przetargowa, techniczna). 1.331.000 Wydatki zadania z porozumień - Biuro Funduszy Europejskich
312 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 6.469.489 852 Pomoc społeczna 6.469.489 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 2.855.831 2151581 - Środki przekazywane na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z Miasta Łodzi umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku. Środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych na podstawie porozumień zawartych w latach 2012-2013 pomiędzy Miastem Łódź a innymi powiatami. Przewiduje się, Ŝe w placówkach przebywać będzie średnio 6 wychowanków z Miasta Łodzi. Przewiduje się następujące wydatki na dzieci: 2 rok pobytu w pieczy gmina ponosi 30% i kaŝdy następny rok 50% wydatków. W roku 2014 zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatki gminy stanowią 10%. Przewiduje sie 12 nowych dzieci. 2093742 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczowychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niŝ Łódź Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie umów i porozumień zawartych w latach 2004-2014 pomiędzy em Łódź, a powiatami na terenie, których dzieci te miały miejsce zamieszkania. Planuje się, Ŝe w placówkach prowadzonych przez Miasto Łódź przebywać będzie średnio w miesiącu 3 wychowanków z innych powiatów oraz 3 wychowanków przebywać będzie w placówkach niepublicznych. Zatrudnienie wynosi 3 etaty. 116.140 357.336 2093752 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami u Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami u Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. na podstawie umów i porozumień zawartych w latach 2004-2013. Przewiduje się, iŝ w placówkach tych przebywać będzie średnio około 56 wychowanków. ponosi 100% wydatków na dzieci umieszczone przed 1 stycznia 2012 r., za 2 rok pobytu w pieczy 70% i za kaŝdy następny rok pobytu w pieczy 50% wydatków. Planowana kwota zabezpiecza równieŝ środki na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych na podstawie porozumień zawartych pomiędzy em Łódź a innymi powiatami w 2014 roku. Przewiduje się około 7 nowych dzieci. W 2014 roku zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatki powiatu stanowią 90%. 2.382.355 85203 Ośrodki wsparcia 25.080 Wydatki zadania z porozumień - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
313 2151431 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niŝ Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych. Planowane środki przeznaczone są na wydatki związane z pobytem mieszkańca gminy Tuszyn w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych prowadzonym przez Miasto Łódź. Tuszyn zobowiązana jest do zwrotu wydatków ponoszonych przez Miasto Łódź. 25.080 85204 Rodziny zastępcze 3.286.234 2151601 - Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niŝ Łódź Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z u Łódź umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych w innych powiatach zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: - świadczenia obligatoryjne - na pokrycie kosztów utrzymania dziecka - przewiduje się, Ŝe dla średnio 28 dzieci przebywających w 28 rodzinach zastępczych wypłaci się 472 świadczenia, - świadczenia fakultatywne - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, świadczenie na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, z wystąpieniem zdarzeń losowych lub mających wpływ na jakość sprawowawnej opieki, na utrzymanie lokalu mieszkalnego oraz pokrycie kosztów remontów. Projekt budŝetu przewiduje wydatki gminy na dzieci: 10% - 1 rok pobytu w pieczy, 30% - 2 rok pobytu w pieczy i 50% - 3 rok pobytu w pieczy. 130.578 2093622 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niŝ Łódź Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z u Łódź umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych w innych powiatach zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: - świadczenia obligatoryjne - na pokrycie kosztów utrzymania dziecka - przewiduje się, Ŝe dla średnio 198 dzieci przebywających w 169 rodzinach zastępczych wypłaci się 2879 świadczeń, - świadczenia fakultatywne - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, świadczenie na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, z wystąpieniem zdarzeń losowych lub mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, na utrzymanie lokalu mieszkalnego oraz pokrycie kosztów remontów. Środki przeznacza się równieŝ na pomoc pienięŝną na zagospodarowanie dziecka w rodzinie zastępczej. Projekt przewiduje wydatki powiatu na dzieci: 100% - stare zasady, 90% - 1 rok pobytu w pieczy, 70% - 2 rok pobytu w pieczy i 50% - 3 rok pobytu w pieczy. 2.161.478 2151892 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko - mieszkańca innego powiatu niŝ Łódź umieszczonego w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi. Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z innych powiatów w wysokości łącznej kwoty świadczeń przysługującej rodzinie, w której zostały umieszczone. W przypadku umieszczenia dziecka na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem ponosi wydatki na jego opiekę i wychowanie ( Art. 191 ust. 1 pkt 1 i ust 7 oraz Art. 192 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Planuje się, iŝ w roku 2014 na terenie u Łódzkiego będzie przebywało około 84 dzieci - mieszkańców innego powiatu niŝ Łódź. 994.178 Wydatki zadania z porozumień - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
314 85295 Pozostała działalność 302.344 2120672 - Sfinansowanie przez Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej połoŝonych na terenie innego powiatu niŝ Łódź PowyŜsze środki zostały zaplanowne na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej połoŝonych na terenie innego powiatu niŝ Łódź ( w 2014 roku co najmniej 10% ). 2120682 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niŝ Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej połoŝonych na terenie Łodzi PowyŜsze środki zostały zaplanowne na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego niŝ Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej połoŝonych na terenie Łódzi ( w 2014 roku co najmniej 10% ). 2152312 - Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Zgodnie z art. 191 ust.1 pkt 2 ustawy z dn.09.06.2010 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka oraz na zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitację. 65.760 18.084 218.500 Wydatki zadania z porozumień - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
315 Wydział Edukacji 665.600 801 Oświata i wychowanie 665.600 80104 Przedszkola 665.600 2124071 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi W 2014 roku planuje się, Ŝe poniesione zostaną wydatki z tytułu zwrotu innym gminom dotacji udzielanych przedszkolom, przez te gminy, na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Łodzi. Przyjmuje się, Ŝe zwrot obejmie dzieci uczęszczające do przedszkoli w gminach: Andrespol, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Łask, Nowosolna, Miasto Pabianice, Aleksandrów Łódzki, Dalików, Miasto i Zgierz, Ksawerów, Stryków, Rzgów. Płatności realizowane będą na podstawie zawartych porozumień. 665.600 Wydatki zadania z porozumień - Wydział Edukacji
316 Wydział Kultury 62.900 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 62.900 92195 Pozostała działalność 62.900 2081061 - Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej Dotacja celowa zostanie przeznaczona na współfinansowanie kosztów utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej. 62.900 Wydatki zadania z porozumień - Wydział Kultury
317 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 100.000 750 Administracja publiczna 100.000 75045 Kwalifikacja wojskowa 100.000 2146522 - Kwalifikacja wojskowa 100.000 Wydatki zadania z porozumień - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa