Sprawozdanie roczne z wdrażania programu operacyjnego za rok 2017 (RPO W K-P )

Sprawozdanie roczne z wdrażania operacyjnego za rok 2017 (RPO W K-P 2014-2020) 1

Spis treści 1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA... 3 2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)... 4 3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ... 13 3.1 Przegląd wdrażania... 13 3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla... 33 3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania... 33 3.4. Dane finansowe... 34 4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI... 34 5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH... 38 6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA... 38 przesunięciami alokacji pomiędzy PI... 43 wprowadzenie trybu pozakonkursowego w PI 3b oraz 6c... 43 wprowadzenie trybu konkursowego dla inwestycji punktowych przeznaczonych do obsługi transportu pasażerskiego... 43 wprowadzenie możliwości zastosowania mechanizmów pomocy zwrotnej... 43 zmiana wartości docelowych wskaźników rzeczowych wynikająca ze zmiany założeń, w tym wskaźników wybranych do Ram Wykonania... 43 zwiększenie maksymalnego poziomu dofinansowania w osi 7 i 11 do 95%... 43 obniżenie wartości wskaźnika finansowego na 2018 r. z Ram Wykonania w osiach 1 oraz 3-11 43 dostosowanie zapisów RPO do Umowy Partnerstwa.... 43 7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ... 43 8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH... 43 9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH... 43 10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJ. I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA... 44 11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO... 44 11.2 SZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCE NA CELU PROMOWANIE RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI ORAZ ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI,... 44 Skróty:... 46 OFiP - Opis funkcji i procedur... 47 2

1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA CCI Nazwa Wersja 2.0 Rok sprawozdawczy 2017 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Data zatwierdzenia sprawozdania przez Komitet Monitorujący 25.05.2018 3

2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 2.1. System real. PO a) Zmiany w dokumentach programowych Zmiany RPO WK-P 2014-2020: IZ RPO WK-P w 2016 r. przedłożyła do IK UP propozycje zmian RPO WK-P 2014-2020. Po przeanalizowaniu zgłoszonych propozycji zmian IK UP zidentyfikowała zarówno zmiany nieobjęte decyzją KE, wymagające notyfikacji do KE, jak również, w większości przypadków, zmiany podlegające takiej decyzji. Następnie IK UP poinformowała IZ RPO WK-P, że rozpoczęcie procedury zmiany RPO WK-P 2014-2020 jest możliwe jedynie w zakresie tych zmian, które wymagają jedynie notyfikacji do KE. W związku z powyższym projekt zmian RPO WK-P 2014-2020, zidentyfikowanych przez IK UP, jako te zmiany, które wymagają notyfikacji do KE zgodnie z art. 96 ust. 11 rozporządzenia nr 1303/2013 został zatwierdzony przez Zarząd Województwa uchwałą Nr 37/1509/16 z dnia 27 września 2016 r. oraz przekazany do akceptacji Komitetowi Monitorującemu, który zatwierdził propozycje zmian RPO WK-P 2014-2020 uchwałą Nr 102/2016 z dnia 27 października 2016 r. Wykaz projektowanych zmian wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia do RPO WK-P 2014-2020 przekazano następnie do IK UP celem zaopiniowania pod względem zgodności z Umową Partnerstwa 2014-2020. IK UP przekazała opinię co do proponowanych zmian, dającą podstawę do zatwierdzenia zmian RPO WK-P 2014-2020. 21 grudnia 2016 r. pozytywna opinia IK UP co do zgodności z Umową Partnerstwa 2014-2020 zmian RPO WK-P 2014-2020 wymagających wyłącznie notyfikacji do KE; 22 luty 2017 r. zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego, uzgodnionych z IK UP oraz KE zmian RPO WK-P 2014-2020 wymagających wyłącznie notyfikacji do KE; 8 marca 2017 r. notyfikacja zmian RPO WK-P 2014-2020 do KE (za pośrednictwem systemu SFC); styczeń grudzień 2017 r. uzgadnianie z IK UP oraz KE kolejnych zmian RPO WK-P 2014-2020, w tym również zmian objętych decyzją KE (przewidywany termin zatwierdzenia tych zmian przez KE to II kwartał 2018 r. - opis w cz. 6). Zmiany SZOOP RPO WK-P 2014-2020 z dnia: 18.01.2017 r. 01.02.2017 r. 08.03.2017 r. 21.03.2017 r. 4

29.03.2017 r. 19.04.2017 r. 26.04.2017 r. 24.05.2017 r. 31.05.2017 r. 04.07.2017 r. 20.07.2017 r. 02.08.2017 r. 30.08.2017 r. 04.10.2017 r. 20.10.2017 r. 22.11.2017 r. 29.11.2017 r. b) System instytucjonalny Zmiany OFiP z dnia: 24.05.2017 r. 02.08.2017 r. 12.12.2017 r. Zmiany IW: zmiany IW IZ RPO WK-P 2014-2020 z dnia: 25.01.2017 r. 24.05.2017 r. 13.10.2017 r. zmiany IW IP WUP z dnia: 01.03.2017 r. 12.04.2017 r. 27.07.2017 r. Porozumienia/umowy pomiędzy poszczególnymi instytucjami zaangażowanymi w realizację Aneks nr 1 z dnia 4.10.2017r. do Porozumienia nr RR-V-Z.041.8.2015 w sprawie real. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 (porozumienie pomiędzy IZ RPO WK-P a IP WUP), Aneks nr 1 z dnia 12.07.2017r. do Umowy nr RR-IV-O.041.48.2015 w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją określonych w Porozumieniu RR-VII-T.041.13.2015 zadań IP RPO związanych z instrumentem ZIT RPO WK-P na lata 2014-2020 zawartego 03.12.2015r, 2 Aneksy do Porozumienia Nr RR-VII-T.041.13.2015 w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje 5

Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 zawarte w dniu 29.05.2017 r. i 14.11.2017r. Wytyczne programowe W związku z wejściem w życie w 2017 r. nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020 (tzw. Ustawy wdrożeniowej) oraz niektórych innych ustaw nie stosuje się wytycznych programowych. c) Prace nad kryteriami wyboru proj., ze szczególnym uwzględnieniem zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej, a w tym dotyczących zatrudnienia oraz redukcji ubóstwa do dnia 31.12.2017 r. przyjęto kryteria dla 70 z 74 działań/poddziałań, w tym 39 w zakresie i 31. Na potrzeby kolejnych edycji konkursów, ogłaszanych w 2017 r. w ramach poszczególnych działań/poddziałań, zaktualizowano zatwierdzone wcześniej kryteria wyboru proj.. Prace w tym zakresie prowadzono zgodnie z obowiązującym Harmonogramem naborów wniosków o dof. projektu dla RPO WK-P na 2017 rok (załącznik do uchwały nr 47/1861/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 30 listopada 2016 r. z późn. zm.). W kryteriach wyboru proj. (nowych oraz aktualizowanych) uwzględniono zmiany wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach real. programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), która weszła w życie 2 września 2017 r. Ponadto podjęto działania w kierunku zwiększenia przejrzystość oraz dostępność wymogów, stawianych potencjalnym wnioskodawcom, formułowanych w kryteriach wyboru proj.. Zgodnie z Wytycznymi MR w zakresie real. przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa IZ RPO WK-P realizuje i profiluje interwencję w oparciu o analizę sytuacji wewnątrzregionalnej, która uwzględnia w szczególności problemy i potrzeby, trendy demograficzne, oczekiwane rezultaty. Tworzone na podstawie analiz kryteria wyboru proj. w ramach działań/poddziałań były poddane konsultacjom w grupach roboczych stworzonych w ramach KM, przedstawione KM i zatwierdzone przez KM. Ustalając kryteria brano również pod uwagę wskaźnik efektywności zatrudnieniowej, określony przez MR. Uwzględniając charakter danego wsparcia poza koniecznością spełnienia zakładanego wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, w uzasadnionych przypadkach zastosowano również premiowanie za osiągnięcie wskaźników na wyższym poziomie. 6

2.2 Analiza postępu rzeczowego i finansowego (wskaźniki w cz. 3 -opcja raportowania: operacje częściowo wdrożone) Wnioski o dof.: - złoż. 1359 WOD, 1096 zatw. po ocenie formal.- dof. UE 837 957 283,97 (3 503 331 812,82 PLN), tj. 44% wartości alokacji, w. ogół. 1 149 559 917,31 (4 806 080 102,30 PLN), w 2017r. złoż. 1199 WOD, zatw. po ocenie formal. 939- dof. UE 748 325 830,81 (3 128 600 633,47 PLN), w. ogół. 1 033 213 238,07 (4 319 657 905,76 PLN); Umowy o dof.: - podpisano 816 umów - kwota dof. UE 829 225 747,09 (3 466 827 003,44 PLN), tj. 44% wartości alokacji, w. ogół. 1 087 671 657,46 (4 547 337 665,52 PLN), w 2017r. podpisano 696 umów - kwota dof. UE 752 453,87 (3 145 859 856,12 PLN), w. ogół. 991 175 136,44 (4 143 905 010,41 PLN) Wnioski o płatność: - złoż. 1257 WOP - dof. UE 115 659 340,17 (483 548 569,38 PLN), tj. 7,4% wartości alokacji, w. ogół 140 994 393,18 (589 469 359,01 PLN), w 2017 r. złoż. 1017 WOP dof. UE wyniosło 95 665 063,29 (399 956 496,60 PLN), w. ogół. 117 152 730,29 (489 792 134,78 PLN), z czego - Zacert. środki- wart. dof. 118 405 394,16 (503 706 716,92 PLN), 6,2% wartości alokacji, wyd. kwalif. 136 259 542,23 (579 303 608,92PLN); Rozkład proj.: wg sektorów gospodarki: 01 Rolnictwo i leśnictwo- 2 proj- dof. UE 526 047,65 (2 199 300,00 PLN), w. ogół. 1 291 547,07 (5 399 700,00 PLN), 03 Produkcja artykułów spożywczych i napojów- 3 proj.-dof. UE 839 975,60 (3 511 770,00 PLN), w. ogół. 1 687 596,40 (7 055 503,01PLN), 06 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych- 3 proj.- dof. UE 839 014,07 (3 507 750,03 PLN), w. ogół. 2 202 214,27 (9 207 017,40PLN), 07 Pozostałe nieokreślone branże przemysłu wytwórczego- 32 proj.- dof. UE 14 381 677,11 (60 126 915,65 PLN), w. ogół. 34 736 936,76 (145 228 185,22PLN), 08 Budownictwo- 4 proj.- dof. UE 1 177 359 (4 922 302,53 PLN), w. ogół. 2 577 727,03 (10 776 961,15PLN) 10 Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych- 2 proj.- dof. UE 185 454,44 (775 347,94 PLN), w. ogół. 225 131,67 (941 230,49 PLN), 11 Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz dział. związana z rekultywacją- 13 proj.- dof. UE 13 707 322,77 (57 307 575,04 PLN), w. ogół. 25 121 389 (105 027 503,12PLN), 7

12 Transport i składowanie- 25 proj.- dof. UE 112 439 669,19 (470 087 768,96 PLN),w. ogół. 141 041 384,29 (589 665 819,45PLN), 13 Działania informacyjno-komunikacyjne, w tym telekomunikacja, usługi informacyjne, programowanie, doradztwo i dział. pokrewna- 23 proj.- dof. UE 22 197 143,68 (92 801 818,31 PLN), w. ogół. 27 555 018,43 (115 202 021,07PLN), 16 Dział. finansowa i ubezpieczeniowa- 7 proj.-dof. UE 165 250 523,32 (690 879 387,91 PLN), w. ogół. 194 931 740,60 (814 970 621,09 PLN), 18 Administracja publiczna 188 proj.- dof. UE 126 909 852,65 (530 584 711,95 PLN), w. ogół. 170 527 708,36 (712 942 243,11 PLN), 19 Edukacja 149 proj.- dof. UE 52 430 592,06 (219 201 819,28 PLN), w. ogół. 70 395 818,94 (294 310 839,81 PLN), 20 Opieka zdrowotna- 59 proj. dof. UE 64 213 006,89 (268 461 739,20 PLN), w. ogół. 86 787 053,13 (362 839 311,74 PLN), 21 Dział. w zakresie opieki społecznej, usługi komun., społeczne i indyw. 138 proj.- dof. UE 36 605 998,04 (153 042 356,60 PLN), w. ogół. 45 418 682,43 (189 886 427,50PLN), 22 Dział. związana ze środowiskiem naturalnym i zmianami klimatu 20 proj.- dof. UE 12 331 973,01 (51 557 512,75 PLN), w. ogół. 18 438 622,22 (77 088 191,77 PLN) 23 Sztuka, rozrywka, sektor kreatywny i rekreacja 15 proj.- dof. UE 10 771 255,28 (45 032 464,08 PLN), w. ogół. 24 280 947,74 (101 513 786,33 PLN), 24 Inne niewyszcz. usługi 133 proj.- dof. UE 194 418 882,32 (812 826 463,21 PLN), w. ogół. 240 452 139,13 (1 005 282 303,26 PLN). wg rodz. benef.: bez szczególnej formy prawnej- 3 proj.- dof. UE 59 903 065,90 (250 442 737,92 PLN), w. ogół. 70 474 195,18 (294 638 515,21 PLN), fundacje 27 proj. - dof. UE 9 912 812,92 (41 443 488,26 PLN), w. ogół. 11 681 956,39 (48 839 923,27 PLN), gminne samorządowe jedn. organizacyjne 22 proj.- dof. UE 21 414 328,63 (89 529 025,15 PLN), w. ogół. 30 461 891,95 (127 355 077,88 PLN), inne państwowe lub samorządowe osoby prawne 2 proj.- dof. UE 5 714 669,70 (23 891 891,09 PLN), w. ogół. 8 164 978,36 (34 136 141,53 PLN), izby gospodarcze 2 proj.- dof. UE 532 929,32 (2 228 070,91PLN), w. ogół. 626 975,67 (2 621 259,90 PLN), Kościół Katolicki 8 proj.- dof. UE 1 376 260,27 (5 753 868,93 PLN), w. ogół. 1 903 525,40 (7 958 258,99 PLN), oddziały zagranicznych przedsiębiorców - średnie przedsiębiorstwo- 1proj.- dof. UE 160 229,62 (669 888 PLN), w. ogół. 566 338,98 (2 367 750 PLN), organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do KRS- 1proj.-dof. UE 2 288 524,83 (9 567 864,61 PLN), w. ogół. 2 692 382,15 (11 256 311,31 PLN), osoby fizyczne prowadzące dział. gospodarczą- małe przedsiębiorstwo 24 proj.- dof. UE 9 358 866,79 (39 127 550,27 PLN), w. ogół. 18 967 134,29 (79 297 795,06 PLN), 8

osoby fizyczne prowadzące dział. gospodarczą mikroprzedsiębiorstwo 39 proj.- dof. UE 9 249 385,08 (38 669 829,13 PLN), w. ogół. 13 940 251,79 (58 281 404,67 PLN), osoby fizyczne prowadzące dział. gospodarczą - średnie przedsiębiorstwo-4 proj.- dof. UE 1 310 138,87 (5 477 428,60 PLN), w. ogół. 3 557 298,80 (14 872 354,84 PLN), powiatowe samorządowe jedn. organizacyjne 62 proj.- dof. UE 38 537 449,01 (161 117 366,84 PLN), w. ogół. 45 672 185,74 (190 946 274,13 PLN), pozostałe kościoły albo związki wyznaniowe- 1 proj.- dof. UE 842 721,49 (3 523 250,00 PLN), w. ogół. 991 437,05 (4 145 000 PLN), samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej- 28 proj.- dof. UE 61 088 966,52 (255 400 751,23 PLN),w ogół. 82 068 738,69 (343 112 982,71 PLN), samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS 3 proj.- dof. UE 424 936,18 (1 776 573,19 PLN), w. ogół. 666 194,46 (2 785 225,81 PLN), Skarb Państwa- 4 proj. dof. UE 49 125 641,05 (205 384 480,12 PLN), w. ogół. 59 095 776,81 (247 067 623,69 PLN), spółki akcyjne - duże przeds.- 5 proj. dof. UE 13 094 597,35 (54 745 892,58 PLN), w. ogół. 16 571 473,91 (69 282 018,13 PLN), spółki akcyjne mikroprzeds. - 1 proj. dof. UE 831 410,42 (3 475 960,67 PLN), w. ogół. 978 129,90 (4 089 365,50 PLN), sp. cywilne - małe przeds. 3 proj.- dof. UE 611 213,61 (2 555 361,84 PLN), w. ogół 719 074,83 (3 006 308,05 PLN), sp. cywilne mikroprzeds. 3 proj.- dof. UE 830 750,82 (3 473 203,02 PLN), w. ogół. 1 015 930,25 ( 4 247 401,20 PLN), sp. jawne- małe przeds. 2 proj.- dof. UE 654 019,98 (2 734 326,75 PLN), w. ogół. 769 435,28 (3 216 855 PLN), sp. jawne- średnie przeds. - 4 proj- dof.ue 1 914 797,36 (8 005 384,80 PLN), w. ogół. 3 616 063,43 (15 118 038 PLN), sp. komandyt.- małe przeds.- 2 proj.- dof. UE 561 098,31 (2 345 839,80 PLN), w. ogół. 857 253,41 (3 584 005,05 PLN), sp. komandyt.-średnie przeds.-4 proj.- dof UE 3 948 922,07 (16 509 653,41 PLN), w. ogół. 10 741 796,27 (44 909 301,83 PLN), sp. inne- małe przeds.-1 proj.- dof. UE 341 141,79 (1 426 245,6 PLN), w. ogół. 401 343,28 (1 677 936 PLN), sp. z o.o. - duże przeds. 16 proj.- dof. UE 122 611 497,4 (512 614 148,34 PLN), w. ogół. 144 530 894,61 (604 254 764,20 PLN), sp. z o.o. - małe przeds. 17 proj.- dof. UE 6 101 755,43 ( 25 510 219,10 PLN), w. ogół. 11 225 371,81 (46 931 034,48 PLN), sp. z o.o.- mikroprzeds.- 47 proj.- dof. UE 6 395 939,83 (26 740 145,25PLN), w. ogół. 9 561 585,42 (39 975 076,33 PLN), sp. z o.o.- średnie przeds.- 9 proj,- dof. UE 2 975 691,49 (12 440 771 PLN), w. ogół. 8 037 055,11 ( 33 601 320 PLN), stowarzyszenia 78 proj.- dof. UE 30 008 604,89 (125 459 975,33 PLN), w. ogół. 35 594 532 (148 813 619,39 PLN), 9

uczelnie 12 proj.- dof. UE 37 514 188,94 (156 839 321,11 PLN), w. ogół. 48 312 899,82 (201 986 571,55 PLN), wojewódzkie samorządowe jedn. organizacyjne 5 proj.- dof. UE 19 479 345,62 (81 439 248,18 PLN), w. ogół. 22 944 663,11 (95 927 047,54 PLN), wspólnoty samorządowe 376 proj.- dof. UE 310 109 845,58 (1 296 507 242,41 PLN), w. ogół. 420 262 893,29 (1 757 035 104,27 PLN). wg typu obszaru real.: 01 Duże obsz. miejskie 274 proj.- dof. UE 591 367 600,89 (2 472 389 665,81 PLN), w. ogół. 770 538 882,64 (3 221 468 960,55 PLN), 02 Małe obsz. miejskie 186 proj.- dof. UE 83 404 090,23 (348 695 820,42 PLN), w. ogół. 107 914 052,37 (451 167 070,13 PLN), 03 Obsz. wiejskie 356 proj.- dof. UE 154 454 055,97 (645 741 517,21PLN), w. ogół. 209 218 722,46 (874 701 634,84 PLN). W okresie sprawozdawczym w ramach RLKS ze środków wspartych zostało 47 proj. o w. ogół. 23 196 573,16 (96 980 233,07 PLN), dof. UE 20 014 241,94 (83 675 542,70 PLN). Rozkład terytorialny udzielonego wsparcia dla proj. w ramach RLKS: 01 Duże obszary miejskie - 14 proj., dof. UE 4 483 354,28 (18 744 007,56 PLN), w. ogół. 5 176 781,28 (21 643 087,17 PLN), 02 Małe obszary miejskie - 5 proj., dof. UE 1 233 161,38 (5 155 601,08 PLN), w. ogół. 1 437 295,26 (6 009 044,04 PLN), 03 Obszary wiejskie 28 proj. dof. UE 14 297 726,29 (59 775 934,06 PLN), w. ogół. 16 582 496,62 (69 328 101,86 PLN). W okresie sprawozdawczym w ramach ZIT wspartych zostało 119 proj. dof. UE 78 367 344,34 (327 638 193,21 PLN), w. ogół. 120 129 640,54 (502 238 001,15 PLN),, w tym ze środków: - 84 proj., dof. UE 68 974 070,78 (288 366 795,11 PLN), w. ogół. 109 077 661,14 (456 031 885,68 PLN), - 35 proj., dof. UE 9 393 273,56 (39 271 398,10 PLN), w. ogół. 11 051 979,40 (46 206 115,47 PLN). Rozkład terytorialny udzielonego wsparcia dla proj. w ramach ZIT: 01 Duże obszary miejskie- 38 proj., dof. UE 57 876 192,81 (241 968 786,91 PLN), w. ogół. 85 170 722,15 (356 081 755,16 PLN), 10

02 Małe obszary miejskie - 14 proj., dof. UE 2 567 004,33 (10 732 131,70 PLN), w. ogół. 4 696 369,49 (19 634 581,56 PLN), 03 Obszary wiejskie 67 proj., dof. UE 17 924 147,20 (74 937 274,60 PLN), w. ogół. 30 262 548,90 (126 521 664,43 PLN). Mając na względzie problemy jakie pojawiły się na początku realizacji Programu opisane w sprawozdaniu na rok 2016 oraz kwestie mające wpływ na realizację opisane w cz. 6 niniejszego sprawozdania w roku 2017 nastąpił znaczny postęp w kontraktowaniu środków (85% umów w 2017r.). W konsekwencji nastąpił przyrost złożonych wniosków o płatność oraz certyfikacji. Poziom certyfikacji na koniec 2017r. nie jest wysoki, ale potencjał w podpisanych i planowanych do podpisu umowach oraz w oczekujących do wypłacenia wnioskach o płatność gwarantuje realizację zasady n+3 oraz osiągnięcie prognozowanego przez IZ poziomu certyfikacji na koniec 2018r. (18,6% alokacji). 2.3 Instrumenty finansowe W dniu 15 grudnia 2016r. IZ RPO zakończyła prace nad aktualizacją ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020 w rozumieniu art. 37 rozp. ogólnego. Na podstawie badania IZ zdecydowała o zastosowaniu w poszczególnych obszarach Programu następujących instrumentów finans. 1 : a) PI 1b - instr. kapitałowy- fundusz seed capital -5 mln. - instr. dłużny (pożyczka)- 16,1 mln. PI 3a - instr. dłużny (pożyczka)- max 16,5 mln. PI 3b - instr. dłużny (pożyczka)- max 10 mln. PI 3c - instr. gwarancyjny (poręczenia)- max 15 mln. - instr. dłużny (pożyczka)- 3 rodzaje produktów- do 88,5 mln. PI 4a - instr. dłużny (pożyczka)- proj. z obszaru elektroenergetyki- 6,5 mln. PI 4b - instr. dłużny (pożyczka)- 38,4 mln. PI 4c - instr. finansowy (pożyczka)- 15,1 mln. W systemie wdrażania IZ RPO przewidziano zastosowanie w Programie modelu z funduszem funduszy (I półrocze 2017r.). 1 IZ RPO planuje aktualizację analizy ex-ante w szczególności odnośnie wsparcia OZE w związku z zachodzącymi zmianami prawnymi. 11

W dniu 21 marca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałą Nr 11/408/17 Strategię Inwestycyjną dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 13.03.2017 r. uruchomił ponad 240 milionów złotych w ramach instrumentów finansowych, w tym 205 mln zł środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To ważne wsparcie, które pomoże w rozwoju regionalnej przedsiębiorczości. Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymał środki na działania z zakresu: wspierania najmniejszych przedsiębiorców, wdrażania prac badawczo-rozwojowych (B+R), rozwoju przedsiębiorczości akademickiej oraz pomocy w poszukiwaniach zagranicznych rynków zbytu i partnerów biznesowych. Instytucja będzie pełnić rolę menadżera (tzw. funduszu funduszy), który ma czuwać nad wyborem pośredników finansowych oferujących usługi dla biznesu. Pomoc trafi do firm w formie atrakcyjnych pożyczek oraz wejść kapitałowych w przedsiębiorstwa. Projekt będzie realizowany do 2023 roku. Bank Gospodarstwa Krajowego czuwa nad wyborem Pośredników Finansowych i wdrażaniem instrumentów finansowych (pożyczek, wejść kapitałowych) z zakresu: wspierania najmniejszych przedsiębiorców, wdrażania prac badawczo-rozwojowych (B+R), rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, pomocy we wprowadzeniu nowych modeli biznesowych w działalności przedsiębiorstw. Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, w dniu 20 czerwca 2017 r. podpisał umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim o finansowanie projektu: "Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 514 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to prawie 437 mln zł. W ramach udzielonego wsparcia będą wdrażanie instrumenty finansowe w formie (pożyczek, poręczeń) w zakresie: inwestycji w innowacje i poprawę konkurencyjności MŚP. 12

Europejski Bank Inwestycyjny, w dniu 29 czerwca 2017 r. podpisał umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim o finansowanie projektu: "Fundusz dla sektora energii" na łączną kwotę około 294 mln zł. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 3 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 250 mln zł i ma na celu ułatwienie dostępu do finansowania dłużnego. Europejski Bank Inwestycyjny będzie czuwał nad wdrażaniem instrumentów finansowych w formie pożyczek na: odnawialne źródła energii, termomodernizacje, wsparcie efektywności energetycznej. Na dany moment Menadżerowie Funduszów Funduszy zawarli pierwsze umowy z pośrednikami finansowymi, którzy w swojej ofercie posiadają dofinansowane z RPO WK-P 2014-2020 produkty finansowe skierowane do ostatecznych odbiorców wsparcia. 3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 3.1 Przegląd wdrażania Oś priorytetowa 1 - Złoż. 284 WOD, 190 zatw. po ocenie formal.- dof. UE 261 901 871,74 (1 094 959 345,38 PLN), tj. 61% wartości alokacji, w. ogół. 373 449 073,95 (1 561 315 888,39 PLN) z czego w 2017 roku zatw. 187- wart. dof. UE 244 500 564,08 (1 022 207 958,31 PLN), w. ogół. 352 501 867,48 (1 473 739 807,55PLN); - Podp. 102 umowy wart. dof. UE 236 950 315,79 (990 641 880,25 PLN), tj. 55% wartości alokacji, w. ogół. 314 424 919,66 (1 314 547 704,12 PLN), w 2017 podp. 100 umów- dof. UE 220 757 635,62 (922 943 523,01 PLN), w. ogół. 295 374 707,70 (1 234 902 577,94 PLN); - Zatw. 63 WOP - dof. UE 38 730 062,43 (161 922 645,02 PLN), w. ogół. 45 848 304,09 (191 682 589,74 PLN), wszystkie w 2017 roku; - Zacert. środki wart. dof. 38 179 551,71 (161 922 645,02PLN), wyd. kwalif. 45 189 295,10 (191 644 707,42 PLN)- wszystkie w 2017 r. 13

(poziom certyfikacji skomentowany w Tabeli nr 5). Rozkład proj.: wg sektorów gospodarki: 01 Rolnictwo i leśnictwo- 2 proj- dof. UE 526 047,65 (2 199 300,00 PLN), w. ogół. 1 291 547,07 (5 399 700,00 PLN), 03 Produkcja artykułów spożywczych i napojów- 3 proj.-dof. UE 839 975,60 (3 511 770,00 PLN), w.ogoł 1 687 596,40 (7 055 503,01PLN), 06 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych- 3 proj.- dof. UE 839 014,07 (3 507 750,03 PLN), w. ogół 2 202 214,27 (9 207 017,40 PLN), 07 Pozostałe nieokreślone branże przemysłu wytwórczego- 32 proj.- dof. UE 14 381 677,11 (60 126 915,65 PLN), w ogół. 34 736 936,76 (145 228 185,22 PLN), 08 Budownictwo- 2 proj.-dof. UE 675 326,97 (2 823 406,98 PLN), w. ogół. 1 803 397,86 (7 539 645,77 PLN), 11 Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz dział. związana z rekultywacją- 2 proj.- dof. UE 948 247,34 (3 964 432,47 PLN), w. ogół. 2 333 506,64 (9 755 924,58 PLN), 13 Działania informacyjno-komunikacyjne, w tym telekomunikacja, usługi informacyjne, programowanie, doradztwo i dział. pokrewna- 21 proj.- dof. UE 2 089 508,79 (8 735 818,35 PLN), w ogół. 3 898 977,37 (16 300 844,60 PLN), 16 Dział. finansowa i ubezpieczeniowa- 3 proj.-dof. UE 105 006 684,13 (439 011 945 PLN), w. ogół. 124 056 635,66 (518 655 982,36 PLN), 20 Opieka zdrowotna- 6 proj. dof. UE 719 754,13 (3 009 148,06 PLN), w. ogół. 1 308 730,60 (5 471 540,88 PLN), 24 Inne niewyszcz. usługi 28 proj.- dof. UE 110 924 080,01 (463 751 393,71 PLN), w. ogół. 141 105 377,03 (589 933 360,30 PLN); wg rodz. benef.: oddziały zagranicznych przedsiębiorców - średnie przedsiębiorstwo-1 proj.- dof. UE 160 229,62 (669 888,00 PLN), w. ogół 566 338,98 (2 367 750 PLN), osoby fizyczne prowadzące dział. gospodarczą- małe przedsiębiorstwo 12 proj.- dof. UE 7 156 184 (29 918 574,07 PLN), w. ogół. 16 331 845,69 (68 280 180,44 PLN), osoby fizyczne prowadzące dział. gospodarczą mikroprzedsiębiorstwo 11 proj.- dof. UE 2 772 731,67 (11 592 236,58 PLN), w. ogół. 6 309 323 (26 378 017,60 PLN), osoby fizyczne prowadzące dział. gospodarczą - średnie przedsiębiorstwo-3 proj.- dof. UE 1 282 632,18 (5 362 428,60 PLN), w. ogół. 3 502 285,41 (14 642 354,84 PLN), Skarb Państwa- 4 proj dof. UE 49 125 641,05 (205 384 480,12 PLN), w.ogół. 59 095 776,81 (247 067 623,69 PLN), spółki akcyjne - duże przeds.- 1 proj.- dof. UE 406 620,74 (1 700 000 PLN), w ogół. 518 589,27 (2 168 118,03 PLN), sp. cywilne mikroprzeds.-1 proj.- dof. UE 40 401,84 (168 912 PLN), w. ogół. 86 107,92 (360 000 PLN), 14

sp. jawne- średnie przeds.-4 proj.- dof. UE 1 914 797,36 (8 005 384,80 PLN), w. ogół. 3 616 063,43 (15 118 038 PLN), sp. komandyt.- małe przeds.- 1 proj.- dof. UE 172 280,42 (720 270 PLN), w ogół. 399 820,61 (1 671 569,99 PLN), sp. komandyt.-średnie przeds.-4 proj.- dof UE 3 948 922,07 (16 509 653,41 PLN), w ogół. 10 741 796,27 (44 909 301,83 PLN), sp. z o.o. - duże przeds. 4 proj.- dof. UE 120 902 339,04 (505 468 499,05 PLN), w. ogół. 142 279 664,27 (594 842 820,36 PLN), sp. z o.o. - małe przeds. 6 proj.- dof. UE 3 425 118,75 (14 319 736,48 PLN), w. ogół. 7 869 403,17 (32 900 400,77 PLN), sp. z o.o.- mikroprzeds.- 38 proj.- dof. UE 4 422 726,10 (18 490 533,27 PLN), w. ogół. 7 225 324 (30 207 634,58 PLN), sp. z o.o.- średnie przeds.- 5 proj,- dof. UE 2 830 808,70 (11 835 045,00 PLN), w.ogół. 7 726 599,69 (32 303 368 PLN), uczelnie 5 proj.- dof. UE 31 895 900,18 ( 133 350 379,46 PLN), w. ogół. 40 507 092,41 (169 352 051,95 PLN), wojewódzkie samorządowe jedn. organizacyjne 2 proj.- dof. UE 6 492 982,06 (27 145 859,41 PLN), w. ogół. 7 648 888,74 (31 978 474,04 PLN); wg typów obszaru real.: 01 Duże obsz. miejskie 85 proj.- dof. UE 232 585 834,54 (972 281 975,45 PLN), w. ogół. 304 148 340,06 (1 271 583 380,12 PLN), 02 Małe obsz. miejskie 2 proj.- dof. UE 177 482,78 (742 020 PLN), w. ogół. 395 926,86 (1 655 291 PLN), 03 Obsz. wiejskie 15 proj.- dof. UE 4 213 998,47 (17 617 884,80 PLN), w. ogół. 9 880 652,75 (41 309 033 PLN). Wskaźniki: Rok 2017 był rokiem intensywnej kontraktacji w związku z czym rozpoczęła się realizacji wskaźników finansowych i rzeczowych. Wskaźniki rezultatu dla osi (monitorowanych przez GUS i Izbę Celną w Toruniu) wykazują tendencję wzrostową (prawidłową), należy jednak pamiętać, że wpływ na ich realizację mają również czynniki zewnętrzne (np. sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju i regionie). Wartości wskaźników skomentowano w odpowiednich tabelach (3A i 5). W 2018 r. zaplanowano 8 naborów w trybie konkursowym. Problemy: Pierwotnie wystąpiły ogólne opóźnienia we wdrażaniu Programu, 2017 rok był intensywny w zakresie kontraktowania środków, płatności i certyfikacji. Nie wystąpiły specyficzne problemy dla osi. Oś priorytetowa 2 15

- Złoż. i zatw. 3 WOD- wart. dof. UE 46 192 355,52 (193 120 999,95 PLN), tj. 92% wartości alokacji, w. ogół. 55 854 132,20 (233 514 955,89 PLN) - wszystkie zatw. w 2017 r. - Podpisano 3 umów -wszystkie w 2017r wart. dof. UE 46 192 355,52 (193 120 999,95 PLN), tj. 92% wartości alokacji, w. ogół. 55 854 132,20 (233 514 955,89 PLN); - Nie złoż. żadnych WOP; - Nie zacert. dotychczas żadnych środków. Rozkład proj.: wg sektorów gospodarki: 13 Działania informacyjno-komunikacyjne, w tym telekomunikacja, usługi informacyjne, programowanie, doradztwo i dział. pokrewna- 2 proj.- dof. UE 20 107 634,89 (84 065 999,96 PLN), w. ogół. 23 656 041,06 (98 901 176,47 PLN), 18 Administracja publiczna 1 proj.- dof. UE 26 084 720,63 (109 054 999,99 PLN), w. ogół. 32 198 091,14 (134 613 779,42 PLN); wg rodz. benef.: wspólnoty samorządowe 3 proj.- dof. UE 46 192 355,52 (193 120 999,95 PLN), w. ogół. 55 854 132,20 (233 514 955,89 PLN); wg typów obszaru real.: 01 Duże obsz. miejskie 3 proj.- dof. UE 46 192 355,52 (193 120 999,95 PLN), w. ogół. 55 854 132,20 (233 514 955,89 PLN). Wskaźniki: W 2017 roku dokonano kontraktacji w ramach osi. W związku z początkowym etapem wdrażania Osi - nie zrealizowano wskaźników rzeczowego postępu osi. Wartości wskaźników skomentowano w odpowiednich tabelach (3A i 5). Planowana jest kontraktacja 1 projektu w trybie pozakonkursowym. Problemy: Pierwotnie wystąpiły ogólne opóźnienia związane z wdrażaniem Programu. W ramach osi realizowane są projekty systemowe o dużej wartości z bardzo dużą ilością partnerów, co powoduje wydłużenie w czasie pierwszego etapu realizacji. Trwają przygotowania zamówień dotyczących oprogramowania, które charakteryzują się wysokim stopniem skomplikowania. W zakresie wskaźnika finansowego istnieje potencjał w planowanych zakupach na duże wartości zmówienia, z krótkim czasem realizacji (np. sprzęt komputerowy). Oś priorytetowa 3 16

- Złoż. 221 wn. o dof., z czego 213 zatw. po ocenie formal. wart. dof. UE 112 342 757,59 (469 682 600,94 PLN), tj. 40% wartości alokacji, w. ogół. 175 379 510,06 (733 226 655,65 PLN) z czego w 2017r. zatw. 172- wart. dof. UE 101 312 752,80 (423 568 356,90 PLN), w. ogół. 156 849 130,64 (655 754 845,37 PLN); - Podp. 161 umów wart. dof. UE 156 799 439,03 (655 547 094,69 PLN), tj. 56% wartości alokacji, w.ogół. 217 048 075,37 (907 434 593,49 PLN) z czego 150 podp. w 2017 r.-wart. dof. UE 153 678 646,13 (642 499 683,76 PLN), w. ogół 212 005 569,85 (886 352 886,43 PLN); -Zatw. 189 WOP -dof. UE 21 457 494,74 (89 709 493,99 PLN), w. ogół. 26 886 526,49 (112 407 189,97 PLN), z czego 188 WOP w 2017 roku (na kwotę dof. UE jw.); - Zacert. środki wart. dof. 21 338 463,73 (89 709 493,99PLN), wyd. kwal. 25 606 504,48 (107 664 612,02 PLN) wszystkie w 2017 r.. Rozkład proj.: wg sektorów gospodarki: 08 Budownictwo- 2 proj.-dof. UE 502 032,04 (2 098 895,55 PLN), w. ogół. 774 329,17 (3 237 315,38 PLN), 10 Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych- 2 proj.- dof. UE 185 454,44 (775 347,94 PLN), w. ogół. 225 131,67 (941 230,49 PLN), 12 Transport i składowanie- 7 proj.- dof. UE 25 537 878,36 (106 768 761,83 PLN), w. ogół 38 170 722,69 (159 584 157,44 PLN), 16 Dział. finansowa i ubezpieczeniowa- 3 proj.-dof. UE 59 903 065,90 (250 442 737,92 PLN), w. ogól. 70 474 195,18 (294 638 515,21 PLN), 18 Administracja publiczna 122 proj.- dof. UE 62 054 144,09 (259 435 965,63 PLN), w. ogół 92 716 691,63 (387 629 944,38 PLN), 19 Edukacja 7 proj.- dof. UE 1 796 576,02 (7 511 125,04 PLN), w. ogół. 2 488 327,52 (10 403 199,68 PLN), 20 Opieka zdrowotna- 2 proj. dof. UE 1 016 397,61 (4 249 355,13 PLN), w. ogół. 1 726 996,11 (7 220 225,35 PLN), 21 Dział. w zakresie opieki społecznej, usługi komun., społeczne i indyw. 2 proj.- dof. UE 140 763,53 (588 504,16 PLN), w. ogół. 453 908,27 (1 897 699,71 PLN), 22 Dział. związana ze środowiskiem naturalnym i zmianami klimatu 8 proj.- dof. UE 5 061 476,14 (21 161 019,44 PLN), w. ogół. 8 726 926,40 (36 485 533,88 PLN), 23 Sztuka, rozrywka, sektor kreatywny i rekreacja 4 proj.- dof. UE 254 695,47 (1 064 830,81 PLN), w. ogół. 548 452,77 (2 292 971,36 PLN), 24 Inne niewyszcz. usługi 2 proj.- dof. UE 346 955,42 (1 450 551,24 PLN), w. ogół. 742 393,95 (3 103 800,61 PLN); 17

wg rodz. benef.: bez szczególnej formy prawnej- 3 proj.- dof. UE 59 903 065,90 (250 442 737,92 PLN), w. ogół. 70 474 195,18 (294 638 515,21PLN), gminne samorządowe jedn. organ.- 6 proj.- dof. UE 12 519 446,48 (52 341 301,84 PLN), w. ogół. 19 034 831,55 (79 580 823,73 PLN), Kościół Katolicki 2 proj.- dof. UE 140 763,53 (588 504,16 PLN), w. ogół.453 908,27 (1 897 699,71PLN), powiatowe samorz. jedn. organizacyjne- 1 proj.- dof. UE 386 210,53 (1 614 669 PLN), w. ogół. 643 684,22 (2 691 115,00 PLN), samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej- 2 proj.- dof. UE 1 003 718,86 (4 196 347,81 PLN), w. ogół. 1 654 723,80 (6 918 069,28 PLN), samorządy gosp. i zawodowe niewpisane do KRS-2 proj.- dof. UE 333 446,61 (1 394 073,57 PLN), w. ogół. 549 795,51 (2 298 585,07 PLN), stowarzyszenia- 1 proj.- dof. UE 195 031,58 (815 388,03 PLN), w. ogół. 257 833,62 (1 077 950,80 PLN), wspólnoty samorząd.-144 proj.- dof. UE 82 317 755,54 (344 154 072,36 PLN), w. ogół. 123 979 103,21 (518 331 834,69 PLN); wg typów obszaru real.: 01 Duże obsz. miejskie 32 proj.- dof. UE 127 833 768,35 (534 447 418,71PLN), w. ogół. 170 262 346,11 (711 832 816,60PLN), 02 Małe obsz. miejskie 32 proj.- dof. UE 7 821 844,16 (32 701 566,08 PLN), w. ogół. 14 030 891,40 (58 660 350,76 PLN), 03 Obsz. wiejskie 97 proj.- dof. UE 21 143 826,52 (88 398 109,90 PLN), w. ogół. 32 754 837,86 (136 941 426,13 PLN). Wskaźniki: Rok 2017 był rokiem intensywnej kontraktacji w związku z czym rozpoczęła się realizacji wskaźników finansowych i rzeczowych. Wskaźniki rezultatu dla osi (monitorowanych przez GUS i IZ na podstawie danych GUS) wykazują w większości prawidłowe tendencje, jednak należy pamiętać, że wpływ na ich realizację mają również czynniki zewnętrzne (np. sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju i regionie). W ramach osi realizowane są projekty EBI (wartość podpisanych umów większa niż zatwierdzonych wniosków o dof.). Wartości wskaźników skomentowano w odpowiednich tabelach (3A i 5). W 2018 r. zaplanowano 16 naborów w trybie konkursowym i 1 nabór w trybie pozakonkursowym w ramach osi. Problemy: Pierwotnie wystąpiły ogólne opóźnienia we wdrażaniu Programu, 2017 rok był intensywny w zakresie kontraktowania środków, płatności i certyfikacji. Nie wystąpiły specyficzne problemy dla osi. Oś priorytetowa 4 18

- Złoż. 79 WOD, zatw. 61 wart. dof. UE 37 781 471,06 (157 956 774,19 PLN), tj. 32% wartości alokacji, w. ogół. 70 393 294,96 (294 300 287,56PLN) z czego w 2017r. 56- wart. dof. UE 28 433 400,21 (118 874 359,60 PLN), w ogół. 54 468 554,87 (227 722 134, 22 PLN), - Podpisano 34 umowy- wart. dof. UE 30 546 132,12 (127 707 269,15 PLN), tj. 26% wartości alokacji, w. ogół 56 232 073,14 (235 095 051,40PLN) z czego 29 podp. w 2017r. wart. dof. UE 21 232 559,28 (88 769 083,82 PLN), w. ogół.40 350 608,73 (168 697 824,99 PLN), - Zatw. 48 WOP- dof. UE 6 103 164,14 (25 516 108,62 PLN), w. ogół. 8 855 362,70 (37 022 500,39 PLN) z czego 44 WOP w 2017 roku (o wart. ogół. i dof. UE jw.), - Zacert. środki- wart. dof. 6 042 408,24 (25 516 108,62PLN), wyd. kwal. 8 157 320,36 (34 457 091,59 PLN)- wszystkie w 2017 r.. Rozkład proj.: wg sektorów gospodarki: 11 Dostawa wody, gospod. ściekami i odpadami oraz dział. związ. z rekultywacją 11 proj., dof. UE 12 759 075,43 (53 343 142,57 PLN), w. ogół. 22 787 882,35 (95 271 578,54 PLN), 22 Dział. związ. ze środowiskiem naturalnym i zmianami klimatu 12 proj., dof. UE 7 270 496,87 (30 396 493,31PLN), w. ogół. 9 711 695,82 (40 602 657,89 PLN), 23 Sztuka, rozrywka, sektor kreatywny i rekreacja 11 proj., dof. UE 10 516 559,81 (43 967 633,27 PLN), w. ogół. 23 732 494,97 (99 220 814,97 PLN); wg rodz. benef.: gminne samorządowe jedn. organizacyjne- 2 proj.- dof. UE.- 641 666,02 (2 682 677,30 PLN), w. ogół. 1 060 506,20 (4 433 764,32 PLN), inne państwowe lub samorząd. os. prawne 1 proj., dof. UE 5 011 968,07 (20 954 036,09 PLN), w. ogół. 7 338 270,08 (30 679 839,53 PLN), sp. z o.o. - małe przeds. 1 proj.- dof. UE 510 195,37 (2 133 024,82 PLN), w. ogółem. 756 689,07 (3 163 565,68 PLN), stowarzyszenia 2 proj., dof. UE 1 678 363,34 (7 016 901,46 PLN), w. ogół. 2 582 097,45 (10 795 233,02 PLN), wojewódzkie samorządowe jedn. organizacyjne- 1 proj.-dof. UE 316 973,72 (1 325 203,72 PLN), w. ogół. 390 609,85 (1 633 061,67 PLN), wspólnoty samorząd. 27 proj., dof. UE 22 386 965,60 (93 595 425,76 PLN), w. ogół. 44 103 900,49 (184 389 587,18 PLN); wg typów obszaru real.: 19

01 Duże obsz. miejskie 6 proj.- dof. UE 7 746 911,18 (32 388 286,25 PLN), w ogół. 17 766 395,61 (74 277 746,77 PLN), 02 Małe obsz. miejskie 9 proj.- dof. UE 4 523 894,02 (18 913 496,10 PLN), w. ogół. 8 004 337,58 (33 464 534,55 PLN), 03 Obsz. wiejskie 19 proj.- dof. UE 18 275 326,92 (76 405 486,80 PLN), w. ogół. 30 461 339,95 (127 352 770,08 PLN). Wskaźniki: Rok 2017 był rokiem intensywnej kontraktacji w związku z czym rozpoczęła się realizacji wskaźników finansowych i rzeczowych. Wskaźniki rezultatu dla osi (monitorowanych przez GUS) wykazuje prawidłowe tendencje. Poziom wdrażania osi wynika głównie z harmonogramu naboru. IZ RPO W K-P stara się skoncentrować na przemyślanym inwestowaniu środków i w związku z tym stawia Beneficjentom ambitne warunki dostępu do środków unijnych np. posiadanie odpowiedniej strategii. Przykładem są projekty realizowane w ramach ZIT czy dedykowane tzw. Polityce terytorialnej. Wartości wskaźników skomentowano w odpowiednich tabelach (3A i 5). W 2018 r. zaplanowano 15 naborów w trybie konkursowym w ramach osi. Problemy: Pierwotnie wystąpiły ogólne opóźnienia we wdrażaniu Programu, 2017 rok był intensywny w zakresie kontraktowania środków, płatności i certyfikacji. Nie wystąpiły specyficzne problemy dla osi. Oś priorytetowa 5 - Złoż. 19 WOD, 18 zatw. po ocenie formal.- wart. dof. UE 87 458 987,94 (365 648 536,80 PLN), tj. 43% wartości alokacji, w. ogół. 106 030 533,25 (443 292 453,40 PLN)- wszystkie zatw. w 2017r.; - Podp. 18 umów o dof.- wszystkie w 2017r.- wart. dof. UE 86 901 790,84 (363 319 007,13 PLN), 42% wartości alokacji, w. ogół. 102 870 661,60 (430 081 662,01 PLN); - Zatw. 36 WOP- dof. UE 3 199 680,87 (13 377 225,79 PLN), w. ogół. 3 827 333,31 (16 001 315,11 PLN), - wszystkie w 2017 roku; - Zacert. środki wart. dof. 3 178 340,15 (13 377 225,79 PLN), wyd. kwal. 3 753 346,18 (15 797 235,56 PLN) - wszystkie w 2017 r.. Rozkład proj.: wg sektorów gospodarki: 12 Transport i składowanie- 18 proj.- dof. UE 86 901 790,84 (363 319 007,13 PLN), w. ogół. 102 870 661,60 (430 081 662,01 PLN); 20

wg rodz. benef. gminne samorządowe jedn. organizacyjne- 1 proj.- dof. UE.- 7 194 958,73 (30 080 683,46 PLN), w. ogół. 8 621 804,61 (36 046 040,70 PLN), wojewódzkie samorządowe jedn. organizacyjne- 1 proj.-dof. UE 10 334 976,09 (43 208 468,05 PLN), w. ogół. 12 158 795,41 (50 833 491,83 PLN), wspólnoty samorząd. 16 proj., - dof. UE 69 371 856,01 (290 029 855,62 PLN), w. ogół. 82 090 061,59 (343 202 129,48 PLN); wg typów obszaru real.: 01 Duże obsz. miejskie 3 proj.- dof. UE 11 700 021,34 (48 915 449,22 PLN), w. ogół. 14 084 231,69 (58 883 355,87 PLN), 02 Małe obsz. miejskie 5 proj.- dof. UE 30 960 893,97 ( 129 441 305,53 PLN), w. ogół. 36 424 581,15 (152 283 888,89 PLN) 03 Obsz. wiejskie 10 proj.- dof. UE 44 240 875,52 (184 962 252,38 PLN), w. ogół. 52 361 848,75 (218 914 417,25 PLN). Wskaźniki: Rok 2017 był rokiem intensywnej kontraktacji w związku z czym rozpoczęła się realizacji wskaźników finansowych i rzeczowych. Poziom wdrażania osi wynika głównie z harmonogramu naboru. Przewidywane efekty w postaci podpisanych umów i wypłaconych środków wystąpiły w 2017 roku. Wskaźniki rezultatu dla osi (monitorowanych przez GUS) wykazuje prawidłowe tendencje. Wskaźnik Podróże zbiorowe komunikacją publiczną w związku z planowaną w podczas renegocjacji zmianą Programu zostanie usunięty. Wartości wskaźników skomentowano w odpowiednich tabelach (3A i 5). W 2018 r. zaplanowano 5 naborów w trybie konkursowym i kontraktację 5 projektów w trybie pozakonkursowym w ramach osi. Problemy: Pierwotnie wystąpiły ogólne opóźnienia we wdrażaniu Programu, 2017 rok był intensywny w zakresie kontraktowania środków, płatności i certyfikacji. Nie wystąpiły specyficzne problemy dla osi. Oś priorytetowa 6 - Złoż. 150 WOD, 134 zatw. po ocenie formal. wart. dof. UE 95 329 082,07 (398 551 826,33 PLN), tj. 39% wartości alokacji, w. ogół. 135 964 789,32 (568 441 591,20PLN) z czego w 2017r. zatw. 131- wart. dof. UE 94 112 888 (393 467 162,18 PLN), w. ogół. 134 473 633,46 (562 207 366,79 PLN); - Podpisano 111 umów o dof. wszystkie w 2017r.-wart. dof. UE 88 545 734,46 (370 192 006,62 PLN), tj. 37% wartości alokacji, w. ogół. 124 827 988,33 (521 880 853,59 PLN); - Zatw. 81 WOP- dof. UE- 2 721 954,72 (11 379 948,31 PLN), w. ogół. 4 011 515,03 (16 771 342,04 PLN), - wszystkie w 2017 roku; 21

- Zacert. środki- wart. dof. 2 622 475,18 (11 053 108,05 PLN), wyd. kwalif. 3 863 659,87 (16 284 953,12 PLN)- wszystkie w 2017 r. Rozkład proj.: wg sektorów gospodarki: 19 Edukacja 46 proj.- dof. UE 21 189 954,92 (88 590 963,52 PLN), w. ogół. 33 267 183,77 (139 083 441,89 PLN), 20 Opieka zdrowotna- 37 proj. dof. UE 58 628 906,12 (245 115 730,69 PLN), w. ogół. 79 224 327,55 (331 221 068,64 PLN), 21 Dział. w zakresie opieki społecznej, usługi komun., społeczne i indyw. 28 proj.- dof. UE 8 726 873,42 (36 485 312,41 PLN),w ogół. 12 336 477 (51 576 343,06 PLN); wg rodz. benef.: fundacje 1 proj. - dof. UE 1 098 027,36 (4 590 632,77 PLN), w. ogół. 1 311 234,01 (5 482 007,13 PLN), gminne samorządowe jedn. organizacyjne 2 proj.- dof. UE 320 069,62 (1 338 147,06 PLN), w. ogół. 875 937,21 (3 662 118,29 PLN), osoby fizyczne prowadzące dział. gospodarczą- małe przedsiębiorstwo 2 proj.- dof. UE 53 255,36 ( 222 650 PLN), w. ogół. 106 510,72 (445 300 PLN), osoby fizyczne prowadzące dział. gospodarczą mikroprzedsiębiorstwo 1 proj.- dof. UE 13 753,35 (57 500 PLN),w. ogół. 27 506,70 (115 000 PLN), osoby fizyczne prowadzące dział. gospodarczą - średnie przedsiębiorstwo-1 proj.- dof. UE 27 506,70 (115 000 PLN),w. ogół. 55 013,39 (230 000 PLN), powiatowe samorządowe jedn. organizacyjne 1 proj.- dof. UE 330 109,07 (1 380 120,00 PLN), w. ogół. 533 056,54 (2 228 602,77PLN), pozostałe kościoły albo związki wyznaniowe- 1 proj.- dof. UE 842 721,49 (3 523 250,00 PLN), w. ogół. 991 437,05 (4 145 000 PLN), samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 20 proj.- dof. UE 58 028 832,93 (242 606 944,71 PLN), w. ogół. 77 994 703,43 (326 080 256,11 PLN), samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS 1 proj.- dof. UE 91 489,58 (382 499, PLN), w. ogół. 116 398,95 (486 640,74 PLN), sp. z o.o. - duże przeds. 6 proj.- dof. UE 281 310,99 (1 176 104,98 PLN), w. ogół. 571 409,90 (2 388 950,52 PLN), sp. z o.o. - małe przeds. 2 proj.- dof. UE 61 351,89 ( 256 500 PLN), w. ogół. 122 703,79 ( 513 000,01PLN), sp. z o.o.- mikroprzeds.- 1 proj.- dof. UE 18 012,10 (75 305,00 PLN), w. ogół. 36 024,21 (150 610,00 PLN), sp. z o.o.- średnie przeds.- 4 proj,- dof. UE 144 882, 80 (605 726,00 PLN), w. ogół. 310 455,42 ( 1 297 952 PLN), uczelnie 1 proj.- dof. UE 4 676 042,86 (19 549 600 PLN), w. ogół. 6 697 282,82 (28 000 000 PLN), 22

wspólnoty samorząd. 67 proj.- dof. UE 22 558 368,37 (94 312 026,48 PLN), w. ogół. 35 078 314,20 (146 655 416,02 PLN); wg typów obszaru real.: 01 Duże obsz. miejskie 32 proj.- dof. UE 71 542 892,28 (299 106 524,03 PLN), w. ogół. 97 050 775,7 (405 749 883,04PLN), 02 Małe obsz. miejskie 32 proj.- dof. UE 6 527 096,42 ( 27 288 484,72 PLN), w. ogół. 9 785 998,18 (40 913 301,17 PLN), 03 Obsz. wiejskie 46 proj.- dof. UE 10 475 745,76 (43 796 997,87 PLN), w. ogół. 17 991 214,45 (75 217 669,38PLN). Wskaźniki: Rok 2017 był rokiem intensywnej kontraktacji w związku z czym rozpoczęła się realizacji wskaźników finansowych i rzeczowych. Wskaźniki rezultatu dla osi (monitorowanych przez GUS i IZ na podstawie danych GUS) częściowo wykazują prawidłowe tendencje, jednak należy pamiętać, że wpływ na ich realizację mają również czynniki zewnętrzne (np. sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju i regionie). Poziom wdrażania osi wynika głównie z harmonogramu naboru. Pierwsze konkursy ogłoszone były w III i IV kwartale 2016 roku. IZ RPO W K-P stara się skoncentrować na przemyślanym inwestowaniu środków i w związku z tym stawia Beneficjentom ambitne warunki dostępu do środków unijnych np. posiadanie odpowiedniej strategii. Przykładem są projekty dedykowane tzw. Polityce terytorialnej. Wartości wskaźników skomentowano w odpowiednich tabelach (3A i 5). W 2018 r. zaplanowano 16 naborów w trybie konkursowym i 1 nabór w trybie pozakonkursowym w ramach osi. Problemy: Pierwotnie wystąpiły ogólne opóźnienia we wdrażaniu Programu, 2017 rok był intensywny w zakresie kontraktowania środków, płatności i certyfikacji. Nie wystąpiły specyficzne problemy dla osi. Problemy opisane w części 6 Sprawozdania odnoszą się do wszystkich osi i miały wpływ na poziom wdrażania osi. Oś priorytetowa 7 - Nie złoż. WOD; - Nie podpisano umów o dof.; - Nie złoż. WOP; - Nie złoż. deklaracji wydatków. Wskaźniki: Nie zakontraktowano środków w ramach osi, w związku z czym nie są realizowane wskaźniki finansowe i rzeczowe. Działania przeprowadzone na rzecz wdrażania osi zostały 23

opisane w cz. 14.1 Sprawozdania za rok 2016. Dodatkowo IZ wprowadziła działania zaradcze polegające na zwiększeniu pomocy merytorycznej świadczonej LGD przez IZ RPO. Problemy: IZ RPO W K-P stara się skoncentrować na przemyślanym inwestowaniu środków i w związku z tym stawia Beneficjentom ambitne warunki dostępu do środków unijnych np. posiadanie odpowiedniej strategii. Wymaga to dłuższego procesu dochodzenia do realizacji konkretnych przedsięwzięć, ale oparcie ich o dokumenty strategiczne daje gwarancję bardziej korzystnych i trwalszych efektów dla Regionu. Przykładem są projekty oparte na Lokalnych Strategiach Rozwoju realizowane w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Problemy opisane w części 6 Sprawozdania odnoszą się do wszystkich osi i miały wpływ na poziom wdrażania. Oś priorytetowa 8 - Złoż. 261 WOD, zatw. 206- warr. dof. UE 67 218 992,05 (281 029 161,96 PLN), tj. 37% wartości alokacji, w. ogół. 80 207 061,93 (335 329 684,52 PLN), w 2017r. zatw. 162-wart. dof. UE 48 669 138,90 (203 475 935,93 PLN), w. ogół. 58 383 705,82 (244 090 597,28 PLN); - Podpisano 148 umów- o wart. dof. UE. 65 540 515,79 (274 011 788,40 PLN), tj. 36% wartości alokacji, w. ogół. 78 232 392,01 (327 073 984,53PLN) z czego w 2017r. podp. 104 umowy wart. dof. UE 46 593 204,13 (194 796 867,83 PLN), w. ogół. 55 941 437,53 (233 879 962,02 PLN); - Zatw. 403 WOP- dof. UE- 24 103 643,97 (100 772 514,72 PLN), w. ogół. 28 787 104,24 (120 353 125,39 PLN) z czego w 2017 r. 250 WOP o dof. UE 9 905 907,07 (41 414 616,27 PLN), w.ogół. 11 744 006,19 (49 099 341,07 PLN), - Zacert. środki wart. dof. 27 464 587,68 (118 488 412,73PLN), wyd. kwal. 27 570 902,84 ( 118 938 908,15 PLN), w 2017 r-wart. dof. 11 663 280,41 (49 654 786,07 PLN), wyd. kwal. 11 769 595,57 (50 105 281,49 PLN). Rozkład proj.: wg sektorów gospodarki: 16. Dział. finansowa i ubezpieczeniowa- 1 proj.- dof. UE 340 773,29 (1 427 704,99 PLN), w. ogół. 400 909,76 (1 676 123,52 PLN), 18. Administracja publiczna- 65 proj.- dof. UE 38 770 987,93 (162 093 746,33 PLN), w. ogół. 45 612 925,59 (190 698 519,31 PLN), 20. Opieka zdrowotna - 14 proj.- dof. UE 3 847 949,03 (16 087 505,32 PLN), w. ogół. 4 526 998,87 (18 926 476,87 PLN), 24

21. Dział. w zakresie opieki społecznej, usługi komun., społeczne i indyw.- 23 proj.- dof. UE 4 186 541,47 (17 503 092,56 PLN), w. ogół. 4 925 343,79 (20 591 877,31 PLN), 24.Inne niewyszcz. usługi- 45 proj.- dof. UE 18 394 264,06 (76 902 739,20 PLN), w. ogół. 22 766 214,01 (95 180 987,52 PLN); wg rodz. benef.: fundacje- 4 proj., dof. UE 407 943,34 (1 705 529,52 PLN), w. ogół. 479 933,35 (2 006 505,33 PLN), gminne samorządowe jednostki organizacyjne- 1 proj., dof. UE 60 977,86, (254 936,25 PLN), w. ogół. 71 738,66 (299 925,00 PLN), izby gospodarcze- 1 proj., dof. UE 399 468,77 (1 670 099,04 PLN), w. ogół. 469 963,26 (1 964 822,40 PLN), osoby fizyczne prowadzące dział. gospodarczą- małe przedsiębiorstwo-7 proj., dof. UE 1 456 430,16 (6 089 043,20 PLN), w. ogół. 1 713 486,98 (7 163 746,38 PLN), osoby fizyczne prowadzące dział. gospodarczą mikroprzedsiębiorstwo- 21 proj., dof. UE 4 940 867,48 (20 656 778,74 PLN), w. ogół. 5 812 795,52 (24 302 135,51 PLN), powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne- 60 proj., dof. UE 37 821 129,41 (158 122 577,84 PLN), w. ogół. 44 495 444,98 (186 026 556,36 PLN), samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej- 6 proj., dof. UE 2 056 414,73 (8 597 458,71 PLN), w. ogół. 2 419 311,45 (10 114 657,32 PLN), spółki akcyjne - duże przedsiębiorstwo- 2 proj., dof. UE 6 947 425,93 (29 045 798,33 PLN), w. ogół. 9 299 295,61 (38 878 495,10 PLN), spółki akcyjne mikroprzedsiębiorstwo- 1 proj., dof. UE 831 410,42 (3 475 960,67 PLN), w. ogół. 978 129,90 (4 089 365,50 PLN), spółki cywilne prowadzące dział. na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym - małe przedsiębiorstwo- 3 proj., dof. UE 611 213,61 (2 555 361,84 PLN), w. ogół. 719 074,83 (3 006 308,05 PLN), spółki jawne - małe przedsiębiorstwo- 2 proj., dof. UE 654 019,98 (2 734 326,75 PLN), w. ogół. 769 435,28 (3 216 855,00 PLN), spółki komandytowe - małe przedsiębiorstwo- 1 proj., dof. UE 388 817,88 (1 625 569,80 PLN), w. ogół. 457 432,80 (1 912 435,06 PLN), spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach - małe przedsiębiorstwo- 1 proj, dof. UE 341 141,79 (1 426 245,60 PLN), w. ogół. 401 343,28 (1 677 936,00 PLN), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - duże przedsiębiorstwo- 5 proj., dof. UE 1 231 503,99 (5 148 671,90 PLN), w. ogół. 1 448 828,23 (6 057 261,07 PLN), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - małe przedsiębiorstwo- 5 proj., dof. UE 983 821,28 (4 113 160,00 PLN), w. ogół. 1 157 436,80 (4 839 011,78 PLN), 25