RAPORT o stanie gminy Jedlnia-Letnisko za rok 2017 Dodatek do biuletynu informacyjnego nr 14 INWESTYCJE FINANSE KULTURA EDUKACJA Drodzy Mieszkańcy! Jak każdego roku, przedstawiam Państwu raport o stanie gminy Jedlnia-Letnisko za miniony rok. Dane zawarte w raporcie przedstawiają stan gminy w czterech obszarach: Inwestycje, Finanse, Kultura i Edukacja. Rok 2017 był dla naszej gminy bardzo udany. Mimo niekorzystnej sytuacji na rynku budowlanym, rosnących cenach usług i braku firm chętnych do realizacji inwestycji, niemal wszystkie zostały zrealizowane. W raporcie pragnę zwrócić szczególną uwagę na finanse. Najbardziej wiarygodny, a zarazem najważniejszy dokument potwierdzający, że zarządzanie finansami publicznymi jest właściwe, stanowi opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która rokrocznie jest pozytywna, i za rok 2017, również została wydana bez zastrzeżeń. To bardzo ważny dokument, który jednoznacznie potwierdza, że publiczne pieniądze, pochodzące m.in. z Państwa podatków, są zarządzane i wydatkowane w sposób zasadny i profesjonalny. W roku 2017 zanotowaliśmy bardzo wysoki wskaźnik dochodów, w kwocie ponad 48 milionów złotych. Wiele danych w raporcie podajemy narastająco od roku 2011 po to, by mieli Państwo pełny obraz tego, jak zmieniała się kondycja finansowa naszej gminy na przestrzeni lat. Na uwagę zasługuje fakt zmniejszenia zadłużenia do bardzo bezpiecznego poziomu nieznacznie przekraczającego 6 milionów złotych, a należy przypomnieć, że na koniec 2010 roku, wynosiło ono ponad 13 milionów. Spadek zadłużenia wyniósł zatem 55%. Jak się okazuje można prowadzić milionowe inwestycje, jednocześnie oddłużając gminę. W tym czasie zostały wykonane inwestycje i remonty za blisko 44 miliony złotych. Po raz pierwszy w historii gmina sięgnęła po zwrot z Urzędu Skarbowego należnego podatku VAT. W sumie na konto gminy wpłynęło dotychczas ponad dwa miliony dwieście tysięcy złotych. Nieprzerwanie trwa największa inwestycja w gminie - budowa kanalizacji. W Siczkach prace zaawansowane są w niemal 70 % i zakończą się wiosną 2019 roku. Bardzo sprawnie przebiegają prace na etapie V tj. po stronie południowej Jedlni-Letnisko. Z dumą możemy poinformować, w latach 2012-2017 wykonaliśmy około 50 kilometrów sieci, do której podłączyliśmy ponad 1100 gospodarstw domowych. Jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg na kolejny etap kanalizacji, tym razem w Antoniówce. Nie sposób opisać w tym miejscu wszystkie inwestycje, dlatego zachęcam Państwa do zapoznania się z treścią raportu, który poparty konkretnymi mi, danymi i zestawieniami, w wiarygodny sposób dokumentuje efekt naszej pracy, przedstawiając stan gminy Jedlnia-Letnisko narastająco na koniec 2017 roku. Szczegółowe dane z wykonania budżetu znajdziecie Państwo na stronie BIP Urzędu Gminy w zamieszczonych sprawozdaniach z wykonania budżetu w poszczególnych latach.
Inwestycje Rok 2017 był rokiem intensywnych działań inwestycyjnych w naszej gminie. W listopadzie rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji w Siczkach. Szczególnie efektownie prezentuje się przebudowana ulica 1000-lecia oraz targowisko w Jedlni-Letnisko. Szkoła w Natolinie zyskała dwie sale dydaktyczne, natomiast szkoła w Jedlni-Letnisko nową świętlicę z jadalnią. Wybudowane zostało oświetlenie uliczne na ul. Cmentarnej, ul. 1000-lecia, ul. Prusa, ul. Grunwaldzkiej w Jedlni-Letnisko oraz odcinki w miejscowościach Antoniówka, Rajec Poduchowny, Groszowice. Rozbudowana kanalizacja w Sadkowie i Groszowicach oraz wyasfaltowane odcinki ulicy Staroradomskiej w Jedlni-Letnisko i na Sadkowie. Rok 2017 rozpoczął również inwestycje, które ukończone zostały lub zostaną jeszcze w roku 2018. Rafał Faryna - Kierownik Referatu Inwestycj, Gospodarki Przestrzennej i Środków Unijnych Inwestycje w 2017 roku 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia- Letnisko, gmin Jedlnia Letnisko Etap I. Prace rozpoczęły się budową kolektora sanitarnego w ul. Głównej w rejonie pompowni P-15 i budową samej przepompowni. Wykonanie części prac w wysokości 519 654,17 zł 2. Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Antoniówka, Dawidów, Siczki, Wrzosów. Prace nad dokumentacją projektową zakończone w I kwartale 2017 roku. Gmina posiada pozwolenie na budowę. Zaprojektowane zostało 53,5 km sieci i stworzona została możliwość podłączenia 751 gospodarstw domowych. Wartość zadania 260 386,03 zł 3. Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Cudnów, Maryno, Słupica, Gzowice, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Piotrowice. Prace nad dokumentacją projektową zakończone w I kwartale 2017 roku. Gmina posiada pozwolenie na budowę. Zaprojektowane zostało 52,1 km sieci i stworzona została możliwość podłączenia 403 gospodarstw domowych. Wartość zadania 233 060,63 zł 4. Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Myśliszewice. Prace nad dokumentacją projektową zakończone w I kwartale 2017 roku. Gmina posiada pozwolenie na budowę. Zaprojektowane zostało 10,1 km sieci i stworzona została możliwość podłączenia 62 gospodarstw domowych. Wartość zadania 74 435,82 zł 5. Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Rajec Poduchowny i Rajec Szlachecki. Gmina posiada pozwolenie na budowę. Zaprojektowane zostało 24,2 km sieci i stworzona została możliwość podłączenia 341 gospodarstw domowych. Prace nad dokumentacją projektową zakończone w II kwartale 2017 roku. Wartość zadania 123 547,99 zł 6. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Siczki, dz. nr 11/9 i 38 Dokumentacja projektowa przewiduje rozbudowę sieci o 496 mb. Wartość zadania 9 069,75 zł 7. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko, strona południowa Etap V. Zaprojektowane zostało 5,02 km sieci. Uzyskane w IV kwartale pozwolenie na budowę pozwoliło na rozpoczęcie robót w 2018 r. Wartość zadania 60 734,94 zł 8. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Sadków, ulica Krzemowa. Budowa realizowana była w 2018 roku. Zakres zadania obejmował budowę 469 m sieci wodociągowej. Wartość zadania 7 134,00 zł 9. Projekt i budowa wodociągu w ulicy Słonecznej w miejscowości Lasowice. Budowa wodociągu zakończyła się w 2017 r. Wybudowano 460 m sieci. Wartość zadania 119 125,50 zł 2 Wskazane wartości to koszt łączny zrealizowania inwestycji t.j. koszty projektów, uzgodnień, map, wykonania, nadzoru, ewentualnych robót uzupełniających.
Inwestycje 10. Projekt rozbudowy sieci wodociągowej ul. Wąska w Jedlni-Letnisko. Prace nad dokumentacją projektową zakończone w IV kwartale 2017 roku. Budowa wodociągu realizowana była w roku bieżącym. Wybudowano 257 m sieci wodociągowej. Wartość zadania 6 765,00 zł 11. Projekt i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Groszowice, dz. 152/11. Budowa rozpoczęła się w roku 2016, a zakończyła w I kwartale 2017 r. Wybudowane zostało 438 m sieci wodociągowej oraz 156 m kanalizacji grawitacyjnej i 239 m kanalizacji ciśnieniowej. Zadanie zrealizowane w wysokości 33 011,32 zł 12. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Sadków, dz. nr 331/2. Rozbudowa obejmowała budowę 38 mb sieci wodociągowej oraz 737 m kanalizacji sanitarnej. Zadanie zrealizowane w wysokości 170 729,65 zł 13. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 699 od km 6+405 do km 7+030 w miejscowości Jedlnia Letnisko. Zakres projektu: projekt podlegający uzgodnieniu z zamawiającym oraz Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie, zwierający plan sytuacyjny skrzyżowania, konstrukcję drogi (przekroje normalne), obliczenie szacunkowych kosztów przebudowy, uwzględnienie budowy chodników, ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę łuków poziomych, pionowych, przebudowę i budowę nowego odwodnienia. Dokumentacja jest w trakcie uzyskania pozwolenia na budowę. Wysokość wydatkowanego zadania w 2017 r. to 30 000,00 zł. Wartość całej dokumentacji projektowej to 150 000,00 zł 14. Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Rajec Poduchowny. Zadanie współfinansowane z Funduszem Sołeckim w wysokości 23 717,16 zł 15. Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w miejscowości Lasowice. Wartość zadania 10 196,70 zł 16. Projekt i budowa dróg gminnych w miejscowości Jedlnia-Letnisko ul. Staroradomska, 1000-Lecia, Aleksandrowska, 11 Listopada. W ramach zadania wykonano przebudowy ulic Staroradomskiej (636 m wzmocnienia konstrukcji jezdni kruszywem oraz 330 m nakładki asfaltowej), 1000-lecia (716 m kompleksowej przebudowy drogi), Aleksandrowskiej (600 m nakładki asfaltowej), 11 listopada (314 m nakładki asfaltowej). Wartość zadania 950 872,69 zł 17. Wykonanie nakładki asfaltowej na Polesiu Sadków. W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową o długości 475 m. Wartość zadania 139 194,08 zł 18. Wydzielenie z działki ew. nr 298/33 położonej w obrębie Groszowice części działki i odpłatne nabycie jej przez Gminę Jedlnia-Letnisko. Wartość zadania 3 028,26 zł 19. Zakup działki położonej w obrębie Groszowice oznaczone nr ewidencyjnym 298/4 o powierzchni 1400 m 2. Wartość zadania 79 897,40 zł 20. Zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Wrzosów. Wartość zadania 217 722,30 zł 21. Zakup sprzętu audio i sprzętu ratowniczego dla OSP Jedlnia-Letnisko. Wartość zadania 33 000,00 zł 22. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do realizacji projektu Nowe umiejętności szansą na lepszy start w ZSO Jedlnia-Letnisko. Wartość zadania 88 788,24 zł Wskazane wartości to koszt łączny zrealizowania inwestycji t.j. koszty projektów, uzgodnień, map, wykonania, nadzoru, ewentualnych robót uzupełniających. 3
Inwestycje 23. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do realizacji projektu Równe szanse dla wszystkich w ZSO Myśliszewice i ZSO Natolin. Wartość zadania 116 812,94 zł 24. Budowa jadalni w ZSO Jedlnia Letnisko, zakończona w II kwartale 2017 roku. Przedmiotem inwestycji była rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni-Letnisko o jadalnię z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części zaplecza sali gimnastycznej na zaplecze kuchenne i socjalne. Jadalnia zlokalizowana została pomiędzy zapleczem sali gimnastycznej i łącznikiem, do których przylega, a skrzydłem szkoły. Jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, przykrytym dachem jednospadowym. Wartość zadania na 2017 rok 876 606,94 zł 25. Rozbudowa ZSO w Natolinie poprzez dobudowanie pomieszczeń dydaktycznych. W ramach rozbudowy szkoły w Natolinie do łącznika szkolnego dobudowane zostały dwie sale z przeznaczeniem na zajęcia świetlicowe. Zakończenie robót nastąpiło w lutym 2018 r. Wartość zadania 160 262,00 zł 27. Rozbudowa ZSO w Myśliszewicach, zakończona w I kwartale 2017 roku. Inwestycją była rozbudowa istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Myśliszewicach o pokój nauczycielski, wydzielenie na poziomie parteru korytarza łączącego salę gimnastyczną z holem głównym, przebudowę sanitariatów do potrzeb niepełnosprawnych oraz przystosowanie budynku do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Wartość zadania na 2017 rok 160 262,00 zł 28. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola w Jedlni-Letnisko o nowe sale dydaktyczne. W zadaniu uwzględniony został remont pokrycia dachowego nad patio w istniejącej części. Zadanie zrealizowane w IV kwartale 2017 roku w wysokości 37 000,00 zł. Obecnie trwa procedura przetargowa na realizację inwestycji. 29. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia w miejscowości Jedlnia-Letnisko ul. Grunwaldzka, Cmentarna, 1000-lecia i miejscowościach: Rajec Poduchowny, Antoniówka, Groszowice w stronę Wrzosowa. Wartość zadania 376 471,45 zł 26. Adaptacja budynku po posterunku Policji z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury w Jedlni-Letnisko. Dawny budynek Policji został generalnie wyremontowany. Zakres prac obejmował m.in. rozebranie ścianek działowych, wykonanie gładzi wewnętrznych i malowanie, wymianę stolarki i posadzki. Remont instalacji, elewacji i schodów zewnętrznych Wartość zadania 171 246,11 zł 30. Projekt i budowa targowiska w Jedlni-Letnisko. Wykonany został nowy plac targowy Ryneczek. W ramach inwestycji wykonano zadaszone wiaty, ustawiono stoliki, cały teren ogrodzono i wyłożono kostką brukową. Wartość zadania 1 349 833,36 zł. Po podpisaniu umowy w grudniu 2016 r. Wykonawca wszedł na plac budowy w marcu 2017 r. Roboty zostały zakończone we wrześniu 2017 r. 2017 r. 4 Wskazane wartości to koszt łączny zrealizowania inwestycji, t.j. koszty projektów, uzgodnień, map, wykonania, nadzoru, ewentualnych robót uzupełniających.
Finanse Gmina Jedlnia-Letnisko zrealizowała w latach 2012-2017 inwestycje o łącznej wartości: 39 685 925,72 zł Zadłużenie gminy w stosunku do 2010 roku spadło o 7 606 333,00 zł tj. 55 % Budżet w roku 2017 wykonano z nadwyżką: 191 260,60 zł W latach 2012-2017 łączna nadwyżka budżetu wyniosła: 6 159 675,84 zł W latach 2012-2017 wydatki Funduszu Sołeckiego wyniosły: 1 645 753,21 zł Wydatki w ramach F.S. w 2017 roku zostały zrefundowane przez Wojewodę w wysokości: 123 576,03 zł W latach 2012-2017 gmina pozyskała z UE: 18 351 703,08 zł Beata Maciąg - Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansowego Realizacja budżetu w 2017 roku Dochody w latach 2011-2017 48 600 000 48 650 000 40 700 000 36 000 000 27 800 000 29 000 600 32 400 000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Struktura dochodów w 2017 roku Dochody własne w 2017 roku 8 % 2 % 33 % 32 % 34 % 56 % 1 % 34 % dochody własne: dotacje: UE: subwencja: 15 779 303,94 zł 16 406 005,30 zł 642 143,86 zł 15 815 613,00 zł udział w podatkach: podatki i opłaty: woda i ścieki: inne: 8 798 585,92 zł 5 326 255,49 zł 1 279 479,65 zł 374 982,85 zł 5
Finanse Dochody własne w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2017 roku dochód własny wpływy z UE 1 626,46 1 496,30 1268,21 1 296,50 895,26 845,60 898,52 1 027,08 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Udział sołectw w podatkach w 2017 roku Dawidów: 12 751,00 Gzowice-Kolonia: 14 998,00 Maryno: 15 456,00 Cudnów: 16 520,00 Gzowice-Folwark: 32 142,00 Myśliszewice: 39 894,00 Natolin: 40 314,00 Aleksandrów: 43 202,00 Sadków Górki: 48 959,00 Gzowice: 52 259,00 Piotrowice: 52 712,00 Słupica: 55 796,00 Lasowice: 69 139,00 Sadków: 110 895,00 Siczki: 113 384,00 Groszowice: 138 518,00 Wrzosów: 141 096,00 Antoniówka: 200 662,00 Rajec Szlachecki: 215 774,00 Rajec Poduchowny: 239 393,00 Jedlnia-Letnisko: 833 417,00 Wydatki bieżące w 2017 roku Wydatki inwestycyjne w 2017 roku 1,4 % 1,6 % 3,8 % 8,6 % 5,4 % 0,4 % 23,5 % 29,7 % 39,4 % 39,3 % 19,3 % 21,1 % 6 drogi: administracja publiczna: obsługa długu: oświata: pomoc społeczna: gospodarka komunalna: kultura: pozostałe: 577 236,18 zł 3 566 508,43 zł 178 532,50 zł 16 346 193,65 zł 16 396 998,75 zł 2 224 547,17 zł 685 388,48 zł 1 593 104,48 zł kanalizacja: drogi: oświetlenie: oświata: pozostałe: 6,4 % 1 617 654,80 zł 1 329 169,48 zł 440 746,15 zł 1 452 842,95 zł 2 042 833,15 zł
Finanse Zadłużenie w latach 2010-2017 13 800 000 12 200 000 11 800 000 10 100 000 8 800 000 8 800 000 7 100 000 6 300 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Wartość inwestycji i remontów / zadłużenia w latach 2011-2017 12 200 000 11 800 000 inwestycje zadłużenie 10 100 000 10 000 000 8 800 000 8 800 000 5 900 000 7 200 000 7 600 000 7 100 000 6 900 000 6 300 000 3 600 000 3 700 000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Zadłużenie w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2010-2017 1 145,49 999,55 956,40 816,93 710,86 706,22 564,71 459,04 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7
Finanse 8 Wydatki z funduszu sołeckiego w 2017 roku L.p. Sołectwo Zadanie kwota 1 Aleksandrów 2 Antoniówka 3 Cudnów 4 Dawidów 5 Groszowice 6 Gzowice Zakup wyposażenia i modernizacja boisk sportowych przy klubie rolnika w Aleksandrowie Zakup i montaż rolet okiennych w klubie rolnika w Aleksandrowie Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa Organizacja festynu sołeckiego i innych spotkań integracyjnych oraz dożynek Zagospodarowanie placu po starej szkole (plac zabaw, siłownia napowietrzna) Wytyczenie geodezyjne drogi gminnej za cmentarzem parafialnym Utwardzenie drogi gminnej za zatoką autobusową Dalsza realizacja zadania z 2015r- wyrównanie i utwardzenie drogi łączącej wieś Dawidów z przejazdem kolejowym w Rajcu Poduchownym Zorganizowanie festynu w 2017r. integracja społeczeństwa Wytyczenie, wyznaczenie drogi Groszowice Choiny Podbudowa (utwardzenie) drogi gminnej od P. Żyły w stronę Dawidowa Budowa chodnika od drogi powiatowej w stronę Wrzosowa Doposażenie placu zabaw przy szkole ZSO Myśliszewice Integracja sołectwa organizacja festynu Projekt i budowa oświetlenia przy drodze gminnej w kierunku Klwatki Zakup kosiarki spalinowej do PSP Gzowice Organizacja festynu i spotkania integracyjne 7 564,50 zł 1 499,99 zł 2 973,23 zł 2 499,03 zł 18 864,96 zł 4 450,00 zł 10 995,20 zł 7 290,88 zł 1 999,17 zł 0,00 zł 9 000,00 zł 12 991,87 zł 2 804,03 zł 1 582,24 zł 12 000,00 zł 1 859,00 zł 1 970,10 zł 7 Gzowice-Folwark Projekt i budowa oświetlenia przy drodze gminnej w kierunku Klwatki 7 680,00 zł 8 Gzowice-Kolonia 9 Jedlnia-Letnisko 10 Lasowice Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Gzowice Kolonia tańszym tłuczniem od posesji nr 23b w stronę granicy Gózd Zakup wieńca dożynkowego w 2017 roku Wykonanie podbudowy na drodze gminnej w miejscowości Jedlnia-Letnisko ul. Rodziny Piekarskich Wykonanie chodnika Zakup zabawki dla ZSO Myśliszewice Festyn rodzinny w ZSO Myśliszewice 8 463,04 zł 580,00 zł 26 997,44 zł 12 473,49 zł 2 000,00 zł 994,47 zł 11 Maryno Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w Marynie ok. 1200 m 10 784,66 zł 12 Myśliszewice Budowa drogi gminnej nr ew. gruntu 170 położona w sołectwie Myśliszewice Doposażenie placu zabaw przy ZSO w Myśliszewicach 1 559,03 zł 9 000,00 zł 13 Natolin Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Natolin na oświetlenie ledowe 10 998,00 zł 14 Piotrowice 15 Rajec Poduchowny 16 Rajec Szlachecki Budowa zjazdu pod pętlę autobusową linii 26 z drogi powiatowej na działkę gminną nr 76/2 w Piotrowicach Zakup ogrodzenia placu zabaw w m. Piotrowice Organizacja dożynek, zakup wieńca dożynkowego Festyn integracyjny mieszkańców sołectwa promocja sołectwa Budowa placu zabaw na działce po byłej szkole w Rajcu Poduchownym oraz siłowni napowietrznej Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Budowa chodnika w sołectwie Rajec Szlachecki od skrzyżowania do granic miasta Festym rodzinny Zakup wieńca na dożynki gminne w 2017 roku Utwardzenie części drogi gminnej 0,00 zł 11 632,36 zł 600,00 zł 2 999,63 zł 5 000,00 zł 19 582,24 zł 14 900,58 zł 2 176,87 zł 400,00 zł 9 998,61 zł 17 Sadków Wykonanie nakładki asfaltowej na Polesiu 18 314,61 zł 18 Sadków Górki Modernizacja ul. Platynowej utwardzenie 18 362,72 zł 19 Siczki 20 Słupica 21 Wrzosów Spotkania integracyjne sołectwa Siczki Wymiana lamp ulicznych na lampy ledowe ul. Główna Utwardzenie odcinka drogi dz. 37 destruktem Słupica Podlas Spotkania integracyjne i inne dla mieszkańców Zakup szafy na zabezpieczenie kompletów naczyń oraz sprzętu AGD plus odmalowanie jednego pomieszczenia w remizie Dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci we Wrzosowie Festyn rodzinny 2017r. Integracja dzieci, młodzieży, rodziców, miłośników Wrzosowa RAZEM 1 783,44 zł 5 922,00 zł 13 258,54 zł 2 084,63 zł 2 495,88 zł 10 794,00 zł 2 187,35 zł 334 367,79 zł
Finanse Uzasadnienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu za 2017 rok Uchwałą Nr Ra. 163.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017. Poniżej przedstawiamy uzasadnienie w/w uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej. Kalendarium wydarzeń w 2015 roku Uzasadnienie: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy zostało przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Radomiu w dniu 29 marca 2018 roku tj. zgodnie z terminem określonym w art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Skład Orzekający dokonał jego analizy, pod kątem zachowania wymaganej szczegółowości, zgodności z przedłożonymi sprawozdaniami statystycznymi, kompletności i zgodności z prawem przedstawionego wykonania budżetu i stwierdził, co następuje: Sprawozdanie zostało sporządzone w formie tabelarycznej i opisowej. W części opisowej omówiono wykonanie budżetu. W tabelach do sprawozdania opisowego przedstawiono wykonanie poszczególnych dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zachowując wymóg określony w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Dochody i wydatki ujęto zgodnie z klasyfikacją budżetową ustaloną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku (Dz.U.2014.1053). Poszczególne pozycje planu dochodów i wydatków ujęte w sprawozdaniu i sprawozdaniach statystycznych zgodne są z przedłożonymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałami budżetowymi i zarządzeniami. 1. Plan dochodów ustalony po zmianach na koniec 2017 roku wyniósł 48.738.484zł. Z analizy sprawozdań wynika, iż dochody zrealizowano w wysokości 48.643.066zł, co stanowi 99,8% planu i oznacza nieznaczny wzrost (o ok.0,17%) w stosunku do roku 2016. Na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE uzyskano dochody w wysokości 642.142,86zł. Wpływy z dochodów bieżących przewyższały wydatki bieżące co oznacza, że zachowana została relacja określona w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych. W przedłożonym sprawozdaniu odniesiono się do egzekucji prowadzonych w zakresie należności wymagalnych. Plan wydatków wynoszący po zmianach na koniec roku 50.000.713zł, został zrealizowany w 96,9%. Poniesione wydatki to kwota 48.451.805zł. Jest ona o ok. 6% wyższa od wydatków poniesionych w roku ubiegłym. Na zadania inwestycyjne wydano 6.883.243zł, tj. 91,8% zaplanowanej kwoty. Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,2% wydatków ogółem. W części opisowej omówiono realizację zadań inwestycyjnych, jak również zadań współfinansowanych ze środków UE. Zgodnie z art. 269 pkt 2 i 3 ufp w sprawozdaniu rocznym odniesiono się do stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 2. Z analizy sprawozdań rocznych wynika, że na koniec roku powstała nadwyżka w wysokości 191.260zł 3. Łączna kwota długu na koniec roku 2017 zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o ok. 12,2% i wyniosła 6.270.167zł. Dług stanowi 12,9% dochodów ogółem. Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami na jego spłatę kształtowało się w 2017 roku poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ufp. W wyniku analizy sprawozdań na koniec roku 2017 nie stwierdzono zaciągnięcia zobowiązań ponad plan wydatków. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 4. W analizie opisowej odniesiono się do stopnia realizacji dochodów i wydatków, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw. Odniesiono się także do zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykazanych w sprawozdaniu źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków na zadania własne, w tym na realizację zadań obligatoryjnych i zadania zlecone. Skład Orzekający RIO Zespół w Radomiu, biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, a także wyjaśnienia zawarte w sprawozdaniu, opiniuje jak w sentencji uchwały. 9
Kultura Rok 2017, podobnie jak poprzedni, był bardzo bogaty w wydarzenia kulturalne, patriotyczne i edukacyjne. Na terenie całej gminy, na placach i placówkach oświatowych, odbyło się było wiele uroczystości patriotycznych i religijnych o podniosłym charakterze. Te najważniejsze wydarzenia wraz z kalendarium chcielibyśmy Państwu przybliżyć. Krystyna Słyk - Kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Organizacji 10 13.01.2017 - Warsztaty Młodzieżowej Rady Gminy 21.01.2017 - Dzień Babci i Dziadka 21.01.2017 - Uroczyste spotkanie z seniorami 13.02.2017 - Bal karnawałowy w Słupicy 17.02.2017-70 rocznica śmierci mjr Franciszka Jaskulskiego Zagończyka 20.02.2017 - Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Jedlni-Letnisko 20.02.2017 - Poranek teatralny 20.02.2017 - Warsztaty dla dzieci 21.02.2017 - Akcja promocyjna Koleją do Kultury 27.02.2017 - Finał warsztatów teatralnych 01.03.2017 - Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Jedlni-Letnisko 07.03.2017 - Wyjazd seniorów do Pionek na występ kabaretu AGAT 09.03.2017 - Aktywnie w czasie ferii zimowych 20.04.2017 - Projekt Teatralny O! Bajko Jawajko 28.04.2017 - Koncert fortepianowy z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 29.04.2017 - Dzień Flagi Narodowej i Święto 3 Maja 08.05.2017-72. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 10.05.2017 - Obchody XVI edycji Święta Polskiej Niezapominajki 23.05.2017 - Muzyczne ZOO 23.05.2017 - Kwiaty dla Mamy 26.05.2017 - Życzenia z okazji Dnia Mamy 26.05.2017 - II Dzień Samorządności Młodych 31.05.2017 - Nominowani do statuetki SERCE ZA SERCE 01.06.2017 - Dzień Dziecka 05.06.2017 - Dzień Samorządności Młodych 06.06.2017 - Projekt Młodzież i Filantropia 06.06.2017 - Wędkarski Dzień Dziecka 20.06.2017 - Procesja Bożego Ciała w Jedlni-Letnisko 29.06.2017 - Uroczyste Otwarcie Świetlicy w ZSO Jedlnia-Letnisko 03.07.2017 - Wakacje w CAL-u dla dzieci ze Słupicy, Cudnowa i Maryna 03.07.2017 - Kolejne poranki teatralne w CAL-u w Pionkach 03.07.2017 - Kurs Żeglarza Jachtowego 04.07.2017 - Drugi rejs szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich 06.07.2017 - Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość 12.07.2017 - Smacznie, zdrowo i kolorowo w Aleksandrowie 21.07.2017 - Otwarcie Placu zabaw i siłowni plenerowej w Antoniówce 27.07.2017-73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 04.08.2017 - Zajęcia sportowe w wakacje 04.08.2017 - Zabawa na basenie w Kozienicach 09.08.2017 - IV Radomski Zlot Miłośników Marki Mercedes-Benz - Jedlnia-Letnisko 2017 20.08.2017 - Dożynki gminne w Jeldni-Letnisko 23.08.2017 - Otwarcie stadionu KOLONKA 25.08.2017 - Festyn Rodzinny Wrzosów 2017 27.08.2017 - III Regaty o Puchar Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko 28.08.2017 - V Regaty Diecezji Radomskiej 01.09.2017-78. rocznica wybuchu II wojny światowej 04.09.2017 - V Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej 04.09.2017 - Koniec wakacji i już witaj szkoło 12.09.2017 - III Regaty Żeglarskie KŻ IKAR w klasie OPTYMIST 21.09.2017 - Patriotyczne uroczystości upamiętniające postać Danuty Siedzikówny Inki 02.10.2017 - III Regaty Żeglarskie KŻ IKAR o puchar Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko 10.10.2017 - VI Bieg dla Papieża 10.10.2017 - Jubileusz 200-lecia edukacji w Słupicy 13.10.2017 - Otwarcie Targowiska w Jedlni-Letnisko 16.10.2017 - Poranek teatralny w CAL-u w Pionkach 16.10.2017 - II Integracyjny Rajd Pieszy 24.10.2017 - Spektakl lalkowy Legenda Puszczy 14.11.2017 - Uroczyste Obchody Święta Niepodległości w Jedlni-Letnisko 19.11.2017 - Dzień Seniora 28.11.2017 - IX Festiwal Produktów Regionalnych Zwoleń 18 listopada 2017r. 29.11.2017 - I spotkanie organizacyjne Komitetu Obchodów 100 lat niepodległości Polski 29.11.2017 - IX Dzień Powiatowego Animatora Kultury 11.12.2017 - Integracyjne Świąteczne Warsztaty Rękodzielnicze 11.12.2017 - Integracyjne Świąteczne Warsztaty Rękodzielni 12.12.2017 - Mikołajkowy wyjazd na spektakl teatralny 19.12.2017 - Świąteczne warsztaty w Aleksandrowie 31.12.2017 - Sylwester pod Gwiazdami w Jedlni-Letnisko
Edukacja Kolejny rok sukcesów naszych i pedagogów O tym, że edukacja w naszej gminie stoi na bardzo wysokim poziomie nie musimy już nikogo przekonywać. Nie można jednoznacznie wskazać, które z gimnazjów naszej gminy w roku szkolnym 2016 / 2017 uzyskało najlepszy wynik. Na odnotowanie jednak zasługuje fakt, iż najlepszy wynik z języka polskiego, języka angielskiego w stopniu podstawowym i rozszerzonym, oraz języka niemieckiego w stopniu podstawowym uzyskali gimnazjaliści z Jedlni-Letnisko. Ich koledzy i koleżanki z Natolina przodowali w historii i matematyce, gimnazjaliści z Myśliszewic okazali się najlepsi w części matematyczno przyrodniczej. Zarówno uczniom jak i pedagogom gratulujemy osiągniętych sukcesów. Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki w porównaniu ze średnimi wynikami powiatu i województwa. Porównanie wyników egzaminu gimnazjalnego 2017 GH-H GH-P GM-M GM-P GA-P GA-R GN-P Gmina Jedlnia-Letnisko 126 62,3 126 67,6 126 48,1 126 51,5 107 62,9 107 43,9 19 46,6 Gimnazjum Jedlnia-Letnisko Gimnazjum Myśliszewice Gimnazjum Natolin 77 62,2 77 72,3 77 42,9 77 52,5 64 75,1 64 58,2 13 47,5 20 61,9 20 63,4 20 45,2 20 53,2 20 57,3 20 35,3 29 63 29 67,2 29 56,2 29 48,7 23 56,5 23 38,2 6 45,7 pow. radomski 1 433 55,2 1 433 67,2 1 434 44,7 1 434 49,9 1 286 61,1 1 286 40,2 148 47,1 woj. mazowieckie 47 118 38 47 114 45 47 112 49 47 113 53 41 890 65,2 41 338 48,2 3 085 53,4 GH-H GH-P GM-M GM-P - gimnazjalny humanistyczny historia - gimnazjalny humanistyczny język polski - gimnazjalny matematyczny matematyka - gimnazjalny matematyczny przyrodniczy GA-P GA-R GN-P - gimnazjalny angielski podstawowy - gimnazjalny angielski rozszerzony - gimnazjalny niemiecki podstawowy 11