Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie 2017 r. Razem wydatki bieżące na 2018 r. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 100 100 100 01030 Izby rolnicze 100 100 100 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp. Wydatki na obsługę długu 210 000 0 210 000 0 0 0 0 40002 Dostarczanie wody 210 000 210 000 600 Transport i łączność 1 161 000 1 291 000 0 1 291 000 0 0 0 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 595 000 600 000 600 000 60016 Drogi publiczne gminne 566 000 691 000 691 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 182 500 4 711 000 0 4 711 000 0 0 0 0 Różne jednostki obsługi gospodarki Załącznik nr 2a do uchwały nr Rady Miejskiej w Giżycku z dnia grudnia 2017 roku Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok 70004 mieszkaniowej 3 336 000 3 778 000 3 778 000 Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 846 500 933 000 933 000 710 Działalność usługowa 342 790 266 500 40 000 226 500 0 0 0 0 Plany zagospodarowania 71004 przestrzennego 241 290 165 000 40 000 125 000 71035 Cmentarze 101 500 101 500 101 500 750 Administracja publiczna 8 191 248 10 262 766 6 710 147 2 264 824 0 307 000 980 795 0 75011 Urzędy wojewódzkie 320 448 337 847 337 847 75022 Rady gmin 288 000 292 000 17 000 275 000 75023 Urzędy gmin 6 239 000 6 940 199 5 550 000 1 375 199 15 000 75075 Promocja jst 1 248 800 1 776 795 30 000 751 000 15 000 980 795 75085 Wspólna obsługa jst 888 250 792 300 93 950 2 000 75095 Pozostała działalność 95 000 27 675 27 675
751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 000 5 965 0 5 965 0 0 0 0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 6 000 5 965 5 965 0 752 Obrona narodowa 2 400 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 400 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 1 264 700 1 182 568 968 000 199 568 0 15 000 0 0 75405 Komendy powiatowe Policji 10 500 75416 Straż gminna 998 200 1 059 500 968 000 76 500 15 000 75421 Zarządzanie kryzysowe 155 000 103 068 103 068 75495 Pozostała działalność 101 000 20 000 20 000 757 Obsługa długu publicznego 800 000 950 000 0 0 0 0 0 950 000 75702 Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek 800 000 950 000 950 000 jst 758 Różne rozliczenia 1 029 340 1 265 051 0 1 100 000 165 051 0 0 0 75809 Rozliczenia między jst 161 340 165 051 165 051 75814 Różne rozliczenia finansowe 225 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 643 000 1 100 000 1 100 000 801 Oświata i wychowanie 35 111 990 33 035 687 22 640 280 4 369 776 5 773 780 87 800 164 051 0 80101 Szkoły podstawowe 13 330 879 15 675 569 13 416 630 2 184 056 47 850 27 033 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 podstawowych 252 210 264 160 251 850 11 700 610 80104 Przedszkola 7 730 682 7 987 618 2 637 700 898 470 4 303 780 10 650 137 018 80110 Gimnazja 7 476 744 3 474 650 3 333 000 134 150 7 500 80113 Dowożenie uczniów do szkół 29 000 35 300 35 300 80114 80146 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 835 300 0 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 143 743 143 970 143 970 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 090 570 1 070 650 1 039 750 30 900
80149 dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 1 922 862 2 001 580 333 800 197 000 1 470 000 780 80150 dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach 2 085 800 1 645 500 1 270 500 372 000 3 000 80152 dzieci i mlodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół 518 690 357 050 157 230 4 410 80195 Pozostała działalność 214 200 218 000 205 000 13 000 851 Ochrona zdrowia 886 685 932 065 559 849 311 136 60 000 1 080 0 0 85149 Programy polityki zdrowotnej 13 000 34 000 34 000 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000 10 000 5 000 5 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 803 685 798 065 554 849 242 136 1 080 85195 Pozostała działalność 60 000 90 000 30 000 60 000 852 Pomoc społeczna 8 893 736 9 067 913 2 647 906 1 480 837 199 990 4 328 393 410 787 0 85202 Domy pomocy społecznej 1 106 500 1 266 196 1 266 196 85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 167 215 193 941 193 941 1 709 957 1 680 321 540 1 679 781 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 285 296 1 379 000 1 379 000 85216 Zasiłki stałe 907 198 686 062 686 062 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 593 051 2 667 939 2 442 548 214 641 10 750 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze 14 700 10 877 10 877 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 765 000 522 800 522 800 85232 Centra integracji społecznej 192 819 580 777 169 990 410 787 85295 Pozostała działalność 152 000 80 000 30 000 50 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 414 102 1 200 440 942 200 85 360 0 172 880 0 0
85401 Świetlice szkolne 939 250 942 480 902 200 38 100 2 180 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 72 140 80 000 40 000 40 000 85415 Pomoc materialna dla uczniów 279 116 66 000 66 000 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85416 116 800 104 700 104 700 motywacyjnym 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 796 7 260 7 260 855 Rodzina 25 947 770 27 949 869 452 213 533 956 112 920 26 850 780 0 0 85501 Świadczenie wychowawcze 15 713 725 16 429 839 173 530 71 948 16 184 361 85502 Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 637 254 10 962 230 232 963 62 848 10 666 419 85503 Karta Dużej Rodziny 295 85504 Wspieranie rodziny 52 938 46 920 45 720 1 200 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 156 000 90 480 90 480 Tworzenie i funkcjonowanie klubów 85506 dziecięcych 34 320 22 440 22 440 85508 Rodziny zastepcze 156 000 188 500 188 500 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 85510 185 238 209 460 209 460 85595 Pozostała działalność 12 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 426 685 6 150 629 1 616 131 4 451 498 38 000 45 000 0 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 45 000 70 000 70 000 90002 Gospodarka odpadami 460 000 460 000 455 000 5 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 666 900 3 579 829 1 591 131 1 943 698 45 000 Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 gminach 509 900 260 800 10 000 250 800 90013 Schroniska dla zwierząt 344 000 312 000 279 000 33 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 945 000 945 000 945 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 70 000 70 000 15 000 55 000 90095 Pozostała działalność 385 885 453 000 453 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 533 335 3 436 784 70 496 162 540 2 995 820 3 550 204 378 0 92113 Centra kultury i sztuki 1 645 999 1 931 300 1 931 300 92116 Biblioteki 861 970 864 520 864 520 Ochrona zabytków i opieka nad 92120 zabytkami 320 844 13 038 13 038 92195 Pozostała działalność 704 522 627 926 70 496 162 540 200 000 3 550 191 340 926 Kultura fizyczna 6 307 064 6 651 694 2 924 350 3 220 344 470 000 37 000 0 0 92601 Obiekty sportowe 4 649 035 5 011 535 2 239 900 2 756 635 15 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 563 300 487 000 470 000 17 000 92695 Pozostała działalność 1 094 729 1 153 159 684 450 463 709 5 000 OGÓŁEM: 103 501 445 108 570 031 39 571 572 24 624 304 9 815 661 31 848 483 1 760 011 950 000