MZO-DBA.1715.15.2013 Protokół nr 4/2013 z kontroli przeprowadzonej w roku 2013 w Punkcie Przedszkolnym Smerfowa Kraina w Tychach, dla którego organem prowadzącym jest Katarzyna Kościńska A. DANE O KONTROLI Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia do kontroli udzielonego przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach: 1. nr 69/2013 z dnia 12.09.2013 r. wydanego na okres od 16.09.2013 r. do 20.09.2013 r.(załącznik do protokołu nr 1); Upoważnienie do kontroli przedłożono Pani Katarzynie Kościńskiej. A.1. Podstawa prawna kontroli: Art.90 ust.3e i 3f ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 5 ust.1 uchwały Nr XXV/556/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 10.01.2013 poz. 385). A.2. Zakres przeprowadzonej kontroli: Kontrola wyrywkowa miała na celu zweryfikowanie prawidłowości sporządzania miesięcznych informacji o rzeczywistej liczbie wychowanków Punktu Przedszkolnego Smerfowa Kraina oraz zgodności zapisów zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Tychy Nr 30/2012 z dnia 27 września 2012 r. ze stanem faktycznym Okres objęty kontrolą: wrzesień 2013 r. A.3. Osoby kontrolujące: - inspektor Maria Juraszek, - inspektor Iwona Lisok. A.4. Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych: Kontrolę przeprowadzono w pomieszczeniach Punktu Przedszkolnego przy ul. Ustronnej 1. Przeprowadzona kontrola była niezapowiedzianą kontrolą wyrywkową. B. DANE KONTROLOWANEJ PLACÓWKI: Zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Tychy z dnia 27 września 2012 r. pod nr 30/2012 została wpisana placówka: SMERFOWA KRAINA Punkt Przedszkolny 1
B.1 Adresy placówki ul. Karola Miarki 43-100 Tychy ul. Ustronna 1 43-100 Tychy B.2. Organ prowadzący: Katarzyna Kościńska ul. Karola Miarki 5 43-100 Tychy B.3. Dyrektor: Renata Dunajczyk B.4. Inne dane: Kontrolowana placówka działa na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. (Dz. U. z 2010 Nr 161 poz. 1080 z późn. zm) Podczas zajęć w punkcie powinien być realizowany program wychowania przedszkolnego nad którym nadzór sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. C. PODSTAWA PRAWNA ZAKRESU PRZEDMIOTOWEGO KONTROLI: Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. (Dz. U. z 2010 Nr 161 poz. 1080 z późn. zm) Uchwała Nr XXV/556/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania z póżn. zm. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 10.01.2013 poz. 385); Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 0151/765/10 z dnia 11.06.2010 r. w sprawie przyznawania dotacji i ich rozliczania z późn. zm.; 2
Zarządzenie Nr 0050/30/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy D. DOKUMENTACJA OBJĘTA KONTROLĄ: dzienniki zajęć wychowanków; umowy na świadczenie usług edukacyjnych zawartych pomiędzy placówką a rodzicami; opinie i protokoły z kontroli przeprowadzonych przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach. E. USTALENIA KONTROLI. Celem przedmiotowej kontroli było zweryfikowanie, na podstawie dokumentacji prowadzonej przez placówkę, zasadności ubiegania się we wrześniu 2013 r. o dotację, na 50 wychowanków oraz sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym danych dotyczących placówki ujętych we wpisie do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonych przez miasto Tychy. Dotacje dla placówek niepublicznych wypłacane są w 12 częściach, których wysokość ustalana jest na podstawie liczby uczniów/słuchaczy wg stanu na 1-szy dzień danego miesiąca wykazywanej w informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów składanej przez organ prowadzący w Miejskim Zarządzie Oświaty. Rzeczywista liczba uczniów powinna być odzwierciedleniem zapisów dokumentacji przebiegu nauczania, do której rzetelnego prowadzenia obligują organy prowadzące przepisy obowiązującego prawa oświatowego. Dotowaniu podlegają wyłącznie placówki wpisane do ewidencji placówek niepublicznych miasta Tychy. Zgodnie z art. 82 ust. 5 osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana zgłosić jednostce samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek w ciągu 14 dni zmiany danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. E.1. Ustalenia w zakresie udzielania dotacji. W dniu 03.09.2013 r. Pani Katarzyna Kościńska złożyła w Miejskim Zarządzie Oświaty informację o rzeczywistej liczbie uczniów wg stanu na 1 dzień miesiąca wrzesień roku 2013 stanowiącą załącznik do protokołu nr 2. Według w/w informacji adresem osoby prowadzącej punkt przedszkolny są Tychy ul. Karola Miarki 5 i taki też jest adres punktu przedszkolnego. Dane te są zgodne z zaświadczeniem z dnia 27.09.2012 o numerze 30/2012 pod którym Smerfowa Kraina została wpisana do ewidencji placówek niepublicznych działających na terenie miasta Tychy. Według w/w zaświadczenia placówka działa również pod adresem Tychy ul. Ustronna 1. Zgodnie z informacją, złożoną w MZO przez organ prowadzący wg stanu na dzień 1 września 2013 r., Smerfowa Kraina prowadzi działalność oświatową dla 50 wychowanków. 3
F. PODSUMOWANIE USTALEŃ KONTROLI. W dniu 16.09.2013 r. pracownicy Miejskiego Zarządu Oświaty udali się na ul. Karola Miarki 5 w Tychach, gdzie, zgodnie z zaświadczeniem nr 30/2012 prowadzony jest Punkt Przedszkolny Smerfowa Kraina. Na miejscu okazało się, iż pod tym adresem prowadzona jest sklep odzieżowy. Z informacji uzyskanych od pracowników sklepu punkt przedszkolny zaprzestał działalności w tym miejscu około dwóch miesięcy temu. Wobec powyższego kontrolujący udali się na ulicę Ustronną 1 jako drugiego miejsca wykazanego w w/w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji szkół i placówek Oświatowych. Pod wskazanym adresem faktycznie znajduje się Smerfowa Kraina prowadzona przez Panią Katarzynę Kościńską jednakże z napisów na budynku oraz informacjach dla rodziców umieszczonych na tablicy ogłoszeń wynika, że jest ona przedszkolem a nie punktem przedszkolnym. W trakcie kontroli ustalono, iż pod w/w adresem przebywają wychowankowie w 2 grupach: Smerfiątka oraz 3/4 latki. W trakcie kontroli organ prowadzący przedstawił 30 umów zawartych pomiędzy placówką a rodzicami wychowanków kształconych w placówce na ul Ustronnej 1 zgodnie z załącznikiem do protokołu nr 3. Z wyjaśnień Pani Kościńskiej wynika, iż pozostałe dzieci z 50 podanych w informacji o rzeczywistej liczbie uczniów znajduje się w nowym lokalu na ul. Damrota 66. Z opinii Państwowego Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej w Tychach wynika, iż na parterze budynku przy ul. Damrota 66 możliwym będzie prowadzenie punktu przedszkolnego pod warunkiem zapewnienia drugiego wyjścia z lokalu, które oprócz drzwi wejściowych umożliwi w sposób bezpieczny bezpośrednie wyjście na przestrzeń otwartą. Wobec braku aktualizacji danych zawartych w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji szkół i placówek oświatowych miasta Tychy, do czego w ciągu 14 dniu obliguje ustawa o systemie oświaty oraz prowadzenia działalności oświatowej w lokalu, który nie spełnia wymagań przeciwpożarowych dotowaniu mogą podlegać wyłącznie wychowankowie, których rodzice zawarli umowę z placówką na świadczenie usług edukacyjnych w punkcie przedszkolnym na ul. Ustronnej 1. G. ZALECENIA. Zaleca się zaktualizowanie danych zawartych w zaświadczeniu nr 30/2012 z dnia 27.09.2013 r. wraz ze złożeniem pozytywnych opinii Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach dotyczących lokalu, w którym aktualnie prowadzona jest działalność oświatowa. Protokół składa się z 5 kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron oraz 3 załączników. Spis załączników i dowodów zebranych w trakcie kontroli: Załączniki od nr 1 do nr 3. Niniejszy protokół podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z postanowieniami: 4
art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit a z zastrzeżeniem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.01.2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 10, poz. 68). Załącznik nr 3 do protokołu nie podlega publikacji ze względu na zawartość treści chronionych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Na tym protokół zakończono. Kontrolowanemu, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, przysługuje prawo złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia z równoczesnym wskazaniem stosownych wniosków dowodowych. W przypadku nie złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w w/w terminie przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli. Tychy, dnia 18 września 2013 r. Podpisy kontrolujących: Podpis Dyrektora MZO w Tychach Potwierdzam odbiór protokołu dnia.. 5