Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2017, poz.1065 z poźn.zm.) stosując ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity - Dz.U.2017, poz. 2077 z późn.zm). Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym przeznaczonym na zasiłki dla bezrobotnych i aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Głównym dysponentem środków Funduszu Pracy jest Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje dla samorządów powiatów środki obligatoryjne do wysokości potrzeb związanych z wypłatą zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, natomiast na wydatki związane z realizacją programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, środki są limitowane do wysokości wynikającej z algorytmu ich podziału, który uwzględnia poziom i strukturę bezrobotnych w poszczególnych powiatach. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 30.06.2018r. dysponuje kwotą środków w wysokości: 11 674 117 zł na 2018 rok. I. Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XLII/317/2018 z dnia 26.06.2018r. 4 196 917 zł > środki na utrzymanie urzędu - 2.746.655 zł. > finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników - 299.400 zł. > finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrob. bez prawa do zasiłku - 1.120.862 zł. > finansowanie działalności podstawowej dot. wpłat za cudzoziemców - 30.000 zł. II. Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, 6 895 800 zł łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych >Decyzja Nr DF-I-4021.15.3.2018.AK z dn.12 kwietnia 2018r Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot.realizacji zadań na rzecz promocji zatrudnienia łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokośc:i: 3.964.700 zł. >Decyzja Nr DF-I-4021-15-1-2018.MŚ. z dn.27.02.2018r. Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot.refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - 2.474.000 zł. >Decyzja Nr DF-I-4021-15-4-2018.MZ/MG. z dn.25.04.2018r. Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu dodatkowych środków na Fundusz Pracy z rezerwy Ministra - program dla osób długotrwale bezrobotnych w wysokości 210.000 zł. oraz na program staży w ARiMR w wysokości 46.100 zł. >Decyzja Nr DF-I-4021-15-5-2018.AŁ/MG. z dn.22.06..2018r. Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu dodatkowych środków na Fundusz Pracy z rezerwy Ministra - program dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi w wysokości 201.000 zł. III. Środki Funduszu Pracy - zadania fakultatywne 284 800 zł >Decyzja Nr DF-I-4021.15.3.2018.AK z dn.12 kwietnia 2018r Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na finansowania innych fakultatywnych zadań w wysokości: 284.800 zł. III. Środki Funduszu Pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 296 600 zł >Decyzja Nr DF-I-4021.31.6.2017/ DF. z dn.28 grudnia 2017r Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na KFS na finansowania zadań określonych w art..69a ust.2 ustawy o promocji.w wysokości: 296.600 zł.
I. budżetu działalności podstawowej na 2018 rok str.2 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 410 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 760 899 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 153 400 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 328 526 4120 Składki na Fundusz Pracy 53 342 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 790 4220 Zakup środków żywności 1 200 4260 Zakup energii 73 800 4270 Zakup usług remontowych 79 715 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 700 4300 Zakup usług pozostałych 74 406 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 200 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 594 4410 Podróże służbowe krajowe 13 732 4430 Różne opłaty i składki 6 700 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 62 841 4480 Podatek od nieruchomości 6 700 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 500 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 000 Razem: 2 746 655 Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie oprócz środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie urzędu otrzymał również środki finansowe na: 1. Finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu. 2. Finansowanie działalności podstawowej - wpłaty za cudzoziemców 3 Zadania zlecone - składka na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. 1. Finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu. W planie finansowym wydatków budżetowych, Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie otrzymał środki na finansowanie wynagrodzeń pracowników urzędu w wysokości 6% algorytmu środków Funduszu Pracy.. na 2018 rok - 6 % algorytmu środków Funduszu Pracy 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 255 700 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 700 Razem: 299 400 2. na 2018 rok - finansowanie działalności podstawowej - wpłaty za cudzoziemców 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 Razem: 30 000
str.3 3. Zadania zlecone - składka na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Środki finansowe na zadania zlecone przekazywane są przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. na 2018 rok wynosi 1.120.862 zl. na 2018 rok - składka zdrowotna dla osób b/p do zasiłku. Paragra f 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 120 862 Razem: 1 120 862 II Plan finansowo-zadaniowy Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych na 2018 rok przedstawia poniższa tabela. L.p. Nazwa zadania na 1 Prace interwencyjne - refundacja 335 218,00 2 Staże - stypendium 406 258,28 3 Szkolenia w tym : 35 654,00 > koszty szkoleń 28 730,00 > stypendia szkoleniowe 5 124,00 > badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne 800,00 > koszty przejazdu 1 000,00 4 Studia podyplomowe w tym : 6 190,00 > koszty szkolenia 3 585,00 > stypendia szkoleniowe 2 531,00 > ubezpieczenie NW 74,00 5 Roboty publiczne - refundacja 163 000,00 6 Prace społecznie-użyteczne 38 000,00 7 Badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne w tym : Poradnictwo zawodowe. 1 000,00 8 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 60 000,00 9 Bon zatrudnieniowy 4 987,00 10 Stypendium szkoleniowe w ramach bonu szkoleniowego 496,00 11 Bon na zasiedlenie 8 000,00 1-11 Razem: algorytm środków Funduszu Pracy 1 058 803,28 1 Refundacja kosztów wynagrodzenia i składki ZUS dla osób do 30 r. życia 2 474 000,00 1 Refundacja kosztów wynagrodzenia i składki ZUS dla osób do 30 roku życia 2 474 000,00 1 Staże - stypendium 37 250,00 2 Prace interwencyjne - refundacja 72 750,00 3 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 100 000,00 1-3 Rezerwa Ministra - długotrwale bezrobotni 210 000,00 1 Staże - stypendium 41 100,00 2 Koszty przejazdu na staż 5 000,00 1-2 Rezerwa Ministra - staże w placówkach ARiMR 46 100,00 1 Staże - stypendium 37 350,00 2 Prace interwencyjne - refundacja 43 650,00 3 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 120 000,00 1-3 Rezerwa Ministra - długotrwale bezrobotni 201 000,00 1. Stypendia za staż w tym: 336 640,00 >stypendia za staż - 2018r. 336 640,00 2. Szkolenia zawodowe w tym: 113 600,00 > koszty szkoleń 70 400,00 > stypendia szkoleniowe 35 200,00 > badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne 4 800,00 >koszt przejazdu 3 200,00 3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 506 646,16 4. Prace interwencyjne 131 920,00 1-4 Razem: Projekt EFS - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 1 088 806,16
L.p. Nazwa zadania na 1 Stypendia za staż w tym: 554 578,56 >stypendia za staż - 2018r. 445 228,56 >stypendia za staż - 2017r. 109 350,00 2 Szkolenia zawodowe w tym: 108 000,00 > koszty szkoleń 69 600,00 > stypendia szkoleniowe 31 200,00 > koszty przejazdu - szkolenia 4 800,00 > badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne 2 400,00 3 Bon szkoleniowy w tym: 83 200,00 > koszty szkoleń 78 000,00 > koszty przejazdu 2 600,00 > badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne 2 600,00 4 Stypendia szkoleniowe - bon szkoleniowy 26 000,00 5 Bon na zasiedlenie 144 000,00 6 Bon na zatrudnienie 91 872,00 Bon na zatrudnienie 2017 rok 25 392,00 Bon na zatrudnienie 2018 rok 66 480,00 7 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 621 650,00 >jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 2018r. 576 000,00 >jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 2017r. 45 650,00 8 Prace interwencyjne w tym: 187 790,00 >prace interwencyjne - 2018r. 139 680,00 >prace interwencyjne - 2017r. 48 110,00 1-8 Razem: Projekt EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 1 817 090,56 str.4 OGÓŁEM - środki na aktywizację osób bezrobotnych wynoszą : 6 895 800,00 III. - Krajowy Fundusz Szkoleniowy - środki Funduszu Pracy L.p. Nazwa zadania na 2018r. 1. Studia podyplomowe 40 000,00 2. Badania lekarskie - szkolenia 4 600,00 3. Kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy 240 000,00 4. Egzaminy 12 000,00 1-4 Razem: Krajowy Fundusz Szkoleniowy 296 600,00 OGÓŁEM włącznie z Krajowym Funduszem Szkoleniowym: 7 192 400,00 IV. Plan finansowo-zadaniowy Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań na 2018r. L.p. Nazwa zadania na 2018 rok 1. Zakup usług pozostałych - Opłaty i prowizje bankowe 3 676 2. Zakup usług pozostałych - Opłaty pocztowe 109 554 3. Eksploatacja systemu informatycznego w tym : 56 578 > Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcesoria komputerowe 3 638 > Zakup usług remontowych 3 900 > Zakup usług pozostałych 49 040
L.p. Nazwa zadania na 4. Rozwój systemu informatycznego w tym : 2 631 > Zakup materiałów i wyposażenia w tym: komputery i inne 870 > Zakup usług pozostałych: przewóz, przesyłi i inne usługi 1 761 > Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych 0 5. Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych 15 349 6. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18 215 > Zakup usług pozostałych - koszty studiów. 4 400 > Podróże służbowe krajowe 2 015 > Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 800 7. Wynagrodzenia osobowe pracowników - Dodatki do wynagrodzeń 70 712 8. Wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach i partnerach rynku pracy 1 380 > Zakup usług pozostałych - ogłoszenia w prasie, działania promocyjne. 1 380 9. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i koszty zastępstwa procesowego 6 705 Razem : str.5 284 800 Łączny plan finansowy na 2018 rok : budżet, Fundusz Pracy, projekty EFS wg. działów i rozdziałów przedstawia poniższa tabela. Dział Rozdział na 2018 rok 851 85156 1 120 862 853 85322 7 477 200 853 85333 3 076 055 Razem : 11 674 117 Czarnków, dnia 30.06.2018r. Sporządziła: Ewa Tabaczyńska