1 Załącznik nr 4a do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK OGÓŁEM KWOTA Dz Rozdz NAZWA KWOTA ROZDZIAŁU DZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia realizowane z Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych z WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Dotacje Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.,przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Wydatki realizowane z Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Realizowane z Pozostałe wydatki majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 960 592,80 01008 Melioracje wodne 100 00 100 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 517 996,84 244 955,26 1 273 041,58 01030 Izby rolnicze 01095 Pozostała działalność 12 147,44 12 147,44 330 448,52 2 746,91 327 701,61 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 32 026 566,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 60014 Drogi publiczne powiatowe 60016 Drogi publiczne gminne 60095 Pozostała działalność 5 303 066,17 117 979,12 5 185 087,05 7 690 170,49 207 611,00 3 327 163,79 706 627,00 3 448 768,70 18 817 107,70 3 576 875,24 9 060 023,92 6 180 208,54 216 221,64 216 221,64 630 TURYSTYKA 58 10 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 58 10 8 00 50 10 700 GOSPODARKA MIESZKANIOW 1 721 049,40 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 196 516,14 1 101 292,14 95 224,00 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 383 668,18 383 668,18 70095 Pozostała działalność 140 865,08 140 865,08 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 157 332,12
2 71004 Plany zagospodarowania przestrzen. 109 940,22 109 940,22 71014 Opracowania geodezyjne i kartograf. 47 391,90 47 391,90 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12 654 536,51 75011 Urzędy wojewódzkie 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 464 223,99 457 112,99 7 111,00 398 275,71 342 464,04 55 811,67 9 346 440,77 7 178 502,77 7 914,00 2 053 522,44 106 501,56 75075 Promocja jst 474 514,79 8 60 465 914,79 75095 Pozostała działalność 1 971 081,25 108 217,37 95 595,60 119 236,80 385 402,10 875 541,31 341 773,02 45 315,05 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 241 166,72 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 75109 Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików woj.wybory wójtów, burmistrzów,prezydentów 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 446,00 6 446,00 1 00 174 781,97 40 338,95 102 945,00 31 498,02 58 938,75 21 189,81 28 74 9 008,94 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. 2 222 190,19 75404 Komendy wojewódzkie Policji 127 141,31 50 00 77 141,31 75412 Ochotnicze straże pożarne 938 761,04 563 134,89 56 251,12 5 00 296 935,03 17 44 75414 Obrona cywilna 1 105,77 1 105,77 75416 Straż gminna (miejska) 784 529,61 704 088,47 80 441,14 75421 Zarządzanie kryzysowe 75495 Pozostała działalność 92 855,40 28 326,90 64 528,50 277 797,06 162 631,48 115 165,58 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNE 2 349 454,22 75702 Obsluga papierów wartościowych
3 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 349 454,22 2 336 081,66 13 372,56 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwaranlub cji udzielonych przez Skarb Państwa jednostkę samorządu terytorialnego 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 697,10 75814 Różne Rozliczenia finansowe 697,10 697,10 75818 Rezerwy ogólne i celowe 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 56 145 815,23 80101 Szkoły podstawowe 26 224 006,64 17 481 192,70 331 524,05 40 192,81 3 484 471,41 4 886 625,67 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 1 320 878,21 1 045 900,17 2 729,86 272 248,18 80104 Przedszkola 80110 Gimnazja 80113 Dowożenie do szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80195 Pozostała działalność 16 391 577,58 4 924 966,99 24 438,13 9 459 006,21 1 903 752,90 79 413,35 11 516 486,40 9 103 118,09 190 171,64 383 974,00 37 266,03 1 801 956,64 390 174,94 390 174,94 131 729,49 131 729,49 170 961,97 114 028,33 8 00 48 933,64 851 OCHRONA ZDROWIA 922 643,96 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 18 613,70 11 722,40 6 891,30 772 665,26 451 021,72 100 50 221 143,54 85195 Pozostała działalność 131 365,00 110 00 21 365,00 852 POMOC SPOŁECZNA 14 040 877,36 85201 Placówki opiekuńczo-wychow. 66 341,06 66 341,06 85202 Domy Pomocy Społecznej 85203 Ośrodki wsparcia 620 577,15 620 577,15 487 693,89 411 144,91 76 548,98 85204 Rodziny zastępcze
4 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 36 604,35 29 999,61 6 604,74 85206 Wspieranie rodziny 159 995,13 93 246,70 60 891,02 5 857,41 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społęcznego 7 200 524,40 422 504,03 6 739 330,13 38 690,24 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 85215 Dodatki mieszkaniowe 85216 Zasiłki stałe 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 50 300,71 50 300,71 647 396,87 647 396,87 809 683,25 46 231,36 758 587,69 4 864,20 280 227,14 247 552,68 32 674,46 1 907 845,95 1 579 590,42 265 944,03 62 311,50 780 672,16 631 100,42 14 410,30 135 161,44 993 015,30 118 260,97 603 209,69 3 603,22 24 040,88 243 900,54 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 459 395,67 85305 Żłobki 85395 Pozostała działalność 1 198 650,77 904 788,06 1 161,78 292 700,93 260 744,90 138 922,04 44 361,64 77 461,22 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 619 996,23 85401 Świetlice szkolne 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży 85415 Pomoc materialna dla uczniów 984 963,59 913 238,96 9 884,63 61 84 121 035,56 35 832,76 72 80 12 402,80 210 395,68 210 395,68
5 85417 Szkolne schronisko młodzieżowe 88 688,75 71 081,11 19 17 417,64 85495 Pozostała działalność 214 912,65 50 00 164 912,65 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10 786 332,54 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90002 Gospodarka odpadami 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gm. 90013 Schronisko dla zwierząt 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1 494 819,96 671 558,56 804 961,40 18 30 30 900,11 4 492,07 26 408,04 1 826 319,09 1 826 319,09 1 566 615,85 1 566 615,85 616 096,88 37 387,76 578 709,12 2 276 393,32 1 995 968,93 280 424,39 2 487 434,12 2 487 434,12 90095 Pozostała działalność 487 753,21 50 487 253,21 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 363 445,38 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92116 Biblioteki 108 50 108 50 2 152 089,48 1 427 976,00 227 005,18 497 108,30 961 458,00 961 458,00 92195 Pozostała działalność 141 397,90 91 330,40 50 067,50 926 KULTURA FIZYCZNA 8 400 315,73 92601 Obiekty sportowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 92695 Pozostała działalność 2 393 148,71 396 652,32 1 996 496,39 1 209 174,15 59 06 1 100 00 50 114,15 4 797 992,87 2 104 799,03 37 906,29 2 542 127,55 113 16 OGÓŁEM 150 130 507,16 150 130 507,16 49 584 646,90 234 517,64 10 663 429,56 47 964,86 14 109 015,80 2 336 081,66 564 363,04 35 876 553,41 5 832 037,91 10 913 385,34 19 968 511,04