Strona 2 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 70 818,00 0,00 0,00 0,00 15 141 899,00 70 818,00 0,00 0,00 0,00 5 066 059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 075 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305 983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 108,00
L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.1.1.4 Programowanie rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM - wsparcie funkcjonowania Obszaru Metropolitarnego Warszawy (OMW), zgodnie z polityką rozwoju kraju i województwa mazowieckiego, w tym wzmocnienie współpracy pomiedzy jst wchodzącymi w skład OMW 2013 2015 169 500,00 10 889,00 158 611,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.5 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej 2014 2015 151 867,00 71 283,00 80 584,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 42 808 865,75 9 493 971,00 24 250 066,00 3 348 533,00 0,00 0,00 1.1.2.1 Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa - usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta 2012 2016 38 350 046,14 6 933 610,00 24 000 000,00 3 348 533,00 0,00 0,00 1.1.2.2 Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt - usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta 2007 2015 2 228 627,54 419 000,00 231 000,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.3 Projekt i budowa ścieżki rowerowej w ul.kolejowej - zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Mazowsza, poprzez wzmocnienie potencjału turystyczno-rekreacyjnego Legionowa, w tym rozbudowę infrastruktury turystycznej 2011 2014 2 192 361,00 2 134 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.4 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2011 2015 37 831,07 7 097,00 19 066,00 0,00 0,00 0,00
Strona 4 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 169 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 468,00
L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 0,00 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 52 682 838,76 14 142 002,00 17 176 719,00 2 586 125,00 5 965 181,00 113 986,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 23 692 380,32 8 654 275,00 10 136 719,00 456 125,00 264 821,00 113 986,00 1.3.1.1 Audit odnowienia oraz wykonanie dwóch auditów nadzoru w okresie ważności certyfikatu zintegrowanego systemu zarządzania wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 i wymagań kryteriów SPZK - wyryfikacja spełnienia wymagań stawianych systemowi zarządzania przez normy PN-EN ISO 9001:2009 i wymagań kryteriów SPZK 2012 2017 56 033,00 8 032,00 12 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 1.3.1.2 Centrum Komunikacyjne w Legionowie - opłaty za czynsz na rzecz PKP S.A. z tytułu dzierżawy nieruchomości - umożliwienie budowy budynku Centrum Komunikacyjnego w Legionowie 2011 2019 516 601,64 70 681,00 73 124,00 75 653,00 78 273,00 80 986,00 1.3.1.3 Demontaż, naprawa oraz przechowanie dekoracji świątecznej. Montaż oraz konserwacja zamontowanej dekoracji świątecznej na terenie miasta. - zapewnienie wielokrotnego wykorzystania istniejącej dekoracji świątecznej 2014 2015 72 570,00 65 000,00 7 570,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.4 Dowóz uczniów niepełnosprawnych - spełnienie obowiązku ustawowego wynikającego z art.17 ust.3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2013 2016 430 655,75 122 694,00 133 092,00 104 400,00 0,00 0,00 1.3.1.5 Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego - poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez utrzymanie oświetlenia ulic i parków w pełnej sprawności technicznej 2011 2017 1 366 354,32 236 228,00 213 072,00 213 072,00 142 048,00 0,00
Strona 6 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 70 818,00 0,00 0,00 0,00 14 835 916,00 70 818,00 0,00 0,00 0,00 4 805 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 36 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 332,00
L.p. Nazwa i cel Strona 7 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.3.1.6 Obsługa transakcji kartami płatniczymi - usprawnienie pracy w urzędzie i usprawnienie płatności zobowiązań podatnikom 2014 2015 0,00 1.3.1.7 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie - utrzymanie czystości i porządku w Gminie 2013 2015 15 826 240,00 6 290 496,00 6 390 496,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.8 Opłaty za czynsz na rzecz PKP S.A. z tytułu najmu gruntu na realizację budowy ścieżki rowerowej - umożliwienie budowy ścieżek rowerowych 2014 2019 189 000,00 29 000,00 30 000,00 31 000,00 32 000,00 33 000,00 1.3.1.9 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla działek o nr ewid. 200, 201/4 oraz cz. działki 202 z obrębu ewid. nr 65 - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2013 2014 16 605,50 8 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.10 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla działki o nr ewid. 115/3 i 139 z obr. ewid. nr 69 - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2013 2015 12 300,00 2 460,00 3 690,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.11 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla działki o nr ewid. 26/2 i 30/3 z obr. ewid. nr 44 - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2013 2014 6 900,00 3 45 1.3.1.12 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla działki o nr ewid. 38/12 z obr. ewid. nr 65 - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2013 2014 10 455,50 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 8 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 3 245 248,00 34 00
L.p. Nazwa i cel Strona 9 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.3.1.13 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta na podstawie Uchwały nr XL/536/2014 Rady Miasta z dnia 26.02.2014 r. - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2014 2015 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.14 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta na podstawie Uchwały nr XLIV/606/2014 Rady Miasta z dnia 25.06.2014 r. - realizacja zadań własnych wynikających z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2014 2015 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.15 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta na podstawie Uchwały nr XXXVI/488/2013 Rady Miasta z dnia 30.10.2013 r. - Olszankowa/Suwalna - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2014 2015 34 440,00 0,00 34 440,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.16 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta na podstawie Uchwały nr XIV/189/2003 Rady Miasta z dnia 19.11.2003 r. - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2008 2015 48 600,00 0,00 24 300,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.17 Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej w zakresie zakupu energii elektrycznej oraz przeprowadzenia działań optymalizacyjnych parametrów dystrybucji energii elektrycznej w oparciu o formułę Grupy Zakupowej - osiągnięcie niższej ceny w wyniku zakupu grupowego 2014 2015 68 000,00 34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00
Strona 10 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00
L.p. Nazwa i cel Strona 11 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.3.1.18 Przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej - opieka nad bezdomnymi zwierzętami 2014 2015 74 275,00 32 400,00 41 875,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.19 Sporządzenie projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej " na podstawie Uchwały nr V/39/2011 Rady Miasta z dnia 23.02.2011 r. - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2012 2015 38 870,00 19 435,00 19 435,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.20 Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej - zapewnienie niezbędnej ilości energii elektrycznej dla funkcjonowania oswietlenia dróg oraz obiektów będących w zarządze gminy 2014 2015 1 100 000,00 500 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.21 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z zarządzaniem/administrowaniem drogami i terenami publicznymi - zabezpieczenie roszczeń odszkodowawczych mieszkańców 2014 2016 33 750,00 3 750,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 1.3.1.22 Umowa o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów i Biurem Informacji Gospodarczej - zwiększenie szans na możliwość ściągnięcia zaleglości od dłużników 2010 2015 0,00 1.3.1.23 Umowa użyczenia gruntu wynikajaca z umowy partnerstwa nr 3/09 z dnia 3 czerwca 2009 r. - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta 2014 2017 22 750,00 6 500,00 6 750,00 7 000,00 2 500,00 0,00 1.3.1.24 Wydatki na obsługę bankową - prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych 2011 2015 0,00 1.3.1.25 Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej - opieka nad bezdomnymi zwierzętami 2014 2015 17 309,00 7 934,00 9 375,00 0,00 0,00 0,00
Strona 12 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 74 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 309,00
L.p. Nazwa i cel Strona 13 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.3.1.26 Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej - zapewnienie niezbędnej ilości energii elektrycznej dla funkcjonowania oświetlenia dróg oraz obiektów będących w zarządzie gminy 2014 2015 970 000,00 420 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.27 Zastępstwo procesowe - reprezentowanie Gminy przed wszystkimi instancjami postępowania sądowego oraz odzyskanie przez Gminę podatku VAT od właściwego organu podatkowego 2013 2015 615 000,00 0,00 615 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.28 Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym 2013 2015 1 642 170,61 540 775,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.29 Zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku z terenu Gminy - zapewnienie całodobowej opieki kobietom w starszym wieku, samotnym i schorowanym, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu 2014 2015 500 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 28 990 458,44 5 487 727,00 7 040 000,00 2 130 000,00 5 700 360,00 0,00 1.3.2.1 Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Al.Róż i w części ul.orzechowej - likwidacja szamb, podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej 2012 2014 251 132,80 229 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.2 Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych - usprawnienie odpływu wód opadowych z terenu miasta 2008 2016 3 635 669,51 47 991,00 0,00 980 000,00 0,00 0,00 1.3.2.3 Projekt i budowa basenu na Osiedlu Piaski - rozbudowa bazy sportoworekreacyjnej 2014 2015 2 200 000,00 200 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.4 Projekt i budowa czwartego budynku socjalnego przy ul.pow - stworzenie warunków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy o niskich dochodach 2014 2016 5 250 000,00 90 000,00 4 460 000,00 700 000,00 0,00 0,00
Strona 14 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 030 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 15 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.3.2.5 Projekt i budowa II budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych - sprzedaż mieszkań w trybie przetargu 2012 2014 6 274 766,86 761 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.6 Projekt i budowa Parku Zdrowia - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej 2013 2014 2 592 200,00 2 582 20 1.3.2.7 Projekt i budowa ul.t.wardenckiego /odc.od ul.jana Pawła I do ul.projektowanej/ - 2014 2015 243 776,00 13 776,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.8 Projekt i przebudowa Al.Róż /odc.od Al.Legionów do ul.orzechowej/ - 2012 2017 311 890,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 1.3.2.9 Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej do ul.olszankowej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta 2010 2017 308 898,68 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 1.3.2.10 Projekt i przebudowa skrzyżowania Al.Róż z Al.Legionów - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta 2014 2017 496 505,00 46 505,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 1.3.2.11 Projekt i przebudowa ul.barskiej - 2009 2017 254 990,97 0,00 0,00 0,00 225 000,00 0,00 1.3.2.12 Projekt i przebudowa ul.brzozowej - 2010 2017 768 670,00 0,00 0,00 0,00 740 000,00 0,00 1.3.2.13 Projekt i przebudowa ul.gen.broni T.Buka wraz z chodnikiem /odc.od ul.zegrzyńskiej do jednostki wojskowej/ - 2009 2017 537 162,45 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 1.3.2.14 Projekt i przebudowa ul.granicznej - 2012 2016 0,00 1.3.2.15 Projekt i przebudowa ul.h.sienkiewicza /odcinek od ul.rynek do ul.k.wielkiego/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta 2010 2017 785 444,25 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00
Strona 16 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 118 027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 17 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.3.2.16 Projekt i przebudowa ul.j.kozietulskiego - 2010 2017 488 670,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 0,00 1.3.2.17 Projekt i przebudowa ul.jodłowej - 2010 2017 280 980,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 0,00 1.3.2.18 Projekt i przebudowa ul.ks.j.i.skorupki /odc.od ul.s.batorego do ul.t.kościuszki/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta 2011 2016 462 546,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 1.3.2.19 Projekt i przebudowa ul.l.lisa Kuli - 2010 2017 450 000,00 0,00 0,00 0,00 425 000,00 0,00 1.3.2.20 Projekt i przebudowa ul.listopadowej - 2010 2014 735 278,32 700 00 1.3.2.21 Projekt i przebudowa ul.m.langiewicza - 2008 2017 456 720,00 0,00 0,00 0,00 425 000,00 0,00 1.3.2.22 Projekt i przebudowa ul.morwowej - 2009 2017 478 060,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 1.3.2.23 Projekt i przebudowa ul.myśliwskiej - 2010 2017 250 000,00 0,00 0,00 0,00 235 360,00 0,00 1.3.2.24 Projekt i przebudowa ul.polankowej - 2012 2015 193 185,60 180 00 1.3.2.25 Projekt i przebudowa ul.projektowanej i ul.g.narutowicza /odc.od Al. Legionów do ul.t.wardenckiego/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta 2011 2014 371 000,00 358 00 1.3.2.26 Projekt i przebudowa ul.prymasowskiej - 2010 2014 81 091,00 27 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.27 Projekt i przebudowa ul.s.moniuszki /odc.od ul.gen.j.chłopickiego do ul.prymasowskiej/ - rozbudowa i modernia 2010 2017 231 590,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00
Strona 18 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 19 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.3.2.28 Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Centrum Administracyjno-Informacyjnym - polepszenie warunków pracy 2014 2015 600 231,00 250 231,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00
Strona 20 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00