Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 69 089,52 68 648,58 Pozostała działalność 69 089,52 68 648,58 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 500,00 59,06 68 589,52 68 589,52 Są to dochody pochodzące z dzierżawy terenów łowieckich oraz dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej a także na pokrycie kosztów postępowania w w sprawie zwrotu tego podatku. 400 40002 0920 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 253 000,00 109 392,77 Dostarczanie wody 253 000,00 109 392,77 Wpływy z usług 252 500,00 109 384,07 Pozostałe odsetki 500,00 8,70 Są to dochody pochodzące ze sprzedaży wody. 600 60016 0690 6630 Transport i łączność 45 300,00 3 434,72 Drogi publiczne gminne 45 300,00 3 434,72 Wpływy z różnych 5 000,00 94,40 Wpływy z różnych dochodów 3 300,00 3 340,32 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 37 000,00 0,00 Są to dochody pochodzące z za zajęcie pasa drogowego oraz wpływ odszkodowania z PZU za zniszczoną wiatę przystankową. W dziale 600 zaplanowana jest również dotacja od Wojewody Łódzkiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 700 70005 0750 Gospodarka mieszkaniowa 80 000,00 36 280,45 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 80 000,00 36 280,45 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze Są to dochody uzyskane z wynajmu mieszkań i lokali oraz dzierżawy terenów. 750 75011 80 000,00 36 280,45 Administracja publiczna 82 650,00 48 126,16 Urzędy wojewódzkie 70 450,00 37 804,50
2360 75023 0690 75095 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 69 847,00 37 611,00 603,00 193,50 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 200,00 5 321,66 Wpływy z różnych 3 000,00 1 117,00 Wpływy z różnych dochodów 4 200,00 4 204,66 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 5 000,00 ten obejmuje dotacje na zadania zlecone gminie (utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej), środki należne gminie z tytułu wydawania dowodów osobistych, różne y administracyjne, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz zwrot uiszczonego wpisu sądowego. 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 obejmuje dotacje celowe na zadania zlecone gminie (aktualizacja stałego rejestru wyborców). 754 75414 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 650,00 650,00 Obrona cywilna 650,00 650,00 650,00 650,00 Dotacje na zadania zlecone zawarte w dziale 754 przeznaczone są na wydatki związane z Obroną Cywilną. 756 75601 0350 75615 0310 0330 0340 0500 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 677 785,00 806 188,35 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 100,00 3 626,41 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 7 000,00 3 626,41 100,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 445 000,00 202 070,18 Podatek od nieruchomości 400 000,00 182 417,58 Podatek leśny 14 000,00 7 473,30 Podatek od środków transportowych 31 000,00 10 129,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 1 153,00 0,00 897,30
75616 0310 0320 0330 0340 0360 0500 75618 0410 75621 0010 0020 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i lokalnych od osób fizycznych 373 000,00 203 760,39 Podatek od nieruchomości 95 000,00 40 672,40 Podatek rolny 90 000,00 65 830,16 Podatek leśny 25 000,00 12 509,40 Podatek od środków transportowych 120 000,00 58 173,00 Podatek od spadków i darowizn 2 000,00 7 295,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40 000,00 18 745,33 1 000,00 535,10 Wpływy z innych stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 14 100,00 5 737,50 Wpływy z y skarbowej 14 000,00 5 737,50 100,00 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 838 585,00 390 993,87 Podatek dochodowy od osób fizycznych 836 585,00 388 774,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 000,00 2 219,87 756 zawiera dochody z podatków od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. 758 75801 75807 75814 0920 75831 Różne rozliczenia 5 028 983,00 2 796 205,17 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 662 777,00 1 638 632,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 662 777,00 1 638 632,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 117 577,00 1 058 790,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 117 577,00 1 058 790,00 Różne rozliczenia finansowe 61 500,00 5 219,17 Pozostałe odsetki 13 500,00 5 219,17 Wpływy z różnych dochodów 48 000,00 0,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 187 129,00 93 564,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 187 129,00 93 564,00 W dziale 758 znajdują się wpływy subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz odsetki z lokat terminowych. 801 80101 Oświata i wychowanie 177 670,00 127 276,64 Szkoły podstawowe 19 740,00 17 273,00
80104 80148 80195 19 740,00 17 273,00 Przedszkola 65 000,00 46 155,20 Wpływy z usług 65 000,00 46 155,20 Stołówki szkolne 80 000,00 50 918,44 Wpływy z usług 80 000,00 50 918,44 Pozostała działalność 12 930,00 12 930,00 12 930,00 12 930,00 Dochody w dziale 801 to dotacja na sfinansowanie nauczania języka angielskiego od I klasy szkoły podstawowej, y za wyżywienie i przygotowanie posiłków dla dzieci w przedszkolach, wpłaty uczniów za wyżywienie w szkołach podstawowych i gimnazjum a także dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. 851 85154 0480 Ochrona zdrowia 38 000,00 26 817,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 38 000,00 26 817,00 Wpływy z za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 38 000,00 26 817,00 Są to dochody uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 852 85212 85213 85214 85219 85295 Pomoc społeczna 1 607 412,00 821 921,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 390 002,00 676 024,00 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 389 002,00 676 024,00 5 450,00 2 315,00 5 450,00 2 315,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 90 799,00 65 763,00 40 000,00 14 964,00 50 799,00 50 799,00 Ośrodki pomocy społecznej 89 905,00 46 563,00 89 905,00 46 563,00 Pozostała działalność 31 256,00 31 256,00
31 256,00 31 256,00 Powyższe dotacje na zadania zlecone i własne gminy przeznaczone są na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, pomoc w naturze, utrzymanie GOPS oraz wyżywienie dla dzieci. 854 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza 59 523,00 59 523,00 Pomoc materialna dla uczniów 59 523,00 59 523,00 59 523,00 59 523,00 Środki w dziale 854 to dotacja na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 900 90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 000,00 13 610,18 Gospodarka odpadami 15 000,00 13 610,18 Wpływy z usług 15 000,00 13 610,18 Są to dochody uzyskane z usług za wywóz nieczystości i śmieci oraz z uzyskanych wpływów za przyjęcie odpadów na wysypisko. DOCHODY OGÓŁEM 9 135 716,52 4 918 410,02