won MlNY Zarz~dzenie Nr 60/2015 NOWE MlASTO W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 pazdziernika 2015 r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z p6zn.zm.) W6jt Gminy Nowe Miasto zarzqdza, co nastypuje : Dokonac zmian w planie dochod6w zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 do zarzqdzenia. Dochody po zmianie wynoszq 14 119813,30 Zf. w tym: 1) dochody biezqce w kwocie 13 810713,30 Zf. 2) dochody majqtkowe w kwocie 309 10 Zf. 1 Dokonac zmian w planie wydatk6w zgodnie z zalqcznikiem Nr 2 do zarzqdzenia. Wydatki po zmianie wynoszq 15 319 813,30 Zf. w tym: 1) wydatki biezqce w kwocie 13 790 784,33 zl 2) wydatki majqtkowe w kwocie 1 529 028,97 z1. 2 3. Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej i innych zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem Nr 3 do niniejszego zarzqdzenia. 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu., z ZalewsA
UZASADNENE ZmiaDY w padie dochod6w: Dzial 750 Administracja publiczna - rozdzial 75011 Urzydy wojew6dzkie - zwiykszenie 0 kwoty 42,00 zl, zgodnie z Decyzj~ Wojewody Mazowieckiego Nr 242 z dnia 19 paidziemika 2015r. Dzial 852 Pomoc spoleczna - rozdzial 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiykszenie 0 kwoty 2612,00 zl, zgodnie z Decyzj~ Wojewody Mazowieckiego Nr239zdnia 16 paidziemika 2015r. - rozdzial 85216 Zasilki stale - zwiykszenie 0 kwoty 8 014,00 zl, zgodnie z Decyzj~ Wojewody Mazowieckiego Nr 228 z dnia 15 paidziemika 2015r - rozdzial 85219 Osrodki pomocy spolecznej - zwiykszenie 0 kwoty 8 414,00 zl, zgodnie z Decyzj~ Wojewody Mazowieckiego Nr 225 z dnia 14 paidziemika 2015r Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdzial 85415 Pomoc materialna dla uczni6w - zwiykszenie 0 kwoty 3 692,00 zl, zgodnie z Decyzj~ Wojewody Mazowieckiego Nr 252 z dnia 19 paidziemika 2015r Zmiany w pladie wydatk6w: Urzqd Dzial 750 Administracja publiczna - rozdzial 75023 Urzydy gmin - zmiany w planie wydatk6w w odpowiednich paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki. - rozdzial 75011 Urzydy wojew6dzkie - zmiana w planie wydatk6w zgodnie z ww. Decyzj~ Wojewody Mazowieckiego. Dzial 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa - zmiany w planie wydatk6w w odpowiednich paragrafach w oparclu 0 prognozowane wydatki. Dzial 801 Oswiata i wychowanie - Zlllany w planie wydatk6w w odpowiednich paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki. Zesp61 szkol Dzia1854 Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdzial 85415 Pomoc materialna dla uczni6w - zwiykszenie 0 kwoty 3 467,00 zl, zgodnie z Decyzj~ Wojewody Mazowieckiego Nr 252 z dnia 19 paidziemika 2015r, srodki przeznaczone na program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna". Szkola Podstawowa w Gosciminie Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdzial 85415 Pomoc materialna dla uczni6w - zwiykszenie 0 kwoty 225,00 zl, zgodnie z Decyzj~ Wojewody Mazowieckiego Nr 252 z dnia 19 paidziemika 2015r, srodki przeznaczone na program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".
GOPS Dzial 852 Pomoc spoleczna Zmiany w planie wydatk6w w odpowiednich paragrafach w oparciu 0 ww. Decyzje Wojewody oraz przeniesienie w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki.
Zalqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia Nr 60/2015 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 pazdziernika 2015r w zlotych Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmianq 1 2 3 4 5 bie~ce 750 Administrac:ja publiczna 283482,00 w tym z tytulu dotaql Srodk6w na flnansowanie wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7501 U rz~dy wojew6dzkie 43482,00 w tym z tytulu dotaq' srodkow na tlnansowanie wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodkow, 0 kt6rych mowa wart, 5 ust, pkt 2 i 3 budzetu panstwa na rea lizaci~ zadan bietqcych z zakresu administracji f2qdowej oraz innych 43364,00 zadan zleconych gminie (zwi'lzkom gmin) ustawami 852 Pomoc spo!eczna 1818754,00 w tym z tytulu dotaql i srodkow na finansowanie wydatkow na realizac:j~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. pkt 2 i 3 85214 LaSilK pomoc w nalurze oraz SKladK. na uoolpleczen.a emerytalne i rentowe 13031,00 w tym z lytulu dotaq' Srodkow na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 klorych mowawart.5ust.1 pkt2i3 2030 Dotac:je celowe otrzymane z vaasnych zadan biez'lcych gmin (zwi'lzk6w gmin) 13031,00 i 85216 Zasilki stale 53811,00 w tym z tytulu dotac:ji i sroo"ow na finansowante wydatkow na real zacj~ zadan ftnansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 2030 budzetu panstwa na realizac:j'l vaasnych zadan biez'lcych gmin (zwi'lzk6w gmin) 53811,00 i 852 19 Osrodki pomocy spolecznej 6230 w tym z tytulu dotac) srodk6w na flnansowanie wydatkow na real zac:j~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. pkt 2 i 3 2030 Dotac:je celowe otrzymane z budzetu panstwa na r ealizaci~ wtasnych zadan biel:'lcych gmin (zwi'lzk6w gmin) 6230 Zmniejszenie Zwifi!kszenie 6 7 Plan po zmianach (5+6+7) 8 j 42,00 283524,00 42,00 43524,00 42,00 43406,00 2404 2612,00 2612,00 8014,00 8014,00 13414,00 13414,00 1842794,00 15643,00 15643,00 61 825,00 61825,00 75714,00 75714,OC 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 60864,00-3692,00 64 556,OC Srena 1 z 2
--... - - w tym z tylulu dotacj' i srodkow na finansowanie wyoatkow na realizacj~ zadali finansowanych z udzialem srodkow, 0 kt6rych mowa w art. Sus!. 1 pkt2 i3 85415 Pomoc materia na dla uczni6w 25864,00 3692,00 29556,00 w tym z tylulu dotag', srodkow na,nansowan,e wyaatkow na realizacj~ zadali finansowanych z udziatem srodkow, 0 ktorych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 Dotage celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadan biez'lcych gmin z zakresu edukacyjnej opieki 2040 5716,00 3692,00 9408,00 wychowawczej finansowanych w calosci przez budzet palistwa r w ramach program6w rz'ldowych biez'ce razem: 13 782 939,30 27774,00 13810713,30, tym z tylulu dotag,, srodkow na nansowame wydatkow na realizacj~ zadari finansowanych z udziatem srodkow, 0 ktorych 840 840~ mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 maj'ltkowe razem: : tym z tylulu dotacji i srodkow na finansawanie wyda1k6w na realizacj~ zadari finansowanych z udziaiem srodkow, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 okt 2 i 3 Og6lem: : tym z tytulu dotacji i srodk6w na finan50wanie wydatk6w na realizacj~ zadan finan50wanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5-"-51. 1 pkt 2 i 3 _ maj'ltkowe 30910 30910 23910 239 10 14092 039,30 27774,00 14119813,30 24750 -- -- -- 24750 lew.'1ki Slrona 2 z 2
Zalqcznik Nr 2 do Zarzqdzenia Nr 60/2015 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 pazdziernika 2015r Dzial Rozdzial Nazwa Plan lnydatki bie2.<tce wyd.'" jednostek bud2etowych, ztego: wydatlo zwictzane wynagrodzenia j z realizacj", ich skladki ad nich stalutowych nahczane zadafl: 1 2 4 5 6 7 8 9 10 750 Administracja publiczna 754 75011 Urz~y wojew6dzkie 4010 WynagrodZenit 0S00b0we prxown'lk6w 75023 Urz~y gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4270 4300 4360 4430 z.lc\4)vmjgr~ 2 tego: dotacje na zadania bie1:~ce przed zml8n'l 3797480,49 3385855,48 3299855,48 2466768 8'3087,48 0 zmnlejszeme -16000 -'6000-16000 0-16000 0 ~kszenle '6042 16042 '6042 42 16000 0 po zmianach 3797522,49 3385897,48 3299897,48 2466810 813087,48 0 przed zmian" 57090 57090 57090 55990 1100 0 zmniejszenie ~k5zenie 42 42 42 42 0 0 po zmianach 57,32 57132 57'32 56032 1100 0, przed zmian~ 43364 43364 43364 43364 0 0 zmniejszenl8 zwtqkszenie 42 42 42 42 0 0 pozmianach 43406 43406 43406 43406 0 0 przed zmian~ 2664665,48 2271785,48 2271765,48 1641778 629987,48 0 zmniejszenie -16000 -'6000-16000 0-18000 0 ~kszenie '6000 '6000 16000 0 '6000 0 po zmaanach 2664665,48 2271765,48 2271765,48 164'778 629987.48 0 przed zmianil 15000 '5000 15000 0 15000 0 zmnlejszeoie -2000-2000 -2000 0-2000 0 ~kszenie po lmianacn '3000 13000 13000 0 13000 0 przed zmian" 2S0000 260000 260000 0 2S0000 0 zmniejszenie """'''''''''''''''' zwiqkszenie '6000 '6000 16000 0 '6000 0 OpUryz~zakupu usoug~ R6zne~&kBcd po zmianach 276000 276000 276000 0 276000 0 przed zmianil 25000 25000 25000 0 25000 0 zmniejszenie -5000-5000 -5000 0-5000 0 ~ksz8nie po zmianach 20000 20000 20000 0 20000 0 przed zmian4 36000 36000 36000 0 36000 0 zmniejszenie -9000-9000 -9000 0-9000 0 ~ks28nie po zmianach 27000 27000 27000 0 27000 0 przed zmian" 200300 '90300 176300 92573 83727 0 Bezpleczer'lstwo pubtiane i achrona zmniejszenie -1100-1'DO -1100-200 -900 0 przeciwpozarowa ~kazenie 1100 1100 1100 0 "00 0 754'2 Ocholnicze straze poterne 4120 SddJ na F~ Prxy po zmianach 200300 '90300 176300 92373 83927 0 przed zmian" 104700 '04700 90700 27200 63500 0 zmniejszenie -a00 -avo -800-200 -600 0 zwi~kszenie 1100 1100 1100 0 1100 0 po zmianach 105000 '05000 9'000 27000 64000 0 pl7ed zmian" 200 200 200 20 zmnie!s:zenie -200-200 -200-20 zwiililkszenlel po zmianach Z tego programy finansowane z Wyd.1<i Swiadczenia n8 wyptaty z tytulu ud2:ialem maj'ltkowe r2ecz os6b por~zel'li obstuga dfugu Srodk6w, o fizycznyc:h; gwarancji kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pk12 11 12 " 13 14 15 6600 0 411625,01 0 0 0 0 6600 0 411625,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392900 0 0 0 0 0 392900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 0 10000 0 0 0 0 1400 0 '0000 140aO 0 0 0 0 0 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne zlego: wtym: "'d' fmansowane z ud.zialem Srodk6w.o zakuplobj~ akcji i udziat6w orazwniesienie wtlad6wdo sp6fek prawa handlowego. kt6rych mowa w art. 5 OS., p(t 2 j, 16 17 18 411625,0' 18725,0' 0 411625.01 '8725,01 0 39290 39290 '000 '000 Slrona 1 z 4
ztego: z \ego: i wtym: liego: programy zakup i obj~cie "". Oziaf Rozdzial Nazwa Plan w,datlti finansowane z Wydatk.i finansowan e z akeji udlial6w wydatki wydatk.i ~zane SNiadczenia ns wypaly z tytulu inwestycje i bie~c8 m8 j ~tk.owe udria4em oraz wniesienie wynagroolenia i dotacj8 na udziafem JednOS1ek 1 (ealizacj~ ich rzecz os6b por~czen i obsruga dlugu zakupy zadania bieutce Slodk6w,o t.rodk6w, 0 wktad6w do budteto...ych. skfadk.i ad nich fizycznyc:h ; gwarancji inwestycyjne S1atulowych naliczane kt6rych mowa w ktorych mowa w sp&ek prawa zadar'l; an. 5 ust.' pkt2 art. su~ 1 pkt21 handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianc\ 32000 32000 32000 0 3200 0 4210 4260 75416 Stral gminna (miejska) Zakup malerlalcw ~ zmniejszenie 0 0 z.mfilkszenie 1100 1100 1100 0 110 0 po zmianach 33100 33100 33100 0 3310 0 przed zmian~ 20000 20000 20000 0 2000 0 zmnlejszenie -600-600 -600 0-60 0 ~""''' ~kszenie 0 0 4210 Zak~male(l8Owl~ 601 OSwiata i wychowanie pozmianach 19400 19400 190400 0 1940 0 przed zmianl:\ 69600 69600 69600 65373 4227 zmniejszenie 300 300 300 0 30 0 zwktkszenie 0 0 po zmlanach 69300 69300 69300 65373 3927 przed zmian", 500 500 500 0 50 0 Ztnniejsz.enie -300 300 300 0 30 0 ~ks.zenie 0 0 po zmianach 200 200 200 0 20 0 przed zmianl\ 5656775,67 5646775.67 5577670 4438919 1138751 0 235600 33505,67 0 0 10000 1000 zmniejszenie 2000 2000 2000 0 200 0 zwtqkszenle 2000 2000 2000 0 200 0 po zmianach 5656775,67 5646775.67 5577670 44369'9 '138751 0 235600 33505.67 0 0 10000 1000 przed zmian4\ 909911 904911 883911 613505 270406 0 2100 0 5000 500 60104 Przedszkola zmniejszenie 0 0 ZWiQlcszenie 2000 2000 2000 0 200 0, po zmianach 911911 9061111 885911 613505 272406 0 2100 0 5000 500 przed zmian~ 25000 25000 25000 0 2500 0 Zaa4lUWgp'Z'UJednosO:l~ zmniejszenie 0 0 4330 ~odlrw'l)d'l~6:"'~u ~ksz8nie 2000 2000 2000 0 200 0 po zmianach 27000 27000 27000 0 2700 0 przad zmianc\ 165000 165000 165000 0 16500 0 60113 Dowo1:enie uczni6w do szk64 4300 852 Pomoc spoteczna 65204 Rodziny zasl~pcze 4300 Zowo""",_ Zowo... _ zmniejszenie 2000 2000 2000 0 200 0 ~kszenie 0 0 po zmianach 163000 163000 163000 0 16300 0 przed zmian" 165000 165000 165000 0 16500 0 zmniejszenle 2000 2000 2000 0 200 0 zwi<!k.szenie 0 0 po zmianach 163000 163000 163000 0 16300 0 przed zrruanej 2064124 2064124 366539 328640 57699 0 1677585 0 zmniejszenie 2509 2509 2509 1694-615 zwiqkszenie 26549 26549 16153 10343 5610 0 10396 0 po zmianach 20661S. 206616' 400183 337289 62694 0 1667961 0 przed zmian" 1000 1000 1000 0 100 0 zmniejszenie 0 0 zwiqkszenie 610 610 610 0 61 0 po zmianach 1610 1610 1610 0 161 0 przed zmianc\ 1000 1000 1000 0 100 0 zmniejszenie 0 0 zwiqkszenie 610 510 610 0 61 0 po zmianach 1610 1610 1610 0 161 0 Z tego Strona 2 z 4
wtym : z lego: zakup j programy objqcie "d' Ollal Rozdzial Nazwa Plan Wydal1<i finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziat6w wydal1<i W)'datki ~zane Swiadczenia na v.yptaty z tytutu inwestycje i bieul'" domcje na udzia6em majct1kowe udziatem oral wniesienie v.ynagrodzenia i jednostek z reahzacjct ich rzecz os6b porqczen i obstuga dtugu zakupy wldad6wdo skladki od nich zadania biezctoe Slodk6w,o t.rcdk6w, a bodtetov.ych, flzycznych: gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane kt6rych mowa w ktorych mowa w sp6ek prawa zadan; art. 5usl.1pkt2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmiani\,588023 1588023 103910 96495 7415 0 1464113 0 Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego orn sktadki na ubezpieczenia zmniejszenie -2509-2509 -2509-1894 -615 emerytalne i renlowe z ubezpieczenia s~czneg o ~kszenie 2509 2509 529 429 200 0 188 0 0 po zmianach '588023 1588023 102030 95030 7000 0 1485993 0 3110 SMooonno..-.no 4010 4110 4210 4300 WyMgtodZenia CJ5Ob:Mc~ S~ rqljt)ezpleczerolispolk:zne Zak;up1Tll'eflalOwi~ z.;..,... _ z tego : przed zmianct 1484113 1484113 0 1484113 0 zmniejszenie 0 0 ~ks2enie 1860 188 0 0 '88 0 0 po zmianach 1485993 1485993 0 1485993 0 przed zmian~ 40978 40978 40978 40978 0 zmniejszenie -1894-1894 -1894-1894 1 0 zwi~kszenie 0 0 po zmianacl'l 39084 39084 39084 39084 0 przed zmisn" 51545 51545 51545 51545 0 zmmejszenie 0 0 zwiqkszenie 429 429 429 429 0 po zmianach 51974 51974 51974 51974 0 przed zmian" 27'5 2715 2715 0 2715 zmniejszenle -615-615 -615 0-615 ZWi~k.szenie 0 0 po zmianach 2100 2100 2100 0 210 0 przed zmianq 1700 1700 1700 0 170 0 zmn,ejszem8 0 0 zwi(lkszonie 200 200 200 0 20 0 pozmianach 1900 1900 1900 0 190 0 przed zmjanct 72581 72581 0 72561 0 85214 Za* i pomoc w naturze oraz skjadki n8 zmniejsz.enie 0 0 ubezpieczema emerytalne renlowe zwiqk.szenie 2612 2612 0 2612 0 85216 Zasitki sta6e 3110 ~..-.no 3110 s-._ zmniejs.zenie 85219 Dtirodki pomocy Sp04ecznej 4010 WynagfOdUt'lia ~ pt'jcow'oik6w po lmianacl'l 75173 75173 0 75173 0 przed zmian~ 72561 72581 0 72561 0 zmniejszenie 0 0 zwi~kszenie 2612 2812 0 26'2 0 po zmianach 75173 75173 0 75173 0 przed zmianc! 70811 70811 0 70811 0 zmniejszenie 0 0 zwiqkszenie 5904 5904 0 5904 0 po zmianach 76715 75715 0 75715 0 przed zmianct 70811 70811 0 70811 0 0 0 ~k.szenie 5904 5904 0 5904 0 po zmianach 76715 76715 0 76715 0 paed zmianct 232540 232540 232540 214470 1807 0 zmniejszenie 0 0 zwmtkszenle 14914 14914 14914 9914 500 0 po zmianach 247454 247454 247454 224384 2307 0 piled zmianq 165000 155000 155000 16500 0 0 zmniejszenie 0 0 zwiqkszenie 7200 7200 7200 720 0 0 po zmiana~l...-- 172200 1722~~ _ 172200 0 --- Z lego z lego: Sirona 3 z 4
wtym: z tego: programy zakup j obj.cie Dzial Rozd2ial Nazwa Plan Wydatki finall'sowane z Wydalki frnans;;~me z akcji i udzla~w wydatki inwestycje i wydatkj~ne Swiadczenia na wyptaly z tytuhj bie2~ce dotacje na udz~m maj~tkowe udzia4em oraz wnlesienie jednostek wynagrodzenta i z rearizacj~ ich rzecz os6b por~czefl i obs/uga dtugu zakupy wktad6w do skladki ad nich zadania biet~ce srodk6w.o Scodk6w.o bud2etowych. nwestycyjne statuta...yctl fizycznych : gwarancji nalaena k16rych mowa w kt6rych mowa w sp6tek prawa zada"'; an.susl.1pkt2 art 5 usl.1 pkt2i handlowego., i'l 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4'10 ~1"\~lKlespolleczne 4210 ZalrupfMll~l~ 4300 """"...,.,...,." 854 Edululcyjna op'eka wychowewcza 85415 Pomoc malerialna dla uczniow 3280 lme 'ormy pc"t'ocy!sa,.:2fi6w Wydatki razem: ztego: pr.zed zmian~ 32000 32000 32000 3200 0 0 zmniejs.zenie 0 0 zwi~kszenie 2714 2714 2714 2714 0 po zmianach 34714 34714 34714 34714 0 przed zmian~ 6500 6500 6500 0 650 0 zmniejszenie 0 0 ~kszenie 4800 4800 4800 0 480 0 po zmianach 11300 11300 11300 0 1130 0 przed zmian'l 1915 1916 1916 0 1916 zmniejszenie 0 0 ~kszenie 200 200 200 0 20 0 po zmianach 2116 2'16 2116 0 2116 przea zmiancl 224764 22'764 160800 121800 39000 0 63964 0 zmniejszenie 0 0 ~kszonie 3692 3692 0 3692 0 po zmianach 226456 228456 160800 121800 39000 0 67656 0 przed' zmianil 59864 59884 0 59884 0 zmniejszen~ 0 0 ~kszenie 3692 3692 0 3692 0 po zmianach 63556 63556 0 63556 0 przed zmianl\ 5716 5716 0 5716 0 zmniejszenie 0 0 zwi(tkszenie 3692 3692 0 3692 0 po zm&anach 9406 9406 0 9406 0 przed zmiant\ 15292039,30 13 763 010,33 11345315,46 7516106,77 3829208,69 23600 2108189,00 33505,87 "" 00 1 529028,97 1 529028,97 29426,97 zmniejszenie -21 609,00-21609,00-21609,00-2094,00-19515,00 ~kszenie '9363,00 '9383,00 35295,00 10385,00 24910.00 '4088,00 po zmianactl 15319 813,30 13790 784,33 ~1~0~ 7524397.77 ~~:34603,~9 ~ 236000.~ -_._ --_.._ _~~7~L.. 33~~ 4000 1 529028,97 1529028,97 29426,97 Zlego z lego: S/(J1,.' "5Z Zalewski Sirona 4 z 4
ZafCjcznik Nr 3 do ZarzCjdzenia Nr 60/2015 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 pazdziernika 2015r. Dochody i wydatki zwic\zane z realizacjc\ zadan z zakresu administracji rzc\dowej i innych zleconych odr~bnymi ustawami w 2015 roku Dzial Rozdzial Paragraf Nazwa zadania - Dotacje ogolem Wydatki og6lem wydatki biez,\ce z tego: wydatki maj,\tkowe 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i lowiectwo 291 896,16 291 896,16 291 896,16-01095 Pozostafa dziafalnosc 291 896,16 291 896,16 291 896,16 zadan biezcjcych z zakresu administracji rzcjdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwicjzkom 291 896,16 4110 Skfadki na ubezpieczenia spofeczne 684,00 684,00 4120 Skladki na fundusz pracy 98,00 98,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400 400 4210 Zakup materiaf6w i wyposazenia 941,45 941,45 4430 R6zne opfaty i skfadki 161 316,65 161 316,65 - -_. -.. '-- - -.... -... - Strona 1 z 7
750 Administracja publiczna 43406,00 43406,00 43406,00 75011 Urz~dy wojew6dzkie 43406,00 43406,00 43406,00 1 budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezqcych z zakresu zadari zleconych gminie(zwiqzkom 43406,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 43406,00 43406,00 ~ 751 Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony praw i scldownictwa 41 156,00 41 156,00 41156,00 75101 Urz~dy naczelnych organ6w w~adzy Qaristwowej, kontroli i ochrony Qraw i sgdownictwa 829,00 829,00 829,00 budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezqcych z zakresu zadari zleconych gminie(zwiqzkom 829,00 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 119,00 119,00 4120 Skladki na fundusz pracy 17,00 17,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 693,00 693,00 75107 WyboCi. Prezydenta RzeczQosQolitej Polskiej 18325,00 18325,00 18325,00 Strona 2 z 7
zadan biezqcych z zakresu 18325,00! 3030 4110 R6zne wydatki na rzecz osob fizycznych Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 976 715,00 976 715,00 4120 Skladki na fundusz pracy 83,00 83,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4464,00 4464,00 4210 Zakup materiat6w i wyposazenia 3 194,00 3194,00 4300 Zakup ustug pozostatych 109,00 109,00 75108 Wy"b0fY.. do sejmu i senatu 11 909,00 11 909,00 11 909,00 zadan biezqcych z zakresu 11 909,00 3030 R6zne wydatki na rzecz osob fizycznych 600 600 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 50 50 4120 Skladki na fundusz pracy 10 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400 400 - - - - - - - - -- Strona 3 z 7
4210 Zakup materia~6w i wyposaienia 50 50 4300 Zakup us~ug pozostalych 709,00 709,00 4410 Podr6ie s~uibowe krajowe 10 10 75110 Referenda og61nokrajowe i konsmucvine 10093,00 10093,00 10093,00 budietu panstwa na realizacj~ zadan bieiqcych z zakresu 10093,00 3030 4110 R6ine wydatki na rzecz osob fizycznych Sk~adki na ubezpieczenia spo~eczne 528 528 463,71 463,71 4120 Skladki na fundusz pracy 48,31 48,31 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3121,75 3121,75 J 4210 Zakup materia~6w i wyposaienia 1 075,80 1 075,80 4360 Op~aty z tytu~u zakupu us~ug telekomunikacyjnych 7 7 : 4410 Podr6ie s~uzbowe krajowe 33,43 33,43, 801 Oswiata i wychowanie 28345,00 28345,00 28345,00 80101 Szkoty!2odstawowe 15306,00 15306,00 15306,00 - --- --- --- --_... _ - - --- - - --- --- - --- ---- --_. - Strona 4 z 7
zadan biezqcych z zakresu 15306,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek 15306,00 15306,00 80110 Gimnazja 12875,00 12875,00 12875,00 zadan biezqcych z zakresu 12875,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek 12875,00 12875,00 80150 Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 164,00 164,00 164,00 zadan biezqcych z zakresu 164,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek 164,00 164,00 852 Pomoc spoleczna 1586707,00 1 586707,00 1 586707,00 O,OO! Strona 5 z 7
85212 Swiadczenia rodzinne swiadczenia z funduszu alimentac~inego oraz sk~adki na ubez~ieczenia emervtalne i rentowe z ubez~ieczenia s~o~ecznego 1 578023,00 1 578023,00 1 578023,00 zadan biezqcych z zakresu 1 578023,00 3110 Swiadczenia spo~eczne 1 485993,00 1 485993,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 33413,00 33413,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2972,00 2972,00 4110 Sk~adki na ubezpieczenia 49845,00 49845,00 spo~eczne 4120 Skladki na fundusz pracy 30 30 4210 Zakup materia~ow i wyposazenia 2 10 2 10 4300 Zakup us~ug pozosta~ch 1 70 1 70 4410 Podroze s~uzbowe krajowe 40 40 4430 Rozne op~aty i sk~adki 20 20 - --- - - --- - 4440 4700 - Odpisy na zak~adowy fundusz swiadczen socjalnych 30 30 Szkolenia pracownik6w 80 80 - Strona 6 z 7
85213 Sk~adki na ubezqieczenia zdrowotne oq~acane Qrzez osoby ipobieraiace niekt6re swiadczenia z Qomocy_ sqrnecznej,niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczgce w zaj~ciach w centrum integracji sqo~ecznej 7457,00 7457,00 7457,00 zadan biezqcych z zakresu 7457,00 4130 Sk~adki na ubezpieczenia zdrowotne op~acane przez osoby pobierajqce niekt6re 5wiadczenia z pomocy spo~ecznej 7457,00 7457,00 85295 Pozosta~a dzia~alnosc 1 227,00 1 227,00 1 227,00 zadan biezqcych z zakresu 1 227,00 3110 Swiadczenia spo~eczne 60 60 4210 Zakup materia~6w i wyposazenia 627,00 627,00 OGOt.EM 1 99~510,16 1 991 510-, 16 1 991_510,1 _ O~OO Strona 7 z 7 lewsk"