UCHWAŁA NR XXXVIII/609/13 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla miasta Opola oraz aglomeracji Opole, aglomeracji Prószków i aglomeracji Tarnów Opolski w zakresie realizacji projektu pn. TRIAS Opolski ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski etap II na lata 2011 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. Nr 567, z 2013r. Nr 153) w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, zm. z 2007 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578, z 2012r. Nr 951, Nr 1513) Rada Miasta Opola postanawia: 1. Uchwalić wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011 2015 dla: 1) Miasta Opola, 2) aglomeracji Opole, aglomeracji Prószków i aglomeracji Tarnów Opolski w zakresie realizacji projektu pn. TRIAS Opolski ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski etap II, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 część opisowa oraz załączniku nr 2 harmonogram rzeczowo finansowy do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola i Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu. 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXII/503/12 Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla miasta Opola oraz aglomeracji Opole, aglomeracji Prószków i aglomeracji Tarnów Opolski w zakresie realizacji projektu pn. TRIAS Opolski ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski etap II na lata 2011 2015. Id: ECDB3F57-194B-49ED-A8A9-C007E5ABEC1A. Uchwalony Strona 1
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Roman Ciasnocha Id: ECDB3F57-194B-49ED-A8A9-C007E5ABEC1A. Uchwalony Strona 2
Załącznik nr 1 do uchwały XXXVIII/609/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2013 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2011 2015 Id: ECDB3F57-194B-49ED-A8A9-C007E5ABEC1A. Uchwalony Strona 3
1. Informacje wstępne Podstawę sporządzenia planu stanowi ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 123 poz. 858, z 2006r ze zmianami). Zakres rzeczowy określono w oparciu o: 1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola, przyjętym uchwałą nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010r 2) zakres wynikający z zamierzeń projektu II-go etapu Funduszu Spójności pn. TRIAS OPOLSKI Ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski etap II 3) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 4) zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 5)protokoły typowania Spółki WiK wykonania zadań modernizacyjnych, 6) wnioski klientów i kontrahentów Spółki w zakresie istniejącej i już eksploatowanej infrastruktury, 7) zamierzenia inwestycyjno-modernizacyjne Spółki WiK w zakresie poprawy jakości usług i poprawy pewności zasilania odbiorców, 8) plany przebudowy i modernizacji dróg MZD w Opolu. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o. działa na obszarze miasta Opola w zakresie usług wodociągowych i kanalizacyjnych. Od roku 2007, w związku z realizacją programu ISPA, którego beneficjentem była Gmina Opole, Spółka WiK poprzez przyjęcie do eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych i odbiór ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków rozszerzyła obszar działalności o gminy ościenne: Dąbrowa, Łubniany, Chrząstowice, Komprachcice, Prószków i Tarnów Opolski. W 2009r, w związku ze złożeniem wniosku Spółki WiK o dofinansowanie ze środków unijnych Funduszu Spójności zadań związanych z rozbudową systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gmin ościennych została zmieniona umowa Spółki WiK wprowadzająca nowych udziałowców (właścicieli) do Spółki, a mianowicie: 1) Gminę Komprachcice 2) Gminę Prószków 3) Gminę Tarnów Opolski 4) Gminę Izbicko Spółka WiK począwszy od daty podpisania umowy stała się Międzygminną Spółką i przyjęła obowiązek tworzenia wieloletniego planu w zakresie budowy nowych sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze objętym w/w umową. Dlatego też plan wieloletni obejmuje nie tylko zadania inwestycyjne miasta Opola, ale również gmin ościennych. Podpisanie w/w umowy było początkiem realizacji zamierzeń inwestycyjnych objętych finansowaniem przez UE w ramach Projektu Funduszu Spójności pn. Trias Opolski Ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski etap II Od tego momentu decydująca część planu wieloletniego obejmuje zamierzenia inwestycyjne związane z realizacja tego projektu. Tak więc konstruując zakres rzeczowy planu Id: ECDB3F57-194B-49ED-A8A9-C007E5ABEC1A. Uchwalony Strona 4
wieloletniego na lata 2011 2015, uwzględniono planowany zakres usług wodociągowokanalizacyjnych świadczonych przez Spółkę WiK w Opolu dla nowych klientów i kontrahentów miasta Opola oraz przyszłych odbiorców usług dla zamierzeń inwestycyjnych II-go i III-go etapu Funduszu Spójności. 2. Stan istniejący oraz planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych 2.1 Stan istniejący zaopatrzenia miasta w wodę. Na infrastrukturę związaną z produkcją i uzdatnianiem wody składają się: ujęcia oraz stacja uzdatniania wody w Zawadzie ujęcia oraz stacja uzdatniania wody w Opolu przy ul. Oleskiej ujęcia oraz zbiorniki i stacja pomp w Grotowicach pompownia II stopnia stacji uzdatniania wody w Groszowicach dysponujące 24 studniami, w tym 18 czynnymi, z tego 12 w rejonie wsi Zawada gm. Turawa. Źródłem wody dla miasta Opola na podstawie wydanych decyzji administracyjnych są ujęcia wody o zasobach 92,6 tys.m 3 /dobę, jednakże zdolność ich jest średnio wykorzystana w 53,3%. Udokumentowane (pozwoleniami wodno-prawnymi) zasoby wód podziemnych umożliwiają pobór wody w wysokości 56 tys. m 3 /d i są wyższe od przepustowości urządzeń uzdatniających wynoszącej 42 tys. m 3 /d. Największe ujęcia wody znajdują się w Zawadzie i Grotowicach, które w 2011r pokrywały odpowiednio 44,5 % i 43,9% zapotrzebowania w wodę. Woda na ujęciu w Zawadzie ujmowana jest z poziomu wodonośnego tzw. czwartorzędu poprzez płytkie studnie oraz pstrego piaskowca poprzez głęboką studnię i uzdatniana w procesie napowietrzania, koagulacji i filtracji. Woda wymaga uzdatniania - z wody usuwane są związki żelaza i manganu. Woda na ujęciu w Grotowicach czerpana jest i tłoczona do zbiorników z sięgających 400 m w głąb ziemi pokładów wodonośnych wapienia muszlowego. Po zmagazynowaniu w zbiornikach o pojemności 10 000 m 3 woda tłoczona jest do sieci wodociągowej. Woda ta jest dobrej jakości i nie wymaga żadnego uzdatniania. Ujęcie w Grotowicach jest bardzo bogate w zasoby wody, co w pełni zabezpiecza potrzeby miasta Opola jego mieszkańców jak również przemysł. Ujęciem o najmniejszych zasobach i zdolności produkcji jest SUW przy ul. Oleskiej, która pełni rolę uzupełniającą, gdzie woda ujmowana jest z bardzo głębokich warstw wodonośnych wapienia muszlowego poprzez studnie o głębokości 400 m. W 2011r z ujęcia Oleska pokrywane było 11,6% zapotrzebowania na wodę. Ze względu na wysokie koszty wydobycia i uzdatniania wody planuje się zlikwidowanie ujęcia przy ul. Oleskiej. Zarówno woda z Zawady podlegająca procesom uzdatniania jak i woda z Grotowic odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2010r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 466 poz.72) oraz w Dyrektywie Rady Unii Europejskiej Nr 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.Urz.WE L 330/32 z 05.12.1998r.) Id: ECDB3F57-194B-49ED-A8A9-C007E5ABEC1A. Uchwalony Strona 5
Woda z ujęć w Zawadzie i Grotowic jest doprowadzana do Opola za pośrednictwem 43,8 km sieci magistralnej o przekroju od Ø 500-1000 mm, a następnie za pomocą 276,0 km sieci rozdzielczej i 123,6 km przyłączy rozprowadzana do mieszkańców, przedsiębiorstw i innych jednostek miasta Opola. Możliwość poboru posiada 100% zabudowy miasta i jest wykorzystywana w niemal 100%. Łączna długość sieci wodociągowej (z przyłączami) wg stanu na 31 grudzień 2011r wynosi 443,4 km, a jej struktura wiekowa jest następująca: do 5 lat 42,9 km od 6 do 10 lat 14,7 km od 11 do 20 lat 96,5 km od 21 do 50 lat 200,5 km powyżej 50 lat 88,8 km W ciągu ostatnich pięciu lat, w porównaniu do poprzedniego okresu pięcioletniego nastąpił dynamiczny przyrost długości nowej sieci wodociągowej. Z roku na rok również przebudowuje się coraz więcej sieci wodociągowych w mieście Opolu. Plan na 2012r przewiduje wybudowanie 8,3 km sieci. Dla porównania w 2011r wybudowano 7,6 km, a w 2010r 6,0 km sieci. 2.2 Koncepcja poprawy jakości wody i zaopatrzenia miasta w wodę W latach 2002 2011 nastąpiło dalsze obniżenie sumarycznego zużycia wody w Opolu o 19,1%, powodując ograniczenie zużycia wody na jednego mieszkańca z 123,6 l/md w 2002 r. do około 100,0 l/md w 2011 r. Jeszcze na początku lat 90-tych ubiegłego wieku średnie zużycie wody wynosiło ca 200 l/md. Główną przyczyną zmniejszenia się zapotrzebowania na wodę w gospodarstwach domowych są działania oszczędnościowe wynikające ze stosowania urządzeń wodooszczędnych (bardziej zaawansowane technologie pralki, prysznice, zmywarki) oraz wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie konieczności ochrony środowiska. Istotny jest również aspekt ekonomiczny wynikający z potrzeby ograniczania przez gospodarstwa wydatków na media. Na zmniejszenie zużycia wody ma również wpływ postęp techniczny oraz modernizacja wodochłonnych zakładów przemysłowych. Pod koniec 2006 roku nastąpiło ograniczenie zużycia wody na cele produkcyjne w dużych zakładach przemysłowych takich jak Opolskie Zakłady Drobiarskie, Zakład NUTRICIA, w związku z wprowadzonymi tam nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Pomimo powyższych czynników zauważalne jest jednak w przeciągu ostatnich trzech lat znaczące wyhamowanie spadków sprzedaży wody. Nadzieję na wzrost sprzedaży wody daje na najbliższy okres kilku lat planowany rozwój budownictwa mieszkaniowego przez firmy developerskie. Zużycie wody w Opolu w latach minionych i zużycie planowane przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie 2002 2008 2011 Perspektywa 2015 Ilość mieszkańców do zaopatrzenia w wodę 128 500 126 300 125 700 118 000 Id: ECDB3F57-194B-49ED-A8A9-C007E5ABEC1A. Uchwalony Strona 6
Produkcja wody (planowana produkcja) niezbędna dla zaopatrzenia miasta w wodę 10 120,8 8 464,2 8 110,5 7 900.0 (wszystkie sektory) tys.m 3 /rok Sprzedaż wody dla gospodarstw domowych tys.m 3 /rok 5 866,0 4 762,9 4 587,8 4 307,0 Średnia dobowa produkcja wody w m 3 /d 27 728 23 190 22 220 21 640 Średnie zużycie wody na mieszkańca w l/md 125,1 103,3 100,0 100,0 Głównymi źródłami zasilania miasta Opola w wodę są ujęcia wody o bardzo dobrej jakości w wody w Grotowicach i w Zawadzie. Do roku 2020 przewiduje się stopniową likwidację ujęć i stacji uzdatniania wody w Opolu przy ul. Oleskiej i zakończenie ich eksploatacji. Schemat blokowy systemu zaopatrzenia w wodę miasta Opola (bez ujęcia Groszowic i cenomanu Oleska, które są nieczynne) SUW OLESKA SIEĆ WODOCIĄGOWA MIASTA OPOLA SUW ZAWADA Pobór wody Qśr.d - 2 576 m 3 /d WYDAJNOŚĆ potenc.- 2 640 m 3 /d ZASOBY WODNE - 7 440 m 3 /d Pobór wody - Qśr.d - 9 892 m 3 /d WYDAJNOŚĆ potenc.- 24 840 m 3 /d ZASOBY WODNE - 37 900 m 3 /d SUW GROTOWICE Pobór wody Qśr.d - 9 752 m 3 /d WYDAJNOŚĆ potenc. 14 200 m 3 /d ZASOBY WODNE - 20 990 m 3 /d Podstawę zaopatrzenia w wodę lewobrzeżnej części miasta Opola stanowią dwie magistrale: - magistrala o średnicy Ø 500 mm w ciągu ulic Nysy Łużyckiej Niemodlińska, połączona wcześniej z układem pierścieniowym magistrali Ø 500 600mm, - magistrala południowa o średnicy Ø 500 mm, Ø 400 mm, Ø 300 mm biegnące od istniejącej magistrali o średnicy Ø 1000 mm (z Grotowic) w Groszowicach z przejściem pod torami PKP w Groszowicach i pod rzeką Odrą - do ul. Krapkowickiej, a następnie wzdłuż projektowanej drogowej Obwodnicy Piastowskiej pomiędzy Winowem i Wójtową Wsią do skrzyżowania ul. Niemodlińskiej z torami PKP i dalej ul. Zbożowej do skrzyżowania z ul. Wrocławską. Id: ECDB3F57-194B-49ED-A8A9-C007E5ABEC1A. Uchwalony Strona 7
W ulicy Niemodlińskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Prószkowską zrealizowano połączenie spinające przewodem o średnicy Ø 400mm magistrali południowej z istniejącą magistralą wodociągową o średnicy Ø 500mm. W ulicy Wrocławskiej wykonano połączenie magistrali południowej z istniejącym systemem wodociągowym Ø 300 w rejonie skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z ulicą Partyzancką. Wykonana symulacja w programie Model sieci wodociągowej dla miasta OPOLA wykazała, że awaria jednej z 2 magistral opisanego powyżej systemu wodociągowego nie pogorszy warunków zaopatrzenia w wodę lewobrzeżnej części miasta Opola. W celu poprawy jakości i ciągłości dostawy wody dla miasta Opola planuje się: włączenie do eksploatacji filtrów 7 12 SUW Zawada zwiększenie zdolności produkcyjnej przebudowę przewodów wodociągowych zasilających w wodę miasto Opole z kierunku SUW Zawada przebudowę układu dezynfekcji wody na stacjach uzdatniania wody przebudowę sieci wodociągowej na terenie osiedla Metalchem w Opolu rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej 2.3 Stan istniejący i zamierzenia modernizacyjne systemu odbioru i oczyszczania ścieków Powstające na terenie miasta ścieki sanitarne odprowadzane są do oczyszczalni systemem kanalizacji sanitarnej rozdzielczej, natomiast z najstarszej części miasta, tj. centrum, ścieki sanitarne odprowadzane są do oczyszczalni ścieków razem z wodami opadowymi (kanalizacja ogólnospławna). Nadmiar wód opadowych odprowadzany jest przelewami awaryjnymi do Kanału Młynówka. Dzięki przekazaniu do eksploatacji w 2005 r. zbiornika o pojemności czynnej 3.0 tys.m 3 przy ul. Żwirki i Wigury znacznie ograniczono zrzut ścieków do kanału Młynówka. System kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Opola na koniec 2011r obejmował 336,9 km, w tym: kanalizacja ogólnospławna - 33,1 km kanalizacja sanitarna - 241,5 km przyłącza - 62,3 km W zależności od wieku sieci długość systemu kanalizacji sanitarnej miasta Opola kształtuje się następująco: do 5 lat - 116,8 km, w tym 104,0 km wybudowane w ramach ISPA od 6 do 10 lat - 29,6 km od 11 do 20 lat - 59,6 km od 21 do 50 lat - 54,6 km powyżej 50 lat - 76,3 km Większość sieci kanalizacyjnych miasta Opola ma charakter rozdzielczy. W śródmieściu występuje kanalizacja ogólnospławna wybudowana przed 1945r. Kanalizacja sanitarna jest w dość dobrym stanie technicznym, tylko w niewielkim zakresie wymaga przebudowy i modernizacji ze względu na jej wieloletnie użytkowanie. Id: ECDB3F57-194B-49ED-A8A9-C007E5ABEC1A. Uchwalony Strona 8
W 2000 roku zakończono budowę kanalizacji sanitarnej dzielnicy Wójtowa Wieś i Szczepanowice oraz kolektora zbiorczego ścieków sanitarnych Dn 0,40m w ul. Krapkowickiej, który umożliwia odbiór ścieków z gminy Prószków. W 2004 roku zrealizowano II etap budowy kolektora K w ul. Żwirki i Wigury i Mozarta wraz ze zbiornikiem retencyjnym ZR-2. Wykorzystując istniejący w mieście system głównych kolektorów i sieci, zmodernizowano go i rozbudowano o nieskanalizowane dzielnice w następujących układach ujmowania ścieków i doprowadzania ich do oczyszczalni; a) odbiór ścieków ze Śródmieścia kanalizacją ogólnospławną do zbiorczego kolektora ogólnospławnego i nowego kolektora K współpracującego ze zbiornikiem retencyjnym o objętości V=3.000 m 3, b) odbiór ścieków z Maliny, Grotowic, Groszowic, Nowej Wsi Królewskiej rurociągami grawitacyjno-ciśnieniowymi do istniejącego systemu odprowadzania ścieków z rejonu Metalchemu i dalej do kolektora K. Do systemu podłączone zostały po zakończeniu Projektu ISPY ścieki doprowadzane z miejscowości Przywory i Kąty z gminy Tarnów Opolski, c) odbiór ścieków z Chabrów, ZWM-1, Zakrzowa i Wróblina, kolektorem Ø 0,8 1,2m poprzez syfon pod rz. Odrą do oczyszczalni ścieków; d) odbiór ścieków z ZWM-2, Malinki, Gosławic, Koloni Gosławickiej, Grudzic za pośrednictwem systemów grawitacyjno-ciśnieniowych i pompowni centralnej (przy ul. Częstochowskiej) i dalej systemem kolektorów wg. pkt.c; e) odbiór ścieków z Wójtowej Wsi, Szczepanowic, Zaodrza i osiedla Dambonia do kolektorów w ul. Krapkowickiej oraz ul. Niemodlińskiej, a dalej za pośrednictwem pompowni i rurociągów tłocznych do oczyszczalni ścieków; f) odbiór ścieków z Półwsi, Bierkowic za pośrednictwem systemu kanalizacji grawitacyjnej oraz przepompowni i rurociągów tłocznych z przejściem pod Kanałem Ulgi do oczyszczalni ścieków. Ścieki z terenów gmin ościennych odprowadzane są systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej do sieci miejskiej Opola. Na terenie gmin ościennych kanalizacja sanitarna po zakończeniu projektu ISPA obejmuje 276,2 km, w tym: kanalizacja sanitarna 182,9 km przyłącza 93,3 km Ogółem w eksploatacji WiK w Opolu znajduje się 613,1 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 157,8 km kanalizacji deszczowej eksploatowanej na zlecenie Gminy Opole. Natomiast obsługiwanych przez Spółkę WiK ogółem jest: 99 przepompowni ścieków sanitarnych, w tym 61 w mieście Opolu i 38 w gminach ościennych, 7 przepompowni wód opadowych i ok. 2 600 przepompowni przydomowych (w 99,9% zlokalizowanych w gminach ościennych. Wszystkie ścieki z istniejącej i rozbudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej trafiają do zmodernizowanej w latach 1998-2002 oczyszczalni ścieków w Opolu, która funkcjonuje na mocy pozwolenia wodno-prawnego nr ŚR-II-MJP-6811-56/07 z dnia 31.12.2007r. Od 01.01.2008r wyznaczono w pozwoleniu wodno-prawnym nowe zaostrzone warunki dla ścieków odprowadzanych na wylocie z oczyszczalni do odbiornika (rzeki Odra). W wyniku prowadzonych szczegółowych analiz i intensyfikację procesu technologicznego w celu utrzymania wysokich wskaźników wymaganych parametrów, oczyszczalnia ścieków spełnia wymogi prawa zarówno polskiego jak i unijnego. Id: ECDB3F57-194B-49ED-A8A9-C007E5ABEC1A. Uchwalony Strona 9
Zakres modernizacji istniejących i budowanych nowych sieci kanalizacji sanitarnej oparty został głównie o przyjęte do realizacji w ramach programu FS/ ISPA zadania inwestycyjne I-go etapu, które zostały zakończone w 2008r. Po zakończeniu zadań ISPA WiK jest eksploatatorem systemu kanalizacji sanitarnej w Gminach Komprachcice, Prószków, Dąbrowa, Chrząstowice, Tarnów Opolski, Łubniany. Spółka jako beneficjent zadań II-go etapu Funduszu Spójności realizuje dalszą rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej w Opolu i gminach ościennych aglomeracji opolskiej, tarnowskiej i prószkowskiej. 3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne gospodarki wodno-ściekowej w poszczególnych latach W obecnej sytuacji polityka inwestycyjna Spółki w sferze gospodarki wodno- ściekowej na najbliższe lata 2012-2015 skierowana jest na realizację inwestycji wynikających z programu Funduszu Spójności. Możliwości udziału Spółki WiK w realizacji inwestycji zarówno w ramach programu Funduszu Spójności etap II jak i pozostałych wynikają bezpośrednio z umowy z NFOŚiGW obejmującej dofinansowanie zadań z Funduszu Spójności, wpłat gmin uczestniczących w projekcie jako udział, wielkości odpisu amortyzacyjnego w poszczególnych latach oraz pożyczki WFOŚiGW w Opolu. W świetle tych uwarunkowań sporządzono wieloletni plan modernizacji sieci wodociągowej i budowy kanalizacji sanitarnej na lata 2011-2015, z uwzględnieniem udziału finansowego Spółki WiK jako beneficjenta środków unijnych w Projekcie Funduszu Spójności etap II i etap III oraz w ramach planu inwestycyjnego modernizacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej będącej w posiadaniu Spółki WiK. Uwzględniono środki finansowe Spółki wymagające w pierwszej kolejności zapewnienia warunków do realizacji zadań wynikających z programu Funduszu Spójności, następnie w dalszej kolejności przeznaczone na realizację pilnych zadań modernizacyjnych istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. W planie wieloletnim przyjęto jako zasadę bezwzględnie koordynować zamierzenia inwestycyjne związane z wymianą urządzeń wodno kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z planami Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w zakresie modernizacji dróg. Podejmowane przez Spółkę WiK działania rozwojowo-modernizacyjne zapewniają następujący poziom usług: 1) w zakresie dostawy wody: a) zapewnienie ciągłości dostawy wody o parametrach odpowiadających warunkom wydanym przez Ministra Zdrowia, b) przyjmowanie na postawie umów rozliczeniowych na stan majątkowy Spółki budowanych sieci wodociągowych przez inwestorów zewnętrznych, zgodnie z art.49 kodeksu cywilnego, c) zapewnienie gotowości do usuwania awarii przyłączy i sieci wodociągowych, d) zapewnienie wymiany urządzeń pomiarowych wody uszkodzonych lub niesprawnych technicznie, e) zapewnienie właściwego doboru urządzeń pomiarowych pod względem metrologicznym, f) podłączenie do sieci wodociągowej nowych nieruchomości, Id: ECDB3F57-194B-49ED-A8A9-C007E5ABEC1A. Uchwalony Strona 10
g) przyjmowanie do eksploatacji sieci wodociągowych znajdujących się w posiadaniu innych inwestorów i właścicieli na warunkach uzgodnionych w umowie, h) prowadzenie eksploatacji urządzeń przez Spółkę zgodnie z parametrami określonymi w instrukcjach eksploatacji oraz udzielonych pozwoleniach, i) prowadzenie monitoringu jakości dostawy wody w sieci wodociągowej. 2) w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków: a) zapewnienie ciągłego odbioru ścieków z terenu posesji znajdujących się w zasięgu eksploatowanej przez Spółkę kanalizacji sanitarnej, b) przyjmowanie na podstawie umów rozliczeniowych na stan majątkowy Spółki budowanej przez inwestorów sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z art. 49 kodeksu cywilnego, c) zapewnienie gotowości do usuwania awarii przyłączy i sieci kanalizacyjnej, d) zapewnienie nadzoru eksploatacyjnego urządzeń sieciowych kanalizacji sanitarnej, w tym poprzez nowoczesny system monitoringu pracy urządzeń przepompowni ścieków, e) zapewnienie kontroli odprowadzania do kanalizacji sanitarnej ścieków o odpowiedniej jakości, f) zapewnienie eksploatacji kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń sieciowych zgodnie z instrukcjami eksploatacji 4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz ilość i jakość odprowadzanych ścieków do kanalizacji i ich oczyszczenie. Planowane w kolejnych latach 2011-2015 inwestycje i modernizacje w sferze gospodarki wodno-ściekowej mają na celu poprawę stanu środowiska naturalnego miasta i gmin ościennych, a także całego obszaru GZWP 33. Ponadto zadaniem ich jest obniżenie strat wody na sieci wodociągowej, zmniejszenie ilości wody zużywanej na cele technologiczne, a w sferze gospodarki ściekami obniżenie ilości ścieków deszczowych dopływających do oczyszczalni i wód infiltrujących do systemu kanalizacyjnego miasta. Najistotniejsze planowane inwestycje w tym zakresie to: modernizacja filtrów Zawada obniżenie ilości wody zużywanej na cele technologiczne, obniżenie kosztów uzdatniania wody, modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miasta Opola z kierunku Zawada, budowa suszarni osadów na terenie oczyszczalni ścieków budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gmin: Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski, Izbicko modernizacja nieszczelnej kanalizacji sanitarnej zmniejszenie ilości wód infiltrujących odprowadzanych wraz ze ściekami do oczyszczalni, wymiana zużytych technicznie sieci wodociągowych poprawa zaopatrzenia, poprawa jakości wody, obniżenie strat wody, zmniejszenie ilości awarii sieci wodociągowej, miejscowe rozdzielanie systemu kanalizacji deszczowej od sanitarnej, rozbudowa systemu monitorowania przepompowni ścieków, rozbudowa systemu monitorowania sieci wodociągowej, likwidacja nieprawnych podłączeń kanalizacji deszczowej do kanalizacji sanitarnej, budowa zbiornika biogazu o pojemności 1500 m 3 wraz z instalacją przyłączeniową i urządzeniami wspomagającymi pracę całej instalacji biogazu na oczyszczalni ścieków, doposażenie istniejącego układu skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o trzeci agregat kogeneracyjny w oczyszczalni ścieków, Id: ECDB3F57-194B-49ED-A8A9-C007E5ABEC1A. Uchwalony Strona 11
przebudowa układu technologicznego oczyszczalni ścieków intensyfikacja procesów technologicznych w zakresie usuwania zanieczyszczeń usprawnienie gospodarki odpadowej poprzez dostawę i montaż kraty mechanicznej z płuczką i prasą wraz z niezbędnymi robotami adaptacyjnymi budynku usprawnienie gospodarki osadowej poprzez budowę grawitacyjnego zagęszczacza osadów. 5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz sposoby finansowania planowanych inwestycji Niezbędny zakres rzeczowy planowany do realizacji rozłożono w czasie do roku 2015 proporcjonalnie do możliwości ich finansowania przy uwzględnieniu źródeł finansowania ze: a) środków ch - z amortyzacji i ewentualnego zysku do podziału b) dofinansowania z UE 66,5 % sfinansowane z dotacji z Funduszu Spójności dla Projektu pn. Trias Opolski ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski etap II, c) dofinansowania z UE 60% sfinansowane z dotacji z Funduszu Spójności dla Projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Opoile Trias Opolski etap III d) wkładu własnego Gmin uczestniczących w finansowaniu projektu Funduszu Spójności pn. Trias Opolski ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski etap II, zgodnie z umową Spółki z dnia 29.10.2012r e) wkładu własnego Gminy Komprachcice uczestniczącej w finansowaniu Projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Opole-Trias Opolski etap III f) zaciągnięcia pożyczki Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji w sferze gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Opola i Gmin ościennych oraz przedsięwzięć modernizacyjno-rozwojowych Spółki WiK wynika z: - zamierzeń projektu II-go etapu Funduszu Spójności pn. TRIAS Opolski ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków, Tarnów Opolski II etap, - zamierzeń projektu III-go etapu Funduszu Spójności pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej -TRIAS Opolski etap III, - zamierzeń ch Spółki polegających na budowie i rozbudowie sieci wod.-kan. m. Opola. Uwzględniając powyższe uwarunkowania, plan rzeczowo-finansowy sporządzono w trzech częściach: Pierwsza część, to harmonogram rzeczowo finansowy obejmujący lata 2011-2015, uwzględniający zadania inwestycyjne Spółki WiK oraz zadania inwestycyjne Gmin uczestniczących w projekcie pn. TRIAS Opolski ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków, Tarnów Opolski II etap. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko I oś priorytetowa Gospodarka wodno ściekowa na podstawie; Id: ECDB3F57-194B-49ED-A8A9-C007E5ABEC1A. Uchwalony Strona 12
umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-051/08-00 Projektu pn. Trias Opolski ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków, Tarnów Opolski etap II Nr Projektu: POIS.01.01.00-00-051/08 w ramach działania: 1.1 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 207-2013 decyzji Komisji Europejskiej nr K92011)8636 z dnia 23.11.2011r Przedsięwzięcie to stanowi istotną, z punktu widzenia efektywności ekologicznej, kontynuację zrealizowanego I etapu Projektu pn. Poprawa jakości wody w Opolu, wdrożonego przy wsparciu z funduszu ISPA/Fundusz Spójności (Memorandum Finansowe nr 2001/PL/16/P/PE/028). Zadania w/w projektu zostały uwzględnione w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych: zadania zlokalizowane na terenie aglomeracji Opolskiej (aglomeracja powyżej 15 tys. RLM wyznaczona rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr 0151/P/6/05) zostały wyszczególnione w załączniku 1a, gr. 0 poz. 11 do Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. zadania zlokalizowane na terenie aglomeracji Tarnów Opolski (aglomeracja o RLM od 2 do 15 tys. wyznaczona rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr 0151/P/11/06; zm. 151/P/27/06) zostały wyszczególnione w załączniku 1a, gr. 2 poz. 157 do Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. zadania zlokalizowane na terenie aglomeracji Prószków (aglomeracja powyżej 15 tys. RLM wyznaczona rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr 0151/P/15/05; zm. 0151/P/33/05) zostały wyszczególnione w załączniku 4, gr. 2 poz. 160 do Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Celem przedsięwzięcia jest kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych dla 5 gmin (aglomeracja: opolska gmina Komprachcice, Opole, Prószków, aglomeracja tarnowska gmina Tarnów Opolski, Izbicko i aglomeracja prószkowska gmina Prószków), w zakresie nie objętym I etapem Projektu realizowanego w latach 2005-2008 przy współudziale środków z Funduszu ISPA / FS. Wytypowano najważniejsze zadania własne niezbędne do wykonania w najbliższym przedziale czasowym, mające na celu zabezpieczenie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez Spółkę i wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska. 1. Spółka WiK wytypowała pięć zadań: modernizację 14 km systemu zaopatrzenia w wodę miasta Opola z kierunku Stacji Uzdatniania Wody Zawada, modernizację galerii rur SUW Zawada, budowę suszarni osadów na terenie oczyszczalni ścieków przebudowę 6 km sieci wodociągowej na terenie osiedla Metalchem w Opolu, zakup dwóch specjalistycznych samochodów Id: ECDB3F57-194B-49ED-A8A9-C007E5ABEC1A. Uchwalony Strona 13
2. Gmina Opole do realizacji w ramach projektu, po uwzględnieniu wszystkich kryteriów koniecznych do spełnienia, wytypowała zadania: przebudowa przewodu tłocznego ścieków sanitarnych na odcinku od Pl.Kazimierza do ul. Bończyka budowa sieci kanalizacji sanitarnej długości ok. 4 km i 2 przepompowni ściekowych w ul. Żerkowickiej i Sobótki w Opolu 3. Gminy ościenne biorące udział w Projekcie przygotowały następujące zadania do realizacji: budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Komprachcice w miejscowościach: Ochodze, Komprachcice, Domecko, Wawelno o łącznej długości 35 km sieci budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków w miejscowościach: Ligota Prószkowska, Jaśkowice, Przysiecz o łącznej długości 17 km sieci budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków w miejscowościach: Boguszyce, Źlinice i Zimnice Małe o łącznej długości 12 km sieci budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnów Opolski o łącznej długości 18 km sieci budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Tarnów Opolski w miejscowościach: Nakło, Miedziana o łącznej długości 17 km sieci przebudowa oczyszczalni ścieków w Kosorowicach gmina Tarnów Opolski budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Izbicko w miejscowościach: Krośnica, Borycz, Utrata i Grabów o łącznej długości 20 km sieci Projekt realizowany jest na terenie gmin: Opole, Komprachcice, Prószków, Izbicko, Tarnów Opolski. Efektem ekologicznym realizacji inwestycji będzie poprawa jakości środowiska naturalnego, w tym ochrona wód podziemnych, która zostanie osiągnięta przez ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do ziemi i odbiorników powierzchniowych oraz podłączenie 11 074 mieszkańców do systemu kanalizacji sanitarnej. Realizacja Projektu umożliwi spełnienie przez gminy wchodzące w zakres aglomeracji: opolskiej, tarnowskiej i prószkowskiej, wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (a poprzez to dyrektywy 91/271/EWG), który nakłada na aglomeracje obowiązek uzyskania wskaźnika skanalizowania min. 80% dla aglomeracji poniżej 15 tys. RLM i 98% dla aglomeracji powyżej 15 tys. RLM, do roku 2015. Łączna pierwotna wartość netto Projektu realizowanego w ramach II-go etapu Funduszu Spójności wynosiła zgodnie z zawartą w 2010 roku umową o dofinansowanie z NFOŚiGW: 216 665 573 zł. Bezzwrotne dofinansowanie dla Projektu ze środków Funduszu Spójności określono na poziomie 66,5% kosztów kwalifikowanych, co stanowi 143 472 786 zł. Pozostałe 33,5 % stanowi udział, na który składają się środki własne Spółki WiK i gmin oraz środki z pożyczki z WFOŚiGW w Opolu. W związku z rozstrzygnięciem w 2012 roku wszystkich postępowań przetargowych dla robót budowlano montażowych, uzyskano oszczędności w wysokości 44 975 095 zł. Oszczędności te, zgodnie z polityką odgórną Państwa w zakresie środków unijnych, uwolniono podpisując 27.12.2012 r. aneks nr POIS.01.01.00-00-051/08-01 z dnia 27.12.2012 r. do umowy o dofinansowanie. Całkowita wartość Projektu, Cześć Pierwsza, po zawarciu aneksu wynosi 198,44 mln zł brutto, 162,37 mln zł netto, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności 106,86 mln zł. Zakończenie realizacji Projektu przewidziane jest wg harmonogramu w terminie do dnia 31.07.2014 r. Id: ECDB3F57-194B-49ED-A8A9-C007E5ABEC1A. Uchwalony Strona 14
W roku 2012 Spółka podpisała także umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 52/2012/G-41/OW-OT/P z dnia 14.12.2012 r. na pokrycie wkładu własnego w wysokości 35 mln zł oraz umowę nr Nr umowy:53/2012/g- 41/OW-OT/PM z dnia 14.12.2012 r. na zapłatę podatku VAT, w wysokości 20 mln zł.. Druga część - w wyniku uwolnionych oszczędności z Projektów realizowanych w całej Polsce, uzyskano pulę dodatkowych środków, które przeznaczono na nową, ósmą edycję konkursu w ramach POIiŚ, Priorytet I, działanie 1.1.W związku z powyższym Spółka WiK przygotowuje się do udziału w ww. konkursie przygotowując aplikację dla nowego Projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Opole Trias Opolski etap III. Zadania planowane do ujęcia w Projekcie zostały wymienione w harmonogramie rzeczowo finansowym, w Części II. Nowe zadania w Planie Wieloletnim, które włączono do Projektu są następujące: 1. Modernizacja części drugiej galerii rur w hali filtrów SUW Zawada filtry 1 6 o wartości netto 4 mln zł, 2. Budowa silosu osadu suszonego o pojemności składowania 100m 3 z systemem gaśniczym wraz z wyposażeniem technologicznym na terenie Oczyszczalni Ścieków w Opolu na części B, przy ul. Ceglanej o wartości netto 2 mln zł, 3. Zakup dwóch samochodów specjalistycznych do eksploatacji system kanalizacji sanitarnej do monitorowania stanu systemu (kamerowania) o wartości 1,7 mln zł. Łączna wartość nowych zadań inwestycyjnych w części II Panu wynosi 7,7 mln zł. Nowy projekt obejmuje również zadania, wymienione w Planie zatwierdzonym przez Radę Miasta 25.10.2012 r., które przewidziane były przez Spółkę do realizacji bez udziału środków unijnych (w aktualizacji Planu poz. II.1-5 i 8). Trzecia część zawiera bieżące, priorytetowe w najbliższych latach zadania Spółki WiK uwzględniające niezbędne potrzeby budowy i rozbudowy istniejącego systemu wodociągowokanalizacyjnego będącego w posiadaniu WiK. Dodatkowo ze środków gminy Komprachcice Spółka zrealizuje rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ochodze i Domecko. Nowe zadania wynikających z bieżących potrzeb Spółki: 1. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie SUW Zawada, poz. III.1.5 aktualizacji Planu, 2. Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Oleskiej w Opolu, na odcinku od ul. Wodociągowej do ul. Mikołajczyka, poz. III.2.61 aktualizacji Planu, 3. Przebudowa i budowa sieci wodociągowej i przyłączy w ul. Olchowej w Opolu, poz. III.2.62 aktualizacji Planu, 4. Spięcie sieci wodociągowej w ul. Koszyka z ul. Hallera w Opolu, poz. III.2.63 aktualizacji Planu, 5. Stacja do odsiarczania biogazu, poz. III.3.11 aktualizacji Planu, 6. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szczecińskiej w Opolu, poz. III.4.4 aktualizacji Planu, 7. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ciołkowskiego w Opolu, poz. III.4.32 aktualizacji Planu, 8. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Oświęcimskiej w Opolu, poz. III.4.33 aktualizacji Planu, 9. Przebudowa kanału ogólnospławnego o przekroju jajowym 0,8x1,3 na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Rejmonta w Opolu, poz. III.4.34 aktualizacji Planu, Id: ECDB3F57-194B-49ED-A8A9-C007E5ABEC1A. Uchwalony Strona 15
10. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Mozarta do ul. Katowickiej w Opolu, poz. III.4.35 aktualizacji Planu, 11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zapewniającej odprowadzanie ścieków sanitarnych z budynków przy ul. Dalekiej, Dobrej i Cichej w Opolu, w dzielnicy Półwieś, poz. III.4.36 aktualizacji Planu; Łączna wartość nowych zadań dla cz. III włączonych do Planu Wieloletniego wynosi 4 531 200 zł. 6. Podsumowanie Realizacja przedstawionego planu na lata 2011-2015 pozwoli na zakończenie rozpoczętych zadań i realizację nowych zadań w celu osiągnięcia określonych celów ekologicznych i społecznych na obszarze miasta Opola. Wśród celów ekologicznych można wymienić: zahamowanie dalszej degradacji zasobów wód podziemnych, poprawa jakości wody pitnej, poprawa jakości wód powierzchniowych w rowach, ciekach i rzekach na obszarze miasta i w efekcie poprawa jakości wód w rzece Odrze. Najważniejsze cele społeczne Planu to: polepszenie warunków życia i stanu zdrowia ludności, stymulacja rozwoju gospodarczego miasta poprzez podniesienie jego atrakcyjności inwestycyjnej, wzmocnienie lokalnego potencjału generowania miejsc pracy, osiągnięcie pożądanego stanu środowiska przyrodniczego i ochronę zasobów naturalnych. Wykonanie założonego harmonogramu rzeczowo finansowego będzie możliwe dzięki dotacji ze środków Unii Europejskiej, wpłat Gmin współfinansujących wkład w projekt Trias Opolski ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski etap II oraz środków ch Spółki uzyskanych z amortyzacji majątku Spółki, zysku z działalności Spółki oraz zaciągnięciu pożyczek w WFOŚiGW i pożyczek bankowych. Sporządzony projekt Planu Wieloletniego na lata 2011 2015 aktualizuje i wprowadza nowe zamierzenia do dotychczasowego Planu Wieloletniego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Opola Nr XXXII/503/12 z dnia 25.10.2012r. w zakresie zadań przewidzianych do realizacji w latach 2013 2015, Zmianie uległy wartościowo inwestycje realizowane z udziałem środków Funduszu Spójności pn. TRIAS Opolski ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków, Tarnów Opolski II etap. Określono nowe zadania dla projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji TRIAS OPOLSKI etap III oraz nowe zadania w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej z uwzględnieniem zadań Gminy Opole, w tym przebudowę i modernizację ulic miasta Opola oraz zadania uwzględniające plany zagospodarowania przestrzennego miasta Opola. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych planowanych do poniesienia w 2013 roku nie uległa zmianie. Id: ECDB3F57-194B-49ED-A8A9-C007E5ABEC1A. Uchwalony Strona 16
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/609/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2013r. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2011 2015 realizowany przez Spółkę WiK z aktualizacją lat 2013 2015 Planowane nakłady w latach ( w PLN) L.p. Nazwa zadania Opis robót, zakres przedsięwzięcia wyszczególnienie Uwagi 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Część I - Harmonogram rzeczowo - finansowy dla zadań realizowanych w ramach Programu Funduszu Spójności - etap II 1 PROWADZENIE PRZEZ SPÓŁKĘ WiK - BENEFICJENTA PROJEKTU - INWESTYCJI PN." TRIAS OPOLSKI - OCHRONA ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH DLA AGLOMERACJI OPOLE, PRÓSZKÓW I TARNÓW OPOLSKI - II ETAP" Koszt wg Umowy z wykonawcą 0 2 399 267 3 488 077 524 351 0 1.1 Kontrakt nr 1 Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miasta Opola z kierunku Zawada (WiK OPOLE) Przedmiotem zadania jest renowacja magistrali wodociągowej Ø 500 mm Zawada-Opole o długości ok. 14 km, mająca na celu wzmocnienie i doszczelnienie ścian rurociągów oraz poprawę hydrauliki pracy. dotacja * 0 1 595 513 2 319 571 348 693 0 0 0 1 168 000 175 000 0 Koszt zadania (roboty budowlanomontażowe ): 6 684 495 PLN 0 803 754 506 658 0 1.2 Kontakt nr 2 Morenizacja galerii rur na SUW Zawada (WiK OPOLE) Zadanie obejmuje wymianę rurociągów technologicznych z wymianą orurowania oraz armatury, z uwzględnieniem wymogu automatycznej pracy instalacji filtrów, modernizację instalacji wspomagania płukania powietrzem (łącznie z wymianą dmuchaw), modernizację instalacji płukania filtrów łącznie z zainstalowaniem nowych pomp płucznych, do których po modernizacji podłączona zostanie instalacja płukania filtrów 1-6, wykonanie niezbędnych prac renowacyjnych i budowlanych w komorach filtrów, hali filtrów oraz hali orurowania technologicznego filtrów. 706 718 2 771 357 1 152 372 0 0 dotacja * 469 967 1 842 952 766 327 0 0 0 0 386 000 0 0 236 751 928 405 45 0 0 Koszt zadania (roboty budowlanomontażowe ): 4 630 447 PLN 1.3 Kontrakt nr 3 Budowa suszarni osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu (WiK OPOLE) Zadanie realizowane na terenie ocz.ściek.w Opolu (cz.b). Zadanie polega na budowie instalacji do suszenia osadów, która złożona będzie z dwóch zbiorników osadu wsadowego z osobnym urządzeniem suszącym, zintegrowanym z transporterem ślimakowym i urządzeniem rozdrabniającym. Kolejne elementy suszarni to układ przenośników, magazyn osadów oraz dwustopniowa instalacja do oczyszczania gazów odlotowych, wykorzystująca do płukania odcieki ze stacji odwadniania osadu. 0 1 070 135 17 640 000 17 282 725 0 dotacja * 0 711 640 12 230 600 11 035 438 0 0 0 5 409 000 5 319 000 0 0 358 495 400 928 287 0 Koszt zadania (roboty budowlanomontażowe ): 35 992 860 PLN 1.4 Zadanie obejmuje: 1) przebudowę przewodu tłocznego w zach.dz.opola Zaodrze.Kolektor Kontrakt nr 4 przebiegać będzie od Pl. Kazimierza do ocz.ściek.przy ul. Bończyka w Opolu Przebudowa przewodu tłocznego ścieków (rejon ul. Niemodlińskiej, cmentarza przy ul. Wrocławskiej a zakończenie sanitarnych Pl.Kazimierza - Bończyka oraz komorą przy ul. Bończyka). budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach 2) budowę rurociągu tłocznego w pn-zach.dz.opola. Zad.obejmuje budowę Żerkowicka, Sobótki w Opolu kanalizacji sanitarnej w ulicach Żerkowicka i Sobótki. Sieć zostanie włączona (GMINA OPOLE) do kolektora sanitarnego w dz.półwieś. Zakres zadania to budowa kanalizacji sanitarnej o długości ok.4 km i 2 przepompowni sieciowych. 2 113 880 2 703 887 0 0 0 dotacja * 1 405 730 1 798 085 0 0 0 0 0 0 0 0 708 150 905 802 0 0 0 Koszt zadania (roboty budowlanomontażowe ): 4 822 767 PLN 0 4 426 067 8 304 973 0 0 1.5 Kontrakt nr 5 Modernizacja sieci wod-kan na terenie osiedla Metalchem (WIK OPOLE) Zadanie obejmuje przebudowę kanalizacji sanitarnej o długości ok. 6 km i sieci wodociągowej o długości ok. 6 km. Planowana przebudowa sieci wodociągowej uwzględnia wyłączenie z eksploatacji sieci przemysłowej (p.poż.) i zapewnienia zaopatrzenia w wodę mieszkańców osiedla Metalchem i Grotowic a także zabezpieczenia przeciwpożarowego przez nową sieć. dotacja * 0 2 943 335 5 522 807 0 0 0 0 2 782 000 0 0 0 1 482 732 166 0 0 Koszt zadania (roboty budowlanomontażowe ): 12 731 040 PLN 1.6 Kontrakt nr 6 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Komprachcice w miejscowościach: Ochodze, Komprachcice, Domecko, Wawelno (GMINA KOMPRACHCICE) Zadanie obejmuje budowę 11 km sieci w miejscowości Komprachcice/Ochodze, 10 km sieci w miejscowości Domecko i 14 km sieci w miejscowości Wawelno 0 3 581 333 10 638 412 10 073 312 0 dotacja * 0 2 381 586 7 074 544 6 698 752 0 0 0 3 563 000 3 374 000 0 0 1 199 747 868 560 0 Koszt zadania (roboty budowlanomontażowe ): 24 368 610 PLN 0 2 649 147 5 560 463 0 1.7 Kontrakt nr 7 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków w miejscowościach: Ligota Prószkowska, Jaśkowice, Przysiecz (GMINA PRÓSZKÓW) Zadanie obejmuje budowę 11 km sieci w miejscowości Ligota Prószkowska, 4 km sieci w miejscowości Jaśkowice i 2 km sieci w miejscowości Przysiecz. dotacja * 0 1 761 683 3 697 708 0 0 0 0 1 862 000 0 0 Koszt zadania (roboty budowlanomontażowe ): 8 209 610 PLN 0 887 464 755 0 0 0 2 906 115 2 907 449 0 0 1.8 Kontrakt nr 8 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków w miejscowościach: Boguszyce, Źlinice i Zimnice Małe (GMINA PRÓSZKÓW) Zadanie obejmuje budowę 7 km sieci w miejscowości Boguszyce, 2 km sieci w miejscowości Źlinice i 3 km sieci w miejscowości Zimnice Małe. dotacja * 0 1 932 566 1 933 454 0 0 0 0 973 000 0 0 Koszt zadania (roboty budowlanomontażowe ): 5 813 564 PLN 0 973 549 995 0 0 Id: ECDB3F57-194B-49ED-A8A9-C007E5ABEC1A. Uchwalony Strona 17
Planowane nakłady w latach ( w PLN) L.p. Nazwa zadania Opis robót, zakres przedsięwzięcia wyszczególnienie Uwagi 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/609/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2013r. 0 0 4 206 709 4 389 359 0 1.9 Kontrakt nr 9 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnów Opolski (GMINA TARNÓW OPOLSKI) Zadanie obejmuje budowę 18 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnów Opolski dotacja * 0 0 2 797 461 2 918 924 0 0 0 1 409 000 1 470 000 0 Koszt zadania (roboty budowlanomontażowe ): 8 596 068 PLN 0 0 248 435 0 0 5 871 185 4 085 098 0 0 1.10 Kontrakt nr 10 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nakło, Miedziana (GMINA TARNÓW OPOLSKI) Zadanie obejmuje budowę 11 km sieci w miejscowości Nakło i 6 km sieci w miejscowości Miedziana dotacja * 0 3 904 338 2 716 590 0 0 0 0 1 368 000 0 0 Koszt zadania (roboty budowlanomontażowe ): 9 956 283 PLN 0 1 966 847 508 0 0 0 319 853 3 290 775 1 387 072 0 1.11 Kontrakt nr 11 Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kosorowicach (GMINA TARNÓW OPOLSKI ) W ramach zadania zostanie wykonany: zbiornik retencyjny ścieków z pełnym wyposażeniem i włączeniem do istniejącego ciągu technologicznego przed kratami, zagęszczacz grawitacyjny osadów, zbiornik stabilizacji tlenowej osadów z instalacją napowietrzania, nowa linia odwadniania osadu oparta o wirówkę osadów, system transportu osadów, - plac magazynowy osadów. dotacja * 0 212 702 2 188 365 922 403 0 0 0 1 102 000 464 000 0 Koszt zadania (roboty budowlanomontażowe ): 4 997 700 PLN 0 107 151 410 669 0 0 1 781 865 9 057 866 0 1.12 Kontrakt nr 12 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Krośnica, Borycz, Utrata i Grabów (GMINA IZBICKO) Zadanie obejmuje budowę: 12 km sieci w miejscowości Krośnica, 5 km sieci w miejscowości Borycz, 3 km sieci w miejscowości Utrata i 1 km sieci w miejscowości Grabów dotacja * 0 1 184 940 6 023 481 0 0 0 0 3 034 000 0 0 Koszt zadania (roboty budowlanomontażowe ): 10 839 731 PLN 0 596 925 385 0 0 0 0 1 400 000 0 0 1.13 Kontrakt nr 14 Dostawa dwóch specjalistycznych samochodów na potrzeby suszarni ściekowych (WiK OPOLE) Na potrzeby pracy suszarni osadów ściekowych zostaną zakupione dwa specjalistyczne samochody wraz z trzyosiowym podwoziem: hakowy, kontenerowy służące do załadunku i wyładunku kontenerów o pojemności od 16 m3 do 34 m3 i długości od 5,5 m do 6,5 m z nadbudową załadowczowyładowczą wyposażoną w elementy zaczepowo-blokujące, typu silos (cementowóz) o pojemności ok. 20 m3-25 m3 z wyładunkiem pneumatycznym. dotacja * 0 0 931 000 0 0 0 0 469 000 0 0 Koszt zadania : 1 400 000 PLN 0 0 0 0 0 67 756 377 949 1 015 166 287 892 82 537 1.14 Kontrakt nr 15 Inżynier kontraktu Nadzór nad robotami budowlanymi dotacja * 45 058 251 336 675 085 191 448 54 887 0 0 340 000 0 0 Całkowity koszt: 1 849 800 PLN wg umowy z wykonawcą 22 698 126 613 81 96 444 27 650 21 160 69 939 86 773 612 917 298 291 1.15 Pomoc techniczna - Konsultant Kampania Promocyjna Projektu Pomoc techniczna - Konsultant Kampania Promocyjna Projektu dotacja * 14 071 46 509 57 704 407 590 198 364 0 0 0 0 0 Całkowity koszt: 1 155 000 PLN 7 089 23 430 29 069 205 327 99 927 902 091 2 564 716 1 228 953 1 500 000 1 162 263 1.16 Pozostałe nakłady wspólne ( przygotowanie projektu, zrządzanie projektem, nabycie nieruchomości, niezbędne opłaty i inne) Pozostałe nakłady wspólne Przygotowanie projektu, zrządzanie projektem, nabycie nieruchomości, niezbędne opłaty i inne dotacja * 599 891 1 705 536 817 254 997 500 772 905 0 0 33 000 300 000 0 Całkowity koszt: 10 055 200 PLN 302 200 859 180 378 699 202 500 389 358 Id: ECDB3F57-194B-49ED-A8A9-C007E5ABEC1A. Uchwalony Strona 18
Planowane nakłady w latach ( w PLN) L.p. Nazwa zadania Opis robót, zakres przedsięwzięcia wyszczególnienie Uwagi 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/609/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2013r. 0 0 0 0 10 268 825 1.17 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki Rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 10% na roboty budowlano-montażowe. Roboty są realizowane w oparciu kontrakty obmiarowe, więc istnieje ryzyko przekroczenia wartości kwot zakontaktowanych. Ponadto rezerwa przeznaczona jest na roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne do kontraktów, których nie można było przewidzieć na etapie postępowania przetargowego. dotacja * 0 0 0 0 6 828 769 0 0 0 0 0 Całkowity koszt: 10 263 825 PLN RAZEM WYDATKI CZ.I 0 0 0 0 3 440 056 3 811 605 33 492 815 74 063 086 36 057 628 11 811 916 159 237 050 dotacja * 2 534 717 22 272 722 49 751 952 23 520 749 7 854 924 105 935 064 w tym: źródła finansowania pożyczka/kredyt wkład na 0 0 23 898 000 11 102 000 0 35 000 000 1 276 888 11 220 093 413 134 1 434 879 3 956 992 18 301 986 UWAGA: * DOTACJA = Fundusz Spójności Ogółem lata 2007-2010 lata 2011-2015 Razem Projekt Wartość Projektu 162 367 000 3 129 950 159 237 050 162 367 000 z tego: dotacja 106 862 850 927 786 105 935 064 106 862 850 (objęcie udziałów) 55 504 150 2 202 164 53 301 986 55 504 150 pożyczka 0 35 000 000 35 000 000 Część II - Harmonogram rzeczowo - finansowy dla zadań nowego Projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Opole- TRIAS OPOLSKI - etap III" 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przykanalikami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości OCHODZE i DOMECKO Długość kanalizacji sanitarnej: 2 458 m, w tym: kanały grawitacyjne kamionkowe Ø 200 i Ø 160-1 798 m i 64,5 m, kanały boczne Ø 160-595,5 m 0 0 690 000 1 610 000 0 dotacja* 414 000 966 000 276 000 644 000 środki własne WiK uzyskane z tytułu objęcia przez Gminę Komprachcice udziałów wkładem pieniężnym środki własne 2 Budowa zbiornika biogazu na terenie Oczyszczalni Ścieków w Opolu, ul. Wrocławska Budowa nowego niskociśnieniowego, dwupowłokowego zbiornika na biogaz z elastycznych tworzyw sztucznych o pojemności 1500 m 3 wraz z instalacją przyłączeniową i urządzeniami wspomagającymi pracę całej instalacji biogazu i rozbiórka istniejącego wyeksploatowanego stalowego zbiornika o pojemności 1000 m 3 przeznaczonego do gromadzenia biogazu, powstającego w wyniku procesów technologicznych. 10 000 41 500 788 500 0 0 dotacja* 24 900 473 100 środki własne 10 000 16 600 315 400 0 0 500 000 500 000 0 3 Rozbudowa systemu monitorowania przepompowni ścieków Przebudowa układów sterowania w przepompowni ściekow sanitarnych w ilości 45 szt., umożliwiająca sterowanie pracą oraz zbieranie, monitorowanie, transmisje i analizę danych pracy poszczególnych obiektów dotacja* 300 000 300 000 200 000 200 000 środki własne 4 Rozbudowa systemu monitorowania sieci wodociągowej Budowa systemu monitoringu ma na celu stworzenie systemu przekazu danych z istniejących obiektów systemu wodociągowego (tj. ujęcia wody, SUW) oraz węzłów przesyłowych. System ma za zadanie zbierać dane dotyczące ciśnienia wody w sieci i natężenia przepływu. W dyspozytorni zostanie zainstalowane dodatkowe oprogramowanie umożliwiające przetworzenie sygnałów na raporty niezbędne do eksploatacji sieci (regulacji parametrów pracy sieci). Dane umożliwią stworzenie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej w mieście. 0 0 150 000 350 000 0 dotacja* 90 000 210 000 środki własne 60 000 140 000 5 Budowa Laboratorium badania wody i ścieków na terenie WiK przy ul. Oleskiej Budowa budynku laboratorium badania wody i ścieków wraz z przyłączami:wody, kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej, gazu, ciepła, energii elektrycznej, przyłącza telefonicznego i światłowodu wraz z przebudową istniejącego zagospodarowania terenu przyległego, w tym budowę miejsc parkingowych oraz oświetlenia terenu. Budynek laboratorium badania wody i ścieków łączy dwie zasadnicze funkcje: laboratoryjną z zapleczem higieniczno-sanitarnym i socjalnym oraz niezależną część biurową z węzłem higieniczno-sanitarnym. Budynek zaprojektowany został o konstrukcji tradycyjnej, jako wolnostojący, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny. 1 600 000 990 000 788 500 0 0 dotacja* 960 000 594 000 473 100 środki własne 640 000 396 000 315 400 Id: ECDB3F57-194B-49ED-A8A9-C007E5ABEC1A. Uchwalony Strona 19