Projekt z dnia 12 kwietnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XIII/93/2016 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2016r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515, 1890), art.211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, 938, 1646; z 2014r. poz.. 379, 911, 1146,1626, 1877; z 2015r. poz.238, 532, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, ) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem 11.043.561zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 11.036.511zł, - dochody majątkowe w kwocie 7.050zł. 2) Plan wydatków ogółem 11.112.486zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 10.880.942zł, - wydatki majątkowe w kwocie 231.544zł. 3. Deficyt budżetu w wysokości 68.925zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 68.925zł. 4. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 468.925zł oraz łaczna kwota rozchodów w wysokości 400.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 6. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z Załacznikiem nr 4. 7. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 5. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz
Id: 91B62EB8-D74A-4ADC-B7CD-F0AEEB3042F2. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2016R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 500,00 90 900,00 96 400,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 90 900,00 90 900,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 90 900,00 90 900,00 Własne 0,00 90 900,00 90 900,00 600 Transport i łączność 170 100,00 53 644,00 223 744,00 60016 Drogi publiczne gminne 169 000,00 53 644,00 222 644,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 53 644,00 53 644,00 754 Własne 0,00 53 644,00 53 644,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 127 207,00 5 000,00 132 207,00 75403 Jednostki terenowe Policji 0,00 5 000,00 5 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00 5 000,00 5 000,00 Własne 0,00 5 000,00 5 000,00 851 Ochrona zdrowia 34 750,00 2 000,00 36 750,00 85111 Szpitale ogólne 0,00 2 000,00 2 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 2 000,00 2 000,00 900 Własne 0,00 2 000,00 2 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400 809,00 90 000,00 490 809,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 67 017,00 60 000,00 127 017,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 60 000,00 60 000,00 Własne 0,00 60 000,00 60 000,00 90002 Gospodarka odpadami 239 692,00 10 000,00 249 692,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 10 000,00 10 200,00 Własne 200,00 10 000,00 10 200,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 20 000,00 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 20 000,00 20 000,00 921 Własne 0,00 20 000,00 20 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 344 249,00 30 000,00 374 249,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 227 217,00 30 000,00 257 217,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 227 217,00 30 000,00 257 217,00 Własne 227 217,00 30 000,00 257 217,00 Wydatki bieżące: 10 840 942,00 40 000,00 10 880 942,00
Wydatki majątkowe: 0,00 231 544,00 231 544,00 Ogółem wydatki na 2016r.: 10 840 942,00 271 544,00 11 112 486,00 Id: 91B62EB8-D74A-4ADC-B7CD-F0AEEB3042F2. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 2 ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2016 LP. Dział Rozdz. Par. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rok budżetowy 2016 * Środki Uni Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 Rewitalizacja miejscowości Przerośl poprzez budowę 1. 600 60016 6050 32 733,00 chodnika przy ulicy Wielkiej 2. 600 60016 6050 3. 600 60016 6050 4. 900 90001 6050 5. 851 85111 6220 Rewitalizacja miejscowości Pawłówka poprzez budowę parkingu przy Kościele Utwardzenie kostką brukową oraz utwardzenie skarpy płytami ażurowymi(kat.obiktu VIII) na części działki Nr ew.100 i 101 obręb ewidencyjny Przerośl Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przerośl Dofinansowanie zakupu sondy do nieizotopowego systemu wykrywania węzłów chłonnych wartowniczych dla Szpitala w Suwałkach 57267,00 10 911,00 19089,00 10 000,00 0,00 60 000,00 0,00 2 000,00 0,00 6. 754 75403 6170 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 5 000,00 0,00 Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości 7. 010 01010 6050 Śmieciuchówka 90 900,00 159100,00 8. 900 Budowa ogniw fotowoltaicznych - kolektorów 90005 6050 słonecznych 20 000,00 0,00 x Ogółem 231 544,00 235 456,00 * Środki z budżetu Unii Europejskiej będą wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po podpisaniu umów
Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2016r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 468 925,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 468 925,00 Rozchody ogółem: 400 000,00 1 Wykup innych papierów wartościowych 982 400 000,00
Dział Rozdział Par. Nazwa jednostki Przeznaczenie Kwota dotacji (w złotych) podmiotowa celowa 1 2 3 4 5 6 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki Działalność bieżąca 257217,00 0,00 921 92116 2480 PLANOWANE DOTACJE W 2016 ROKU Z BUDŻETU GMINY PRZEROŚL Jednostki sektora finansów publicznych Gminna Biblioteka Publiczna Załącznik Nr 4 Działalność bieżąca 117032,00 0,00 801 80195 2310 Urząd Miasta Suwałki Nauczanie religii innych wyznań 0,00 5000,00 851 85111 6220 Szpital Wojewódzki im. Dr. Ludwika Rydygiela zakup sprzętu medycznego - sondy 0,00 2000,00 Razem 374249,00 7000,00
Załącznik Nr 5 OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2016R. Zwiększono wydatki w wysokości 271.544zł, z tego: 1) 90.900zł zwiększono wydatki na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Śmieciuchówka, 2) 53.644zł zwiększono wydatki na budowę chodników w miejscowości Przerośl i budowę parkingu w miejscowości Pawłówka, 3) 5.000zł zwiększono wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji, 4) 2.000zł zwiększono wydatki w formie dotacji na zakup sprzętu medycznego sondy do nieizotopowego systemu wykrywania węzłów chłonnych wartowniczych, 5) 60.00zł zwiększono wydatki na program funkcjonalno użytkowy, badania geologiczne związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przerośl, 6) 10.000zł zwiększono wydatki na zakup materiałów do remontu wysypiska śmieci, 7) 20.000zł zwiększono wydatki na program funkcjonalno użytkowy, studium wykonalności związane z budową ogniw fotowoltaicznych kolektorów słonecznych, 8) 30.000zł zwiększono wydatki na dotację dla GOKSiT w związku z remontem sali gimnastycznej w Przerośli. Zaplanowano wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 271.544zł, które przeznacza się na wykup obligacji Gminy Przerośl oraz pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 68.925zł.