Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27213 Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27213 za I półrocze 214 r.
2
Spis treści Spis treści... 3 Spis wykresów... 4 Spis rycin... 5 Spis tabel... 6 Spis załączników... 7 I. INFORMACJE WSTĘPNE... 8 II. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM... 9 1. REALIZACJA I ANALIZA POSTĘPÓW... 9 1.1. Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego... 9 1.2. Informacje finansowe... 9 1.3. Analiza jakościowa... 9 1.3.1. Postęp realizacji WRPO... 9 1.3.2. Postęp rzeczowy... 1 1.3.3. Postęp finansowy... 1 1.3.4. Postęp realizacji WRPO według priorytetów... 15 PRIORYTET I KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW... 15 PRIORYTET II INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA... 21 PRIORYTET III ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE... 41 PRIORYTET IV REWITALIZACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH... 51 PRIORYTET V INFRASTRUKTURA DA KAPITAŁU LUDZKIEGO... 56 PRIORYTET VI TURYSTYKA I ŚRODOWISKO KULTUROWE... 68 PRIORYTET VII POMOC TECHNICZNA... 76 1.3.5. Postęp w pracach nad dokumentami... 81 1.3.6. Planowany przebieg realizacji programu... 87 2. OPIS ISTOTNYCH PROBLEMÓW WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH... 88 3. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM... 89 3.1. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu... 89 3.2. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów... 89 3.3. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej... 89 3.4. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)... 89 3.5. Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach... 89 3.6. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania... 89 4. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ O PRZESTRZEGANIU PRAWA WSPÓLNOTOWEGO PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU... 9 4.1. Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych... 9 4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej... 91 5. INFORMACJA O REALIZACJI DUŻYCH PROJEKTÓW... 92 6. INFORMACJA NT. WYKORZYSTANIA POMOCY TECHNICZNEJ... 96 7. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI I INFORMACJI... 12 8. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ... 13 3
Spis wykresów Wykres 1. Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem we wnioskach o dofinansowanie oraz liczba wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej w podziale na Priorytety (w mln PLN), stan na 3.6.214 r.... 11 Wykres 2. Liczba podpisanych umów oraz wydanych decyzji o dofinansowanie, stan na 3.6.214 r.... 12 Wykres 3. Wartość podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie (środki UE w mln PLN) oraz procentowa realizacja zobowiązań, stan na 3.6.214 r.... 12 Wykres 4. Wydatki wykazane przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność (środki UE w mln PLN) oraz procentowa realizacja zobowiązań, stan na 3.6.214 r.... 13 Wykres 5. Procentowa realizacja projektów na podstawie wniosków o płatność końcową w ramach WRPO, stan na 3.6.214 r.... 14 Wykres 6. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE wydatki stanowiące podstawę wyliczenia wkładu UE/podstawa certyfikacji (w mln EUR), stan na 3.6.214 r.... 14 Wykres 7. Płatności otrzymane od Komisji Europejskiej w latach 27213 (w mln EUR), stan na 3.6.214 r.... 15 Wykres 8. Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach oraz alokacja w Priorytecie I, stan na 3.6.214 r.... 16 Wykres 9. Liczba zakończonych projektów w ramach Działania 1.2 w podziale na Schematy... 17 Wykres 1. Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach oraz alokacja w Priorytecie II, stan na 3.6.214 r.... 29 Wykres 11. Liczba podpisanych umów i decyzji oraz liczba projektów zakończonych w Priorytecie III w podziale na Działania... 41 Wykres 12. Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach oraz alokacja w Priorytecie III, stan na 3.6.214 r.... 42 Wykres 13. Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach oraz alokacja w Priorytecie IV, stan na 3.6.214 r.... 51 Wykres 14. Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach oraz alokacja w Priorytecie V, stan na 3.6.214 r.... 56 Wykres 15. Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach oraz alokacja w Priorytecie VI, stan na 3.6.214 r.... 68 Wykres 16. Liczba zawartych umów/decyzji oraz liczba projektów zakończonych w Działaniu 6.2 w Podziale na Schematy... 71 Wykres 17. Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach oraz alokacja w Priorytecie VII, stan na 3.6.214 r.... 76 4
Spis rycin Rycina 1. Rozmieszczenie beneficjentów, którym udzielono pożyczek, poręczeń i reporęczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE, stan na 3.6.214 r.... 2 Rycina 2. Budynek Parku Technologicznego DELPHI hala wraz z zapleczem socjalnym... 22 Rycina 3. Powiązania pomiędzy postępem finansowym a rzeczowym w Priorytecie I na podstawie szacowanej realizacji... 25 Rycina 4. Linia kolejowa nr 356 po modernizacji w ramach projektu Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód Bydgoszcz... 34 Rycina 5. Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu... 36 Rycina 6. Powiązania pomiędzy postępem finansowym a rzeczowym w Priorytecie II na podstawie szacowanej realizacji... 38 Rycina 7. Powiązania pomiędzy postępem finansowym a rzeczowym w Priorytecie III na podstawie szacowanej realizacji... 48 Rycina 8. Wizualizacja budynku biurowohandlowousługowego BAŁTYK w Poznaniu... 53 Rycina 9. Budynek Odlewni Żeliwa w Śremie odnowiony dla potrzeb Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury... 54 Rycina 1. Powiązania pomiędzy postępem finansowym a rzeczowym w Priorytecie IV na podstawie szacowanej realizacji... 54 Rycina 11. Wizualizacja Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych w Kaliszu... 59 Rycina 12. Wizualizacja nowych obiektów Fundacji Barka w ramach projektu: Budowa dwóch budynków w Poznaniu przeznaczonych na realizację usług w zakresie ekonomii społecznej... 65 Rycina 13. Powiązania pomiędzy postępem finansowym a rzeczowym w Priorytecie V na podstawie szacowanej realizacji... 65 Rycina 14. Powiązania pomiędzy postępem finansowym a rzeczowym w Priorytecie VI na podstawie szacowanej realizacji... 74 Rycina 15. Powiązania pomiędzy postępem finansowym a rzeczowym w Priorytecie VII na podstawie szacowanej realizacji... 81 Rycina 16. Pociąg Elf zakupiony w ramach projektu Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych... 93 Rycina 17. Trasa tramwajowa Os. Lecha Franowo... 93 Rycina 18. Prace przy budowie WSS... 94 Rycina 19. Mapa ogólna planowanego przebiegu WSS... 95 5
Spis tabel Tabela 1. Podpisane umowy w ramach Inicjatywy JEREMIE... 19 Tabela 2. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)... 96 6
Spis załączników Załącznik I. Postęp rzeczowy programu operacyjnego I półrocze 214 r. Załącznik II. Tabele finansowe do sprawozdania okresowego I półrocze 214 r. Załącznik III. Informacja i promocja I półrocze 214 r. 7
I. INFORMACJE WSTĘPNE PROGRAM OPERACYJNY Cel: Konwergencja Kwalifikowany obszar: województwo wielkopolskie Okres programowania: 27213 Numer programu (CCI): Nazwa programu: 27PL161PO17 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 27213 SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU Numer sprawozdania: I/214/RPO/3 Okres sprawozdawczy: 1.1.214 r. 3.6.214 r. 8
II. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM 1. REALIZACJA I ANALIZA POSTĘPÓW 1.1. Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego Informacje na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego zawarte są w Tabeli 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego w formacie xls, która stanowi załącznik I do Sprawozdania. Z kolei analiza postępu wskaźników została przedstawiona w pkt. 1.3 Analiza jakościowa. 1.2. Informacje finansowe Dane o postępie finansowym zostały zaprezentowane w Tabeli 1 i 3 w formacie xls, które stanowią załącznik II do sprawozdania. Z kolei dokładny opis postępu finansowego został przedstawiony w pkt. 1.3 Analiza jakościowa. 1.3. Analiza jakościowa 1.3.1. Postęp realizacji WRPO W okresie sprawozdawczym w ramach WRPO ogłoszono 9 konkursów dla: Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Działania 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji 2 konkursy Działania 1.6 Rozwój sieci i kooperacji Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) 2 konkursy Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) publikacja informacji o naborze pojawiła się na stronie internetowej WRPO 26 czerwca 214 r. Procedura konkursowa rozpocznie się 1 lipca 214 r. Działania 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego Na początku 214 r. zakończył się konkurs na Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw, który został ogłoszony pod koniec poprzedniego roku. Beneficjenci złożyli 196 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania w wysokości 29 11 48,18 zł. Do dofinansowania wybrano w sumie 89 wniosków na łączną kwotę dofinansowania UE 15 199 641,8 zł. Konkursy ogłoszone w okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu I cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów. W sumie złożono 331 aplikacji (najwięcej w ramach Działania 1.2 282 wnioski na wnioskowaną kwotę dofinansowania UE 89 938 431,91 zł). Do 3 czerwca 214 r. procedura oceny wniosków zakończyła się tylko w Działaniu 1.4, jednak ze względu na negatywną ocenę merytoryczną nie podpisano żadnej nowej umowy o dofinansowanie. Natomiast w ramach Działań z Priorytetu II złożono tylko 3 wnioski o dofinansowanie, które przeszły ocenę formalną i zostały wybrane do podpisania umowy. Pierwsze 2 projekty z Działania 2.1 swoim zakresem obejmują inwestycje drogowe poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 188 w miejscowości Zakrzewo oraz rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 15 Wronki Szklarnia w m. Wronki (ul. Myśliwska). Natomiast w Działaniu 2.3 będzie realizowany projekt pt. 9
Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód Gołańcz Etap IA. Nabory wniosków ogłoszonych w czerwcu 214 r. w ramach Działań 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw, 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) zostaną zakończone w lipcu 214 r. Analizując obszary wsparcia, na które można uzyskać dofinansowanie w ramach WRPO 27 213, jednoznacznie można wskazać, iż zainteresowanie beneficjentów jest bardzo duże i niejednokrotnie liczba składanych wniosków wraz z wynikającym z nich wnioskowanym dofinansowaniem przekraczała dostępną alokację w konkursie. Mniejsza liczba złożonych wniosków może wynikać przede wszystkim z poziomu ustalonego limitu finansowego przeznaczonego na konkurs, a i tak niejednokrotnie wnioskowane dofinansowanie przekraczało dostępne środki w ramach konkursu. Wskaźniki finansowe są zrealizowane w wysokim stopniu. W wielu działaniach została wyczerpana alokacja przewidziana na ich realizację. 1.3.2. Postęp rzeczowy Wskaźniki priorytetowe oparte są na wskaźnikach pochodzących z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27213 przyjętego przez Komisję Europejską dnia 21 grudnia 211 r. decyzją K(211)9787. Natomiast wskaźniki działań pochodzą z Szczegółowego Opisu Priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27213 (wersja 6.3) przyjętego dnia 2 czerwca 213 r. przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 3511/213. Postęp rzeczowy przedstawiony został w opisie każdego priorytetu. Projekty realizowane w ramach priorytetów wpłynęły na realizację oraz szacowaną realizację wskaźników na poziomie priorytetów oraz działań, a jednocześnie przyczyniły się do realizacji celów określonych w dokumentach programowych. W wielu przypadkach wskaźniki priorytetowe oraz działań odpowiadają wskaźnikom kluczowym z KSI (SIMIK 713). 1.3.3. Postęp finansowy Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 27213 Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna Priorytet III Środowisko przyrodnicze Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe Priorytet VII Pomoc techniczna Od początku trwania Programu do końca okresu sprawozdawczego przez ocenę formalną przeszło 4 21 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania w wysokości 8 671 47 776,1 zł. Szczegóły w podziale na Priorytety zostały przedstawione poniżej. 1
Mln PLN Wykres 1. Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem we wnioskach o dofinansowanie oraz liczba wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej w podziale na Priorytety (w mln PLN), stan na 3.6.214 r. 35 3 25 3 175,98 3 15 3 156,58 Wartośc wnioskowanego dofinansowania ogółem [w mln zł] po ocenie formalnej Liczba wniosków po ocenie formalnej 3 2 5 2 2 15 1 5 1 1 38,43 828,61 1 5 362,22 272 263 83,3 159 18 9 26,57 33 Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII 5 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Z wykresu wynika, że kontynuowana jest tendencja z poprzednich okresów sprawozdawczych. Najwyższa wartość wnioskowanego dofinansowania dotyczy Priorytetu I 3 175 978 563,36 zł oraz Priorytetu II 3 156 576 213,65 zł. Niezmiennie także w ramach Priorytetu I złożono najwięcej wniosków o dofinansowanie, aż 3 15 (77% wszystkich wniosków dla całego Programu). Liczba podpisanych umów: 2 7 Liczba wydanych decyzji: 11 Wartość podpisanych umów/wydanych decyzji: 9 739 88 428,75 zł Wartość dofinansowania UE: 5 32 722 51,88 zł Liczba projektów zakończonych: 1 863 W trakcie trwania WRPO podpisano umowy oraz wydano decyzje o wartości ogółem 9 739 88 428,75 zł, w tym dofinansowanie UE 5 32 722 51,88 zł. Podpisano łącznie 2 18 umów i decyzji, z czego 64 dotyczyły projektów kluczowych (w tym 8 umów w ramach jednego projektu Ochrona wód zlewni Noteć, 8 umów w ramach projektu. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia, 3 umowy w ramach projektu Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia etap II oraz 5 umów w ramach projektu Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód Wągrowiec Gołańcz). Wśród projektów kluczowych znajdują się 3, które są jednocześnie projektami dużymi. 11
Mln PLN Wykres 2. Liczba podpisanych umów oraz wydanych decyzji o dofinansowanie, stan na 3.6.214 r. 8 122 135 97 Priorytet I 26 Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V 219 1321 Priorytet VI Priorytet VII Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Liczba podpisanych umów oraz wydanych decyzji w danym Priorytecie nie zawsze jest proporcjonalna do wartości dofinansowania UE. Priorytet II posiada najwyższą wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach oraz wydanych decyzjach. Jest to kwota w wysokości 2 14 385 965,64 zł przy tylko 219 projektach. Dysproporcje związane są z faktem, że w zakresie Działań z Priorytetu II realizowane są wszystkie projekty duże oraz inwestycje infrastrukturalne takie jak drogi, linie kolejowe czy linia tramwajowa, które charakteryzują się bardzo wysoką kapitałochłonnością. Natomiast na drugim miejscu znajduje się Priorytet I z kwotą dofinansowania UE w wysokości 1 34 566 173,49 zł przy aż 1 321 przedsięwzięciach. Projekty te dotyczą głównie inwestycji w rozwój MSP, które nie generują tak dużych kosztów jak rozwój infrastruktury. Wykres 3. Wartość podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie (środki UE w mln PLN) oraz procentowa realizacja zobowiązań, stan na 3.6.214 r. 2 5 112,17% 12% 2 1 5 2 14,39 92,59% 98,63% 95,74% 1 34,57 97,92% 94,74% 96,43% 1% 8% 6% 1 5 717,98 248,17 486,79 24,26 164,56 4% 2% Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) 12 %
Mln PLN Procent wykorzystanej alokacji w Programie wyniósł 96,14% (stan na 3.6.214 r.), co oznacza wzrost o 3,5% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego i osiągnął poziom dofinansowania UE w wysokości 5 32 722 51,88 zł. W podziale na poszczególne Priorytety procentowy poziom wykorzystania alokacji waha się od 92,59% w Priorytecie I do 112,17% w Priorytecie IV. Jednak największy wzrost w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (prawie 7%) osiągnął Priorytet VII. Związane jest to z podpisaniem umów na realizację projektów kluczowych w ramach nowego Schematu 7.1.2 Inwestycje strategiczne. Do końca okresu sprawozdawczego beneficjenci łącznie ponieśli wydatki objęte wnioskami o płatność w kwocie 7 897 999 444,21 zł, z czego wydatki w części odpowiadającej dofinansowaniu UE wynosiły 4 326 584 189,39 zł. Wykorzystanie alokacji wg zatwierdzonych wniosków o płatność na koniec I półrocza 214 r. wyniosło 78,45%. Wartości procentowe w ramach poszczególnych priorytetów wahały się od 66,23% w Priorytecie II do 112,6% w Priorytecie IV. Wykres 4. Wydatki wykazane przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność (środki UE w mln PLN) oraz procentowa realizacja zobowiązań, stan na 3.6.214 r. 1 6 1 48,77 14% 1 4 1 245,66 112,6% 12% 1 2 1 8 6 4 2 88,41% 66,23% 78,13% 568,75 247,92 89,1% 442,98 85,99% 218,7 71,74% 122,43 1% 8% 6% 4% 2% Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII % Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Najwięcej wydatków dotyczyło beneficjentów Priorytetu II, którzy wykazali we wnioskach o płatność wydatki w części odpowiadającej dofinansowaniu UE w wysokości 1 48 769 66,75 zł. Związane jest to z faktem, że kapitałochłonne projekty infrastrukturalne stopniowo są rozliczane, ponieważ większość inwestycji zostało już zakończonych pod względem rzeczowym. Drugim co do wysokości wykazanych wydatków w zweryfikowanych wnioskach o płatność był Priorytet I, w którym wydatki w części odpowiadającej dofinansowaniu UE wyniosły 1 245 657 669,25 zł. W związku z tym w I półroczu 214 r. największy przyrost w porównaniu do II półrocza 213 r. w wydatkach wykazanych przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność w części dofinansowania UE odnotował Priorytet II (przyrost o 74 28 399 zł), następnie Priorytet III (przyrost o 59 511 596 zł). Największą procentową realizację wydatków wykazano w Priorytecie IV (112,6%) oraz w Priorytecie I (88,41%), co wynika ze sposobu wdrażania Inicjatywy JESSICA i JEREMIE. Środki uznane są za wydane po przekazaniu ich do Funduszów Powierniczych. Natomiast najmniejsza realizacja występuje w Priorytecie II (66,23%), co jest efektem przeprowadzania w początkowych latach wdrażania WRPO naborów w trybie preselekcji, a także realizacji większych inwestycji, bardziej skomplikowanych i dłużej wdrażanych. Na drugim miejscu znajduje się Priorytet VII (71,74%), co związane jest z równomiernym rozłożeniem wydatkowania środków na cały okres funkcjonowania Programu. 13
Mln EUR Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 1 863 wnioski o płatność końcową, co oznacza 88,38% zakończonych projektów w całym WRPO. Najwięcej przedsięwzięć zostało ostatecznie rozliczonych w Priorytecie I 1 241 oraz w Priorytecie II 167. Wykres 5. Procentowa realizacja projektów na podstawie wniosków o płatność końcową w ramach WRPO, stan na 3.6.214 r. 1% 93,94% 87,5% 92,62% 82,96% 8% 76,26% 74,27% 72,16% 6% 4% 2% % Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Wydatki całkowite ujęte w poświadczeniach i deklaracjach do Komisji Europejskiej, stanowiące podstawę certyfikacji, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły łącznie dla Programu 1 589 857 64,54 EUR. Wykres 6. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE wydatki stanowiące podstawę wyliczenia wkładu UE/podstawa certyfikacji (w mln EUR), stan na 3.6.214 r. 6 5 4 511,12 55,85 3 2 1 174,88 89,17 153,55 81,15 29,14 Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) 14
Mln EUR Do końca okresu sprawozdawczego łączne płatności otrzymane od Komisji Europejskiej wyniosły wg stanu na dzień 3 czerwca 214 r. 1 151 393 517,44 EUR i wzrosły w stosunku do poprzedniego półrocza o 96 865 947,14 EUR Wykres 7. Płatności otrzymane od Komisji Europejskiej w latach 27213 (w mln EUR), stan na 3.6.214 r. 1 4 1 2 1 8 663, 79,22 889,27 975,9 1 54,53 1 151,39 6 4 2 499,56 366,72 157,17 197,45, I 29 II 29 I 21 II 21 I 211 II 211 I 212 II 212 I 213 II 213 I 214 Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 713) 1.3.4. Postęp realizacji WRPO według priorytetów PRIORYTET I KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W ramach Priorytetu I podpisano 1 321 umów i decyzji, w tym 15 w okresie sprawozdawczym. Łączna wartość dofinansowania UE wszystkich projektów wynosi 1 34 566 173,49 zł. Spośród zawartych umów dwie dotyczą realizacji Inicjatyw wspólnotowych JEREMIE (Działanie 1.3) oraz JESSICA (Działanie 1.4 Schemat III). Poziom wykorzystanej alokacji na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 92,59%. Natomiast według zatwierdzonych wniosków o płatność poziom kontraktacji osiągnął 88,41%. 1 241 projektów (93,94%) w Priorytecie I zostało zakończonych. W I półroczu 214 r. przeprowadzono jedną relokację w Priorytecie I, która została zatwierdzona Uchwałą Nr 52/214 z 29 maja 214 r. Przeniesiono środki w wysokości 2 44 EUR z Działania 1.2 do Działania 1.1. Liczba umów: 1 321 Wartość dofinansowania UE: 1 34 566 173,49 zł Kontraktacja: 92,59% Wydatki wykazane przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność: 1 245 657 669,25 zł Liczba zakończonych projektów: 1 241 15
Mln PLN Wykres 8. Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach oraz alokacja w Priorytecie I, stan na 3.6.214 r. 8 7 73,84 661,62 6 5 4 375,97 37,5 3 2 1 35,8 54,31 194,43 17,7 11,75 12,55 4,19 8,53 16,77 56,6 Działanie 1.1 Działanie 1.2 Działanie 1.3 Działanie 1.4 Działanie 1.5 Działanie 1.6 Działanie 1.7 Wartośc dofinansowania UE Alokacja Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw W wyniku przeprowadzenia alokacji do Działania 1.1 poziom środków UE wynosi 13 133 634 EUR. W okresie sprawozdawczym zakończył się konkurs ogłoszony pod koniec 213 r., w ramach którego potencjalni beneficjenci złożyli 196 wniosków o dofinansowanie z czego w wybrano 89 do dofinansowania. Kolejny nabór wniosków został ogłoszony 5 czerwca 214 r., a zakończy się w lipcu 214 r. W Działaniu 1.1 w trakcie trwania okresu sprawozdawczego podpisano 13 umów. Łącznie od początku funkcjonowania WRPO zawarto 266 umów na kwotę dofinansowania UE 35 795 459,8 zł. Oznacza to, że 65,9% przeznaczonej alokacji na Działanie została wykorzystana. Do końca czerwca 214 r. zakończono 249 projektów. W ramach poszczególnych Schematów sytuacja wyglądała następująco: Schemat I Projekty inwestycyjne 263 podpisane umowy, z czego 246 zostały zakończone (93,54%), Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze 3 umowy podpisane, z czego 3 zostały zakończone (1%). Zdecydowana większość projektów z Schematu I swoim zakresem obejmowała inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które mają na celu wprowadzenie na rynek nowych produktów lub usług. Wśród projektów doradczych znalazły się 3 przedsięwzięcia i dotyczyły one doradztwa w zakresie wdrażania nowej usługi (informatyka finansowa), adaptacji zaawansowanych technologii informatycznych, czy opracowania strategii rozwoju informatycznego firmy. 16
3 czerwca 214 r. podpisano 27 nowych umów o dofinansowanie o łącznej wartości ogółem 9 564 227,1 zł, w tym dofinansowanie UE 4 643 588,4 zł. Ze względu technicznych nie znalazły się one w systemie KSI (SIMIK 713) w dniu generowania raportów do sprawozdania. Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP W wyniku przeprowadzenia alokacji z Działania 1.2 poziom środków UE wynosi 172 816 888 EUR. W ramach konkursu ogłoszonego 27 marca 214 złożono 282 wnioski o łącznej kwocie wnioskowanego dofinansowania UE w wysokości 89 938 431,91 zł. Do końca okresu sprawozdawczego trwała ocena złożonych aplikacji. W Działaniu 1.2 zostały podpisane łącznie 993 umowy na łączną kwotę dofinansowania UE w wysokości 661 62 358,67 zł. Poziom kontraktacji wyniósł 94%. Zakończono 957 projektów. Liczba umów w podziale na Schematy wygląda następująco: Schemat I Projekty inwestycyjne 717 podpisanych umów, w tym 686 zakończonych, Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze 27 podpisanych umów, w tym 27 zakończonych, Schemat III Projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych 52 podpisane umowy, w tym 47 zakończonych, Schemat IV Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis 197 podpisanych umów, w tym 197 zakończonych. W okresie sprawozdawczym nie zawarto nowych umów w Działaniu 1.2 Wykres 9. Liczba zakończonych projektów w ramach Działania 1.2 w podziale na Schematy 197 47 27 Schemat I Schemat II Schemat III Schemat IV 686 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Przedsięwzięcia z Schematu I, w którym podpisano najwięcej umów, związane są przeważnie z zakupem innowacyjnych maszyn i urządzeń w celu udoskonalenia procesu technologicznego produkcji, co przekłada się na rozszerzenie oferty danej firmy poprzez wprowadzenie nowych usług do przedsiębiorstwa (np. Wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie FKS poprzez zakup 17
zrobotyzowanej linii do produkcji okuć lub Wzrost innowacyjności firmy Transport Przetwórstwo Drewna Jacek Frankowski poprzez wdrożenie technologii cięcia drewna). Natomiast najmniej projektów realizowanych jest w ramach Schematu II. Związane są one z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań informatycznych, m.in. systemy klasy CRM i ERP. Większość projektów zakłada wprowadzenie do przedsiębiorstw innowacyjnych rozwiązań, które mają na celu wzmocnić ich pozycję rynkową oraz zdolność do skutecznej konkurencji z innymi firmami. Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości W ramach Działania 1.3 realizowana jest Inicjatywa JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises (ang. Wspólne Europejskie Zasoby dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw), na którą przewidziana jest cała alokacja. Umowa na realizację projektu pt. Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce podpisana została z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Menadżerem Funduszu Powierniczego Województwa Wielkopolskiego) w dniu 21 lipca 29 r., w ramach której kwota finansowania ze środków EFRR to 375 975, zł. W I półroczu 214 r. w ramach realizacji Inicjatywy JEREMIE w województwie wielkopolskim kontynuowana była współpraca z Pośrednikami Finansowymi wyłonionymi w trakcie przeprowadzonych przez Menadżera konkursów dla produktów Pożyczka Globalna i Reporęczenie. Podpisano również kolejną Umowę Operacyjną I Stopnia z Pośrednikiem Finansowym wyłonionym w ramach czwartej edycji konkursu dla produktu Pożyczka Globalna. Łącznie od początku realizacji Operacji do końca I półrocza 214 r. zawarto 37 Umów Operacyjnych I Stopnia z Pośrednikami Finansowymi na kwotę 757 754 28,8 zł. Na podstawie zawartych Umów Operacyjnych I Stopnia oferowano instrumenty finansowe (o charakterze dłużnym i gwarancyjnym) dla MSP z regionu Wielkopolski. Jednocześnie, mając na uwadze szybkie tempo wykorzystywania na wsparcie MSP środków udostępnionych Pośrednikom Finansowym w poprzednich konkursach na Pożyczkę Globalną oraz Reporęczenie, w I półroczu (I kwartał) 214 r. przeprowadzono prace nad dokumentacją konkursową i w związku z tym ogłoszono piąty konkurs na wybór Pośredników w ramach Pożyczki Globalnej oraz piątą edycję konkursu na Pośredników Finansowych w ramach produktu Reporęczenie. W II kwartale 214 r. podpisano pierwszą Umowę Operacyjną I stopnia z Pośrednikiem finansowym wyłonionym w ramach piątej edycji konkursu dla produktu Pożyczka Globalna. Do końca czerwca 214 r. Pośrednicy Finansowi udzielili wsparcia MSP działającym na terenie województwa wielkopolskiego w ramach 6 19 umów na kwotę 863 552 395,62 zł (w tym udział środków Funduszu Powierniczego to 682 258 249,15 zł, w którym wkład z EFRR to 511 693 686,86 zł), z czego w okresie sprawozdawczym udzielono: 482 poręczenia w ramach instrumentu Reporęczenie na łączną wartość 79 35 548,94 zł. Udział Funduszu Powierniczego w udzielonym wsparciu MSP wyniósł 6 718 915,7 zł, 47 pożyczek w ramach instrumentu Pożyczka Globalna na łączną wartość 82 569 251,9 zł. Udział Funduszu Powierniczego w udzielonym wsparciu MSP wyniósł 72 641 829,83 zł, Do końca okresu sprawozdawczego najwięcej umów z MSP zostało zawartych poprzez Reporęczenie (3 632 umów). Jednocześnie ze wsparcia w ramach instrumentu Reporęczenie, Pożyczka Globalna, jak i Poręczenie Portfelowe w największym zakresie skorzystały mikroprzedsiębiorstwa, bowiem stanowią one 75% wszystkich podpisanych umów (4 514 umów). 18
Tabela 1. Podpisane umowy w ramach Inicjatywy JEREMIE Typ przedsiębiorstwa Instrument Reporęczenie Instrument Pożyczka Globalna Instrument Poręczenie Portfelowe Ogółem Mikro 2 429 1 758 327 4 514 Małe 1 62 257 1 319 Średnie 141 45 186 Ogółem 3 632 2 6 327 6 19 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego. W analizowanym okresie odbywały się liczne spotkania i wydarzenia dot. inicjatywy JEREMIE, w tym m.in.: Wytworzenie folderów promocyjnych o przedsiębiorcach z województwa wielkopolskiego, którzy skorzystali ze wsparcia JEREMIE, opracowywanie materiałów prasowych dot. bieżącego stanu realizacji inicjatywy w województwie wielkopolskim; dystrybucja materiałów reklamowych reklamowych dot. inicjatywy JEREMIE, kontynuacja akcji promującej inicjatywę JEREMIE na terenie poszczególnych powiatów województwa wielkopolskiego, spotkania informacyjne dla MSP dotyczące możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach inicjatywy JEREMIE, które przeprowadzono w różnych miastach na terenie Wielkopolski. 19
Rycina 1. Rozmieszczenie beneficjentów, którym udzielono pożyczek, poręczeń i reporęczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE, stan na 3.6.214 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BGK (FROM) 2
Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji W okresie sprawozdawczym zostały ogłoszone 2 nabory wniosków o dofinansowanie. W ramach pierwszego konkursu dla Schematu II Infrastruktura badawczorozwojowa zostało złożonych 1 wniosków o dofinansowanie, z których 4 przeszły ocenę formalną. Jednak ostatecznie wszystkie wnioski zostały ocenione negatywnie pod względem merytorycznym i odrzucone. Natomiast drugi konkurs nie zakończył się w okresie sprawozdawczym. W całym okresie trwania Programu podpisano 28 umów o dofinansowanie z beneficjentami na łączną wartość dofinansowania UE 17 74 99,5 zł. Poziom alokacji został wykorzystany w 87,8%. W podziale na Schematy sytuacja wygląda następująco: Schemat I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw 2 podpisanych umów, w tym 9 zakończonych, Schemat II Infrastruktura badawczorozwojowa 7 podpisanych umów, w tym 5 zakończonych, Schemat III Inwestycje we wsparcie instytucji otoczenia biznesu na terenach miejskich 1 podpisana umowa (Inicjatywa JESSICA). Projekty w Działaniu 1.4 dotyczyły głownie budowy lub rozbudowy instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji pośredniczących pomiędzy nauką a biznesem (m. in. inkubatory przedsiębiorczości, parki przemysłowe, parki naukowotechnologiczne, centra transferu technologii). Podmioty te oferują przedsiębiorcom nowoczesne powierzchnie biurowe i usługi, które pomagają w utrzymaniu się na rynku, ułatwiają współpracę z sektorem B+R oraz wspierają rozwój własnych innowacyjnych rozwiązań. Kompleksowym wsparciem objęto także infrastrukturę badawczorozwojową poprzez budowę, adaptację lub wyposażenie laboratoriów. W okresie sprawozdawczym podpisano 2 nowe umowy w ramach konkursu, który został ogłoszony w 213 r.: Budowa Centrum Usług Biznesowych wraz z wyposażeniem dla rozwoju potencjału usługowego NTPP w ramach inwestycji powstaną nowoczesne biura, sale konferencyjne i przestrzeń wystawiennicza oraz testlab specjalistyczny zespół pracowni, wspierający rozwój nowych produktów i usług działający na zasadzie open lab (otwarty dla wszystkich). Powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie niemal 4,5 tys. m2. Budowa Centrum Biznesu Rawicz w ramach projektu zostanie stworzona baza usług, które będą wspierać rozwój przedsiębiorczości w regionie. Centrum będzie oferować m. in. preinkubację dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą, doradztwo dla młodych firm, wynajem sal konferencyjnych i biur, organizację szkoleń oraz nowoczesną serwerownię. Schemat III Inwestycje we wsparcie instytucji otoczenia biznesu na terenach miejskich wydzielony został dla Inicjatywy JESSICA, która realizowana jest także w ramach Działania 4.1. Do końca I półrocza 214 r. dofinansowano 3 projekty. Rozwój Parku TechnologicznoPrzemysłowego etap II celem projektu jest umocnienie pozycji miasta jako wiodącego ośrodka miejskiego w Polsce, poprzez rozwój innowacyjnych gałęzi gospodarki oraz przyczynianie się do kształtowania nowego ładu przestrzennego Poznania. Inwestycja obejmuje renowację starych budynków, w których znajdować ma się część technologiczna oraz biznesowa. Minicentrum Przedsiębiorczości projekt zakłada zakup, modernizację i znaczną rozbudowę istniejącej nieruchomości handlowomagazynowej na nowoczesny obiekt wspierania biznesu w Lesznie. Będzie ono oferować umeblowane powierzchnie biurowe z liniami telefonicznymi, dostępem do szybkiego Internetu oraz z możliwością korzystania z salki konferencyjnej. Ze względu na podział finansowy ww. umowa została uwzględniona zarówno w ramach działania 1.4 jak i 4.1. 21
Budowa parkingu i budynku usługowobiurowego w lokalizacji przy ul. Za Bramką w Poznaniu projekt zakłada powstanie budynku usługowobiurowego z podziemnym parkingiem na 3 miejsc. Jest to także kluczowy element rewitalizacji Placu Kolegiackiego w Poznaniu. PROJEKT KLUCZOWY: Budowa Parku Technologicznego DELPHI w Ostrowie Wielkopolskim Wartość projektu: 24 995 784,39 zł Wartość dofinansowania UE: 7 951 232,13 zł W okresie sprawozdawczym został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie (24 luty 214 r.), który skrócił termin zakończenia inwestycji z grudnia 214 r. do maja 214 r. Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym, a oficjalne otwarcie nowoczesnej hali oraz budynku socjalnobiurowego nastąpiło 26 lutego 214 r. Aktualnie trwa rozliczanie finansowe projektu. Celem projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, zrewolucjonizowanie działalność typowych organizacji otoczenia biznesu takich jak: inkubatory, izby oraz ośrodki szkoleniowodoradcze. Innowacyjny charakter inwestycji, oprócz wyróżnienia miasta, stworzył miejsce współpracy i rozwoju firm branżowych z obszaru Wielkopolski. Rycina 2. Budynek Parku Technologicznego DELPHI hala wraz z zapleczem socjalnym Źródło: www.ostrowwielkopolski.eu Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki W Działaniu 1.5 jest realizowany tylko jeden projekt kluczowy pt. Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce. Decyzję o dofinansowaniu wydano w 29 r., a w okresie sprawozdawczym podpisano aneks do umowy, który zmniejszył wartość ogółem do poziomu 12 126 967,93 zł oraz kwotę dofinansowania UE do 11 747 893,75 zł. Wykorzystuje to alokację przeznaczoną na Działanie w 93,64%. Projekt zakłada szeroką reklamę gospodarczą Wielkopolski, tj. promocję wielkopolskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych oraz terenów inwestycyjnych w Wielkopolsce. Realizowany jest także kompleksowy system zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą. Oprócz tego organizowane są wyjazdy na zagraniczne misje gospodarcze oraz targi. Misje gospodarcze oraz targi, które odbyły się w I półroczu 214 r. 1. Misja gospodarcza do Mozambiku, 11 19 stycznia 214 r. 22
W dniach od 11 do 19 stycznia 214 r. odbyła się misja gospodarcza do Mozambiku, w której udział wzięło 9 wielkopolskich przedsiębiorstw związanych głównie z rolnictwem oraz sektorem przetwórstwa spożywczego. Wyjazd stanowił odpowiedź na ogłoszony w 213 r. przez polskie Ministerstwo Gospodarki program Go Africa, który wskazuje Mozambik jako jeden z pięciu krajów Afryki o największym potencjale ekonomicznym i najbardziej obiecujących prognozach wzrostu gospodarczego. Delegacja spotkała się przedstawicielami władz oraz lokalnymi przedsiębiorcami. W trakcie prezentacji potencjału gospodarczego Mozambiku wskazano, że branża przetwórstwa rolnospożywczego oraz budownictwo cywilne mogą zainteresować najbardziej wielkopolskie firmy. Szczegółowo też zostały przedstawione aspekty formalnoprawne prowadzenia działalności gospodarczej przez zagraniczne przedsiębiorstwa, przepisy celne oraz zaprezentowano lokalne specjalne strefy ekonomiczne. 2. Targi spożywcze Prodexpo 214 w Moskwie, 114 luty 214 r. W dniach 114 lutego 214 r. odbyły się targi spożywcze Prodexpo w Moskwie, w ramach których udział wzięło 15 wielkopolskich przedsiębiorstw. Wielkopolska wystawiała się w Pawilonie Międzynarodowym, gdzie swoje stoiska mieli przedstawiciele takich państw jak Niemcy, Hiszpania, czy Włochy. W bliskim sąsiedztwie znajdowało się również stoisko Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, co umacniało przekaz o wysokiej jakości polskich produktów. Do dyspozycji wielkopolskich przedsiębiorstw było stoisko o powierzchni 87 m 2, na którym odbywały się rozmowy z obecnymi i potencjalnymi parterami biznesowymi. Uzupełnieniem spotkań targowych były zorganizowane rozmowy B2B przedsiębiorców polskich z rosyjskimi w moskiewskiej Ambasadzie RP. Negocjacje odbywały się przy stolikach tematycznych: np. warzywa i owoce, przemysł cukierniczy, maszyny do produkcji spożywczej. 3. Targi informatyczne i telekomunikacyjne CeBIT 214 w Hanowerze, 1114 marca 214 r. W dniach 1 14 marca 214 r. w Hanowerze odbyły się największe w Europie targi branży informatycznej i telekomunikacyjnej CeBIT 214. Także w tym roku swoje stoisko o powierzchni 85 m 2 miało Województwo Wielkopolskie. Swoją ofertę zaprezentowało 1 wielkopolskich firm IT. Wielkopolskie stoisko odwiedzili między innymi Poseł na Sejm RP Pan Marek Suski, Marszałek Senatu RP Pan Bogdan Borusewicz wraz z delegacją parlamentarną oraz Senator RP Pan Bolesław Piecha. Wystawy w tym roku odwiedziło ponad 21. gości z całego świata. Przez cały czas trwania targów na stoisku obecny był przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który informował zainteresowanych gości o naszym regionie, jak i obecnych na targach firmach. 4. Targi inwestycyjne MIPIM 214 w Cannes, 1114 marca 214 r. W dniach 1114 marca 214 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, wraz z przedstawicielami 8 jednostek samorządu terytorialnego, uczestniczył w roli wystawcy w tegorocznych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes. Jest to najbardziej prestiżowe wydarzenie na rynku nieruchomości w Europie. Przedstawiciele wyłonionych w konkursie JST czynnie poszukiwali partnerów do realizacji projektów inwestycyjnych, które z założenia mają być prowadzone w ramach PPP. Oprócz tego zainteresowani konsultowali wykaz terenów inwestycyjnych z całej Wielkopolski w Elektronicznej Bazie Ofert Inwestycyjnych Województwa Wielkopolskiego (infomat). W tym roku Województwo Wielkopolskie i Miasto Poznań stworzyły wspólne stanowisko w celu prezentacji silnej marki miasta i regionu. Podczas tegorocznej edycji targów Pan Mateusz Klemenski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskego, odebrał dyplomy od magazynu FDI (wydawnictwa Financial Times) w następujących kategoriach: TOP 1 Regiony Europy Wschodniej, TOP 1 Regiony średniej wielkości Efektywność oraz TOP 1 Regiony Europy Wschodniej Najlepsza strategia FDI. 5. Misja gospodarcza do Iranu, 1622 maja 214 r. W dniach 1622 maja 214 r. odbyła się misja gospodarcza do Iranu, której przewodniczył Pan Mateusz Klemenski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, a w skład delegacji weszli przedstawiciele 15 wielkopolskich firm. W trakcie wyjazdu odbyły się liczne spotkania z przedstawicielami lokalnych władz oraz przedsiębiorcami. W opinii uczestników misji Iran może być potencjalnym rynkiem zbytu dla produktów i usług z zakresu branż rolnospożywczej, przetwórczej oraz maszynowej. Celem 23
wyjazdu było stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu z partnerami gospodarczymi w Iranie oraz zwiększenie zdolności promocyjnych regionu. 6. Targi lotnicze ILA Berlin Air Show 214 w Berlinie, 225 maja 214 r. W dniach 225 maja 214 r. Województwo Wielkopolskie wzięło udział w targach lotniczych ILA Berlin Air Show 214 w Berlinie. Swoją ofertę zaprezentowało 1 wielkopolskich przedsiębiorstw, które miały okazję uzyskania szczegółowych informacji na temat dostępu do rynku niemieckiego, z uwagi na prezentujący się na targach Wydział Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Berlinie. 7. Misja gospodarcza do Republiki Południowej Afryki, 613 czerwca 214 r. W dniach 6 13 czerwca 214 r. odbyła się misja gospodarcza wielkopolskich przedsiębiorców do RPA. Misji przewodniczył Pan Mateusz Klemenski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, a w skład delegacji weszli przedstawiciele 8 wielkopolskich firm z branż rolnospożywczej, przetwórczej oraz maszynowej. W czasie misji zorganizowane zostały dwa fora gospodarcze w Durbanie i Nelspruit, podczas których wielkopolscy przedsiębiorcy mieli okazję zaprezentować swoją ofertę lokalnym przedsiębiorcom oraz przeprowadzić szereg rozmów biznesowych. Odbyły się też spotkania z przedstawicielami władz oraz z pracownikami Ambasady RP w RPA. W I półroczu 214 r. nie odwołano żadnej misji gospodarczej, ani udziału w targach. Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji W ramach konkursu ogłoszonego 27 marca 214 r. złożono 39 wniosków o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w wysokości 7 248 978,98 zł. Do końca czerwca 214 r. trwała ocena aplikacji potencjalnych beneficjentów. W trakcie trwania WRPO zakontraktowano 18 umów o dofinansowanie na kwotę 8 534 416,69 zł, co wykorzystało 5,88% alokacji przeznaczonej na Działanie. W okresie sprawozdawczym nie podpisano nowych umów. 8 projektów zostało zakończonych. Dzięki realizowanym w tym działaniu projektom powstały lub rozwijają się wielkopolskie klastry przedsiębiorczości. Ma to szczególnie istotne znaczenie dla tych przedsiębiorców, którzy dzięki poczynionym inwestycjom będą mogli rozwinąć własną działalność w atrakcyjnych lokalizacjach. Dofinansowane przedsięwzięcia dotyczą utworzenia, promocji lub rozwoju klasterów w różnych obszarach m.in.: branży spożywczej (Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski), lotnictwie (Wielkopolskiego Klaster Lotniczy), edukacji (Poznański Klaster Edukacyjny), biobranży (Centrum Biotechnologii) oraz budownictwie (sieć firm w sektorze budownictwa w pdzach Wielkopolsce). Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych W Działaniu 1.7 łącznie zawarto 14 umów na kwotę dofinansowania UE w wysokości 4 188 135,8 zł. Poziom kontraktacji wyniósł 71,1%. W okresie sprawozdawczym nie podpisano nowych umów, a 13 projektów zakończono. Wsparte przedsięwzięcia dotyczyły kompleksowego przygotowania terenów inwestycyjnych, ich uzbrojenia (m.in. inwestycje z zakresu budowy dróg, urządzeń wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej) oraz rozwoju infrastruktury technicznej. Spośród wszystkich projektów w Działaniu 1.7 tylko przedsięwzięcie pn. Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim jest jeszcze 24
w trakcie realizacji. Dzięki dofinansowaniu UE powstało 13 kompleksowo wyposażonych stref inwestycyjnych, które zlokalizowane są w następujących powiatach: gostyńskim, jarocińskim, konińskim, kościańskim, ostrowskim, poznańskim (3 strefy), szamotulskim, tureckim, wrzesińskim oraz w Kaliszu i Lesznie w miastach na prawach powiatu. Postęp rzeczowy Priorytetu I Rycina 3. Powiązania pomiędzy postępem finansowym a rzeczowym w Priorytecie I na podstawie szacowanej realizacji 1 253 wspartych przedsiebiorstw 619,48 ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych 19 wspartych IOB 1 321 umów na kwotę dof. UE 1 34 566 173,49 zł 7 269 beneficjentów wspartych w ramach Inicjatywy JEREMIE 5 642 nowych /udoskonalonych produktów lub usług Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Projekty realizowane w Priorytecie I wpływają na wykonanie wskaźników na poziomie priorytetów oraz działań. Szczegółowe informacje na temat tychże wskaźników zostały zawarte w Tabeli 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego, w załączniku nr I do Sprawozdania. W wierszu realizacja zostały przedstawione informacje nt. projektów zakończonych, tj. takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Z kolei w wierszu szacowana realizacja zostały przedstawione wartości na podstawie zawartych umów. Dla zmierzenia wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu I na konkurencyjność wielkopolskich przedsiębiorstw określono 21 wskaźników priorytetowych (17 wskaźników produktu, 4 wskaźniki rezultatu) oraz 19 wskaźników na poziomie działań. MSP Od początku realizacji Programu największym zainteresowaniem cieszyły się projekty wspierające działalność MSP. Do okresu sprawozdawczego wsparto 1 25 projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP (95% wartości docelowej), a szacuje się wzrost wartości wskaźnika do 1 253 (99% wartości docelowej). Blisko połowa tych projektów realizowana jest na obszarach wiejskich, co przyczynia się do rozwoju konkurencyjnych przedsiębiorstw. Zdecydowana większość projektów dotyczy innowacyjnych rozwiązań (85%). Osiągnięta wartość wskaźnika stanowi 95% wartości docelowej określonej w Programie, a szacuje się że takich przedsiębiorstw będzie 1 62 (1%), co przyczyni się wzmocnienia regionalnego systemu innowacyjnego oraz zniwelowania niskiego udział przedsiębiorstw innowacyjnych w gospodarce regionu. 25
Ponad połowa przedsiębiorców (61%) wdrożyła w swych przedsiębiorstwach rozwiązania w zakresie ekoefektywności. Rozwiązania wprowadzane przez przedsiębiorców przyczyniają się do zmniejszenia różnych źródeł zanieczyszczeń stanowiących zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Realizacja wartości wskaźnika w stosunku do wartości docelowej wynosi 99%, a po zrealizowaniu wszystkich podpisanych umów wartość docelowa zostanie nieznacznie przekroczona (15%). Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstw najwięcej wspartych zostało mikroprzedsiębiorstw (515), co wynika z faktu, iż całe Działanie 1.1 było poświęcone tego typu beneficjentom. Do końca okresu sprawozdawczego swoje inwestycje zakończyło 496 mikroprzedsiębiorców, co stanowi 92% wartości docelowej. Ponadto wsparto 418 małych przedsiębiorstw oraz 292 średnich przedsiębiorstw. Przy obecnym poziomie kontraktacji wszystkie trzy podwskaźniki (Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP mikro, małe, średnie) osiągną wartości zbliżone do wartości docelowych. Wsparciem objęto również 249 projekty, gdzie przedsiębiorca składając wniosek o dofinansowanie funkcjonował na rynku do 2 lat. W okresie sprawozdawczym odnotowano spadek szacowanej realizacji dla wskaźnika dotyczącego wsparcia średnich przedsiębiorstw, co wynika z faktu, że w I połowie 214 r. rozwiązano kilka umów w tym obszarze. Dzięki dofinansowaniu projektów w ramach Działania 1.1 wsparto również 249 mikroprzedsiębiorstw, które dzięki dofinansowaniu stworzyły 926 nowych lub udoskonalonych produktów lub usług oraz utworzyły 353,24 miejsc pracy. Z kolei w ramach Działania 1.2 wsparto 956 MSP, które wygenerowały 4 159 nowych lub udoskonalonych produktów lub usług oraz stworzyły 2 568,66 miejsc pracy. Wskaźnik rezultatu Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu (w mln ) realizowany jest na stosunkowo niskim poziomie ze względu na niższy niż zakładano wkład własny beneficjentów do projektów. Na wartość wskaźnika wpływ ma też kurs euro. Ponadto w 214 roku ogłoszone zostały konkursy ze środków pozostałych w Działaniach 1.1 i 1.2, co niewątpliwie wpłynie po podpisaniu umów na wzrost wartości wskaźnika w kolejnym okresie sprawozdawczym. IOB/Powiązania kooperacyjne/b+r W ramach WRPO wspierane są także projekty z zakresu B+R oraz projekty współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi. W I połowie 214 r. nastąpił wzrost wartości realizacji wskaźników: Liczba projektów z zakresu B+R w MSP oraz Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi, co daje odpowiednio 67% oraz 85% wartości docelowej. Przy obecnym poziomie kontraktacji wartości docelowe zostaną osiągnięte powyżej 125%, zatem nie ma zagrożenia w realizacji założonych celów. Na realizację ww. wskaźników wpływają projekty dofinansowane w Działaniu 1.4, w ramach którego powstanie 21 instytucji otoczenia biznesu (m.in. Budowa Centrum Biznesu Rawicz i Budowa Centrum Usług Biznesowych w Złotnikach), oraz Działania 1.6, w ramach którego powstanie 9 powiązań kooperacyjnych (m.in. sieć Leszczyńskie Smaki, Wielkopolski Klaster Lotniczy). W przypadku obu wskaźników wartości docelowe zostaną osiągnięte w ok. 1%. Budowa nowych oraz wsparcie istniejących IOB oraz tworzenie powiązań kooperacyjnych nie tylko w stolicy regionu, ale również w subregionach (np. Pilski Inkubator Przedsiębiorczości, Turecki Inkubator Przedsiębiorczości, Klaster spożywczy południowej Wielkopolski) sprawia, że dostępność infrastruktury innowacyjnej jest coraz większa, a jednocześnie usługi IOB są coraz lepiej dopasowywane do potrzeb lokalnych przedsiębiorstw i sektora nauki. JEREMIE Dla wzmocnienia finansowego wsparcia przedsiębiorczości część środków z WRPO została przeznaczona na realizację Inicjatywy JEREMIE (Działanie 1.3). Na podstawie umowy podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego szacuje się, że wspartych zostanie 7 269 beneficjentów w ramach inicjatywy finansowej JEREMIE (1% realizacja wartości docelowej). Łączna suma wsparcia w ramach inicjatywy wyniesie 1 457 1 zł. Ostatecznie wsparcie zostanie udzielone 1 podmiotom (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe), a wartość udzielnych pożyczek wyniesie 518 mln zł. Promocja regionalnej gospodarki Część alokacji w Priorytecie I została przeznaczona na promocję regionalnej gospodarki. W ramach Działania 1.5 realizowany jest projekt kluczowy, którego efekty mierzone są za pomocą 26
wskaźników: Liczba projektów promujących przedsiębiorstwa, przedsiębiorczość i nowe technologie (wartość szacowana wynosi 1), Liczba przedsięwzięć w ramach kompleksowego projektu promocyjnego (wartość szacowana wynosi 3) oraz Liczba podmiotów biorących udział w regionalnym projekcie promocji gospodarczej (wartość szacowana wynosi 8). Przy obecnym poziomie kontraktacji wartości docelowe zostaną osiągnięte w 1%. Tereny inwestycyjne Wielkopolska charakteryzuje się dużym wewnętrznym zróżnicowaniem społecznogospodarczym, co wynika m.in. z różnego poziomu atrakcyjności inwestycyjnej. W celu poprawy istniejącej sytuacji w ramach WRPO udzielono wsparcie na budowę lub rozwój istniejącej infrastruktury terenów inwestycyjnych. Do końca okresu sprawozdawczego dofinansowano 14 takich projektów (m.in. na terenie Gminy Września, w Ostrowie Wielkopolskim, Turku, Leszcze oraz Niepruszewie), co wpłynęło na realizację wskaźnika Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych (619,48 ha). Wartość wskaźnika znacznie przekracza wartość docelową (stopień realizacji 244%, szacowanej realizacji 248%) co jest zjawiskiem pozytywnym, bo za środki przeznaczone na działanie udało się wesprzeć więcej terenów inwestycyjnych niż zakładano. Ponad połowa tychże terenów położona jest na obszarach wiejskich. Dzięki dofinansowaniu z WRPO na terenach inwestycyjnych zlokalizowanych zostanie 46 inwestycji, co daje 12% realizacji wartości docelowej. Miejsca pracy Zdecydowanie najważniejszym efektem interwencji w ramach Priorytetu I są utworzone miejsca pracy. Do końca czerwca 214 r. utworzono 2 962,1 etatów, a szacuje się, że będzie ich 3 22,87, co daje 76% realizacji wartości docelowej. Prezentowane dane uwzględniają wyłącznie stałe miejsca pracy powstałe bezpośrednio w wyniku realizowanych projektów. Jednakże należy mieć na uwadze, iż środki z WRPO mają także wpływ na tworzenie miejsc pracy pośrednich, a także o charakterze m.in. umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktów lekarskich, menadżerskich oraz w ramach inicjatyw wspólnotowych JEREMIE i JESSICA. Zgodnie z wynikami badania ewaluacyjnego pn. Wpływ interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27 213 na zatrudnienie w Wielkopolsce ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy przeprowadzonego w 212 r. liczba pośrednich miejsc pracy powstałych w wyniku interwencji WRPO to 546. Efekty Inicjatyw będą widoczne po 215 r., tj. po zakończeniu realizacji projektów. Udział kobiet w ogólnej liczbie nowych etatów został określony w ramach ww. badania ewaluacyjnego i wynosi 31% (992,89 etaty). Mimo, że jest to sytuacja niekorzystna należy podkreślić, że celem WRPO nie jest rozwiązywanie problemów rynku pracy. Realizacja WRPO pomaga tworzyć nowe/utrzymywać istniejące miejsca pracy, jednocześnie nie dyskryminując żadnych zmarginalizowanych grup. Istotne z punktu widzenia konkurencyjności oraz innowacyjności wielkopolskich firm są miejsca pracy w sferze B+R. Na podstawie dotychczas podpisanych umów w ramach WRPO szacuje się, iż dzięki WRPO beneficjenci stworzą 6 etatów badawczorozwojowych. Jednocześnie uwzględniając wyniki analiz z ww. badania ewaluacyjnego dotyczącego zatrudnienia można stwierdzić, iż takich miejsc pracy stworzonych będzie prawie 45. Choć wartość ta odnosi się do całego Programu to należy zauważyć, iż projekty sprzyjające tworzeniu tego typu miejsc pracy występują przede wszystkim w Priorytecie I. Wykonawca badania zwraca uwagę na to, że wartości te są prawdopodobnie zawyżone, gdyż respondenci dość luźno traktowali podaną w ankietach definicję etatów badawczych (miejsca pracy zajmowane przez specjalistów zajmujących się bezpośrednio realizacją prac badawczorozwojowych). Mimo to można stwierdzić, iż projekty realizowane w ramach WRPO poprawiają strukturę wielkopolskiego rynku pracy w tym zakresie. Jednym z powodów dlaczego tak niewielu beneficjentów wykazywało etaty badawczorozwojowe na etapie wniosku o dofinansowanie/umowy jest ich niepewność co do tego, czy na pewno utworzą taki etat. Ostatecznie część beneficjentów, którzy nie deklarowali takiego miejsca pracy, utworzyła etat B+R w trakcie realizacji projektu, a takie miejsca pracy nie są już wykazywane w umowach, a co za tym idzie w KSI (SIMIK 713). Poza tym część beneficjentów tworząc miejsca pracy B+R zakwalifikowała je jako zwykłe miejsca pracy i wykazała we wskaźniku ogólnym. Przy szacowaniu wartości docelowej określonej w programie zakładano, że w większym stopniu wspierane będą projekty B+R. Jednakże z powodu ogromnego zainteresowania 27
beneficjentów wsparciem innym niż B+R a mniejszym niż zakładano projektami badawczymi realizacja tego wskaźnika stała się utrudniona. Ewentualne zagrożenia i przewidywane działania zaradcze w Priorytecie I IZ WRPO nie identyfikuje zagrożeń dla Priorytetu. 28
Mln PLN PRIORYTET II INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA W Priorytecie II zawarto łącznie 219 umów i decyzji, w tym aż 3 w okresie sprawozdawczym. Wartość ogółem dla wszystkich projektów wyniosła 4 54 591 948,29 zł, a dofinansowanie UE 2 14 385 965,64 zł. Wskaźnik kontraktacji na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 95,74%, co oznacza 6% wzrost w porównaniu z poprzednim półroczem. Natomiast wykorzystanie alokacji wg zatwierdzonych wniosków o płatność osiągnęło poziom 66,23%. Do końca czerwca 214 r. zakończono 167 projektów (76,26% wszystkich projektów). W I półroczu 214 r. przeprowadzono jedną relokację w Priorytecie II, która została zatwierdzona Uchwałą Nr 55/214 z 27 czerwca 214 r. Przeniesiono środki w wysokości 11 911 21 EUR z Działania 2.8 do Działania 2.9. Liczba umów: 219 Wartość dofinansowania UE: 2 14 385 965,64 zł Kontraktacja: 95,74% Wydatki wykazane przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność: 1 48 769 66,75 zł Liczba zakończonych projektów: 167 Wykres 1. Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach oraz alokacja w Priorytecie II, stan na 3.6.214 r. 7 6 5 579,1 617,81 467,3 466,17 4 3 2 1 295,42 191,78 159,83 167,17 162,3 285,55 33,94 34,86 325,61 322,44 18,63 18,63 49,59 Działanie 2.1 Działanie 2.2 Działanie 2.3 Działanie 2.4 Działanie 2.5 Działanie 2.6 Działanie 2.7 Działanie 2.8 Działanie 2.9 Wartość dofinansowania UE Alokacja Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) 29
W ramach konkursu, który odbył się od 2 lutego do 7 marca 214 r. złożono 2 wnioski o dofinansowanie. Kolejna procedura konkursowa została uruchomiona 26 czerwca, a nabór wniosków zakończy się 28 lipca 214 r. W Działaniu 2.1 wydano decyzję na podpisanie 25 umów o dofinansowanie, w tym 5 w danym okresie sprawozdawczym. Łączna kwota dofinansowania UE wyniosła 579 12 11,71 zł, co oznacza wykorzystanie alokacji w 93,74%. 14 projektów zostało zakończonych. Projekty realizowane w ramach Działania 2.1 służą wzmocnieniu układu powiązań dróg wojewódzkich. Większość z nich dotyczy przebudowy i rozbudowy istniejących dróg, budowy obwodnic miast, a także przebudowy mostów nad rzekami. Wsparte inwestycje bardzo często uwzględniają tworzenie elementów infrastruktury drogowej takich jak oświetlenie, chodniki itp. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto rozbudowy dróg wojewódzkich nr 449 (wraz z przebudową mostu) w mieście Grabów nad Prosną, nr 14 i 15 w gminie Wronki, nr 188 w Zakrzewie oraz nr 443 w miejscowości Grodziec (powiat koniński). Inwestycje uzyskały łącznie dofinansowanie UE w wysokości 22 947 879,94 zł PROJEKTY KLUCZOWE: Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km Projekt zakończony Projekt realizowany był przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego od marca 21 r. do sierpnia 211 r. We wrześniu 211 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. W wyniku wsparcia ze środków UE wybudowano 3,11 km drogi wojewódzkiej, która jednocześnie stanowi obwodnicę. Uciążliwy ruch tranzytowy został wyprowadzony ze Śremu oraz Zbrudzewa, nowa droga w znacznym stopniu ułatwia przejazd i skraca czas przejazdu. Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina budowa obwodnicy o dł. 9,3 km Projekt zakończony Projekt realizowany był przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego od lutego 21 r. do końca czerwca 212 r. W kwietniu 213 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Budowa obwodnicy pozwoliła na wyprowadzenie ruchu z terenu zabudowanego m. Murowana Goślina i przeniesienie go na nową trasę, łączącą poza terenem zabudowanym miejscowości, dwie drogi wojewódzkie nr 196 oraz 187. Droga o długości 9,3 km i nośności 115 kn/oś zapewnia bezpieczny i funkcjonalny układ komunikacyjny, mający wpływ na atrakcyjność inwestycyjną tego obszaru. Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km Wartość projektu: 91 323 577,49 zł Wartość dofinansowania UE: 65 413 415, zł Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Śrem, Dolsk, Gostyń, Krobia, Miejska Górka, Rawicz w powiatach: śremskim, gostyńskim oraz rawickim. Inwestycja została zrealizowana pod względem rzeczowym, obecnie trwa jej rozliczanie. 3
W wyniku zrealizowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku o długości 42,791 km zwiększyło się bezpieczeństwo ruchu poprzez likwidację miejsc ewentualnych kolizji drogowych, poprawiły się warunki ruchowe, zwiększyła się przepustowość drogi oraz prędkość podróży. W ramach Działania 2.2 zawarto 144 umowy i decyzje, w tym 3 w okresie sprawozdawczym (wszystkie nowe projekty to projekty kluczowe). Łączna wartość ogółem inwestycji wynosi 1 12 58 256,7 zł, a dofinansowanie UE 467 296 595,73 zł. Poziom wykorzystania alokacji wyniósł 1,24%. 133 przedsięwzięcia zakończono. Na początku lipca 214 r. zostanie ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Schematu I i II Działania 2.2. Działanie dotyczy projektów budowy lub przebudowy dróg w miastach na prawach powiatu oraz na obszarach wiejskich. W Schemacie I realizowane są inwestycje drogowe w aglomeracjach powyżej 5 tys. mieszkańców. Natomiast w Schemacie II wsparciem objęto drogi w miastach poniżej 5 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich. Inwestycje często dotyczą także infrastruktury towarzyszącej drogom, m. in. ciągi piesze, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne, zatoczki autobusowe, czy nowe oznakowanie. Do końca okresu sprawozdawczego w Schemacie I znajdowało się 17 projektów, a w Schemacie II 127. PROJEKTY KLUCZOWE: Budowa drogi powiatowej łączącej Drogę krajową nr 5 PoznańWrocław z m. Widziszewo Projekt zakończony Projekt był realizowany przez Powiat Kościański od marca 211 r. do października 212 r. W marcu 213 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Wybudowana droga ma długość 2,1 km i przebiega od skrzyżowania z drogą krajową nr 5 Poznań Wrocław po granicy gmin Kościan i Śmigiel, a następnie skręca w lewo wchodząc na teren gminy Kościan w kierunku Widziszewa, przy zabudowaniach Widziszewa łączy się z drogą gminną. Przedsięwzięcie jest uwieńczeniem starań Powiatu Kościańskiego w kierunku budowy nowej drogi o znaczeniu gospodarczym łączącym drogę krajową nr 5 z Podstrefą Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Widziszewie i przyczyni się do powstawania nowych miejsc pracy w Podstrefie Ekonomicznej. Aktywizacja terenów inwestycyjnych KostrzyńskoSłubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie Projekt zakończony Projekt realizowany był przez Powiat Chodzieski, od kwietnia do sierpnia 212 r. W kwietniu 213 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Przedmiotem inwestycji była budowa drogi powiatowej w Podaninie wraz z potrzebną infrastrukturą w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zrealizowanie inwestycji wpłynęło na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu, który niewystarczająco silnie powiązany jest z centrum województwa. Zwiększyła się także przepustowość drogi i bezpieczeństwo użytkowników drogi. Nowe warunki infrastrukturalne to zachęta do lokalizacji kolejnych firm na terenie strefy ekonomicznej. Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim Wartość projektu: 17 15 339,7 zł Kwota dofinansowania UE: 11 445 149,92 zł 31
24 marca 214 r. aneksowano umowę o dofinansowanie w wyniku czego zmniejszono wartość ogółem inwestycji oraz udział funduszy unijnych. Obecnie trwają intensywne prace przy przebudowie wiaduktu kolejowego przy ulicy Brzozowej oraz przejazdu drogowego pod torami. Przebudowana rama komunikacyjna połączy śródmieście z podmiejskimi osiedlami, centrami sportoworekreacyjnymi oraz terenami aktywizacji gospodarczej. Centrum miasta zostanie odciążone, a poprawie ulegnie ogólna wartość inwestycyjna regionu. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu Wartość projektu: 44 26 515,73 zł Kwota dofinansowania UE: 19 997 115,9 zł 1 lutego 214 r. podpisano umowę o dofinansowanie. W okresie sprawozdawczym wyłoniono w drodze przetargu generalnego wykonawcę firma Skanska S.A., oraz inżyniera Kontraktu przedsiębiorstwo Lafrentz Polska Sp. z o.o. z Poznania. Zakres przebudowy obejmuje ciąg ulic o długości ponad 9 km i uwzględnia między innymi: przebudowę nawierzchni jezdni, postawienie znaków drogowych, budowę oświetlenia oraz miejsc parkingowych. Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym Wartość projektu: 7 123 392,43 zł Kwota dofinansowania UE: 3 647 272,45 zł Projekt zakończony 6 lutego 214 r. został zaakceptowany wniosek o płatność końcową. Droga została udostępniona kierowcom we wrześniu 213 r. W ramach inwestycji wybudowano 1,5 km drogi, która pełni funkcje śródmiejskiego ciągu komunikacyjnego zapewniającego wygodne przemieszczanie się pojazdów pomiędzy osiedlami mieszkalnymi, a terenami aktywności gospodarczej. Podniesiono bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz udrożniono ruch kołowy w centrum w Piły. Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 251P (ul. Rabowicka) z drogą krajową nr 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w miejscowości Jasin, Gmina Swarzędz Wartość projektu: 28 2 856,66 zł Kwota dofinansowania UE: 4 253 583,79 zł Inwestycja zakłada budowę drogi powiatowej, która połączy ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w miejscowości Jasin. Celem projektu jest poprawa obsługi komunikacyjnej podstrefy Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowanej między ul. Rabowicką a linią kolejową E2, jak również poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Swarzędz poprzez zmniejszenie natężenia ruchu w centrum miasta. Dostosowanie układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Kępińskim do nowych połączeń regionalnych i ponadregionalnych w związku z budową dróg ekspresowych S8 i S1 Wartość projektu: 4 488 619, zł Kwota dofinansowania UE: 2 816 84,94 zł 32
17 marca 214 r. podpisano aneks do umowy, który zaktualizował wartość projektu ogółem i dofinansowania UE w wyniku poprzetargowych oszczędności. Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia to koniec sierpnia 214 r. Inwestycja umożliwi mieszkańcom Kępna i okolic wjazd na drogę S8. W ramach inwestycji rozbudowany zostanie 1,126 km drogi powiatowej 561P (poszerzenie istniejącej nawierzchni na odcinku leśnym o długości,45 km oraz budowę odcinka drogi po nowym śladzie o długości,585 km), znajdujący się we wsi Bralin. W wyniku uzyskania dostępu do sieci dróg ekspresowych przez mieszkańców Kępna i okolic zwiększy się atrakcyjność terenów inwestycyjnych oraz zredukowane zostanie zatłoczenie na drogach. Rzeczowy koniec realizacji inwestycji planowany jest na lipiec 214 r. Poprawa układu komunikacyjnego polegająca na przebudowie i budowie dróg gminnych stanowiących łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 434, a drogą powiatową nr 473P Wartość projektu: 2 115 728,81 zł Kwota dofinansowania UE: 1 43 575,34 zł 14 stycznia 214 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie, który zmniejszył wartość ogółem projektu oraz udzielonego dofinansowanie UE. W wyniku zrealizowania inwestycji nastąpi połączenie drogi wojewódzkiej nr 434 z drogą powiatową nr 473P. Nowy układ komunikacyjny będzie pełnić funkcję alternatywnej trasy przez miasto, gdy główna trasa wojewódzka będzie zablokowana ze względu na wypadek czy remont. Dzięki projektowi poprawi się atrakcyjność i estetyka regionu. Zmniejszy się koszt eksploatacji poruszających się po drodze pojazdów i powstaną oszczędności w czasie przejazdu. Budowa obwodnicy śródmieścia Swarzędza łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 252P w ciągu ul. Dworcowej w Swarzędzu Wartość projektu: 12 221 765,32 zł Kwota dofinansowania UE: 4 527 968,51 zł 14 lutego 214 r. została podpisana umowa o dofinansowanie UE z beneficjentem Gminą Swarzędz. Termin zakończenia inwestycji to koniec roku 214. Wewnętrzna obwodnica miasta wpłynie na odciążenie drogi krajowej nr 92 Poznań Swarzędz Warszawa. Celem projektu jest usprawnienie przejazdu przez miasto oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i komercyjnej sąsiadujących z drogą terenów. W ramach Działania 2.3 podpisano 3 umowy o dofinansowanie o wartości ogółem 268 559 568,88 zł, w tym dofinansowanie UE w wysokości 167 17 236,29 zł. Poziom kontraktacji środków unijnych wyniósł 87,17%. W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto nabór wniosków o dofinansowanie w Działaniu 2.3. Do dofinansowania wybrano projekt pn. Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód Gołańcz Etap IA, na który do końca czerwca 214 r. nie podpisano jeszcze umowy o dofinansowanie. 33
PROJEKTY KLUCZOWE: Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów Luboń na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie dla w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Wolsztyn Luboń Wartość projektu: 84 263 74,96 zł Wartość dofinansowania UE: 52 57 236,95 zł 3 maja 214 r. podpisano aneks do umowy, który zmienił plan finansowy projektu oraz nieznacznie wartość i dofinansowanie UE. Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym w 213 r. i linia kolejowa jest obecnie używana. Jednak w okresie sprawozdawczym nie wpłynął wniosek o płatność końcową. Zmodernizowana linia kolejowa została przystosowana do użytku dla osób niepełnosprawnych. Codziennie z trasy korzystają osoby, które dojeżdżają do pracy, szkół i uczelni wyższych w Poznaniu. Dzięki inwestycji skrócony został czas przejazdu i zwiększono przepustowość linii. Udało się lepiej skomunikować regiony peryferyjne z metropolią. Zmniejszony został także negatywny wpływ na środowisko poprzez przejęcie ruchu pasażerskiego przez kolej z gałęzi transportu mniej przyjaznych dla środowiska. Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód Gołańcz Etap I Wartość projektu: 153 64 97,45 zł Wartość dofinansowania UE: 95 182 417,82 zł Linia kolejowa została oddana do użytku pod koniec 213 r. Obecnie trwa etap rozliczania inwestycji. 3 maja 214 r. aneksowano umowę o dofinansowanie. Przedłużono termin realizacji przedsięwzięcia do 31 lipca 214 r. oraz zmieniono plan finansowy projektu. Zwiększeniu uległy także wartość ogółem i dofinansowanie UE. Zmodernizowano 5 km nawierzchni torowej. Przebudowano 13 stacji i przystanków osobowych oraz wybudowano 2 nowe. Na wszystkich peronach został uruchomiony automatyczny system informacji dla podróżnych oraz automatyczne oświetlenie. Perony wyposażono w wiaty przystankowe oraz pochylnie dla niepełnosprawnych. Rycina 4. Linia kolejowa nr 356 po modernizacji w ramach projektu Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód Bydgoszcz Źródło: www.torpol.pl 34
Jedyny realizowany w ramach Działania 2.4 projekt pt. Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych jest jednocześnie dużym projektem. Jego szerszy opis został przedstawiony w punkcie 5. Informacja o realizacji dużych projektów. Wartość dofinansowanie UE w wysokości 162 31 272,4 zł wykorzystuje przewidzianą na Działanie alokację w 11,55%. W I półroczu 214 r. nie podpisano nowych umów w Działaniu 2.5, ze względu na wykorzystanie alokacji w 13,46%. W sumie zawarto 19 umów o dofinansowanie w podziale na Schematy: Schemat I Projekty infrastrukturalne 2 umowy o wartości ogółem 391 917 69,53 zł, w tym dofinansowanie UE w wysokości 154 865 922,46 zł. Schemat II Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego 17 umów o wartość ogółem 214 522 38,65 zł, w tym dofinansowanie UE 14 553 464,94 zł. 17 projektów zostało zakończonych. W Schemacie I wsparcie dotyczyło zakupu taboru transportu publicznego na liniach miejskich i podmiejskich. Dzięki dofinansowaniu UE następujące miasta uzyskały nowe autobusy: Gniezno, Jarocin, Kalisz, Konin, Krotoszyn, Leszno, Luboń, Ostrów Wlkp., Piła, Poznań, Swarzędz oraz Wągrowiec. Zakupione środki transportu są całkowicie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, posiadają monitoring wewnętrzny oraz spełniają europejskiej standardy emisji spalin. Dwa projekty infrastrukturalne realizowane w Schemacie I dotyczą budowy linii tramwajowych w Poznaniu i jednocześnie są projektami kluczowymi. PROJEKTY KLUCZOWE: Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha Franowo Realizowany w ramach Działania 2.5 projekt pt. Budowa trasy tramwajowej Os. LechaFranowo jest jednocześnie dużym projektem. Jego szerszy opis został przedstawiony w punkcie 5. Informacja o realizacji dużych projektów. Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu Wartość projektu: 126 8 358,52 zł Wartość dofinansowania: 54 992 879,23 zł 28 stycznia 214 podpisano aneks do umowy o dofinansowanie. Zmniejszono wartość projektu o prawie 1 mln zł oraz nieznacznie dofinansowanie UE. Pod koniec 213 r. linia tramwajowa została oddana do użytku, a obecnie trwa rozliczanie inwestycji. W okresie sprawozdawczym nie wpłynął wniosek o płatność końcową. W wyniku zrealizowanej inwestycji położono 1,85 km nowych torów tramwajowych z systemem monitoringu i zdalnego sterowania ruchem. Wybudowany nowy przystanek Dworzec Zachodni, który jest w pełni zadaszony i posiada połączenie poprzez tunel podziemny z dworcem kolejowym. Jednak najważniejszym elementem wykonanego projektu jest usprawnienie przejazdu 35
komunikacją publiczną przez centrum miasta. Zniwelowane zostały zatory tramwajowe w godzinach szczytu komunikacyjnego oraz skrócił się czas przejazdu. Rycina 5. Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu Źródło: www.gazeta.pl/poznan Dotychczas w ramach Działania 2.6 zawarte zostały 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania 34 856 427,16 zł Alokacja wykorzystana została w 12,71%. Wartość ogółem inwestycji wyniosła 68 94 481,89 zł. Oba projekty realizowane są przez Port Lotniczy PoznańŁawica Sp. z o.o. Jeden z nich został już zakończony w 211 r. Zrealizowana inwestycja dotyczyła modernizacji i rozbudowy poznańskiego lotniska. Zadanie inwestycyjne dofinansowane z EFRR obejmowały: przebudowę przewężenia płyty postojowej samolotów, przebudowę i rozdzielenie kanalizacji deszczowej i stawów oraz modernizację stacji transformatorowych. Ich realizacja wpłynie na zwiększenie liczby obsługiwanych samolotów, jak również na poprawę bezpieczeństwa w zakresie zasilania w energię elektryczną oraz poprawę systemu odwodnienia, co ma wpływ na ochronę środowiska naturalnego. Drugi projekt, który jest obecnie realizowany, dotyczy dostosowania infrastruktury lotniskowej do stale rosnącego ruchu pasażerskiego. Modernizacją objęto drogę startową i pas kołowy dla samolotów oraz rozbudowano płytę postojową dla maszyn. W ramach Działania 2.7 realizowane są wyłącznie projekty kluczowe, dla których podpisano 3 umowy na kwotę dofinansowania UE 325 614 42,85 zł, co stanowi 1,98% alokacji przewidzianej na ten cel. Wartość ogółem inwestycji wyniosła 469 853 577,74 zł. Projekty te zakładają budowę oraz rozbudowę lokalnych lub regionalnych szerokopasmowych sieci współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi oraz z publicznymi punktami dostępu do Internetu. 36
PROJEKTY KLUCZOWE: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Realizowany w ramach Działania 2.7 projekt pt. Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej jest jednocześnie dużym projektem. Jego szerszy opis został przedstawiony w punkcie 5. Informacja o realizacji dużych projektów. Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej regionu Projekt zakończony. Projekt realizowany był przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu od 14 grudnia 29 r. do 3 września 211 r. W lutym 212 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Rozbudowa infrastruktury i systemów teleinformatycznych stanowiących elementy Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD) jednostek wielkopolskiego garnizonu Policji, w tym elementy udostępniania informacji (Internet dla mieszkańców) pozwoliły na wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez rozwój zintegrowanej regionalnej infrastruktury teleinformatycznej oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w sektorze publicznym, umożliwiających wzrost skuteczności wielkopolskiej Policji oraz udział jak największej liczby Wielkopolan w społeczeństwie informacyjnym. Realizacja projektu umożliwiła sprawniejsze dysponowanie, kontrolę i monitorowanie sił, a także środków dla KMP i KPP oraz Sztabu Policji KWP w Poznaniu. Jednocześnie w 3 jednostkach Policji zostały utworzone Publiczne Punkty Dostępu do Internetu, co wesprze działania Policji poprzez ułatwienie mieszkańcom i turystom kontaktu z Policją, a osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym da możliwość uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna Wartość projektu: 44 859 584,57 zł Kwota dofinansowania UE: 29 66 481,2 zł Projekt realizowany jest przez Miasto Poznań. W okresie sprawozdawczym PEKA funkcjonowała jako bilet okresowy i systematycznie zastępowała komkarty. Od 1 lipca 214 r. nowa karta będzie jedynym nośnikiem wszystkich biletów. Równocześnie za pomocą PEKA udostępniona będzie możliwość płatności zbliżeniowej za parking w parkomatach miejskich. W przyszłości planuje się także uruchomienie jej funkcji płatności zbliżeniowej za drobne zakupy do 5 zł oraz płatności za bilety jednorazowe za pomocą odpowiednich terminali i kasowników, w które komunikacja miejska jest już wyposażona. Instytucją odpowiedzialną za obsługę kart jest Bank Zachodni WBK S.A. 17 kwietnia 214 r. procedura konkursowa został odwieszona. W wyniku zakończonego naboru złożono 43 wnioski o dofinansowanie, z których podpisano w okresie sprawozdawczym 22 umowy o dofinansowanie, których wartość ogółem wyniosła 338 343 234,88 zł, w tym dofinansowanie UE w wysokości 18 625 893,46 zł. Po przeprowadzeniu relokacji, o której więcej informacji znajduje się przy Działaniu 2.9, alokacja została wykorzystana w 1%. Środki UE, które pozostawiono w Działaniu 2.8 wynoszą 26 88 79 EUR. Działanie 2.8 ma na celu stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie województwa wielkopolskiego, w szczególności na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Realizacja Działania przyczyni się do wzrostu 37
innowacyjności gospodarki w regionie, poprzez zapewnienie przedsiębiorcom możliwości prowadzenia działalności za pośrednictwem Internetu, w tym NGA. Wsparcie w tym zakresie będzie miało wpływ na zmniejszenie przepaści cyfrowej i zapewni wyrównanie szans i uzyskanie spójności w zakresie usług szerokopasmowego dostępu w całym regionie. W dniu 12 czerwca 214 r. ZWW Uchwałą nr 476/214 wprowadził nowe Działanie 2.9 Informatyzacja sektora publicznego. Natomiast KM WRPO Uchwałą nr 55/214 przeniósł środki z Działania 2.8 do Działania 2.9 w wysokości 11 911 21 EUR. Działanie ma na celu informatyzację sektora publicznego celem stworzenia warunków do świadczenia publicznych eusług. Realizacja projektów przyczyni się do stworzenia warunków sprzyjających wzrostowi liczby eusług świadczonych na rzecz i w interesie obywateli w kluczowych obszarach życia publicznego w regionie. Udzielone wsparcie będzie miało wpływ na zmniejszenie dysproporcji w zakresie liczby eusług świadczonych w województwie wielkopolskim w stosunku do średniej dla UE. Potencjalnymi beneficjentami będą mogli być Samorząd Województwa, wojewódzkie jednostki systemu ochrony zdrowia oraz szkoły wyższe. Działanie 2.9 zostało podzielne na Schematy: Schemat I Informatyzacja sektora ochrony zdrowia Schemat II Informatyzacja szkół wyższych Postęp rzeczowy Priorytetu II Rycina 6. Powiązania pomiędzy postępem finansowym a rzeczowym w Priorytecie II na podstawie szacowanej realizacji 3 378 479 osób korzystajacych ze wspartych lotnisk 213,7 km wspartych dróg wojewódzkich 219 umowów na kwotę dof. UE 2 14 385 965,64 zł 29 zakupionych jednostek taboru komunikacji miejskiej 22 zakupione jednostki taboru kolejowego 693,77 km wspartych dróg powiatowych i gminnych Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) 38
Projekty realizowane w Priorytecie II wpływają na realizację wskaźników na poziomie priorytetów oraz działań. Szczegółowe informacje na temat tychże wskaźników zostały zawarte w Tabeli 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego, w załączniku nr I do Sprawozdania. W wierszu realizacja zostały przedstawione informacje nt. projektów zakończonych, tj. takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Z kolei w wierszu szacowana realizacja zostały przedstawione wartości na podstawie zawartych umów. Dla zmierzenia wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu II na poprawę stanu infrastruktury komunikacyjnej w Wielkopolsce określono 26 wskaźników priorytetowych (13 wskaźników produktu, 13 wskaźników rezultatu) oraz 21 wskaźników na poziomie działań. Infrastruktura drogowa Zgodnie z podpisanymi umowami dla Działania 2.1 oraz 2.2 w Wielkopolsce powstanie 69,63 km nowych dróg, a 837,21 km zostanie zmodernizowanych. Zdecydowana większość inwestycji dotyczy dróg powiatowych i gminnych i szacuje się, że zmodernizowanych zostanie 651,98 km, a 41,79 km zostanie wybudowanych. W przypadku obydwu wskaźników wartości docelowe zostaną osiągnięte w ponad 1%. Drogi wojewódzkie wspierane są w Działaniu 2.1 oraz 2.2. Łącznie wybudowanych zostanie 27,84 km nowych dróg, a przebudowanych 185,23 km, co daje odpowiednio 13% oraz 116% wartości docelowej. Do końca 3 czerwca 214 r. oddano do użytku 18,35 km dróg wojewódzkich oraz 654,64 km dróg powiatowych i gminnych (m.in. Budowa ul. Philipsa w Pile oraz Budowa ulicy Sadowej w Ostrowie Wielkopolskim). Istotnym mankamentem sieci drogowej w województwie są wąskie gardła, wynikające z braku obwodnic, dlatego też w ramach Działania 2.1 i 2.2. wspierane są projekty mające na celu odciążenie układów komunikacyjnych miast poprzez budowę tych obiektów. Do końca okresu sprawozdawczego wybudowano 9 obwodnic (m.in. Piły, Międzychodu, Kostrzyna), a szacuje się, że powstaną jeszcze 3 na drogach wojewódzkich. Inwestycje w infrastrukturę drogową dały oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych na nowych i zrekonstruowanych drogach w wysokości 392 588 35,13 zł, co daje 72% wartości docelowej, a szacuje się, że wartość ta wzrośnie do 616 62 458,89 zł (113% wartości docelowej). Do końca czerwca 214 r. udział nowo wybudowanych i zmodernizowanych dróg w ogólnej długości dróg publicznych regionu wyniósł 2,79%, natomiast szacuje się, że wartość tego wskaźnika wzrośnie do 3,31% (85% wartości docelowej). Infrastruktura kolejowa Zły stan techniczny regionalnych linii kolejowych oraz postępujące niszczenie taboru kolejowego sprawiają, że spada liczba pasażerów i ładunków towarowych przewożonych koleją. W celu odwrócenia tej tendencji z WRPO wsparto trzy projekty, których przedmiotem jest modernizacja linii kolejowych (Działanie 2.3). Polskie Linie Kolejowe zamierzają do końca 215 r. zmodernizować 134,18 km linii kolejowych (osiągnięte zostanie 168% wartości docelowej dla Programu), co ma przynieś oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych rzędu 1 67 152,17 zł (11% wartości docelowej). Do końca okresu sprawozdawczego żaden z projektów nie został zakończony, co wynika z charakteru tego typu inwestycji. Ponadto w ramach Działania 2.4 zakupione zostaną 22 jednostki taboru kolejowego, co odpowiada wartości docelowej w 1%. Infrastruktura miejskiego transportu zbiorowego W ramach Działania 2.5 do końca okresu sprawozdawczego zakończono wszystkie projekty na zakup 29 jednostek taboru komunikacji zbiorowej (1% wartości docelowej). O nowe autobusy wzbogaciły się m.in. miasto Ostrów Wlkp., Kalisz, Jarocin, Leszno. Ponadto dzięki wsparciu z WRPO wybudowane zostanie 8,45 km sieci transportu szynowego, co da 77% wartości docelowej. Na wartość tego wskaźnika składają się 2 linie tramwajowe budowane w Poznaniu. Łącznie zakupionych zostanie 231 jednostek taboru komunikacji zbiorowej (tabor kolejowy oraz miejski), co przekracza wartość docelową określoną w Programie o 1. W okresie sprawozdawczym znacznie wzrosła realizacja wskaźnika Pojemność zakupionego taboru komunikacji zbiorowej i osiągnęła wartość 16 955 osób. Docelowo wskaźnik ten wyniesie 17 786 osób. 39
Infrastruktura lotnicza Do kolejnych projektów z zakresu transportu należą 2 inwestycje dotyczące modernizacji Portu Lotniczego PoznańŁawica. Jednakże obydwie inwestycje dotyczą tego samego lotniska, dlatego wartość wskaźnika Liczba wspartych lotnisk wynosi 1. Jedna ze wspartych inwestycji została już zakończona. Z usług Ławicy skorzystało 1 463 456 osób, a szacuje się, że wartość ta wzrośnie do 3 378 479, co przekracza znacznie wartość docelową określoną w Programie. Społeczeństwo informacyjne Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego wspierana jest w ramach Działania 2.7 oraz Działania 2.8. Do końca okresu sprawozdawczego dofinansowano 25 projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego, z czego 1 został już zakończony. W porównaniu do ubiegłych sprawozdań wartość szacowanej realizacji wzrosła o 81%, co wynika z podpisania umów z Działania 2.8 w pierwszej połowie 214 r. Spośród wspartych projektów 1 dotyczy eusług i 21 jest realizowanych na obszarze wiejskim. W ramach projektów wspartych w Działaniu 2.7 i 2.8 wybudowanych zostanie 6 99,28 km sieci Internetu szerokopasmowego, co da 152% wartości docelowej. Pierwszy zakończony projekt (Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu) daje wartość realizacji ww. wskaźnika 25,33 km. Ponadto w wyniku realizacji projektu powstało 3 PIAP (tym samym została zrealizowana wartość docelowa). W efekcie realizacji projektów z Działania 2.7 udostępnionych zostanie 5 eusług. W Programie oraz UWRPO zostały jeszcze określone wskaźniki dla Działania 2.8, dla których szacowane wartości zostaną określone po podpisaniu umów. Miejsca pracy Projekty transportowe nie mają na celu tworzenia nowych miejsc pracy, jednak mimo to niektórzy beneficjenci zakładają zatrudnienie nowych pracowników, co jest dodatkową wartością dodaną tych projektów. Do końca okresu sprawozdawczego utworzonych zostało 24,73 etatów z 21,5 zakładanych. Sytuacja ta wynika z faktu, iż Beneficjenci w wyniku realizacji projektu stworzyli dodatkowe miejsca pracy, głównie w Działaniu 2.2 (,73 etatu) oraz Działaniu 2.5 (9 etatów z zakładanych 6,5). Dla wskaźnika Liczba miejsc pracy utworzonych do obsługi technologii informacyjnych w wyniku zrealizowanych projektów nie została wykazana realizacja, ani szacowana realizacja. Wynika to, z faktu, iż na etapie przygotowywania Programu zakładano, że w ramach działania dot. społeczeństwa informacyjnego będzie przeprowadzony konkurs i będą realizowane projekty związane z eusługami. Te projekty miały generować miejsca pracy w branży informatycznej. Jednakże postanowiono, że zamiast tego będą realizowane trzy projekty kluczowe, które nastawione są przede wszystkim na tworzenie infrastruktury teleinformatycznej, a ich głównym celem nie jest generowanie miejsc pracy. Ewentualne zagrożenia i przewidywane działania zaradcze w Priorytecie II IZ WRPO nie identyfikuje zagrożeń dla Priorytetu. 4
PRIORYTET III ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Do końca czerwca 214 r. w Priorytecie III zawarto w sumie 26 umów i decyzji, w tym 6 w okresie sprawozdawczym (wszystkie w Działaniu 3.7). Wartość ogółem wszystkich inwestycji wyniosła 1 264 29 24,8 zł, a dofinansowanie UE 717 984 446,19 zł. Poziom kontraktacji osiągnął poziom 98,63%. Natomiast wykorzystanie alokacji wg zatwierdzonych wniosków o płatność wyniosło 78,13%. W okresie sprawozdawczym zakończono 153 projekty. Liczba umów/decyzji: 26 Wartość dofinansowania UE: 717 984 446,19 zł Kontraktacja: 98,63% Wydatki wykazane przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność: 568 754 773,42 zł Liczba zakończonych projektów: 153 Okresie sprawozdawczym przeprowadzono 2 relokacje: 13 czerwca 214 r. Uchwałą nr 53/214 dokonano przeniesienia środków z Działanie 3.4 w wysokości 1 341 EUR na rzecz Działania 3.7. 27 czerwca 214 r. Uchwałą nr 55/214 dokonano przeniesienia środków z: Działania 3.2 w wysokości 1 1 178 EUR, Działania 3.3 w wysokości 679 EUR, Działania 3.4 w wysokości 923 69 EUR na rzecz Działania 3.6. Łączna kwota przesunięć wyniosła 1 925 466 EUR. Wykres 11. Liczba podpisanych umów i decyzji oraz liczba projektów zakończonych w Priorytecie III w podziale na Działania 8 7 6 74 68 59 5 4 3 2 1 33 26 22 22 2 19 1 2 3 1 Działanie 3.1 Działanie 3.2 Działanie 3.3 Działanie 3.4 Działanie 3.5 Działanie 3.6 Działanie 3.7 Liczba umów/decyzji Liczba projektów zakończonych Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) 41
Mln PLN Wykres 12. Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach oraz alokacja w Priorytecie III, stan na 3.6.214 r. 4 35 3 25 352,6 349,41 2 15 1 5 114,23 77,69 76,16 113,73 3,48 3,47 42,49 42,26 49,29 78,74 85,8 57,11 Działanie 3.1 Działanie 3.2 Działanie 3.3 Działanie 3.4 Działanie 3.5 Działanie 3.6 Działanie 3.7 Wartość dofinansowania UE Alokacja Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Od początku realizacji Programu w ramach działania podpisano 2 umowy, na kwotę dofinansowania UE 77 689 457,38 zł, co stanowi 12,1% alokacji przeznaczonej na Działanie. Wartość ogółem inwestycji wyniosła 14 713 579,23 zł. W okresie sprawozdawczym żaden projekt nie został zakończony. Projekt pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe Toniszewo Kopaszyn ma na celu stworzenie warunków do odzysku i unieszkodliwiania odpadów generowanych przez 15 gmin z powiatu wągrowieckiego, chodzieskiego i gnieźnieńskiego. 27 czerwca 214 r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu podpisano z firmą ATATECHNIK Sp. z o.o. S.K.A. z Budzynia umowę na wykonanie zadania polegającego na kontynuacji budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów NoweToniszewoKopaszyn. Koniec inwestycji planowany jest na grudzień 214 r. Po dokonaniu relokacji w Działaniu 3.2 alokacja zmalała do poziomu 26 969 262 EUR. W ramach Działania 3.2 przez cały okres trwania Programu podpisano 74 umowy o łącznej wartość ogółem 175 199 376,17 zł, w tym dofinansowane UE w wysokości 114 226 395,3 zł. Poziom kontraktacji wyniósł 1,44%. 68 projektów zostało zakończonych. Najwięcej projektów w tym działaniu realizowanych jest w ramach Schematu II Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy, które obejmują inwestycje związane z termomodernizacją lokalnego źródła ciepła i/lub lokalnych ciepłowniczych sieci przesyłowych, systemami grzewczymi oraz systemami zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i energię cieplną 42
obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacji poddawane są budynki szkół, szpitali, urzędów gmin, a także innych budynków użyteczności publicznej. Wśród wspartych inwestycji w tym Schemacie 65 z 71 zostało już zakończonych. W Schemacie I Termomodernizacja lokalnego źródła ciepła i/lub lokalnych ciepłowniczych sieci przesyłowych zrealizowany został jedyny projekt pn. Modernizacja lokalnych systemów zaopatrzenia w energię cieplną w kotłowniach Spółdzielni Mieszkaniowej LokatorskoWłasnościowej w Trzciance. Natomiast w Schemacie III Budowa i przebudowa (modernizacja) lokalnych systemów zaopatrzenia w energię elektryczną (średnie napięcie), gaz oraz energię cieplną realizowano 2 projekty, których wnioski o płatność końcową zostały zaakceptowane i rozliczone. Po przeprowadzeniu przeniesienia środków w Działaniu 3.3 alokacja została zmniejszona do poziomu 843 443 EUR. Przez cały okres trwania WRPO podpisano 21 umów oraz wydano 1 decyzję. Wszystkie projekty zostały zakończone. Ich łączna wartość ogółem wyniosła 5 679 529,65 zł, w tym dofinansowanie UE w wysokości 3 483 189,77 zł. wskaźnik kontrakcji osiągnął poziom 1,33%. W Działaniu 3.3 objęto wsparciem w szerokim zakresie ochronę przyrody. Projekty związane są z odbudową zdegradowanych siedlisk nieleśnych, leśnych oraz wodnych, a także ich czynną ochroną wraz z budową infrastruktury edukacyjnej na obszarach chronionych i wyposażeniem centrów edukacji ekologicznych. W ramach Działania w szczególny sposób są promowane obszary programu Natura 2. Drzewa o historii, Ptaki o współczesności ekologiczna kampania inform. i stworzenie ścieżki edukacyjnej; Park Krajobrazowy im. gen. D. Chłapowskiego to jeden z wielu ciekawych projektów, które zostały zrealizowane w ramach Działania 3.3. Na potrzeby kampanii informacyjnoedukacyjnej stworzono folder informacyjny, opracowano specjalny atlas ptaków, które zamieszkują dany park krajobrazowy oraz założono portal internetowy. Druga część projektu to ścieżka edukacyjna o długości 28,5 km. W wyniku przeprowadzonych relokacji środki pozostałe w Działaniu 3.4 wyniosły 83 116 474 EUR. 59 umów zostało podpisanych w Działaniu 3.4. Łączna wartość ogółem wyniosła 628 149 467,28 zł, w tym dofinansowanie UE 352 59 995,82 zł. Kontrakcja osiągnęła poziom 1,76%. 33 projekty zostały zakończone. W Działaniu 3.4 realizowane są głównie projekty dotyczące budowy systemów kanalizacji zbiorczej, często w połączeniu z modernizacją, rozbudową lub stworzeniem od podstaw oczyszczalni ścieków komunalnych. Do tej pory przy dofinansowaniu ze środków UE powstały systemy kanalizacji zbiorczej między innymi w następujących miejscowościach: Czerniejewo, Dubin, Miejska Górka, Zbąszyń, Strzałkowo, Kłodawa, czy Buk. Projekty dotyczące rozbudowy i modernizacji oszczani ścieków komunalnych zrealizowano między innymi w Modle Królewskiej, Bytkowie, Żółkowie, Radawnicy i Grotnikach. 43
PROJEKTY KLUCZOWE: Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu Wartość projektu: 76 622 63,78 zł Kwota dofinansowania UE: 37 631 382,38 zł Projekt realizowany jest przez Gminę Wieleń w ramach Schematu III Budowa systemów kanalizacji zbiorczej wraz z budową, rozbudową, przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków komunalnych. 1 kwietnia 214 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie. Zmiany dotyczą terminu finansowego zakończenia projektu, co związane jest z przesunięciem daty płatności na I półrocze 215 r. za wykonane w 214 r. roboty budowlane. Do końca 213 r. zostały wykonane wszystkie prace budowlane, a beneficjent jest w trakcie wykonanie audytu zewnętrznego inwestycji. W wyniku realizacji przedsięwzięcia ponad 2 5 osób uzyskało dostęp do zbiorczego systemu kanalizacji, który rocznie jest w stanie oczyścić 66 65 m 3 ścieków. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć Wartość projektu: 77 963 146,34 Kwota dofinansowania UE: 43 13 487,79 zł Projekt realizowany jest w ramach 8 umów przez 8 beneficjentów ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich (gm. Białośliwie, Czarnków, Krajenka, Lubasz, Miasteczko Krajeńskie, Szamocin, Ujście, Wyrzysk). Do końca czerwca 214 r. zostały zakończone 3 inwestycje realizowana przez Gminę Lubasz, Gminę Szamocin oraz Gminę i Miasto Krajenka. Przedsięwzięcia realizowane są w obrębie dwóch Schematów I oraz III, poziom ich realizacji zaznacza się następująco: Schemat I Budowa systemów kanalizacji zbiorczej a. Aglomeracja Lubasz Projekt zakończony 11 lutego 214 r. został zatwierdzony wniosek o płatność końcową. Przedmiotem projektu było wybudowanie kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Lubasz oraz w miejscowości Goraj. Łącznie zbudowano 18,43 km kolektorów kanalizacji wraz z przyłączami. 1173 osób może skorzystać z podłączenia się do wybudowanej sieci. b. Aglomeracja Wyrzysk W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono nowych przetargów, a prowadzone prace budowlane zostały zrealizowane terminowo. Trwa rozliczanie projektu. Zaawansowanie rzeczowej realizacji: 1% c. Aglomeracja Białośliwie W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono nowych przetargów. 25 kwietnia 214 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie w związku z zakończeniem realizacji zadania celem uwzględnienia w niej faktycznie osiągniętych parametrów w zakresie jego wartości, wysokości dofinansowania i terminu zakończenia. Zaawansowanie rzeczowej realizacji: 1% d. Aglomeracja Ujście W okresie sprawozdawczym nie podpisano nowego aneksu i nie ogłoszono nowych przetargów, a prowadzone prace budowlane zrealizowane zostały terminowo. Zaawansowanie rzeczowej realizacji: 1% 44
e. Aglomeracja Krajenka Projekt zakończony Projekt został zakończony pod koniec 213 r. W ramach inwestycji wybudowano ok. 28 km sieci kanalizacji sanitarnej, 19 przepompowni ścieków i 52 pompownie przydomowe. Schemat III Budowa systemów kanalizacji zbiorczej wraz z budową, rozbudową, przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków komunalnych a. Aglomeracja Szamocin Projekt zakończony Projekt realizowany był od lutego 29 r. do lipca 211 r. W połowie listopada 212 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. W ramach projektu realizowano zadanie polegające na budowie kolektora sanitarnego w północnej części miasta. W ramach zadania, na komunalnej oczyszczalni ścieków zbudowany został separator, oddzielający ze ścieków surowych skratki, piasek i tłuszcze, co poprawi właściwości fizyko chemiczne ścieków i pozytywnie wpłynie na proces technologiczny oczyszczania. W zakresie rzeczowym projektu wybudowano: cztery przepompownie ścieków, sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV o łącznej długości ok. 4,5 km, sieć kanalizacji tłocznej o łącznej długości ponad 7 mb. Do granic posesji w objętym projektem rejonie wybudowano 142 przyłącza, o łącznej długości ok. 1 km. b. Aglomeracja Miasteczko Krajeńskie 23 czerwca 214 r. aneksowano umowę o dofinansowanie w związku z zakończeniem realizacji zadania celem uwzględnienia w niej faktycznie osiągniętych parametrów w zakresie jego wartości, wysokości dofinansowania i terminu zakończenia. Zaawansowanie rzeczowej realizacji: kanalizacja 1% oczyszczalnia 1 % c. Aglomeracja Brzeźno W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono nowych przetargów oraz nie podpisano kolejnych aneksów do umowy o dofinansowanie. Opóźnienie realizacji projektu spowodowane zostało zejściem wykonawcy z placu budowy, co wiązało się koniecznością wyłonienia nowych wykonawców kanalizacji sanitarnej. Związane z tym aneksowanie umowy nastąpi w II półroczu 214 r. Zaawansowanie rzeczowej realizacji: kanalizacja 1% oczyszczalnia 1% W okresie sprawozdawczym nie podpisanych nowych umów w Działaniu 3.5, a łącznie od momentu uruchomienia Programu są realizowane 3 projekty. Do tej pory zakończono jedno przedsięwzięcie. Łączna wartość ogółem wyniosła 63 754 639,99 zł, w tym dofinansowanie UE o wartości 42 489 213,5 zł. Alokacja została wykorzystana w 1,53%. Pierwszy projekt pn. Budowa zbiornika wodnego Jutrosin został definitywnie zakończony w 212 r. W trakcie trwania okresu sprawozdawczego realizowana była druga inwestycja pt. Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn. Zakończono prace pod względem rzeczowym, które objęły między innymi stworzenie budowli upustowej przy suchym zbiorniku wód deszczowych. Na zbiorniku nr 1 (Jezioro Odrzykowskie) trwa zarybianie, wpuszczono karpia kroczka, karasia, lina kroczka, węgorza obsadowego i narybek szczupaka. 45
Zakończono prace związane z nasadzeniem drzew i krzewów. Ponadto trwają prace porządkowe na ciekach odkrytych polegające na odmulaniu i wykaszaniu skarp. W wyniku realizacji projektu w znacznym stopniu zostanie poprawione bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Gminy Krotoszyn. PROJEKT KLUCZOWY: Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km,32, poprzez remont śluz w Kostrzewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłęb. udrożnieniowe Wartość projektu: 17 94 293,19 zł Kwota dofinansowania UE: 12 269 579,67 zł 2 marca 214 r. aneksowano umowę o dofinansowanie w związku z zakończeniem realizacji zadania celem uwzględnienia w niej faktycznie osiągniętych parametrów w zakresie jego wartości, wysokości dofinansowania i terminu zakończenia. Zaawansowanie rzeczowej realizacji: 1% Projekt przebudowy Kanału Ślesińskiego obejmował kapitalny remont budowli hydrotechnicznych z nim powiązanych, m. in. śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu, jazu w Gawronach i wrót przeciwpowodziowych w Morzysławiu oraz budowę pompowni i wykonanie robót pogłębieniowych. W wyniku przeprowadzonej relokacji zwiększono poziom środków dla Działania 3.6 do 13 786 787 EUR. W kolejnym okresie sprawozdawczym zostanie ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie UE. Łącznie dla Działanie 3.6 podpisano 2 umów, a 19 projektów zostało już zakończonych. Łączna wartość ogółem wyniosła 69 727 462,34 zł, w tym dofinansowanie UE w wysokości 49 293 161,77 zł. Kontrakcja osiągnęła poziom 86,32%. Uchwałą nr 476/214 z dnia 12 czerwca 214 r. ZWW ustanowił nowy Schemat VI w Działaniu 3.6 Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczogaśniczego. Nabór wniosków o dofinansowanie na ww. Schemat zostanie ogłoszony w III kwartale 214 r. W Działaniu 3.6 wsparciem zostały objęte projekty, które dotyczą budowy lub udoskonalenia (w tym zakup specjalistycznego sprzętu) stanowisk analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych wraz z awariami technologicznymi. Pomoc unijna jest skierowana również do regionalnych systemów ratownictwa chemicznoekologicznego oraz lokalnego monitoringu środowiska w aspekcie zanieczyszczeń. PROJEKTY KLUCZOWE: Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego Wartość projektu: 41 363 774,44 zł Kwota dofinansowania UE: 32 946 887,7 zł 46
7 kwietnia 214 r. aneksowano umowę o dofinansowanie w związku z zakończeniem realizacji zadania celem uwzględnienia w niej faktycznie osiągniętych parametrów w zakresie jego wartości, wysokości dofinansowania i terminu zakończenia. Zaawansowanie rzeczowej realizacji: roboty budowlane 1%, zakup sprzętu 1%. Projekt kluczowy zakłada 5 priorytetowych działań, na które przeznaczone zostało dofinansowanie: Zbudowanych zostanie 6 stanowisk o poszerzonej funkcjonalności do analizowania i prognozowania zagrożeń oraz kierowania działaniami ratowniczymi w pięciu lokalizacjach (Kalisz, Konin, Leszno, Piła, Poznań 2 stanowiska), Utworzona będzie Wojewódzka Sieć Teleinformatyczna, która zapewni szerokopasmowe połączenie pomiędzy jednostkami PSP w Wielkopolsce, Zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt ratowniczy, Ratownicy przejdą specjalistyczne szkolenia (w ramach crossfinancingu), Przeprowadzona będzie nowatorska promocja, w ramach której m.in. bezpośrednio do domów Wielkopolan będą dostarczane informacje o przedsięwzięciach projektowych umieszczone na czujkach dymu i tlenku węgla. W wyniku przeprowadzenia realokacji zwiększono środki w Działaniu 3.7 do poziomu 2 755 372 EUR. W kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się podpisanie następnych umów o dofinansowanie. W Działaniu 3.7 przez cały okres trwania Programu zawarto 26 umów o łącznej wartości ogółem 18 985 149,42 zł, w tym dofinansowanie UE 78 743 32,92 zł. 1 projektów zostało zakończonych. W okresie sprawozdawczym podpisano 6 nowych umów o dofinansowanie, a poziom wykorzystania alokacji wyniósł 91,78%. W ramach Działania 3.7 dofinansowania są udzielane beneficjentom, którzy chcą zainwestować w alternatywne źródła energii o mocy do 5 MW (np. elektrownie wiatrowe, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, urządzenia grzewcze opalane biomasą, elektrownie wodne o mocy do 1 MW, itd.). Oprócz tego pomoc mogą uzyskać projekty wprowadzające proces kogeneracji energii w małych elektrociepłowniach. Nowe umowy w Działaniu 3.7 dotyczą Schematu II Budowa i rozbudowa kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych z instalacją do przesyłu energii. Instalacje zostaną wybudowane w następujących miejscowościach: Dąbrowa i Słonawy (powiat poznański), Ostrzeszów, Piła, Rozbitek (powiat międzychodzki) oraz Wichertów (powiat turecki). Łączna kwota udzielonego dofinansowania UE wynosi 18 563 556,5 zł 3 czerwca 214 r. została podpisana umowa na wykonanie projektu pn. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MWp w miejscowości Ostrzeszów o wartości ogółem 9 44 675, zł, w tym dofinansowanie UE w wysokości 4 587 27,31 zł. Ze względu technicznych nie znalazła się ona w systemie KSI (SIMIK 713) w dniu generowania raportów do sprawozdania. 47
Postęp rzeczowy Priorytetu III Rycina 7. Powiązania pomiędzy postępem finansowym a rzeczowym w Priorytecie III na podstawie szacowanej realizacji 25 obiektów objetych termomodernizacją 282 816 osób objetych systemem zagospodarowania odpadów 686,58 km wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 26 umowów na kwotę dof. UE 717 984 446,19 zł 82 565 osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej 31 zakupionych wozów pożarniczych Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Projekty realizowane w Priorytecie III wpływają na realizację wskaźników na poziomie priorytetów oraz działań. Szczegółowe informacje na temat tychże wskaźników zostały zawarte w Tabeli 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego, w załączniku nr I do Sprawozdania. W wierszu realizacja zostały przedstawione informacje nt. projektów zakończonych, tj. takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Z kolei w wierszu szacowana realizacja zostały przedstawione wartości na podstawie zawartych umów. Dla zmierzenia wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu III na środowisko przyrodnicze Wielkopolski określono 17 wskaźników priorytetowych (1 wskaźników produktu, 7 wskaźników rezultatu) oraz 13 wskaźników na poziomie działań. Ochrona powietrza/energia, w tym energia odnawialna W ramach Priorytetu III wspierane są projekty mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w regionie (Działanie 3.2) oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju (Działanie 3.7). Do końca okresu sprawozdawczego wsparto 92 inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza (Działanie 3.2). Docelowo zakładano, że takich przedsięwzięć będzie tylko 3. Odchylenie wartości wskaźnika od celu w kierunku jego przekroczenia należy traktować jako pozytywne zjawisko w kontekście zleceń KE dotyczących inwestowania w efektywność energetyczną. Wsparte projekty obejmują przede wszystkim termomodernizację, a wielu beneficjentów przy okazji termomodernizacji budynków inwestuje także w odnawialne źródła energii np. kolektory słoneczne. Ponadto na jakość powietrza mają wpływ projekty, w których dokonywano modernizacji lokalnych systemów zaopatrzenia w energię cieplną w kotłowniach. Do końca okresu sprawozdawczego zakończono 68 projektów związanych z poprawą jakości powietrza, co daje 227% realizacji celu. Spośród wszystkich tego typu inwestycji 26% realizowanych jest na obszarze wiejskim (24 projekty). Obecnie na terenach wiejskich zakończono 22 projekty, co stanowi 22% wartości docelowej. Do końca okresu sprawozdawczego z WRPO wsparto 1 projektów z zakresu energii, z czego 78 zostało już zakończonych. Zarówno realizacja, jak i szacowana realizacja przekracza wartości 48
docelowe (195% oraz 25%). Blisko połowa tych projektów realizowana jest na obszarach wiejskich, więcej niż zakładano, a wynika to ze specyfiki tych inwestycji. Wielkopolska charakteryzuje się dużym potencjałem zasobów energii odnawialnej, szczególnie w zakresie energii wiatrowej i geotermalnej. Stąd beneficjenci dbając o środowisko i korzystając z tego potencjału ubiegali się o dofinansowanie na budowę elektrowni wiatrowych oraz systemów wykorzystujących wody termalne. Do końca okresu sprawozdawczego wsparto 42 projekty z zakresu energii odnawialnej, z czego 3 zostało już zakończonych (1% wartości docelowej). Łącznie dzięki realizacji wszystkich projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii zostanie zainstalowane 16,1 MW dodatkowej mocy, z czego 75% będzie pochodzić z projektów realizowanych na obszarach wiejskich. Na koniec okresu sprawozdawczego realizacja dla wskaźnika Dodatkowa moc zainstalowana w produkcji energii ze źródeł odnawialnych wyniosła 8, MW, a dla obszarów wiejskich 6,21 MW. Niski poziom realizacji wskaźnika wynika z faktu rezygnacji kilku beneficjentów z realizacji projektów oraz aneksowaniu umów w okresie sprawozdawczym. IZ WRPO planuje wykorzystać resztę środków w Działaniu 3.7 na wsparcie kilku projektów z listy rezerwowej, co powinno poprawić realizację wskaźnika. Dodatkowym efektem inwestycji z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest wskaźnik ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów (Działanie 3.7), którego wartość na podstawie podpisanych umów do końca 215 r. wyniesie 669 23,69GJ/rok. Gospodarka odpadami W ramach Priorytetu III dofinansowane zostały 2 projekty z zakresu gospodarki odpadami, co jest równe wartości docelowej. Do końca okresu sprawozdawczego żaden z projektów nie został zakończony. Obydwie inwestycje zlokalizowane są na obszarze wiejskim i dotyczą modernizacji systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego oraz budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w północnowschodniej części województwa. Szacuje się, iż wspartymi systemami zagospodarowania odpadów zostanie objętych 282 816 osób, co daje 1% wartości docelowej (wskaźnik działania). Wskaźnik na poziomie priorytetu Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów nie jest adekwatny do efektów uzyskanych poprzez realizację 2 projektów dot. gospodarki odpadami. Jednakże IZ WRPO nie uzyskała zgody KE na zmianę go na wskaźnik Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów, który pochodzi z KSI i jest wykazywany przez beneficjentów. Z tego powodu nie można odnieść się do poziomu jego realizacji. Ochrona przyrody W ramach dofinansowanych inwestycji znalazły się 22 projekty związane z ochroną przyrody, co stanowi 1% wartości docelowej. Wszystkie inwestycje w tym obszarze zostały zakończone. Dzięki zrealizowaniu projektów polegających m.in. na: zadrzewianiu dróg śródpolnych (np. na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego, na terenie powiatu Kościańskiego), renaturalizacji siedlisk przyrodniczych na obszarze Natura 2 Biedrusko, budowie Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych, prowadzeniu kampanii informacyjnoedukacyjnej dla mieszkańców Wielkopolski o zmianach klimatu na świecie, została zmniejszona antropopresja na środowisko, w tym na terenach chronionych. Gospodarka wodnościekowa Do końca 215 r. ma powstać 686,58 km sieci kanalizacji sanitarnej, a do końca okresu sprawozdawczego wybudowano już 349,797 km tej sieci. Szacuje się, że wartość docelowa zostanie osiągnięta w 137%. Dzięki dofinansowaniu WRPO wybudowanych i przebudowanych zostanie 23 oczyszczalni ścieków. Spośród wspartych inwestycji 12 zostało już zakończonych (m.in. budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Kleczewie, Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Żółkowie), co daje 2% realizacji wartości docelowej. W efekcie projektów wspartych w Działaniu 3.4 do sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych zostanie 82 565 osób, z czego 74% zamieszkuje obszary wiejskie. W obydwu przypadkach wartości docelowe zostały znacznie przekroczone (odpowiednio 33% i 48%), co wskazuje na większą niż zakładano efektywności wsparcia. Natomiast do sieci wodociągowej podłączonych zostanie 1 osób (5% wartości docelowej), z czego 681 osób zamieszkuje obszary wiejskie. Tak niewielka liczba wynika nie tylko z faktu, iż w Wielkopolsce jest duży stopień zwodociągowania, ale 49
także z realizacji projektów wodociągowych w ramach PROW. W ramach WRPO nie można realizować wyłącznie projektów wodociągowych. Działania w zakresie zaopatrzenia i poprawy jakości wody stanowią działania uzupełniające. Duże przekroczenie wartości dla kanalizacji sanitarnej oraz mała realizacja celu dla kanalizacji wodociągowej wynika z większej potrzeby wsparcia projektów dotyczących kanalizacji sanitarnej aniżeli wodnej, co z kolei uwarunkowane jest dostępem do obydwu sieci w regionie. Bezpieczeństwo środowiskowe Dzięki dofinansowaniu z WRPO do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano 19 projektów z zakresu prewencji zagrożeń, a zgodnie z podpisanymi umowami do końca 215 r. będzie ich 2, co przekracza wartość docelową o 15. Tak znaczne przekroczenie wartości docelowej wskazuje na duże zapotrzebowanie na tego typu inwestycje w regionie i należy je traktować jako zjawisko pozytywne, gdyż za środki przeznaczone na działanie udało się zrealizować więcej projektów niż zakładano. W ramach zakończonych inwestycji zakupiono 26 wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof, a na podstawie podpisanych umów będzie zakupionych w sumie 31 takich pojazdów, co daje 94% realizacji wartości docelowej. Ponadto do sprawowania prewencji zagrożeń zakupiono (bądź zmodernizowano) już 6 stanowisk pomiarowych i innych narzędzi do monitoringu środowiska (98% wartości docelowej). Ochroną przeciwpożarową lasów i innymi środkami ochrony objęta jest ludność całej Wielkopolski. Ochrona przeciwpowodziowa W celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Wielkopolsce dofinansowano 3 projekty z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, z których 1 został już zakończony. W ramach tych 3 projektów wsparte zostaną obiekty ochrony przeciwpowodziowej, które pomieszczą 2 138 15 m 3 wody (Pojemność nowych i zmodernizowanych zbiorników wielozadaniowych). Łącznie realizowane przedsięwzięcia obejmą obszar wielkości 37,35 km 2 (Powierzchnia terenów objętych ochronę przeciwpowodziową) i zabezpieczą przed powodzią 2 172 osoby. Wartość wskaźnika Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów ponad trzykrotnie przekracza cel założony w Programie, co wskazuje na znacznie większą niż zakładano efektywność wsparcia. Miejsca pracy Analizując miejsca pracy utworzone w ramach priorytetu odnoszącego się do środowiska przyrodniczego, należy zaznaczyć, iż jego głównym celem nie jest tworzenie miejsc pracy. Przy obecnym poziomie kontraktacji zakłada się, że w ramach Priorytetu III utworzonych zostanie 118,75 etatów. Do końca czerwca 214 r. utworzonych zostało 29,75 etatów. Prezentowane dane uwzględniają wyłącznie stałe miejsca pracy powstałe bezpośrednio w wyniku realizowanych projektów WRPO. Ewentualne zagrożenia i przewidywane działania zaradcze w Priorytecie III IZ WRPO nie identyfikuje zagrożeń dla Priorytetu. 5
Mln PLN PRIORYTET IV REWITALIZACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH W ramach Priorytetu IV od początku uruchomienia Programu zawartych zostało 8 umów na kwotę dofinansowania UE 248 173 745,99 zł. Wskaźnik kontraktacji na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 112,17% i jest najwyższy wśród wszystkich priorytetów. Z kolei wykorzystanie alokacji wg zatwierdzonych wniosków o płatność kształtowało się na poziomie 112,6% i wynosiło 247 924 918,89 zł dofinansowania UE. Do końca I półrocza 214 r. zostało zakończonych 7 projektów. Liczba umów: 8 Wartość dofinansowania UE: 248 173 745,99 zł Kontraktacja: 112,17 % Wydatki wykazane przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność: 247 924 918,89 zł Liczba zakończonych projektów: 7 Wykres 13. Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach oraz alokacja w Priorytecie IV, stan na 3.6.214 r. 2 193,18 166,57 15 1 5 55, 54,68 Działanie 4.1 Działanie 4.2 Wartość dofinasowania UE Alokacja Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI (SIMIK 713) W ramach Działania 4.1 realizowana jest Inicjatywa JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (ang. Wspólne Europejskie Wsparcie dla Zrównoważonych/Trwałych Inwestycji na Obszarach Miejskich). Inicjatywa ta została stworzona z myślą o wsparciu rewitalizacji obszarów problemowych w miastach i dostosowaniu ich do wymogów współczesności. W ramach działania 4.1. przeznaczono na nią 257 567, zł (w tym dofinansowanie UE 193 175 25, zł). Ogółem łącznie z działaniem 1.4 przeznaczono na Inicjatywę JESSICA w Wielkopolsce kwotę 313 167,56 zł (w tym dofinansowanie UE 24 435 25, zł). W przypadku inicjatywy JESSICA, od momentu ogłoszenia naboru wniosków pożyczkowych (październik 21 r.), do Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich, którego rolę pełni Bank 51
Gospodarstwa Krajowego, złożonych zostało kilkadziesiąt wniosków. Do tej pory podpisano umowy z 31 inwestorami, na łączną kwotę 39 612 31,72 zł, co wyczerpuje ok. 98,86% przekazanych do FROM środków. W okresie sprawozdawczym pożyczka została przyznana na realizację następujących inwestycji: Przebudowa budynku Zespołu Szkół im. S. F. Klonowicza w Sulmierzycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele dydaktyczne kwota pożyczki 954 361,83 zł; Inwestycja polega na kompleksowej adaptacji nieużytkowanej obecnie części budynku szkoły w Sulmierzycach na cele dydaktyczne. Pozwoli to na utworzenie m.in. nowych sal lekcyjnych, świetlicy, pokoju nauczycielskiego. Realizacja inwestycji przyczyni się do nie tylko do przeciwdziałania degradacji poddasza, ale także do zapewnienia większej liczby pomieszczeń dydaktycznych w obiekcie. Dzięki projektowi znacząco wyrównają się szanse w dostępie do edukacji w gminie i polepszą się warunki zdobywania wiedzy. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania kamienicy na budynek usługowopensjonatowy na poznańskiej Śródce kwota pożyczki 3 457 728,13 zł; Celem projektu jest zrewitalizowanie obszaru dwóch kamienic w zdegradowanej dzielnicy Poznania, dzięki ich przebudowie i rozbudowie, a także zmianie sposobu użytkowania. Modernizacja i nadanie opuszczonym obecnie budynkom znajdującym się pod ochroną konserwatorską nowych funkcji usługowych m.in. hotelowej i restauracyjnej pozytywnie wpłynie na rozwój, atrakcyjność i wizerunek zaniedbanej dzielnicy. Dodatkowo, oprócz poprawy bezpieczeństwa terenu i utworzenia miejsc pracy, inwestor umożliwi nieodpłane korzystanie z części pomieszczeń w zrewitalizowanych budynkach na potrzeby organizacji rad osiedla czy realizacji prób i przedstawień artystycznych przez uczniów okolicznych szkół, co pozytywnie wpłynie na rozwój społeczności lokalnej. Budowa budynku biurowohandlowousługowego BAŁTYK w Poznaniu wraz z rewitalizacją terenu i zagospodarowaniem ogólnodostępnej przestrzeni publicznej kwota pożyczki 37 116 115,57 zł; Dzięki inwestycji możliwe będzie zagospodarowanie nieużytkowanego terenu w centrum miasta dzięki budowie obiektu biurowousługowego wysokiej klasy. Nieregularna bryła 16piętrowego budynku wpisuje się w pierzeje ulic Bukowskiej, Roosevelta i Zwierzynieckiej. Dodatkowo realizacja projektu umożliwi korzystne przekształcenie przestrzeni publicznej wokół nowego obiektu na terenie przylegającym zostaną wprowadzone elementy sztuki otwartej, powiązane z programem kulturalnorekreacyjnym, a także obiekty gastronomiczne. Projekt przyczyni się nie tylko do podniesienia prestiżu miasta i wzmocnienia jego funkcji metropolitalnych, ale także pozwoli na przywrócenie dawnych funkcji kulturalnorozrywkowych obszaru i stworzenie ogólnodostęponego placu miejskiego. 52
Rycina 8. Wizualizacja budynku biurowohandlowousługowego BAŁTYK w Poznaniu Źródło: www.poznanskienieruchomosci.pl Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 7 umów na kwotę dofinansowania UE 54 998 495,99 zł. Wartość ogółem inwestycji wyniosła 13 263 51,12 zł. Wykorzystanie alokacji kształtowało się na poziomie 1,57%. Zakończono już wszystkie projekty w Działaniu 4.2, w tym jeden w okresie sprawozdawczym. W ramach Działania 4.2 realizowane są głównie projekty dotyczące rewitalizacji/rozbudowy/przebudowy, a także adaptacji budynków zdegradowanych wskutek zaprzestania użytkowania obiektów i obszarów pełniących poprzednio funkcje militarne lub wojskowe. Zniszczone obiekty o charakterze militarnym zostały zagospodarowane na cele edukacje w Pile, Rawiczu, Gnieźnie, Poznaniu i Pleszewie. W Śremie w odnowionym budynku administracyjnym Odlewni Żeliwa otwarto Katolickie Centrum Edukacji i Kultury. Natomiast wokół jeziora w Gminie Kleczew odnowiono zniszczone tereny w wyniku działalności górniczej. 53
Rycina 9. Budynek Odlewni Żeliwa w Śremie odnowiony dla potrzeb Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury Źródło: Smartlink/Beneficjenci Postęp rzeczowy Priorytetu IV Rycina 1. Powiązania pomiędzy postępem finansowym a rzeczowym w Priorytecie IV na podstawie szacowanej realizacji 2 projektów z zakresu odnowy i rewitalizacji miast 1 km 2 zrewitalizowanych obszarów miejskich 8 umowów na kwotę dof. UE 248 173 745,99 zł 15 projektów z zakresu rewitalizacji terenów poprzemysłowych i powojskowych,5 km 2 zrewitalizowanych obszarów powojskowych i poprzemysłowych 449 nowych miejsc pracy utworzonych na obszarach problemowych Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Projekty realizowane w Priorytecie IV wpływają na realizację wskaźników na poziomie priorytetów oraz działań. Szczegółowe informacje na temat tychże wskaźników zostały zawarte w Tabeli 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego, w załączniku nr I do Sprawozdania. W wierszu realizacja zostały przedstawione informacje nt. projektów zakończonych, tj. takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Z kolei w wierszu szacowana realizacja zostały przedstawione wartości na podstawie zawartych umów. Dla zmierzenia wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV na poprawę sytuacji obszarów problemowych w regionie 54
określono 9 wskaźników priorytetowych (5 wskaźników produktu, 4 wskaźniki rezultatu) oraz 5 wskaźników na poziomie działań. Rewitalizacja miast Wsparcie na rzecz rewitalizacji miast realizowane jest w ramach Działania 4.1 za pośrednictwem Inicjatywy JESSICA. Zgodnie z zapisami umowy z EBI do końca 215 r. zrealizowanych zostanie 2 projektów z zakresu odnowy i realizacji miast, w tym 1 projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast, 5 projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii, 5 projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych. W efekcie zrealizowanych inwestycji planowane jest odnowienie obszarów miejskich o powierzchni 1 km 2. Jeśli wartości określone w umowie zostaną osiągnięte to wszystkie wskaźniki dla Inicjatywy JESSICA osiągną wartości docelowe wskazane w Programie w 1%. Z kolei poziom realizacji dla większości ww. wskaźników na podstawie projektów zakończonych wynosi %, co wynika z faktu, że Inicjatywa JESSICA zostanie zakończona w 215 r. i wtedy też zostaną wykazane wartości realizacji. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych Oprócz Inicjatywy JESSICA w ramach Priorytetu IV realizowane jest wsparcie na nadanie nowych funkcji, zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i społecznej oraz stworzenie warunków dla wzrostu zatrudnienia na obszarach poprzemysłowych i powojskowych (Działanie 4.2). Do końca czerwca 214 r. dofinansowano 15 projektów z zakresu rewitalizacji terenów poprzemysłowych i powojskowych, w tym 7 w ramach Działania 4.2 (pozostałe 8 realizowane są w ramach Inicjatywy JESSICA). Tym samym stopień realizacji wartości docelowej na podstawie podpisanych umów wyniósł 15%, natomiast na podstawie projektów zakończonych 7%. Powierzchnia obszarów odnowionych w wyniku realizacji projektów z zakresu rewitalizacji terenów powojskowych i poprzemysłowych na podstawie podpisanych umów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła,5 km 2, w tym,43 km 2 w ramach Działania 4.2. Wśród rewitalizowanych obszarów znalazły się obszary powojskowe z Pleszewa, Rawicza, Piły, Poznania, Gniezna oraz obszary poprzemysłowe ze Śremu i gminy Kleszczewo. Pozostałe 8 projektów dotyczących wsparcia terenów poprzemysłowych i powojskowych zostało wspartych w ramach Inicjatywy JESSICA. Z kolei na podstawie projektów zakończonych wartość wskaźnika wyniosła,43 km 2. Wartość docelowa dla tego wskaźnika (5 km 2 ) osiągnięta zostanie na niewielkim poziome (1% szacowanej realizacji), a wynika to z faktu, że pierwotnie zakładano, że zgłaszane będą projekty obszarowe. Ostatecznie do konkursów zgłoszono projekty, które dotyczyły poszczególnych obiektów zlokalizowanych na tych terenach, a nie całych terenów. Nie oznacza to jednak, że nie uzyskano w tym przypadku zakładanych efektów. Sytuacja ta świadczy o tym, że powierzchnia nie zawsze jest dobrym wskaźnikiem dla rewitalizacji. Zważywszy jednak na fakt, iż w ramach inicjatywy JESSICA będą podpisywane kolejne umowy powierzchnia ta może się jeszcze zwiększyć. Miejsca pracy Jednym z efektów projektów realizowanych w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych jest wzrost zatrudnienia. Na obecnym etapie szacuje się, że powstanie 449 miejsc pracy, z czego 19 w ramach Działania 4.2, a 34 w ramach Inicjatywy JESSICA. Obecny poziom kontraktacji wskazuje na 1% realizację wartości docelowej. Niższe wykonanie szacowane jest z kolei dla wskaźnika Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach problemowych dla kobiet. Wartość docelowa określona dla tego wskaźnika okazała się zbyt wysoka (przyjęto niewłaściwe proporcje podziału miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn), jednakże IZ WRPO nie uzyskała zgody na zmianę tej wartości. Dane dotyczące realizacji tego wskaźnika pochodzą z badania ewaluacyjnego i będą one zweryfikowane kolejnym badaniem na zakończenie realizacji Programu. Realizacja wskaźnika Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach rewitalizowanych w ramach Działania 4.2. wynosi 12,11 etatów, co stanowi 129%. Ewentualne zagrożenia i przewidywane działania zaradcze w Priorytecie IV IZ WRPO nie identyfikuje zagrożeń dla Priorytetu. 55
Mln PLN PRIORYTET V INFRASTRUKTURA DA KAPITAŁU LUDZKIEGO W Priorytecie V od początku uruchomienia Programu zawarto 122 umowy i decyzji, w tym po jednej w okresie sprawozdawczym w Działaniach 5.1 i 5.3, łącznie na kwotę dofinansowania UE 486 794 832,85 zł. Wartość ogółem wszystkich przedsięwzięć wyniosła 795 18 17,5 zł. Alokacja została wykorzystana w 97,92%. Natomiast poziom kontraktacji wg zatwierdzonych wniosków o płatność wyniosło 89,1%. 113 projektów zostało już zakończonych i rozliczonych. Liczba umów/decyzji: 122 Wartość dofinansowania UE: 486 794 832,85 zł Kontraktacja: 97,92% Wydatki wykazane przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność: 442 984 675,25 zł Liczba zakończonych projektów: 113 27 czerwca 214 r. Uchwałą nr 55/214 dokonano przeniesienia środków z: Działania 5.2 w wysokości 236 217 EUR Działania 5.3 w wysokości 414 888 EUR Na rzecz Działania 5.1. Łączna kwota przesunięć wyniosła 651 15 EUR Wykres 14. Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach oraz alokacja w Priorytecie V, stan na 3.6.214 r. 25 199,61 21,92 219,48 228,7 2 15 1 47,66 47,5 5 2,4 2,12 Działanie 5.1 Działanie 5.2 Działanie 5.3 Działanie 5.4 Wartość dofinansowania UE Alokacja Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) 56
W wyniku przeprowadzenia relokacji środki UE w Działaniu 5.1 wynoszą 49 346 61 EUR. W Działaniu 5.1 realizowane są wyłącznie projekty kluczowe. W Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO 27213 znajduje się 11 projektów z zakresu wsparcia infrastruktury szkolnictwa wyższego. Do końca czerwca 214 r. podpisano 11 umów (w tym jedną w okresie sprawozdawczym) o wartości ogółem w wysokości 343 893 8,1 zł oraz dofinansowaniu UE o wartości 199 61 643,63 zł. 8 projektów zostało zakończonych i rozliczonych. Do końca czerwca alokacja na Działanie 5.1 została wykorzystana w 98,86%. Rozbudowa Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu Projekt zakończony Projekt realizowany był przez Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa od września 29 r. do marca 211 r. W grudniu 211 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Obiekt wyższej szkoły został rozbudowany m.in. o nowoczesne i komfortowe sale komputerowe, wykładowe, sportowe, aulę wielofunkcyjną. Aula wielofunkcyjna stanowi wielopoziomową przestrzeń z balkonami, ruchomą sceną i częściowo mobilną widownią, wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny, nagłośnieniowy i oświetleniowy. Będzie doskonałym miejscem do organizowania inauguracji, absolutoriów, koncertów, przedstawień teatralnych, przeglądu filmów. Adaptacja obiektów powojskowych na potrzeby dydaktycznolaboratoryjne i rekreacyjnosportowe PWSZ w Kaliszu Projekt zakończony Projekt realizowany był przez Państwową Wyższą Szkolę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu od stycznia 29 r. do grudnia 21 r. W listopadzie 211 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Dzięki wsparciu zaadaptowano stary magazyn lotniczy na rzecz budynku dydaktycznolaboratoryjnego wraz z salami wykładowymi, laboratoriami, czytelnią, natomiast budynki powojskowe o charakterze warsztatowomagazynowym na budynki socjalnonoclegowe. Ponadto komfortowe warunki studiowania zostaną zapewnione przez budynek dydaktyczny z aulą, która została przekształcona z budynku sztabowego. Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe Projekt zakończony Projekt realizowany był przez Politechnikę Poznańską od listopada 28 r. do grudnia 21 r. W październiku 211 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Na terenie kampusu Piotrowo Politechniki Poznańskiej oprócz biblioteki wyposażonej w najnowsze media elektroniczne, w budynku powstały także sale wykładowe przeznaczone dla studentów wszystkich wydziałów Politechniki Poznańskiej. Ponadto w budynku tym mieści się siedziba Instytutu Informatyki oraz Centrum Genomiki i Bioinformatyki Wydziału Informatyki i Zarządzania. Budowa Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z wyposażeniem Projekt zakończony Projekt realizowany był przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu od maja 21 r. do kwietnia 212 r. W lipcu 212 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. W lutym 212 r. uniwersytet otrzymał decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu. Uroczyste otwarcie Biocentrum miało miejsce 24 kwietnia 212 r. Nowy obiekt składa się 57
z jednokondygnacyjnego budynku audytoryjnego oraz trzech trzykondygnacyjnych budynków dydaktycznych. W części audytoryjnej znajduje się w pełni wyposażona i posiadająca wysokie parametry akustyczne aula dla 4 osób. Swoją siedzibę znalazły tu: Katedra Biochemii i Biotechnologii, Katedra Genetyki i Hodowli Roślin, Katedra Agronomii oraz Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego. Poprawa jakości kształcenia poprzez wyposażenie biblioteki oraz modernizację i wyposażenie sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Projekt zakończony Projekt realizowany był przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu od października 29 r. do stycznia 211 r. W grudniu 212 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Inwestycja dotyczyła działań polegających na przebudowie istniejących obiektów dydaktycznych i obiektów, którym zostały nadane funkcje służące dydaktyce na poziomie wyższym. Integralną część stanowi wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt AV oraz zakup pomocy dydaktycznych, które umożliwiają studentowi praktykowanie w naturalnym środowisku dla lekarza. Symulatory pacjenta stanowią wyposażenie adaptowanych w tym celu sal. Ponadto wyposażono bibliotekę uniwersytecką. Budowa auli wielofunkcyjnej z zespołem sal wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie Projekt zakończony Projekt realizowany był przez Państwowa Wyższa Szkołę Zawodową im. J.A. Komeńskiego w Lesznie od września 28 r. do grudnia 212 r. W grudniu 212 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Dnia 26 stycznia 212 r. nastąpiło uroczyste otwarcie auli, której powierzchna zajmuje ponad 2 tys. m². Obiekt jest bezpośrednio połączony z istniejącym budynkiem PWSZ. W skład auli wchodzi: sala wykładowa mieszcząca 9 osób, sala chóru i dyrygentów, sala wykładowców oraz 3 sale audytoryjne z przestawnymi ścianami pozwalającymi na ich połączenie w jedno pomieszczenie na 666 osób. Dodatkowo, sale wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt (system audiowizualny, nagłośniający, tłumaczeń symultanicznych, konferencyjny i głosowania). Budowa budynku dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Projekt zakończony Instytucją odpowiedzialną za zrealizowanie projektu była Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Pod koniec stycznia 213 r. został zatwierdzony wniosek o płatność końcową. Budynek został oddany do użytku w maju 212 r. Pięciokondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 5 477 m² mieści sale wykładowe oraz ćwiczeniowe, a także pracownie wraz z laboratoriami zakładów i katedr Uczelni. Inwestycja objęła także kompleksowe wyposażenie obiektu. Dzięki projektowi udało się skupić w jednym miejscu różne wydziały Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, co przełożyło się na podniesienie jakości kształcenia studentów. Budowa Centrum Wykładowo Dydaktycznego w Koninie Projekt zakończony Beneficjent, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, oddał inwestycję do użytku już w kwietniu 211 r., jednak wniosek o płatność końcową został zatwierdzony na początku sierpnia 213 r. W budynku o powierzchni użytkowej wynoszącej prawie 4 m² mieści się aula na 65 miejsc, dwie sale wykładowe oraz laboratoria. Centrum pełni również inne funkcje poza edukacyjnymi takie jak miejsce konferencje oraz imprez kulturalnych i sportowych. Obiekt jest całkowicie przystosowany od użytku dla osób niepełnosprawnych. Projekt wzmocnił atrakcyjność inwestycyjną regionu poprzez zatrzymanie wykształconych młodych u subregionie konińskim. 58
Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wartość projektu: 57 265 137,31 zł Kwota dofinansowania: 3 828 434,37 zł W okresie sprawozdawczym podpisano aneks do umowy o dofinansowanie (2 stycznia 214 r.), który zaktualizował kwotę wartości ogółem projektu. Prace są realizowane terminowo. Od grudnia 213 r. w budowie było ostatnie, piąte piętro. Równocześnie trwał montaż fasady szklanej oraz kładzenie instalacji wewnętrznych. Planowy termin zakończenia projektu to czerwiec 215 r. W nowym budynku swoją siedzibę będą miały wydziały Gospodarki Międzynarodowej oraz Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Oprócz centrum konferencyjnego oraz parkingu podziemnego obiekt będzie posiadał sale wykładowe i seminaryjne oraz laboratoria, z których jednocześnie korzystać będzie mogło ok. 2 tys. studentów. Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu Wartość projektu: 25 18 94,8 zł Kwota dofinansowania: 8 62 5, zł 12 lutego 214 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie. Prace są realizowane terminowo, planowany koniec inwestycji wyznaczony jest na koniec roku 214. Przedmiotem projektu jest uruchomienie Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych (CDBKZ), w skład którego wchodzić będzie laboratorium precyzyjnych pomiarów geometrycznych i materiałowych. Centrum ukierunkowano na proces dydaktyczny pierwszego i drugiego stopnia studiów obejmującym: precyzyjne pomiary geometryczne, materiałowe i wytrzymałościowe kół zębatych walcowych i stożkowych. Potencjał centrum wykorzystany będzie również do pomiarów całych elementów przekładni zębatych wyprodukowanych przez przemysł lotniczy i samochodowy, warunkujących bezpieczeństwo ich użytkowania, oraz przemysł maszynowy i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Rycina 11. Wizualizacja Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych w Kaliszu Źródło: http://www.pwszkalisz.home.pl 59
Rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych Katedry Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dla potrzeb nowego kierunku studiów 2 stopnia Protetyka słuchu Wartość projektu: 1 92 6, zł Wartość dofinansowania: 1 2, zł 18 kwietnia 214 r. podpisano z beneficjentem Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego, umowę o dofinansowanie inwestycji. Termin zakończenia projektu to październik 214 r. W wyniku realizacji przedsięwzięcia Uczelnia zwiększy swój potencjał lokalowy, co umożliwi jej otwarcie nowego kierunku kształcenia w zakresie nowoczesnych technologii wspomagania zmysłu słuchu. Innowacyjne metody nauczania w znacznym stopniu podniosą kwalifikacje absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Po przeprowadzeniu relokacji z Działanie 5.2 wielkość środków UE wyniosła 11 78 854 EUR. 26 umów zostało zawartych w Działaniu 5.2 przez cały okres trwania Programu. Łączna wartość ogółem wyniosła 77 763 323,36 zł, a dofinansowanie UE 47 663 141,1 zł. Wykorzystanie alokacji osiągnęło poziom 11,32%. Wszystkie projekty zostały zrealizowane i rozliczone, w tym 2 w okresie sprawozdawczym. W Działaniu 5.2 wsparcie udzielne jest projektom, które swoim zakresem obejmują inwestycje w infrastrukturę edukacyjną ze szczególnym uwzględnieniem bazy sportowej i socjalnej oraz sieć placówek służących wyrównywaniu szans edukacyjnych (kształcenie ustawiczne). Ważnymi elementami we wyżej wspomnianych projektach jest zakup nowoczesnych materiałów edukacyjnych i sprzętu oraz usuwanie barier architektonicznych. Dużą popularnością cieszą się projekty związane z budową sal sportowych lub boisk szkolnych, np. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Margoninie, który został zakończony w okresie sprawozdawczym. Wiele projektów zostało zrealizowanych na obszarach wiejskich, w takich miejscowościach jak: Damasławek, Chwalibogowo czy Pakosław. Po przeprowadzeniu relokacji z Działanie 5.3 wielkość środków UE wyniosła 56 62 351 EUR. Aby poprawić warunki funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie podpisano 71 umów o wartość dofinansowania UE 219 483 437,52 zł. Ich łączna wartość ogółem wyniosła 341 472 252,15 zł. Alokacja została wykorzystana w 96,23%. 66 przedsięwzięć zostało zakończonych. W Działaniu 5.3 realizowanych jest także 8 projektów kluczowych, z czego dla 4 zatwierdzono wnioski o płatność końcową. Projekt Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia realizowanych jest w ramach 7 odrębnych umów, spośród których 6 zakończono. Również projekt Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia etap II realizowany był przez 3 odrębne umowy, a ich rzeczowe i finansowe rozliczanie zakończyło się już. 6
W Działaniu 5.3 są realizowane inwestycje w regionalną i lokalną infrastrukturę ochrony zdrowia. Projekty swoim zakresem mogą obejmować prace budowlane związane z modernizacją lub dostosowaniem pomieszczeń do aktualnych wymagań oraz zakup sprzętu medycznego. Do najczęściej kupowanego wyposażenia należą aparatury diagnostyczne (RTG, USG, tomograf komputerowy), anestezjologiczne, czy endoskopowe. Oprócz specjalistycznego sprzętu medycznego w ramach projektu wyposażano oddziały w stoły zabiegowe, łóżka porodowe, pokoje do wybudzania, sprzęt komputerowy oraz stoły i szafki. W ramach wsparcia, których beneficjentami były szpitale powiatowe, najwięcej wyposażenia trafiło na bloki operacyjne, pracownie RTG i USG, oddziały intensywnej terapii, ginekologicznopołożnicze oraz anestezjologiczne. Natomiast placówki wojewódzkie otrzymały dofinansowanie głównie dla oddziałów specjalistycznych, np. chirurgia szyi, oddział pulmonologii lub oddział chirurgii klatki piersiowej. PROJEKTY KLUCZOWE: Program leczenia ostrych pęknięć tętniaków aorty i ostrej zatorowości płucnej Projekt zakończony Projekt realizowany przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od czerwca 28 r. do marca 21 r. W maju 21 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Wsparcie polegało na zakupie rezonansu magnetycznego oraz dostosowaniu pomieszczeń w celu prawidłowego funkcjonowania aparatu. Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie Projekt zakończony Projekt realizowany był przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie od kwietnia 29 r. do grudnia 21 r. W sierpniu 211 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. W ramach projektu oddziały i komórki szpitalne zostały wyposażone w wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt medyczny. Zakupiono m.in. sprzęt reanimującomonitorujący, okulistyczny, ortopedyczny, laryngologiczny, urologiczny, anestezjologiczny i neurochirurgiczny. Ponadto w ramach inwestycji wyposażono Zakład Diagnostyki Obrazowej, Pracownię Endoskopii Gastroenterologicznej oraz zakupiono nowe aparaty do hemoterapii. Poprawa wykrywalności, standardów diagnostyki i radioterapii nowotworów w Wielkopolsce Wartość projektu: 18 353 813,61 zł Wartość dofinansowania UE: 13 25 897,37 zł 14 marca 214 r. podpisano aneks do umowy, a w okresie sprawozdawczym w trakcie weryfikacji był wniosek o płatność końcową. Projekt został pod względem rzeczowym zakończony. W ramach projektu rozbudowano w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu Zakład Radioterapii oraz Oddział Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Utworzono również Oddział Endoskopii, Endoskopii Laryngologicznej i Stomii oraz Zakład Radiobiologii. Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Wartość projektu: 25 98 58,97 zł Wartość dofinansowania UE: 7 393 664,81 zł 3 czerwca 214 r. aneksowano umowę o dofinansowanie w celu aktualizacji kosztów projektu. Inwestycja jest realizowana przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu. W ramach projektu zakupiono wyposażenie oraz sprzęt medyczny dla Bloku Operacyjnego, Intensywnej Terapii, Centralnej Sterylizatorni i sali wybudzeń. 61
Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia Wartość projektu: 28 663 751,55 zł Kwota dofinansowania UE: 19 444 658,57 zł Projekt jest lub został zrealizowany przez sześć Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia, podlegających Samorządowi Województwa Wielkopolskiego (poprzez zadania projektowe) w ramach siedmiu umów. Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawy warunków rozwoju ludności. Wyznaczony cel jest ukierunkowany na zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych oraz podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych, czego istotnym elementem jest poprawa infrastruktury ochrony zdrowia, a także standardów wyposażenia w sprzęt medyczny. W okresie sprawozdawczym zakończono cztery projekty. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie Projekt zakończony Inwestycję zrealizowano i rozliczono pod koniec 213 r. W ramach projektu wykonano prace budowlane, które dotyczyły między innymi likwidację barier architektonicznych dla niepełnosprawnych, przebudowę pomieszczeń użytkowych w budynku, czy budowę windy. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie 23 maja 214 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie UE, w ramach którego wydłużono termin realizacji projektu do 3 czerwca 215 r. oraz zmieniono plan finansowany inwestycji. Prowadzone prace budowlane w szpitalu mają na celu dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań ministerialnych z zakresu sanitarnych, technicznych oraz ochrony przeciwpożarowej. W ramach projektu zostanie przeprowadzony kompleksowy remont dziesięciu budynków. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu Projekt zakończony 23 kwietnia 213 r. został zaakceptowany wniosek o płatność końcową. Przedmiotem projektu była modernizacja Zakładu Patomorfologii (przebudowa zakładu, modernizacja wentylacji i klimatyzacji, zakup nowego i wymiana wyeksploatowanego sprzętu). Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia Poznański Ośrodek Reumatologiczny SPZOZ w Śremie Projekt zakończony Projekt zakończono i rozliczono, a wniosek o płatność końcową został zaakceptowany we wrześniu 213 r. Inwestycja dotyczyła zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego (cyfrowy aparat RTG wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą oraz oprogramowaniem) i dostosowanie pomieszczeń pod nową aparaturę. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu Projekt zakończony 2 stycznia 214 r. został zatwierdzony wniosek o płatność końcową. Inwestycja została zrealizowana w szpitalu w Ludwikowie (gmina Mosina) Pawilon Chorych nr 1, Oddział Leczenia Gruźlicy. Zakres kontraktu obejmował prace budowlane, wyposażenie Pracowni Bronchofiberoskopii oraz dźwig osobowo towarowy wraz z montażem i platformą. 62
Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (zadanie 1) Projekt zakończony 11 lutego 214 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Projekt polegał na zainstalowaniu nowoczesnych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w pomieszczeniach Bloku Operacyjnego. Zainstalowano 4 centrale klimatyzacyjne dla każdej z sal operacyjnych oraz 3 odrębne jednostki wentylacyjne w pozostałych pomieszczeniach. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (zadanie 2) Projekt zakończony Inwestycja została zrealizowana i rozliczona, a wniosek o płatność końcową zatwierdzono 3 stycznia 214 r. Projekt polegał na doposażeniu Oddziału GinekologicznoPołożniczego w nowoczesny sprzęt medyczny. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia etap II Wartość projektu: 11 51 638,4 zł Wartość dofinansowania UE: 1 6 5,63 zł Projekt został zrealizowany przez trzy Wojewódzkie Jednostki Ochrony Zdrowia, podlegających Samorządowi Województwa Wielkopolskiego (poprzez zadania projektowe) w ramach trzech odrębnych umów. Celem projektu było stworzenie optymalnych warunków oferowania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów. Podniesione zostały standardy zabiegów oraz warunki pracy personelu. Jest to kolejny krok w celu dostosowania jednostek ochrony zdrowia do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 212 r. w sprawie szczegółowych wymagań jednostek prowadzących działalność medyczną. W ramach projektu zawarto umowy na następujące inwestycje: Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia (etap II) Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu Projekt zakończony Umowa o dofinansowanie została podpisana w lipcu 213 r., a wniosek o płatność końcową zatwierdzono już grudniu 213 r. Przeprowadzono prace budowlane i zmodernizowano następujące oddziały: Kardiologiczny, Neurochirurgiczny, Okulistyczny, część Chirurgii Szczękowo Twarzowej, Pracownia Endoskopowa. Zakupiony został również sprzęt medyczny dla wymienionych oddziałów. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie (etap II) Projekt zakończony Umowę o dofinansowanie podpisano 11 lipca 213 r. 16 kwietnia 214 r. zatwierdzono wniosek o płatność końcową. W ramach inwestycji wykonano zamknięty podjazd z przeznaczeniem dla karetek szpitalnych i zamontowano, a następnie uruchomiono windę oraz szyb dźwigowy. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia (etap II) Wojewódzki Szpital w Koninie Projekt zakończony 17 marca 214 r. aneksowano umowę o dofinansowanie, a następnie 16 czerwca 214 r. zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Inwestycja obejmowała modernizację i przebudowę pomieszczeń w segmencie B oraz zakup endoskopów wraz z wyposażeniem i torem wizyjnym, a także zakup i montaż aparatu cyfrowego RTG. 63
Rozwój zrobotyzowanych stereotaktycznych metod radioterapii nowotworów w Wielkopolskim Centrum Onkologii Cybernetyczny nóż do radioterapii Wartość projektu: 24 525 311,63 zł Wartość dofinansowania UE: 9 89 143,63 zł Projekt zakończony 2 czerwca 214 podpisano aneks do umowy o dofinansowanie, który zaktualizował rzeczywiste koszty inwestycyjne poniesione przez beneficjenta, a następnie został zatwierdzony 16 czerwca 214 r. wniosek o płatność końcową. Celem nadrzędnym projektu było umożliwienie i poprawa wyników leczenia grupy chorych, u których inne metody radioterapii nie pozwalały na dostarczenie dostatecznie wysokiej dawki promieniowania bez wywołania powikłań. Dzięki realizacji projektu leczeniu poddani będą mogli być chorzy do tej pory eliminowani ze względu na lokalizację nowotworu. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie wielkopolskim poprzez modernizację Szpitala w Chodzieży wchodzącego w strukturę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Wartość projektu: 5 69 325, zł Wartość dofinansowania UE: 2 495 992,42 zł 14 marca 214 r. podpisano z beneficjentem umowę o dofinansowanie UE, którą następnie zmieniono aneksem z dnia 26 maja 214 r. Zmniejszeniu uległy wartość ogółem oraz dofinansowanie UE projektu. W wyniku realizacji inwestycji Szpital w Chodzieży będzie mógł podnieść jakość swojej pracy oraz zapewnić kompleksowość świadczonych usług medycznych. Poprawie ulegną wskaźniki epidemiologiczne w województwie wielkopolskim. Od początku uruchomienia programu podpisano 14 umów na kwotę dofinansowania UE 2 37 61,6 zł. Wartość ogółem wszystkich inwestycji wyniosła 32 51 433,44 zł. Jednocześnie umowy te wyczerpują prawie całą alokację, tj. 99,6%. W ramach Działania 5.4 zakończono już 13 inwestycji. W ramach Działania 5.4 realizowane są projekty dotyczące przebudowy, adaptacji oraz budowy obiektów służących przede wszystkim świadczeniu usług z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Wraz z pracami budowlanymi beneficjenci otrzymali wsparcie na wyposażenie obiektów (m.in. pokoi do dziennego pobytu, terapii zajęciowej, fizjoterapii). Do przykładów projektów wspartych w ramach działania należą modernizacje budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku, Pakówce, Liskowie, czy też przebudowa obiektu dawnej wozowni w Kolnicy (gmina Brudzew) z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury, który prowadzi ognisko wychowawcze, spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych z rówieśnikami oraz rehabilitacje. Ostatni projekt, który nie został zakończony w Działaniu 5.4 to Budowa dwóch budynków w Poznaniu przeznaczonych na realizację usług w zakresie ekonomii społecznej. Inwestycja zakłada budowę i wyposażenie dwóch obiektów w Poznaniu z przeznaczaniem na świadczenie usług w zakresie ekonomii społecznej. 64
Rycina 12. Wizualizacja nowych obiektów Fundacji Barka w ramach projektu: Budowa dwóch budynków w Poznaniu przeznaczonych na realizację usług w zakresie ekonomii społecznej Źródło: www.barka.org.pl Postęp rzeczowy Priorytetu V Rycina 13. Powiązania pomiędzy postępem finansowym a rzeczowym w Priorytecie V na podstawie szacowanej realizacji 11 wspartych szkół wyższych 732 97 specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych zakupionym sprzętem 122 umowy na kwotę dof. UE 486 794 832,85 zł 63 doposażone instytucje ochrony zdrowia 6 248 studentów korzystajacych z efektów projektów 26 wspartych szkół i placówek kształcenia ustawicznego Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Projekty realizowane w Priorytecie V wpływają na realizację wskaźników na poziomie priorytetów oraz działań. Szczegółowe informacje na temat tychże wskaźników zostały zawarte w Tabeli 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego, w załączniku nr I do Sprawozdania. W wierszu realizacja zostały przedstawione informacje nt. projektów zakończonych, tj. takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Z kolei w wierszu szacowana realizacja zostały przedstawione wartości na podstawie zawartych umów. Dla zmierzenia wpływu projektów 65
realizowanych w ramach Priorytetu V na rozwój infrastruktury społecznej w województwie wielkopolskim określono 9 wskaźników priorytetowych (5 wskaźników produktu, 4 wskaźniki rezultatu) oraz 9 wskaźników na poziomie działań. Edukacja Wsparcie placówek edukacyjnych ma przyczynić się do częściowej likwidacji niewystarczającej i niedostosowanej do potrzeb oferty edukacyjnej. Ich realizacja zmniejszy pogłębiające się na terenie wiejskim dysproporcje między aglomeracją poznańską a resztą województwa. Do końca czerwca 214 r. wsparto 37 projektów z zakresu edukacji (co daje 116% realizacji wartości docelowej), z czego 34 zostały zakończone. Są to zarówno projekty realizowane przez uczelnie wyższe, jak i szkoły podstawowe, gimnazja, a także placówki kształcenia ustawicznego. Prawie połowa dofinansowanych projektów realizowana jest na obszarach wiejskich (m.in. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Margoninie oraz Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach), co daje 114% wartości docelowej. Z uwagi na fakt, iż liczba studentów w Wielkopolsce jest duża, a rozwój szkolnictwa wyższego znacząco wpływa na wzrost konkurencyjności regionu i rozwój gospodarki opartej na wiedzy, część środków z WRPO przeznaczona została na wsparcie szkół wyższych (Działanie 5.1). Do końca okresu sprawozdawczego wsparto 11 szkół wyższych (138% realizacji), z czego 8 zostało zakończonych. Wśród wspartych placówek znalazły się m.in. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie. Liczba studentów korzystających z efektów projektów znacząco przekroczyła zakładane wartości docelowe i wynosi 6 248, a z efektów realizacji projektów skorzystało już 7 865 studentów. Tak wysoka wartość jest zjawiskiem pozytywnym i świadczy o większej efektywności wsparcia niż zakładano. Mimo, iż województwo charakteryzuje się gęstą siecią placówek szkolnych, wyraźne są dysproporcje, szczególnie w zakresie wyposażenia w pracownie, laboratoria, niezbędny sprzęt, czy pomoce naukowe. Do okresu sprawozdawczego zakończyły się inwestycje w 26 szkołach i placówkach kształcenia ustawicznego, dzięki czemu osiągnięto wskaźnik na poziomie 18%. Podobnie jak w przypadku projektów z zakresu szkolnictwa wyższego efektywność wsparcia jest nieco wyższa niż zakładano. Z efektów projektów będzie korzystać 13 915 uczniów (139% realizacji wartości docelowej), a do tej pory skorzystało już 22 17 uczniów. Ochrona zdrowia Do końca okresu sprawozdawczego, w obszarze ochrony zdrowia (Działanie 5.3), dofinansowano 71 projektów z zakresu ochrony zdrowia (19% wartości docelowej), z czego 66 zostało już zakończonych (m.in.: poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie, zakup cybernetycznego noża do radioterapii w Wielkopolskim Centrum Onkologii). Większość wspartych projektów dotyczyła zakupu urządzeń medycznych, stąd wysoki poziom realizacji wskaźnika: Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia (wartość wskaźnika realizacji wynosi 6, a szacowanej realizacji 63, dzięki czemu wartość docelowa zostanie osiągnięta na poziomie 115%). Ponadto szacuje się, że do końca 215 r. przebudowanych zostanie 15 instytucji ochrony zdrowia, tym samym zostanie przekroczona wartość docelowa. Wartość realizacji ww. wskaźnika wynosi 11 (183% wartości docelowej). Jak istotne jest wsparcie szpitali w Wielkopolsce świadczy wskaźnik dotyczący liczby osób korzystających z obiektów opieki zdrowotnej. Choć nie wszystkie inwestycje zostały zakończone to już teraz znacznie została przekroczona jego wartość docelowa. Liczba osób korzystających z obiektów opieki zdrowotnej objętych wsparciem. Na podstawie wniosków o płatność końcową wartość wskaźnika wynosi 776 877, przy wartości docelowej wynoszącej 35. Natomiast z podpisanych umów wynika, iż ze wspartych szpitali skorzysta 994 86 osób (284% wartości docelowej). Oznacza to, że realizowane projekty obejmują znacznie większą grupę odbiorców niż zakładano na etapie programowania. Świadczy to jednocześnie o wysokiej skuteczności tychże przedsięwzięć. Duża liczba osób korzystających z obiektów opieki zdrowotnej wynika również z faktu, iż współczesne społeczeństwo jest społeczeństwem starzejącym się, a rozwój cywilizacji powoduje coraz to większy stopień zachorowalności na choroby cywilizacyjne, które z czasem przekształcają się w choroby społeczne. Ważnym efektem projektów realizowanych w obszarze 66
zdrowia są specjalistyczne badania medyczne przeprowadzone sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów, których zgodnie z podpisanymi umowami będzie 732 97, co daje 15% wartości docelowej. Na podstawie projektów zakończonych do końca czerwca 214 r. przeprowadzono już 85 733 takich badań (122% realizacji wartości docelowej). Pozostała infrastruktura społeczna Trzeci typ inwestycji realizowany w ramach Priorytetu V stanowi wsparcie pozostałej infrastruktury społecznej (Działanie 5.4). Do końca okresu sprawozdawczego wsparto 14 projektów z zakresu innej infrastruktury społecznej, z czego 13 zostało zakończonych. Nie ma zagrożenia w realizacji określonych celów (14% wartości docelowej na podstawie podpisanych umów). W okresie sprawozdawczym zakończono 5 inwestycji, które realizowane są na obszarze wiejskim, co odpowiada szacowanej realizacji i jest o 1 większe od wartości docelowej dla tego wskaźnika (125% wartości docelowej). Dzięki dotacji udało się wesprzeć 18 obiektów infrastruktury społecznej, z czego z 16 można już w pełni korzystać (m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp., DPS w Liskowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie). Dzięki realizacji projektów ze wspartych obiektów infrastruktury społecznej skorzysta 11 71 osób (na podstawie podpisanych umów), co stanowi 1% wartości docelowej. Realizacja wskaźnika przekracza wartość szacowanej realizacji (16 748 143%), co oznacza, że ze wspartych obiektów w rzeczywistości skorzystało więcej osób niż zakładano na etapie podpisywania umów. Jest to zjawisko pozytywne i świadczy o dużej efektywności wsparcia w tej dziedzinie. Miejsca pracy W ramach wsparcia infrastruktury dla kapitału ludzkiego wygenerowanych zostanie 228,5 nowych miejsc pracy. Najwięcej etatów zostanie utworzonych w ramach Działania 5.4 (133,5). Do końca okresu sprawozdawczego dzięki dofinansowaniu powstało już 29,75 etatów, głównie w obszarze pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia. Prezentowane dane uwzględniają wyłącznie stałe miejsca pracy powstałe bezpośrednio w wyniku realizowanych projektów WRPO. Ewentualne zagrożenia i przewidywane działania zaradcze w Priorytecie V IZ WRPO nie identyfikuje zagrożeń dla Priorytetu. 67
Mln PLN PRIORYTET VI TURYSTYKA I ŚRODOWISKO KULTUROWE 135 umów na kwotę dofinansowania UE 24 259 611,7 zł podpisano w ramach Priorytetu VI w trakcie trwania WRPO 27213. Wartość ogółem wszystkich projektów wyniosła 451 712 16,44 zł. Do 3 czerwca 214 r. alokacja została wykorzystana w 94,74%. Z kolei kontraktacja wg zatwierdzonych wniosków o płatność kształtowało się na poziomie 85,99%. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano jedną umowę w Działaniu 6.1 (projekt kluczowy), a 112 przedsięwzięć zostało zakończonych i rozliczonych. Liczba umów: 135 Wartość dofinansowania UE: 24 259 611,7 zł Kontraktacja: 94,74% Wydatki wykazane przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność: 218 67 94,23 zł Liczba zakończonych projektów: 112 Wykres 15. Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach oraz alokacja w Priorytecie VI, stan na 3.6.214 r. 131,85 139,52 14 12 1 8 18,41 114,8 6 4 2 Działanie 6.1 Działanie 6.2 Wartość dofinansowania UE Alokacja Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) W ramach Działania 6.1 do końca okresu sprawozdawczego podpisano 71 umów na łączną kwotę dofinansowania UE 131 851 26,21 zł, co wyczerpuje 94,5% alokacji przewidzianej na to działanie. Łączna wartość ogółem wyniosła 275 748 869,24 zł. Do końca czerwca 214 r. zakończono w sumie 61 projekty, w tym 2 w okresie sprawozdawczym. W Działaniu 6.1 realizowane są projekty, które swoim zakresem obejmują wzmocnienie usług turystycznych poprzez inwestycje w infrastrukturę oraz kompleksową promocję. Zdecydowana większość inicjatyw dotyczyła budowy lub rozbudowy bazy noclegowej lub ośrodków rekreacyjno 68
wypoczynkowych wraz z całym zapleczem technicznym. W ramach realizowanych projektów wsparto kampanie promocyjne m.in. mocne strony kulturalne oraz historyczne Gniezna, czy walory turystyczne miast Leszno, Wągrowiec i Przemęt. Wiele inwestycji dotyczyło rozwoju aktywnego spędzania czasu wolnego, np.: budowa ścieżek rowerowych, przystani wodnych, obiektów rekreacyjnoturystycznych oraz zagospodarowania plaż i terenów wokół jezior. Głównym celem Działania 6.1 jest wzmocnienie potencjału turystycznego Wielkopolski oraz zwiększenie liczby osób odwiedzających województwo. PROJEKTY KLUCZOWE: Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski Wartość projektu: 5 616 753,66 zł Dofinansowanie UE: 3 982 632,14 zł 28 kwietnia 214 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowane UE, który zaktualizował wartość projektu. W okresie sprawozdawczym beneficjent promował Wielką Pętle Wielkopolski na następujących targach i wystawach: 1. Targi BOOT w Dusseldorfie 2. BOOT HOLLAND w Leeuwarden, 3. HISWA Amsterdam BOAT SHOW, 4. Targi Wiatr i Woda w Warszawie, 5. XIX Targi Turystyki i Wypoczynku LATO 214 w Warszawie, Także od lutego 214 r. wydawnictwa dotyczące Wielkiej Pętli Wielkopolski są dostępne w wersji elektronicznej, a w maju 214 r. zaprezentowano spot promujący Wielką Pętlę Wielkopolski. Dzięki specyficznemu układowi rzek Warty oraz Noteci, wraz z kanałem WartaGopło udało się stworzyć szlak wodny o łącznej długości 69 km. Wzmocnieniu uległ wizerunek turystyczny Wielkopolski, ponieważ wypromowano liczne walory przyrodnicze regionu oraz stworzono atrakcyjne warunki dla rozwoju rekreacji i turystyki. Zakończenie projektu planuje się na połowę roku 215. Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej Wartość projektu: 9 674 688,47 zł Wartość dofinansowania UE: 4 871 536,76 zł Umowę o dofinansowanie podpisano z Beneficjentem, Gminą Piła, 7 stycznia 214 r. 14 marca 214 r. dołączono do niej aneks, który zaktualizował kwoty wartość ogółem i dofinansowania UE projektu. Przedsięwzięcie zakłada powstanie w Pile ogólnodostępnej infrastruktury turystycznorekreacyjnej łączącej 4,6 km szlaku wodnego rzeki Gwdy. W ramach inwestycji planowane jest zrealizowanie następujących elementów: Ciągi pieszorowerowe, Trzy przystanie turystyczne na rzece Gwdzie, Zagospodarowanie turystycznorekreacyjne wyspy miejskiej, Rewitalizację centrum wyspy (amfiteatr, wieża widokowa, ciągi pieszorowerowe, tereny zielone, mostek łączący wyspę z bulwarami), Budowa bulwarów rzeki Gwdy (boiska sportowe, miejsca rekreacji, ciągi pieszorowerowe, przystań, park odkrywców, mediateka), Realizacja projektu podniesie atrakcyjność turystyczną miasta oraz regionu. Udostępniony zostanie szlak wodny rzeki Gwda wraz z pozostałymi atrakcjami: zabytki miejskie oraz wyspa 69
miejska atrakcja przyrodnicza i miejsce rekreacji. Wzbogacona będzie również oferta turystyczna Wielkiej Pętli Wielkopolski. Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa Wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno rekreacyjnej wzdłuż Jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz Orientacyjna wartość projektu: 5 679 36,3 zł Orientacyjna wartość dofinansowania ogółem: 3 21 661,51 zł 1 kwietnia 214 r. beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie projektu, który został zatwierdzony. Planowany termin podpisania umowy to lipiec 214 r. W wyniku rozbudowy infrastruktury wzdłuż Jeziora Powidzkiego zostanie zwiększona oferta usług turystycznych i rekreacyjnych dla odwiedzających Gminę Powidz oraz lokalnej społeczności. Celem projektu jest nie tylko podniesienie walorów gospodarczych i społecznych regionu, ale również całego województwa ze szczególnym naciskiem na sferę turystyczną. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jez. Kórnickim etap II Orientacyjna wartość projektu: 7 927 264,17 zł Orientacyjna wartość dofinansowania UE: 4 638 242,26 zł W dniach od 13 lutego 214 r. do 27 lutego 214 r. odbyły się konsultacje społeczne, w wyniku których projekt wpisano na listę IWIPK w dniu 5 marca 214 r. 24 kwietnia 214 r. beneficjent, Gmina Kórnik, złożył wniosek o dofinansowania, który został zatwierdzony. Planowany termin podpisania umowy to lipiec 214 r. Przedmiotem projektu jest budowa drugiego odcinka promenady pieszo rowerowej nad Jeziorem Kórnickim. Trasa jest kontynuacją zrealizowanego w latach 29 21 pierwszego etapu prowadzącego z miejscowości Bnin do Kórnika. W okresie sprawozdawczym nie podpisano nowych umów o dofinansowanie UE dla Działania 6.2. Prze cały okres trwania Programu zawarto 63 umowy oraz wydano jedną decyzję. Wartość ogółem wszystkich projektów wyniosła 175 963 291,2 zł, w tym dofinansowanie UE o wartości 18 48 584,86 zł. Alokacja została wykorzystana w 95,3%. 51 przedsięwzięć zakończono, w tym 3 w okresie sprawozdawczym. 7
Wykres 16. Liczba zawartych umów/decyzji oraz liczba projektów zakończonych w Działaniu 6.2 w Podziale na Schematy 25 21 22 21 2 2 16 15 15 1 5 Schemat I Projekty Inwestycyjne Schemat II Projekty promocyjne Schemat III Infrastruktura kin Liczba zawartych umów/decyzji Liczba zakończonych projektów Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) W ramach Działania 6.2 realizowane są projekty z zakresu ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju infrastruktury kulturalnej. Dotyczy to zarówno inwestycji jak i promocji. Projekty inwestycyjne dotyczyły głównie renowacji i konserwacji zabytków nieruchomych (np. drewniane kościoły w południowej Wielkopolsce) oraz ruchomych (np. polichromie w tureckim kościele). Natomiast przedsięwzięcia promocyjne obejmowały głównie promocję dziedzictwa kulturowego i historycznego Wielkopolski ze szczególnym uwzględniłem elementów regionalnych. Przeprowadzono kampanie reklamowe m.in. ziemi ostrzeszowskiej oraz miast Turek i Wągrowiec. Z kolei w ramach Schematu III wsparto 21 kin z Wielkopolski, które zostały przystosowane do cyfrowego systemu projekcji filmów. Cyfryzacji dokonano między innymi w kinach Światowid w Czarnkowie, Malta i Apollo w Poznaniu oraz Koral w Pile. PROJEKTY KLUCZOWE: Renowacja oraz adaptacja prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie na cele biblioteczne Projekt zakończony Inwestycję zakończono 3 grudnia 213 r. W ramach inwestycji kompleks klasztorny OO. Franciszkanów został objęty pracami budowlanymi i konserwatorskimi. Na cele biblioteczne zostało zaadaptowane pomieszczenie nad zakrystią, które całkowicie przebudowano. W części klasztornej wydzielono czytelnie, z kilkoma stanowiskami pracy, w tym komputerowymi. Natomiast prace konserwatorskie zostały przeprowadzone przy stolarce okiennej, polichromii i sztukaterii oraz ceglanych ścianach wraz z witrażami. Zrekonstruowano również liczne detale architektoniczne. Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług bibliotecznych dla mieszkańców Gniezna oraz całego Województwa Wielkopolskiego. Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski Wartość projektu: 4 91 194,1 zł Wartość dofinansowania UE: 4 165 164,9 zł Przedmiotem projektu jest profesjonalna, kompleksowa kampania promocyjna szeroko zakrojonego projektu. W I półroczu 214 r. zostały zrealizowane m. in. następujące działania: 1. Uruchomiono portal internetowy. 71
2. Przeprowadzono próby do spektaklu Wiktora Rubina, Jolanty Janiczak i Cezarego Tomaszewskiego z udziałem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach (maj 214 r.). 3. Przeprowadzono próby do spektaklu w reżyserii Michała Borczucha z udziałem dzieci i młodzieży z Szamocina i okolic oraz zrealizowano projekt fotograficzny Jacqueline Sobiszewski z udziałem dzieci z Placówki OpiekuńczoWychowawczej w Studzieńcu (czerwiec 214 r.). 4. W czerwca 214 r. Orkiestra Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy wzięła udział w festiwalu Malta w Poznaniu oraz w festiwalu muzycznym Instalacje w Warszawie. Planowany termin zakończenia projektu to koniec 214 r. Rewitalizacja i modernizacja zabytkowego budynku głównego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 29 Projekt zakończony Wniosek o płatność końcową został zatwierdzony w lipcu 213 r. W ramach inwestycji odtworzono zabytkową elewację zewnętrzną oraz wewnętrzną od strony podwórza. Wymieniona została także instalacja centralnego ogrzewania w całym budynku. Wykonane prace były w pełni zaakceptowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Rezerwat Archeologiczny na Ostrowie Tumskim Wartość projektu: 9 683 93,18 zł Wartość dofinansowania UE: 5 422 8,43 zł Projekt jest zakończony rzeczowo, pozostała do rozliczenia ostatnia część finansowa. W dniu 29 czerwca 212 r. pierwsi goście mogli obejrzeć rezerwat o nazwie Genius loci mieszczący się na Ostrowie Tumskim. Jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów muzealnych w Polsce, prezentujący relikty wczesnopiastowskiego ośrodka grodowego, jakim był Ostrów Tumski w X wieku oraz zrekonstruowane pozostałości renesansowego muru obronnego okalającego Ostrów Tumski. W części podziemnej znajduje się sala ekspozycyjna reliktów wału grodu poznańskiego, a także korytarz z ekspozycją fundamentów muru Lubrańskiego. Na parterze znajduje się sala multimedialna, w której prezentowane są tematyczne filmy 3D, a tuż przy wejściu zlokalizowano infokioski oraz holograficzny obraz grodu z czasów jego świetności. Rewaloryzacja Wzgórza Lecha w Gnieźnie Projekt zakończony. Projekt realizowany był przez Archidiecezję Gnieźnieńską od września 28 r. do września 211 r. W połowie marca 212 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Rewaloryzacja Wzgórza Lecha objęła prace budowlane i konserwatorskie obiektów kompleksu Wzgórza Lecha. W ramach projektu wspartych zostało 5 obiektów dziedzictwa kulturowego Katedra Gnieźnieńska, Relikty Kaplicy Łaskiego, kanonia przy ul. Kolegiaty 6 wraz z otoczeniem (brama wjazdowa i mur okalający), budynek przy ul. Kolegiaty 2 oraz budynek przy ul. Kolegiaty 5. W tym 3 obiekty zostały poddane konserwacji Katedra Gnieźnieńska, Relikty Kaplicy Łaskiego, kanonia przy ul. Kolegiaty 6. Ponadto 2 rodzaje zbiorów zostały zabezpieczone zbiory Archiwum oraz Muzeum Archidiecezjalnego. Dofinansowanie pozwoliło na rewaloryzację wieży katedralnej i reliktów najstarszej w Polsce kaplicy renesansowej Łaskiego. Rezerwaty Archeologiczne dot. Początków Państwa Polskiego Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo Projekt zakończony. Projekt realizowany był przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy od 12 czerwca 28 r. do 19 maja 211 r. W lipcu 212 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Projekt obejmował przeprowadzenie prac restauracyjnych i modernizacyjnych oraz poprawę wyposażenia obiektów na terenie rezerwatów Archeologicznych dot. Początków Państwa 72
Polskiego. Dzięki temu zwiększyła się atrakcyjność oferty programowej muzeum i poprawił się komfort zwiedzania Rezerwatów Archeologicznych. Powstały też lepsze warunki ekspozycji oraz przechowywania zbiorów muzealnych. Renowacja i adaptacja zabytkowego zespołu klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim na cele kulturalne Wartość projektu: 3 388 911,87 zł Wartość dofinansowania UE: 2 99 43,9 zł Umowa o dofinansowanie UE projektu została pod koniec 213 r. W okresie sprawozdawczym beneficjent ogłosił 2 przetargi w celu realizacji inwestycji. Pierwszy dotyczył wykonanie robót budowlanych (wygrała firma Zakład Sztukatorski Renowacji Obiektów Zabytkowych z Puszczykowa), natomiast drugi obejmował pełnienie nadzoru inwestorskiego (wygrała firma InwestorPlus z Konina). Celem projektu jest uatrakcyjnienie regionu w wyniku wzmocnienia roli Kazimierza Biskupiego jako ośrodka kultu religijnego. Unikatowy w skali kraju kult Św. Braci Męczenników umożliwi organizację imprez plenerowych o charakterze religijnym, kulturowym i historycznym. Odnowiony klasztor wzmocni także poczucie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Kazimierza Biskupiego. Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną Wartość projektu: 1 886 98,3 zł Wartość dofinansowania UE: 1 746 654,13 zł Umowę o dofinansowanie UE podpisano 17 grudnia 213 r. Beneficjentem jest Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie. 29 stycznia 214 r. aneksowano umowę, w wyniku czego zmniejszeniu uległa wartość ogółem oraz dofinansowanie UE projektu. Na przełomie 213 i 214 r. beneficjent wybrał firmę, która zaprojektuje i wykonana roboty budowlane w Chełmie nad Nerem oraz w Lesie Rzuchowskim. Najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo KJS Krzysztof Szurgot z Koła. Realizacja niniejszego inwestycji przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, a także do zwiększenia udziału społeczeństwa w korzystaniu z dziedzictwa kulturowego regionu i podniesienia świadomości o tzw. dziedzictwie historii niezawinionej, jakim są byłe niemieckie obozy zagłady na ziemiach polskich. 73
Postęp rzeczowy Priorytetu VI Rycina 14. Powiązania pomiędzy postępem finansowym a rzeczowym w Priorytecie VI na podstawie szacowanej realizacji 835,23 km wspartych szlaków turystycznych 2 337 573 osób korzystających ze wspartych obiektów turystycznych 94 wsparte obiekty turystyczne i rekreacyjne 135 umowów na kwotę dof. UE 24 259 611,7 zł 1 866 61 osób odwiedzających wsparte obiekty kultury i dzidzictwa kulturowego 46 wspartych obiektów kultury lub dziedzictwa kulturowego Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Projekty realizowane w Priorytecie VI wpływają na realizację wskaźników na poziomie priorytetów oraz działań. Szczegółowe informacje na temat tychże wskaźników zostały zawarte w Tabeli 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego, w załączniku I do Sprawozdania. W wierszu realizacja zostały przedstawione informacje nt. projektów zakończonych, tj. takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Z kolei w wierszu szacowana realizacja zostały przedstawione wartości na podstawie zawartych umów. Dla zmierzenia wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI na obszar turystyki i kultury w województwie wielkopolskim określono 7 wskaźników priorytetowych (4 wskaźniki produktu, 3 wskaźniki rezultatu) oraz 5 wskaźników na poziomie działań. Turystyka W okresie sprawozdawczym Liczba projektów z zakresu turystyki na podstawie projektów zakończonych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 61. Szacuje się, że do końca 215 r. będzie 71 takich projektów, co daje 178% wartości docelowej. Projekty te są istotne z punktu rozwoju Wielkopolski, a przekroczenie wartości docelowej należy uznać za pozytywne zjawisko, gdyż za pieniądze przeznaczone na działanie udało się zrealizować więcej projektów niż zakładano, a wsparcie udzielone zostało większej liczbie projektów o mniejszej wartości. Niespełna połowa projektów z obszaru turystyki realizowanych jest na obszarach wiejskich. Podstawowym efektem rzeczowym projektów realizowanych w obszarze turystyki są nowe lub przebudowane obiekty turystyczne i rekreacyjne. Do końca okresu sprawozdawczego wsparto 87 takich projektów, przekraczając tym samym wartość docelową o 1. Na podstawie podpisanych umów szacuje się, że wartość wskaźnika wyniesie 94, co daje 122% wartości docelowej. Wielkopolska posiada dobre warunki do uprawiania turystyki aktywnej rowerowej, wodnej, czy konnej. Dlatego też w ramach interwencji w Priorytecie VI wybudowano lub przebudowano 835,23 km szlaków turystycznych, co stanowi 99% wartości docelowej i odpowiada szacowanej realizacji. 74
Kultura Część środków priorytetu została przekazana na ochronę obiektów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury. Miernikiem realizowanych działań w tym zakresie jest wskaźnik Liczba zbudowanych/zmodernizowanych obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego, którego wartość realizacji wyniosła 4. Z kolei szacowana realizacja na koniec czerwca 214 r. wyniosła 46, co stanowi 115% wartości docelowej. Większość wspartych obiektów zlokalizowanych jest na obszarach miejskich. Taki rozkład przestrzenny tego typu obiektów jest zjawiskiem normalnym, gdyż większość obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego znajduje się w miastach (z tego powodu szacując wartości docelowe przyjęto odpowiednie proporcje 62,5% projektów na obszarach miejskich i 37,5% na obszarach wiejskich). Na obszarze wiejskim wsparto 9 takich projektów (6% wartości docelowej), z czego 7 zostało już zakończonych. Zważywszy jednak na wykonanie wskaźnika głównego Liczba zbudowanych/zmodernizowanych obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego nieosiągnięta wartość docelowa podwskaźnika nie budzi niepokoju. A to, że realizowanych jest mniej projektów na terenach wiejskich wynika jedynie z faktu, iż było ich mniej zgłoszonych (nie było tylu potrzeb w tym zakresie). Zwiększenie dostępu do dóbr kultury, zwłaszcza w małych miastach, nastąpiło również dzięki cyfryzacji kin, która została dofinansowana w ramach osobnego schematu utworzonego dla Działania 6.2. Wsparcie z WRPO udzielone zostało dla 21 kin, w wielu przypadkach inwestycja w sprzęt uchroniła je przed zamknięciem, szczególnie w małych miejscowościach. Miejsca pracy Turystyka jest jednym z ważniejszych sektorów gospodarki, który wpływa na rozwój rynku pracy, a także jest swego rodzaju metodą przeciwdziałania bezrobociu. Dowodem na to są projekty wybrane do dofinansowania w ramach Priorytetu VI, które generują nowe miejsca pracy. Zgodnie z podpisanymi umowami utworzonych zostanie 278,66 nowych etatów, co stanowi 56% wartości docelowej. Projekty zakończone wygenerowały 25,6 nowych miejsc pracy. Miejsca pracy tworzone są głównie w ramach projektów inwestycyjnych, zarówno w Działaniu 6.1, jak i Działaniu 6.2, a także w przypadku projektów dotyczących cyfryzacji kin. Zdecydowanie najwięcej miejsc pracy powstaje w Działaniu 6.1 Turystyka (244,66 etaty szacowana realizacja), co wynika z charakteru inwestycji wspieranych w jego ramach. Ponad 63% utworzonych miejsc pracy powstało na obszarach wiejskich, co jest pozytywnym zjawiskiem, gdyż sytuacja rynku pracy na tych obszarach jest gorsza niż w miastach. Zatem wsparcie ukierunkowane zostało na poprawę tej sytuacji. Biorąc pod uwagę płeć osób zatrudnionych, odsetek miejsc pracy, na których zatrudnione zostały kobiety określony został na podstawie badania ewaluacyjnego pn. Wpływ interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27 213 na zatrudnienie w Wielkopolsce ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy przeprowadzonego w 212 r. Ewaluator określił, iż kobiety stanowią 31% zatrudnionych jest to nieco mniej niż zakładano na początkowym etapie programowania, jednakże wynika to z charakteru wspieranych inwestycji. Należy tu jednak zaznaczyć, że w ramach Priorytetu VI tworzone są również pośrednie miejsca pracy, a także tymczasowe miejsca pracy, które nie są ujęte we wskaźniku na poziomie osi priorytetowej. Zgodnie z wynikami ww. badania ewaluacyjnego w ramach Priorytetu VI powstaną 73 pośrednie miejsca pracy. Powodem stosunkowo niskiego poziomu wykonania wskaźników dot. miejsc pracy jest fakt, iż większość projektów realizowana była w okresie spowolnienia gospodarczego, co powodowało większą ostrożność beneficjentów w rozwijaniu swojej działalności i zatrudnianiu kolejnych osób. Ewentualne zagrożenia i przewidywane działania zaradcze w Priorytecie VI IZ WRPO nie identyfikuje zagrożeń dla Priorytetu. 75
Mln PLN PRIORYTET VII POMOC TECHNICZNA Wartość dofinansowania UE podpisanych umów/wydanych decyzji w ramach Priorytetu VII do końca okresu sprawozdawczego wyniosła 164 557 276,65 zł, co stanowi 96,43% realizacji zobowiązań UE na lata 27 213 na Priorytet VII. Do końca czerwca 214 r. wydano 69 decyzji oraz podpisano 28 umów. Wartość dofinansowania UE zatwierdzonych wniosków o płatność wyniosła 122 425 145,6 zł, a wykorzystanie alokacji kształtowało się na poziomie 71,74%. Liczba umów/decyzji: 97 Wartość dofinansowania UE: 164 557 276,65 zł Kontraktacja: 96,43% Wydatki wykazane przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność: 122 425 145,6 zł Liczba zakończonych projektów: 7 Wykres 17. Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach oraz alokacja w Priorytecie VII, stan na 3.6.214 r. 16 14 12 1 8 6 4 2 149,46 153,93 15,1 16,73 Działanie 7.1 Działnie 7.2 Wartość dofinansowania UE Alokacja Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) W ramach Działanie 7.1 przez cały okres trwania Programu wydano 61 decyzji oraz podpisano 23 umowy o dofinansowanie. Wartość ogółem wyniosła 155 86 44,7 zł, w tym dofinansowanie UE w wysokości 149 457 234,92 zł. Oznacza to, że alokacja została wykorzystana w 97,9%. 6 projektów zakończono. W okresie sprawozdawczym podpisano 2 nowe umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: Wydatki poniesione na wdrażanie oraz podnoszenie kwalifikacji przez IP dla Priorytetu III WRPO od października 212 roku do grudnia 213 roku wartość dofinansowania UE 74 435,53 zł. Wynagrodzenia pracowników IP WRPO zaangażowanych we wdrażanie Priorytetu III WRPO 27213 w 213r. oraz "13 pensja" za 212r. wartość dofinansowania UE 2 3 483,5 zł. 76
W ramach Schematu II Inwestycje strategiczne podpisano w I półroczu 214 r. 12 umów oraz wydano jedną decyzję o dofinansowanie UE. Celem Działania 7.1 jest prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków EFRR w ramach WRPO. PROJEKTY KLUCZOWE: W ramach Działania 7.1 Schemat II Inwestycje strategiczne możliwe jest udzielenie wsparcia potencjalnym beneficjentom dla przygotowania dokumentacji projektowej przedsięwzięć o charakterze strategicznym dla rozwoju regionu, które będą mogły się ubiegać o wsparcie ze środków finansowych Unii Europejskiej w przyszłej perspektywie finansowej. W ramach Schematu II Inwestycje strategiczne podpisano 13 umów o wartości ogółem 17 39 46,22 zł, w tym dofinansowanie UE w wysokości 11 41 2,44 zł. Wielkie nocne widowisko o dziejach Polski dokumentacja Wartość projektu: 2 8 zł Wartość dofinansowania UE: 2 1 zł 5 maja 214 r. podpisano umowę o dofinansowanie z beneficjentem. W ramach projektu zostanie opracowana kompleksowa koncepcja zagospodarowania obszaru dla widowiska obrazującego dzieje Polski. Celem głównym przedsięwzięcia będzie ugruntowanie wiedzy historycznej wśród dzieci i młodzieży oraz umocnienie ich więzi z lokalną ojczyzną. Wykonanie dokumentacji technicznej dla projektu Budowa innowacyjnej zintegrowanej platformy teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji dla rozwoju społeczeństwa informacji Wartość projektu: 85 zł Wartość dofinansowania UE: 637 5 zł Umowa dofinansowania UE została podpisana 28 marca 214 r. Projekt polega na opracowaniu dokumentacji oraz studium wykonalności w celu stworzenia zintegrowanej platformy teleinformatycznej do wymiany informacji pomiędzy policją w Wielkopolsce, a społeczeństwem. Usprawnienie funkcjonowania systemu działania przyśpieszy czas interwencji policji oraz poprawi poziom bezpieczeństwa w województwie. Dokumentacja projektowa wspierająca inwestycje strategiczną modernizację i rozbudowę obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie Domu Kultury Oskard Wartość projektu: 516 6 zł Wartość dofinansowania UE: 27 zł Umowa na wykonanie przedsięwzięcia została podpisana 7 marca 214 r. Projekt polega na opracowaniu dokumentacji modernizacji i rozbudowy centrum kultury. W wyniku realizacji inwestycji zwiększy się oferta oraz dostępność wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców subregionu konińskiego. Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wchód Wągrowiec Gołańcz Wartość projektu: 1 977 1 zł Wartość dofinansowania UE: 1 482 825 zł W ramach jednego projektu będzie podpisanych 5 umów z następującymi beneficjentami: 77
Gmina Wągrowiec umowa podpisana 1 kwietnia 214 r. Gmina i Miasto Gołańcz umowa podpisana 25 marca 214 r. Miasto Czerwonak umowa podpisana 24 marca 214 r. Gmina Skoki umowa podpisana 17 marca 214 r. Gmina Murowana Goślina umowa podpisana 2 marca 214 r. Projekt zakłada opracowanie dokumentacji, która umożliwi budowę lub przebudowę infrastruktury dworcowej wraz z obiektami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 356. Wprowadzenie projektowanych rozwiązań zwiększy atrakcyjność i efektywność transportu szynowego, co z kolei pozytywnie przyczyni się zarówno do rozwoju regionu jak również wzrostu jakości życia mieszkańców. Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego dokumentacja studialna Wartość projektu: 4 799 997 zł Wartość dofinansowania UE: 2 926 827,44 zł Umowę zakontraktowano 17 marca 214 r., a następnie zmieniono ją aneksem 22 maja 214 r. Zmieniono termin zakończenia realizacji projektu z 31 grudnia 214 r. na 3 czerwca 215 r., zweryfikowano plan finansowy oraz zaktualizowano kwoty wartości ogółem i dofinansowania UE. Głównym celem inwestycji jest skrócenie czasu przejazdu, zintegrowanie komunikacji autobusowej z tramwajową, ograniczenie ruchu transportu samochodowego w kierunku centrum miasta oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa. Opracowanie dokumentacji umożliwiającej przygotowanie uzbrojenia strategicznego terenu inwestycyjnego na terenie Powiatu Ostrowskiego Wartość projektu: 1 17 zł Wartość dofinansowania UE: 83 25 zł Umowa został podpisana 11 kwietnia 214 r. Celem projektu jest opracowanie dokumentacji uzbrojenia 1 ha terenów inwestycyjnych w obrębie powiatu ostrowskiego. Realizacja przedsięwzięcia ma duże znaczenie dla rozwoju aglomeracji kalisko ostrowskiej jak i całej południowej Wielkopolski, ponieważ umożliwi pozyskanie nowych inwestorów. Wykonanie projektów koncepcyjnych: DW 434 obwodnica Gostynia, DW 178 obwodnica Obornik, DW 182 obwodnica Wronek Wartość projektu: 857 64 zł Wartość dofinansowania UE: 642 798 zł Umowę dofinansowania UE podpisano 27 lutego 214 r. Celem projektu jest przygotowanie projektów koncepcyjnych w zakresie budowy następujących obwodnic: miasta Gostyń, Obornik i Wronek. Realizacja zadania inwestycyjnego przyczyni się do usprawnienia i wzrostu bezpieczeństwa ruchu, a także zwiększenia konkurencyjności oraz zapewnienia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Przygotowanie dokumentacji umożliwiającej modernizację i zakup taboru oraz modernizację i budowę zaplecza technicznego Wartość projektu: 1 857 3 zł Wartość dofinansowania UE: 1 132 5 zł Umowa dofinansowania UE projektu została podpisana 16 czerwca 214 r. Sporządzenie dokumentacji projektowej zaplecza technicznego oraz studium wykonalności umożliwi sprawną budowę oraz kompleksowe wyposażenie zaplecza technicznego wraz z zakupem i modernizacją taboru kolejowego. 78
Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych na terenie miasta Piły rozwój strefy przemysłowej Piła południowo wschodnia" Wartość projektu: 2 274 345,22 zł Wartość dofinansowania UE: 1 387 5 zł Umowa dofinansowania UE projektu została podpisana 17 czerwca 214 r. Projekt dotyczy przygotowania dokumentacji budowy uzbrojenia podziemnego w zakresie sieci wodno kanalizacyjnych oraz rozbudowy dróg dojazdowych. Opracowanie dokumentacji dla projektu Tu się wszystko zaczęło ekspozycja świadectwa początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu Orientacyjna wartość projektu: 1 54 zł Orientacyjna wartość dofinansowania ogółem: 1 155 zł W dniach od 31 stycznia 214 r. do 14 lutego 214 r. odbyły się konsultacje społeczne, w wyniku których projekt wpisano na listę IWIPK w dniu 2 lutego 214 r. Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie UE 11 kwietnia 214 r., który jest w trakcie oceny. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji koncepcyjnej, projektowej oraz studialnej dla dwóch najstarszych obiektów zlokalizowanych na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w tym Palatium Mieszka I wraz z Kaplicą Dobrawy oraz Kościoła Panny Marii in Summo najstarszego obiektu sakralnego w Poznaniu. Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu Budowa markowego produktu Wielkopolski pilska strefa aktywności Orientacyjna wartość projektu: 4 169 246,95 zł Orientacyjna wartość dofinansowania ogółem: 2 542 5 zł W dniach od 31 stycznia 214r. do 14 lutego 214 r. odbyły się konsultacje społeczne, w wyniku których projekt wpisano na listę IWIPK w dniu 2 lutego 214 r. Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie UE w dniu 21 marca 214 r., który został zatwierdzony. Przewidywany termin podpisania umowy to lipiec 214 r. Przedmiotem projektu jest przygotowanie dokumentacyjne II etapu zadania Budowa markowego produktu Wielkopolski Pilska strefa aktywności dotyczącego zagospodarowania sportowo rekreacyjnego i edukacyjnego terenów miasta Piła. Analiza i ewaluacja dostępnych modeli transportu zanieczyszczeń i dyspersji w atmosferze oraz systemów numerycznej pogody połączona z przygotowanie, uruchomieniem i udostępnieniem wybranych modeli w środowisku obliczeniowym Orientacyjna wartość projektu: 59 zł Orientacyjna wartość dofinansowania ogółem: 44 zł W dniach od 31 stycznia 214r. do 14 lutego 214 r. odbyły się konsultacje społeczne, w wyniku których projekt wpisano na listę IWIPK w dniu 2 lutego 214 r. Beneficjent planuje złożyć wniosek o dofinansowanie UE na początku lipca 214 r. Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji koncepcyjnej, bazującej na badaniach i ekspertyzach, która stanowi podstawę do przygotowania projektu docelowego, jakim jest dostosowanie do potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska modeli matematycznych wykorzystywanych do modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza na terenie całego województwa wielkopolskiego z wizualizacją wspomagającą określenie obszarów przekroczeń, wykonanie ocen jakości powietrza, jak również śledzenie dyspersji zanieczyszczeń i prognozowania tego procesu. 79
Dokumentacja techniczna systemu informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Orientacyjna wartość projektu: 6 zł Orientacyjna wartość dofinansowania ogółem: 45 zł W dniach od 13 lutego 214r. do 27 lutego 214r. odbyły się konsultacje społeczne, w wyniku których projekt wpisano na listę IWIPK w dniu 5 marca 214 r. Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie UE w dniu 15 kwietnia 214 r., który został zatwierdzony. Przewidywany termin podpisania umowy to lipiec 214 r. Przedmiotem przedsięwzięcia jest dokumentacja projektowa, na podstawie której Samorząd Województwa Wielkopolskiego będzie realizował (budował oraz wdrażał) projekt docelowy System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 Orientacyjna wartość projektu: 959 148 zł Orientacyjna wartość dofinansowania ogółem: 959 148 zł W dniach od 24 kwietnia 214r. do 9 maja 214 r. odbyły się konsultacje społeczne, w wyniku których projekt wpisano na listę IWIPK w dniu 23 maja 214 r. 23 czerwca 214 r. Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w dniu 23 czerwca 214 r., który jest w trakcie weryfikacji. Przedmiotem projektu jest przygotowanie dokumentacji do kompleksowej inwestycji dotyczącej przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu. Docelowo zadanie wpisuje się zarówno w cel zwiększenia dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, jak i wzrostu udziału osób dorosłych w kształceniu ustawicznym. Opracowanie dokumentacji dot. Kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu po wydziale Chemii UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu Orientacyjna wartość projektu: 1 159 69,76 zł Orientacyjna wartość dofinansowania ogółem: 869 77,32 zł W dniach od 24 kwietnia 214 r. do 9 maja 214 r. odbyły się konsultacje społeczne, w wyniku których projekt wpisano na listę IWIPK w dniu 23 maja 214 r. Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w dniu 23 czerwca 214 r., który jest w trakcie weryfikacji. Przedmiotem przedsięwzięcia jest przygotowanie pełnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej dla realizacji docelowej inwestycji o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Wielkopolski, która obejmuje kompleksową modernizację energetyczną obiektu dawnego Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla potrzeb Wydziału Anglistyki oraz innych jednostek naukowo badawczych i dydaktycznych oraz administracyjnych UAM. W Działaniu 7.2 przez cały okres trwania Programy wydano 8 umów oraz podpisano 5 umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wartość dofinansowania wyniosła 15 1 41,73 zł. Alokacja wykorzystana została w 9,28%. Do 3 czerwca 214 r. zakończono 1 projektów. W okresie sprawozdawczym zawarta została jedna umowa: Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe IP dla Priorytetu III Środowisko przyrodnicze WRPO za rok 213 wartość dofinansowania UE 81 693,36 zł 8
Wszystkie zadania realizowane w Działaniu 7.2 w 1% realizowane są ze środków EFRR, zatem kwota ogółem jest równa kwocie dofinansowania UE. W Działaniu 7.2 realizowane są projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, które mają na celu przekazywanie informacji i promowanie WRPO w społeczeństwie. Postęp rzeczowy w ramach Priorytetu VII Rycina 15. Powiązania pomiędzy postępem finansowym a rzeczowym w Priorytecie VII na podstawie szacowanej realizacji 231,5 zatrudnionych przy zarządzaniu i wdrażaniu WRPO 16 662 przeszkolnych beneficjentów (szkolenia finansowane z PT) 31 szkoleń współfinansowanych z PT (szkolenia grupowe) 97 umów/decyzji na kwotę dof. UE 164 557 276,65 zł 3 przeszkolonych osób (szkolenia grupowe finansowane z PT) 37 zakupionych zestawów komputerowych Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) Projekty realizowane w Priorytecie VII wpływają na realizację wskaźników na poziomie priorytetów oraz działań. Szczegółowe informacje na temat tychże wskaźników zostały zawarte w Tabeli 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego, w załączniku nr I do Sprawozdania. W wierszu realizacja zostały przedstawione informacje nt. projektów zakończonych, tj. takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Z kolei w wierszu szacowana realizacja zostały przedstawione wartości na podstawie zawartych umów. Dla zmierzenia efektywności wykorzystania środków strukturalnych dostępnych w ramach Priorytetu VII określono 1 wskaźników priorytetowych (7 wskaźników produktu, 3 wskaźniki rezultatu) oraz 3 wskaźniki na poziomie działań (2 dla Działania 7.1, 1 dla Działania 7.2). Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania WRPO W I półroczu 214 r. przy przygotowaniu i wdrażaniu WRPO zaangażowane były osoby na 184,99 etatach, które finansowano z pomocy technicznej. Szacuje się, iż liczba etatów wzrośnie do 231,5. Jednocześnie przekroczona została wartość docelowa. W celu jak najefektywniejszego wdrażania Programu osoby zatrudnione przeszły liczne szkolenia. Do końca analizowanego okresu IZ WRPO oraz IP WRPO zorganizowały 269 szkoleń. Stopień realizacji wskaźnika wynosi 128%, zatem mamy tu do czynienia z niewielkim przekroczeniem wartości docelowej. Na podstawie szacowanej realizacji wartość wskaźnika wzrośnie do 31, co da 143% wartości 81