SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2016 ROK Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr 1/IX/17 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata z dnia 21 czerwca 2017 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2016 ROK Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA

2 SPIS TREŚCI: WYKAZ UŻYTYCH SKRÓTÓW... 5 INFORMACJE WSTĘPNE IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (ART. 50 UST. 2 I ART. 111 UST. 3 LIT. A) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) SYSTEM REALIZACJI PO ANALIZA POSTĘPU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO INSTRUMENTY FINANSOWE WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (ART. 50 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) PRZEGLĄD WDRAŻANIA OŚ PRIORYTETOWA 1. KOMERCJALIZACJA WIEDZY OŚ PRIORYTETOWA 2. PRZEDSIĘBIORSTWA OŚ PRIORYTETOWA 3. EDUKACJA OŚ PRIORYTETOWA 4. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE OŚ PRIORYTETOWA 5. ZATRUDNIENIE OŚ PRIORYTETOWA 6. INTEGRACJA OŚ PRIORYTETOWA 7. ZDROWIE OŚ PRIORYTETOWA 8. KONWERSJA OŚ PRIORYTETOWA 9. MOBILNOŚĆ OŚ PRIORYTETOWA 10. ENERGIA OŚ PRIORYTETOWA 11. ŚRODOWISKO OŚ PRIORYTETOWA 12. POMOC TECHNICZNA WSPÓLNE WSKAŹNIKI I WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU (ART. 50 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) CELE POŚREDNIE I KOŃCOWE OKREŚLONE W RAMACH WYKONANIA (ART. 50 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) PRZEDKŁADANE W ROCZNYCH SPRAWOZDANIACH Z WDRAŻANIA POCZĄWSZY OD 2017 R DANE FINANSOWE (ART. 50 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (ART. 50 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH (ART. 19 UST. 2 I 4 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1304/2013) KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (ART. 50 UST.2 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) A) KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA B) OCENA, CZY POSTĘPY POCZYNIONE W ZAKRESIE CELÓW POŚREDNICH SĄ WYSTARCZAJĄCE, ABY ZAPEWNIĆ ICH REALIZACJĘ, WSKAZANIE WSZELKICH PODJĘTYCH LUB PLANOWANYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH (W STOSOWNYCH PRZYPADKACH) STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (ART. 50 UST. 9 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (ART. 46 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (ART. 50 UST. 2 I 4 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013), W PRZYPADKU GDY MAJĄCE ZASTOSOWANIE WARUNKI WSTĘPNE NIE ZOSTAŁY SPEŁNIONE W MOMENCIE PRZYJMOWANIA PO

3 10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (ART. 101 LIT. H) I ART. 111 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) DUŻE PROJEKTY WSPÓLNE PLANY DZIAŁANIA OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (ART. 50 UST. 4 I ART. 111 UST. 4) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) INFORMACJE ZAWARTE W CZĘŚCI A I REALIZACJA CELÓW PROGRAMU (ART. 50 UST. 4 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) OP1. KOMERCJALIZACJA WIEDZY OP2. PRZEDSIĘBIORSTWA OP3. EDUKACJA OP4. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE OP5. ZATRUDNIENIE OP6. INTEGRACJA OP7. ZDROWIE OP8. KONWERSJA OP9. MOBILNOŚĆ OP10. ENERGIA OP11. ŚRODOWISKO OP 12. POMOC TECHNICZNA SZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCE NA CELU PROMOWANIE RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI ORAZ ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, I ROZWIĄZANIA WDROŻONE, ABY ZAPEWNIĆ WŁĄCZENIE PUNKTU WIDZENIA PŁCI DO PROGRAMÓW OPERACYJNYCH I OPERACJI (ART. 50 UST. 4 I ART. 111 UST. 4 AKAPIT DRUGI LIT. E) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ (ART. 50 UST. 4 I ART. 111 UST. 4 AKAPIT DRUGI LIT. F) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCE WSPARCIA WYKORZYSTANEGO NA CELE DOTYCZĄCE ZMIANY KLIMATU (ART. 50 UST. 4 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) ROLA PARTNERÓW WE WDRAŻANIU PROGRAMU (ART. 50 UST. 4 I ART. 111 UST. 4 AKAPIT PIERWSZY LIT. C) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 AKAPIT PIERWSZY LIT. A) I B) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/ POSTĘPY W REALIZACJI PLANU EWALUACJI ORAZ WYKORZYSTANIE WYNIKÓW EWALUACJI WYNIKI DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH FUNDUSZY POLITYKI SPÓJNOŚCI PROWADZONYCH W RAMACH STRATEGII KOMUNIKACJI DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (ART. 50 UST. 4 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (ART. 111 UST. 4 AKAPIT DRUGI LIT. A), B), C), D), G) I H) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) POSTĘPY W REALIZACJI ZINTEGROWANEGO PODEJŚCIA DO ROZWOJU TERYTORIALNEGO, W TYM ROZWOJU REGIONÓW, KTÓRE CIERPIĄ NA SKUTEK SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ ORAZ STAŁYCH LUB NATURALNYCH NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH ORAZ ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POSTĘPY W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄCYCH NA CELU ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI INSTYTUCJI I BENEFICJENTÓW W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI I KORZYSTANIA Z NICH 50 3

4 14.3. POSTĘPY W REALIZACJI WSZELKICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MIĘDZYREGIONALNYCH I TRANSNARODOWYCH W STOSOWNYCH PRZYPADKACH - WKŁAD W STRATEGIE MAKROREGIONALNE I STRATEGIE MORSKIE W STOSOWNYCH PRZYPADKACH - POSTĘPY W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W DZIEDZINIE INNOWACJI SPOŁECZNYCH POSTĘPY WE WDRAŻANIU DZIAŁAŃ W CELU ZASPOKOJENIA SZCZEGÓLNYCH POTRZEB OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH NAJBARDZIEJ DOTKNIĘTYCH UBÓSTWEM LUB GRUP DOCELOWYCH NAJBARDZIEJ ZAGROŻONYCH DYSKRYMINACJĄ LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, ZWŁASZCZA W ODNIESIENIU DO SPOŁECZNOŚCI ZMARGINALIZOWANYCH I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH ORAZ MŁODYCH LUDZI, KTÓRZY NIE PRACUJĄ, W TYM, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH, WYKORZYSTANE ŚRODKI FINANSOWE INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU (ART. 21 UST. 2 I ART. 22 UST. 7 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/ SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

5 WYKAZ UŻYTYCH SKRÓTÓW EFS Europejski Fundusz Społeczny EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego IC Instytucja Certyfikująca IZ RPO WP Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata JST Jednostki samorządu terytorialnego KE Komisja Europejska KEW Kluczowy etap wdrażania KM/Komitet Komitet Monitorujący RPO WP MŚP Małe i średnie przedsiębiorstwa NGO Organizacje pozarządowe OP Oś Priorytetowa RPO WP/Program/ Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata RPO WP RPO WP Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata SWP Samorząd Województwa Pomorskiego SzOOP RPO WP Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP UE Unia Europejska WND Wniosek o dofinansowanie WNP Wniosek o płatność ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ZWP Zarząd Województwa Pomorskiego INFORMACJE WSTĘPNE Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata za 2016 rok (zwane dalej: Sprawozdaniem) zostało sporządzone zgodnie z: art. 50 ust. 1-9 oraz art. 111 ust. 1-5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (zwanego dalej rozporządzeniem ogólnym), załącznikiem V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia, deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu Europejska współpraca terytorialna, Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju i Finansów obowiązującymi od 31 marca 2017 r., Instrukcją do sprawozdania rocznego z wdrażania programu operacyjnego przygotowaną przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa. 5

6 IZ RPO WP przedkłada Komisji Europejskiej sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WP za pośrednictwem SFC2014 (elektronicznego systemu wymiany danych z Komisją Europejską). Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, jakie mają pola tekstowe w systemie, część opisowa sprawozdania jest syntetyczna i zwięzła. Sprawozdanie zawiera najważniejsze informacje dotyczące wdrażania RPO WP w okresie sprawozdawczym tj. w 2016 roku oraz od uruchomienia Programu. W przypadku prezentowania w Sprawozdaniu wartości finansowych w odniesieniu do alokacji środków UE (tj. %) zastosowano alokację środków UE wyrażoną w PLN i wyliczoną zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju dla pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym, za jaki prezentowane są dane, tj. wg kursu 1 EUR = 4,4141 PLN. Wartości finansowe zamieszczone w Sprawozdaniu podawane są w EUR. 1.IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA CCI Nazwa programu Wersja 1.3 Rok sprawozdawczy PL16M2OP011 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Data zatwierdzenia sprawozdania przez Komitet Monitorujący 21 czerwca 2017 r. 2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 2.1. System realizacji PO Nie dokonano zmian Programu. Treść SzOOP RPO WP aktualizowano dziesięciokrotnie. Zmiany polegały przede wszystkim na: - dostosowywaniu do zmieniającego się porządku prawnego oraz wytycznych i interpretacji KE i Ministerstwa Rozwoju, - uzupełnianiu wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, - uzupełnianiu i aktualizacji kryteriów wyboru projektów (wg stanu na koniec roku 2016 określono kryteria dla wszystkich działań i poddziałań dotyczących wsparcia dotacyjnego; dla działań i poddziałań dotyczących wsparcia pozadotacyjnego nie przewiduje się kryteriów na poziomie projektu), - doprecyzowaniu niektórych zapisów oraz uspójnieniu dokumentu. Nie dokonano zmian Opisu Funkcji i Procedur. Dokonano aktualizacji instrukcji wykonawczych: - Instytucji Zarządzającej dwukrotnie (7 marca i 30 grudnia 2016 r.), - Instytucji Pośredniczącej Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jeden raz (30 grudnia 2016 r.), - Instytucji Pośredniczącej Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dwukrotnie (4 marca i 3 października 2016 r.), - Instytucji Pośredniczącej Wojewódzki Urząd Pracy dwukrotnie (29 czerwca i 7 listopada 2016 r.). 6

7 Nie dokonano zmian w porozumieniach i umowach zawartych z instytucjami pośredniczącymi. Dokonano zmian w wytycznych programowych, tj. czterokrotnie zmieniano załączniki nr 4 (wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków) i nr 9 (wytyczne dotyczące udzielania zamówień) oraz jednokrotnie załącznik nr 13 (wytyczne dotyczące programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych) do Zasad Wdrażania RPO WP. Zmiany wynikały m.in. z wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz z opublikowania przez Ministra Rozwoju Wytycznych z dnia 19 września 2016 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata Analiza postępu rzeczowego i finansowego W okresie sprawozdawczym złożono wnioski, z czego zatwierdzonych do dofinansowania zostało 612. Od początku realizacji Programu złożono wnioski, z czego zatwierdzonych do dofinansowania zostało 709. W okresie sprawozdawczym podpisano 506 umów/decyzji o dofinansowaniu (wkład UE 644 mln EUR, tj. 37% alokacji przeznaczonej na Program). Od początku realizacji Programu podpisano 528 umów/decyzji o dofinansowaniu (wkład UE 684 mln EUR, tj. 39% alokacji przeznaczonej na Program). W okresie sprawozdawczym (i jednocześnie od początku realizacji Programu), w ramach złożonych przez beneficjentów WNP, zatwierdzono 60 mln EUR wydatków z EFRR i EFS, o wartości ogółem 72 mln EUR. W okresie sprawozdawczym ogłoszono 29 konkursów o łącznej alokacji 567 mln EUR oraz rozstrzygnięto 20 konkursów przyznając dofinansowanie w kwocie 418 mln EUR. Ponadto przeprowadzono nabory wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym. Od początku realizacji Programu ogłoszono 40 konkursów o łącznej alokacji 836 mln EUR oraz rozstrzygnięto 20 konkursów i naborów w trybie pozakonkursowym, o których mowa powyżej. Podział beneficjentów według rodzajów (uwzględniając partnerów projektu): - jst projektów (wsparcie UE: 384,39 mln EUR); - organy władzy, administracji rządowej - 4 projekty (wsparcie UE: 83,58 mln EUR); - organizacje non-profit - 58 projektów (wsparcie UE: 32,85 mln EUR); - przedsiębiorcy projektów (wsparcie UE: 106,10 mln EUR); - szkoły, uczelnie, jednostki naukowe - 8 projektów (wsparcie UE: 17,70 mln EUR); - inne - 9 projektów (wsparcie UE: 58,96 mln EUR). Umowy podpisane w okresie sprawozdawczym w podziale na miasto i wieś: - duże i małe obszary miejskie projektów; - obszary wiejskie - 80 projektów; - nie dotyczy - 51 projektów (projekty realizowane na terenie całego województwa oraz w zakresie pomocy technicznej). Rozkład projektów w przestrzeni: Z przeprowadzonej analizy wynika, że rozkład przestrzenny projektów realizowanych w województwie pomorskim jest stosunkowo równomierny. Średnio na jeden powiat przypadają 32 projekty, a różnica między tą wartością a wartościami dla poszczególnych powiatów wynosi maksymalnie 34% (lub 11 projektów). Dwoma wyjątkami są Gmina Miasta Sopotu, na terenie 7

8 którego realizowanych jest tylko 16 projektów (50% mniej niż średnia), oraz Gmina Miasta Gdańska, gdzie realizowane są aż 64 projekty (o 100% więcej niż średnia). Na stosunkowo wysoką aktywność podmiotów z terenu Gdańska złożyła się przede wszystkim liczba umów o dofinansowanie w ramach Poddziałania skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w którym podpisano aż 27 umowy dla projektów realizowanych w Gdańsku (stosunek projektów realizowanych na terenie Gdańska do liczby podpisanych umów ogółem w Poddziałaniu wyniósł aż 35%). Dokonano ponadto analizy udzielonego wsparcia pod kątem zakresu geograficznego projektu. W tym przypadku wynik jest ściśle powiązany z rozpatrywanym działaniem/ poddziałaniem. W konkursach zorientowanych na wsparcie przedsiębiorców, oświaty, ochrony dziedzictwa kulturowego i gospodarki wodno-ściekowej dominują projekty realizowane na terenie pojedynczej gminy. Projekty obejmujące kilka gmin, często z terenu więcej niż jednego powiatu, stanowią większość w osiach priorytetowych dotyczących transportu i efektywności energetycznej. Najszerszym obszarem realizacji, tj. obejmującym wiele gmin lub całe powiaty, cechują się projekty z zakresu zatrudnienia, integracji oraz ochrony różnorodności biologicznej. Podejście terytorialne Do końca grudnia 2016 r. podpisano 14 umów o dofinansowanie dla projektów realizowanych w ramach mechanizmu terytorialnego (ZIT) na łączną kwotę dofinansowania 21,7 mln EUR, z czego 6 projektów (16,7 mln EUR) współfinansowanych z EFRR, a 8 projektów (5,0 mln EUR) z EFS. Wartość podpisanych umów stanowi 9,0% alokacji przewidzianej dla ZIT. Natomiast do czasu sporządzenia sprawozdania nastąpił znaczący postęp w realizacji ZIT: podpisano 62 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 108,0 mln EUR, z czego 37 projektów (89,2 mln EUR) współfinansowanych z EFRR, a 25 projektów (18,8 mln EUR) z EFS. Wartość podpisanych umów stanowi 45,8% alokacji przewidzianej dla ZIT Instrumenty finansowe W 2016 roku dokonano aktualizacji Strategii Inwestycyjnej dla IF w RPO WP na lata oraz podpisano umowy z podmiotami wdrażającymi fundusze funduszy (Menadżerami FF), tj.: - nr UDA-RPPM.IF /16-00 o finansowaniu projektu "Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez IF w ramach RPO WP na lata z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (IF w ramach OP1 i OP2), - nr UDA-RPPM.IF /16-00 o finansowaniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (IF w ramach OP8 i OPl10). Na podstawie podpisanych umów w okresie sprawozdawczym ww. Menadżerowie FF otrzymali środki w ramach pierwszych transz w łącznej kwocie 39,3 mln EUR. 3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 3.1. Przegląd wdrażania Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy. W 2016 roku: ogłoszono 1 konkurs na łączną wartość alokacji ,00 EUR; pozytywnie ocenę formalną przeszło 79 WND, a 1 zatwierdzono; 8

9 podpisano 1 umowę o dofinansowanie o wartości ogółem ,05 EUR, w tym UE ,44 EUR; w ramach złożonych przez beneficjentów WNP zatwierdzono ,36 EUR wydatków z EFRR, o wartości ogółem ,01 EUR; IC zatwierdziła deklaracje wydatków na kwotę dofinansowania ,65 EUR. Od uruchomienia Programu: ogłoszono 2 konkursy na łączną wartość alokacji ,00 EUR (32,89% alokacji OP1); pozytywnie ocenę formalną przeszło 79 WND, a zatwierdzono 1; podpisano 1 umowę o dofinansowanie o wartości ogółem ,05 EUR, w tym UE ,44 EUR (26,45% alokacji OP1) w ramach trybu pozakonkursowego; w ramach złożonych przez beneficjentów WNP zatwierdzono ,36 EUR wydatków z EFRR, o wartości ogółem ,01 EUR; IC zatwierdziła deklaracje wydatków na kwotę dofinansowania ,65 EUR. W 2017 r. zaplanowano ogłoszenie 1 konkursu (dla Poddziałania 1.1.1) z planowaną alokacją ,00 EUR (17,87% alokacji OP1). Zawarta 1 umowa w ramach OP1 dotyczy wdrażania instrumentów finansowych: forma finansowania wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych; rodzaj działalności gospodarczej działalność finansowa i ubezpieczeniowa; forma prawna beneficjenta - organ władzy, administracji rządowej Realizacja wskaźników jest odpowiednia do poziomu kontraktacji oraz wydatkowania. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące problemy we wdrażaniu OP1, natomiast uwarunkowania wdrażania, a także stan aktualny na czas sporządzania sprawozdania przedstawiono w rozdziale Oś Priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa. W 2016 roku: ogłoszono 5 konkursów na łączną wartość alokacji ,00 EUR; pozytywnie ocenę formalną przeszły 363 WND, a 104 zatwierdzono; podpisano 101 umów o dofinansowanie o wartości ogółem ,31 EUR, w tym UE ,95 EUR; w ramach złożonych przez beneficjentów WNP zatwierdzono ,98 EUR wydatków z EFRR, o wartości ogółem ,35 EUR; IC zatwierdziła deklaracje wydatków na kwotę dofinansowania ,20 EUR. Od uruchomienia Programu: ogłoszono 6 konkursów na łączną wartość alokacji ,00 EUR (62,57% alokacji OP2); pozytywnie ocenę formalną przeszły 363 WND, a 104 zatwierdzono; podpisano 101 umów o dofinansowanie (w tym 1 w ramach trybu pozakonkursowego) o wartości ogółem ,31 EUR, w tym UE ,95 EUR (59,98% alokacji OP2); w ramach złożonych przez beneficjentów WNP zatwierdzono ,98 EUR wydatków z EFRR, o wartości ogółem ,35 EUR; IC zatwierdziła deklaracje wydatków na kwotę dofinansowania ,20 EUR. Realizacja wskaźników jest odpowiednia do poziomu kontraktacji oraz wydatkowania. Charakterystyka wybranych projektów: Dominującą grupę beneficjentów stanowią przedsiębiorcy. 9

10 Forma finansowania wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych (1 umowa), pozostałe dotacja bezzwrotna. Główne rodzaje działalności gospodarczej to: opieka zdrowotna oraz pozostałe nieokreślone branże przemysłu wytwórczego. 74,26% projektów realizowanych jest na obszarach miejskich. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące problemy we wdrażaniu OP2, natomiast uwarunkowania wdrażania, a także stan aktualny na czas sporządzania sprawozdania przedstawiono w rozdziale Oś Priorytetowa 3. Edukacja. W 2016 roku: ogłoszono 2 konkursy na łączną wartość alokacji ,00 EUR; pozytywnie ocenę formalną przeszło 329 WND, a 241 zatwierdzono; podpisano 164 umowy o dofinansowanie o wartości ogółem ,38 EUR, w tym UE ,61 EUR; w ramach złożonych przez beneficjentów WNP zatwierdzono ,96 EUR wydatków z EFS, o wartości ogółem ,78 EUR; IC zatwierdziła deklaracje wydatków na kwotę dofinansowania ,60 EUR. Od uruchomienia Programu: ogłoszono 3 konkursy na łączną wartość alokacji ,00 EUR (80,44% alokacji OP3); pozytywnie ocenę formalną przeszło 331 WND, a 243 zatwierdzono; podpisano 166 umów o dofinansowanie (w tym 28 w ramach trybu pozakonkursowego) o wartości ogółem ,05 EUR, w tym UE ,08 EUR (64,23% alokacji OP3); w ramach złożonych przez beneficjentów WNP zatwierdzono ,96 EUR wydatków z EFS, o wartości ogółem ,78 EUR; IC zatwierdziła deklaracje wydatków na kwotę dofinansowania ,60 EUR; Dla Poddziałania przeprowadzony nabór dotyczył projektów realizowanych w formule zintegrowanej z projektami w ramach Działania 4.1. Realizacja wskaźników jest odpowiednia do poziomu kontraktacji oraz wydatkowania. Charakterystyka wybranych projektów: Do głównych rodzajów beneficjentów należą: JST (90,36%) i NGO (6,02%). Forma finansowania dotacja bezzwrotna. Główne rodzaje działalności gospodarczej to: edukacja oraz administracja publiczna. 99,40% projektów realizowanych jest na obszarach miejskich. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące problemy we wdrażaniu OP3, natomiast uwarunkowania wdrażania, a także stan aktualny na czas sporządzania sprawozdania przedstawiono w rozdziale Oś Priorytetowa 4. Kształcenie zawodowe. W 2016 roku: ogłoszono 1 konkurs na łączną wartość alokacji ,00 EUR; pozytywnie ocenę formalną przeszło 31 WND, a 29 zatwierdzono; podpisano 29 umów o dofinansowanie o wartości ogółem ,27 EUR, w tym UE ,95 EUR; 10

11 w ramach złożonych przez beneficjentów WNP zatwierdzono ,17 EUR wydatków z EFRR, o wartości ogółem ,23 EUR; nie składano deklaracji wydatków. Od uruchomienia Programu: ogłoszono 2 konkursy na łączną wartość alokacji ,00 EUR (100% alokacji OP4); pozytywnie ocenę formalną przeszło 31 WND, a 29 zatwierdzono; podpisano 29 umów o dofinansowanie o wartości ogółem ,27 EUR, w tym UE ,95 EUR (wykorzystano całą alokację OP4); w ramach złożonych przez beneficjentów WNP zatwierdzono ,17 EUR wydatków z EFRR, o wartości ogółem ,23 EUR; nie składano deklaracji wydatków; Dla Działania 4.1 przeprowadzony nabór dotyczył projektów realizowanych w formule zintegrowanej z projektami w ramach Poddziałania Realizacja wskaźników jest odpowiednia do poziomu kontraktacji oraz wydatkowania. Charakterystyka wybranych projektów: Dominującą grupą beneficjentów stanowią JST i uczelnie/jednostki naukowe. Forma finansowania dotacja bezzwrotna. Główny rodzaj działalności gospodarczej to edukacja. Wszystkie projekty realizowane są na obszarach miejskich. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące problemy we wdrażaniu OP4, natomiast uwarunkowania wdrażania, a także stan aktualny na czas sporządzania sprawozdania przedstawiono w rozdziale Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie. W 2016 roku: ogłoszono 6 konkursów na łączną wartość alokacji ,75 EUR; pozytywnie ocenę formalną przeszło 209 WND, a 85 zatwierdzono; podpisano 70 umów o dofinansowanie o wartości ogółem ,49 EUR, w tym UE ,29 EUR; w ramach złożonych przez beneficjentów WNP zatwierdzono ,10 EUR wydatków z EFS, o wartości ogółem ,87 EUR; IC zatwierdziła deklaracje wydatków na kwotę dofinansowania ,90 EUR. Od uruchomienia Programu: ogłoszono 7 konkursów na łączną wartość alokacji ,75 EUR (44,96% alokacji OP5); pozytywnie ocenę formalną przeszło 227 WND, a 103 zatwierdzono; podpisano 86 umów o dofinansowanie (w tym 33 w ramach trybu pozakonkursowego) o wartości ogółem ,06 EUR, w tym UE ,87 EUR (17,06% alokacji OP5); w ramach złożonych przez beneficjentów WNP zatwierdzono ,10 EUR wydatków z EFS, o wartości wydatków kwalifikowalnych ,19 EUR; IC zatwierdziła deklaracje wydatków na kwotę dofinansowania ,90 EUR. W 2017 r. zaplanowano ogłoszenie 4 konkursów na kwotę dofinansowania UE ,75 EUR (12,12% alokacji OP5). Realizacja wskaźników jest odpowiednia do poziomu kontraktacji oraz wydatkowania. Charakterystyka wybranych projektów: 11

12 Do głównych rodzajów beneficjentów należą: JST (50,00%), przedsiębiorcy (32,14%) i NGO (14,29%). Forma finansowania dotacja bezzwrotna. Główne rodzaje działalności gospodarczej to: administracja publiczna oraz edukacja. 63,95% projektów realizowanych jest na obszarach miejskich. 7 projektów realizowanych jest w ramach ZIT. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące problemy we wdrażaniu OP5, natomiast uwarunkowania wdrażania, a także stan aktualny na czas sporządzania sprawozdania przedstawiono w rozdziale Oś Priorytetowa 6. Integracja. W 2016 roku: ogłoszono 4 konkursy na wartość alokacji ,00 EUR; pozytywnie ocenę formalną przeszło 123 WND, a 85 zatwierdzono; podpisano 36 umów o dofinansowanie o wartości ,05 EUR, w tym UE ,59 EUR; w złożonych WNP zatwierdzono ,11 EUR wydatków z EFS, o wartości ,96 EUR; IC zatwierdziła deklaracje wydatków na kwotę dofinansowania ,97 EUR. Od uruchomienia Programu: ogłoszono 6 konkursów na wartość alokacji ,00 EUR (83,25% alokacji OP6); pozytywnie ocenę formalną przeszło 172 WND, a 120 zatwierdzono; podpisano 37 umów o dofinansowanie o wartości ,09 EUR, w tym UE ,87 EUR (11,30% alokacji OP6); w złożonych WNP zatwierdzono ,11 EUR wydatków z EFS, o wartości ,96 EUR; IC zatwierdziła deklaracje wydatków na kwotę dofinansowania ,97 EUR; W Poddziałaniu i nabór dotyczył projektów w formule zintegrowanej z projektami w Poddziałaniu W wykazie projektów pozakonkursowych są 33 projekty o szacowanym dofinansowaniu UE 17,82 mln EUR (16,76% alokacji OP6). W 2017 r. zaplanowano 2 konkursy na kwotę dofinansowania UE 23 mln EUR (21,64% alokacji OP6). Realizacja wskaźników jest odpowiednia do stanu kontraktacji i wydatkowania. Charakterystyka wybranych projektów: Beneficjenci: JST (59,46%) i NGO (40,54%). Forma finansowania dotacja bezzwrotna. Główne rodzaje działalności gospodarczej: administracja publiczna i dział. w zakr. opieki społecznej, usługi komunalne, społeczne i indywidualne. 43,24% projektów realizowanych na obszarach miejskich, 1 w ZIT. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące problemy we wdrażaniu OP6, a uwarunkowania wdrażania i stan aktualny na czas sporządzania sprawozdania są w rozdz Oś Priorytetowa 7. Zdrowie. W 2016 roku: ogłoszono 2 konkursy na łączną wartość alokacji ,00 EUR; pozytywnie ocenę formalną przeszedł 1 WND, a 1 zatwierdzono; 12

13 podpisano 1 umowę o dofinansowanie o wartości ogółem ,99 EUR, w tym UE ,21 EUR; w okresie sprawozdawczym nie składano WNP; nie składano deklaracji wydatków. Od uruchomienia Programu: ogłoszono 2 konkursy na łączną wartość alokacji ,00 EUR (59,79% alokacji OP7); pozytywnie ocenę formalną przeszedł 1 WND, a 1 zatwierdzono; podpisano 1 umowę o dofinansowanie o wartości ogółem ,99 EUR, w tym UE ,21 EUR w ramach trybu pozakonkursowego (32,50% alokacji OP7); nie składano WNP; nie składano deklaracji wydatków. Ponadto w wykazie projektów pozakonkursowych znajdują się 2 projekty o szacowanej wartości dofinansowania UE 6,66 mln EUR (6,67% alokacji OP7). Realizacja wskaźników jest odpowiednia do poziomu kontraktacji oraz wydatkowania. Wybrany projekt jest realizowany przez JST (administracja publiczna) na terenie całego województwa pomorskiego. Forma finansowania dotacja bezzwrotna. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące problemy we wdrażaniu OP7, natomiast uwarunkowania wdrażania, a także stan aktualny na czas sporządzania sprawozdania przedstawiono w rozdziale Oś Priorytetowa 8. Konwersja. W 2016 roku: ogłoszono 2 konkursy na wartość alokacji ,00 EUR; pozytywnie ocenę formalną przeszło 49 WND, a 19 zatwierdzono; podpisano 19 umów o dofinansowanie o wartości ,33 EUR, w tym UE ,06 EUR; w ramach złożonych WNP zatwierdzono ,98 EUR wydatków z EFRR, o wartości ,35 EUR; IC zatwierdziła deklaracje wydatków na kwotę dofinansowania ,03 EUR. Od uruchomienia Programu: ogłoszono 3 konkursy na wartość alokacji ,00 EUR (63,59% alokacji OP8); pozytywnie ocenę formalną przeszło 49 WND, a 19 zatwierdzono; podpisano 19 umów o dofinansowanie o wartości ,33 EUR, w tym UE ,06 EUR (26,07% alokacji OP8); w ramach złożonych przez beneficjentów WNP zatwierdzono ,98 EUR wydatków z EFRR, o wartości ,35 EUR; IC zatwierdziła deklaracje wydatków na kwotę dofinansowania ,03 EUR; W Poddziałaniu nabór dotyczył projektów w formule zintegrowanej z projektami w Poddziałaniu i W wykazie projektów pozakonkursowych znajduje się 13 projektów o szacowanej wartości dofinansowania UE 41,34 mln EUR (27,36% alokacji OP8). Realizacja wskaźników jest odpowiednia do poziomu kontraktacji oraz wydatkowania. Charakterystyka wybranych projektów: Główni beneficjenci: JST i NGO. 13

14 Forma finansowania wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych (1 umowa), pozostałe dotacja bezzwrotna. Główne rodzaje działalności gospodarczej: administracja publiczna, sztuka, rozrywka, sektor kreatywny, rekreacja. 89,47% projektów realizowanych jest na obszarach miejskich. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące problemy we wdrażaniu OP8, a uwarunkowania wdrażania i stan aktualny na czas sporządzania sprawozdania przedstawiono w rozdziale Oś Priorytetowa 9. Mobilność. W 2016 roku: ogłoszono 1 konkurs o wartości alokacji ,00 EUR; pozytywnie ocenę formalną przeszło 14 WND, a 12 zatwierdzono; podpisano 13 umów o dofinansowanie (w tym 2 w ramach trybu pozakonkursowego) o wartości ,16 EUR, w tym UE ,63 EUR; w ramach złożonych WNP zatwierdzono ,98 EUR wydatków z EFRR, o wartości ,35 EUR; IC zatwierdziła deklaracje wydatków na kwotę dofinansowania ,69 EUR. Od uruchomienia Programu: ogłoszono 1 konkurs o wartości alokacji ,00 EUR (6,02% alokacji OP9); pozytywnie ocenę formalną przeszło 17 WND, a 15 zatwierdzono; podpisano 15 umów o dofinansowanie (w tym 10 w ramach trybu pozakonkursowego) o wartości ,32 EUR, w tym UE ,43 EUR (39,63% alokacji OP9); w złożonych WNP zatwierdzono ,98 EUR wydatków z EFRR, o wartości ,35 EUR; IC zatwierdziła deklaracje wydatków na kwotę dofinansowania ,69 EUR. Wykazie projektów pozakonkursowych znajduje się 26 projektów o szacowanym dofinansowaniu UE 208,96 mln EUR (62,91% alokacji OP9). W 2017 r. zaplanowano 1 konkurs na kwotę dofinansowania UE 8,16 mln EUR (2,46% alokacji OP9). Realizacja wskaźników jest odpowiednia do poziomu kontraktacji oraz wydatkowania. Charakterystyka wybranych projektów: Beneficjenci: JST i przedsiębiorcy. Forma finansowania dotacja bezzwrotna. Główne rodzaje działalności gospodarczej: administracja publiczna, transport i składowanie. 66,67% projektów realizowanych jest na obszarach miejskich, a 2 projekty w ZIT. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące problemy we wdrażaniu OP9, a uwarunkowania wdrażania i stan aktualny na czas sporządzania sprawozdania są w rozdziale Oś Priorytetowa 10. Energia. W 2016 roku: ogłoszono 3 konkursy na wartość alokacji ,00 EUR; pozytywnie ocenę formalną przeszło 58 WND, a 29 zatwierdzono; podpisano 27 umów o dofinansowanie (w tym 5 w trybie pozakonkursowym) o wartości ,76 EUR, w tym UE ,72 EUR; 14

15 w złożonych WNP zatwierdzono ,79 EUR wydatków z EFRR, o wartości ,89 EUR; IC zatwierdziła deklaracje wydatków na kwotę dofinansowania ,12 EUR. Od uruchomienia Programu: ogłoszono 4 konkursy na wartość alokacji ,00 EUR (48,28% alokacji OP10); pozytywnie ocenę formalną przeszło 59 WND, a 30 zatwierdzono; podpisano 27 umów o dofinansowanie (w tym 5 w trybie pozakonkursowym) o wartości ,76 EUR, w tym UE ,72 EUR (44,82% alokacji OP10); w złożonych WNP zatwierdzono ,79 EUR wydatków z EFRR, o wartości ,89 EUR; IC zatwierdziła deklaracje wydatków na kwotę dofinansowania ,12 EUR. W wykazie projektów pozakonkursowych jest 40 projektów z szacowaną wartością dofinansowania UE 59,92 mln EUR (29,90% alokacji OP10). Realizacja wskaźników jest odpowiednia do stanu kontraktacji oraz wydatkowania. Charakterystyka wybranych projektów: Główni beneficjenci: JST i NGO. Forma finansowania wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych (2 umowy), pozostałe dotacja bezzwrotna. Główne rodzaje działalności gospodarczej: administracja publiczna, energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda, powietrze do układów klimatyzacyjnych. 55,56% projektów realizowanych jest na obszarach miejskich, 3 projekty w ZIT. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy we wdrażaniu OP10, a uwarunkowania wdrażania i stan na czas sporządzania sprawozdania są w rozdziale Oś Priorytetowa 11. Środowisko. W 2016 roku: ogłoszono 2 konkursy na wartość alokacji ,00 EUR; pozytywnie ocenę formalną przeszło 28 WND, a 27 zatwierdzono; podpisano 44 umowy o dofinansowanie (w tym 5 w trybie pozakonkursowym) o wartości ogółem ,36 EUR, w tym UE ,00 EUR; w ramach złożonych WNP zatwierdzono ,09 EUR wydatków z EFRR, o wartości ,80 EUR; IC zatwierdziła deklaracje wydatków na kwotę dofinansowania ,88 EUR. Od uruchomienia Programu: ogłoszono 4 konkursy na łączną wartość alokacji ,00 EUR (76,41% alokacji OP11); pozytywnie ocenę formalną przeszło 75 WND, a 45 zatwierdzono; podpisano 44 umowy o dofinansowanie (w tym 5 w trybie pozakonkursowym) o wartości ,36 EUR, w tym UE ,00 EUR (40,04% alokacji OP11); w ramach złożonych WNP zatwierdzono ,09 EUR wydatków z EFRR, o wartości ,80 EUR; IC zatwierdziła deklaracje wydatków na kwotę dofinansowania ,88 EUR. W 2017 r. zaplanowano 3 konkursy na kwotę dofinansowania UE 24,08 mln EUR (21,42% alokacji OP11). Realizacja wskaźników jest odpowiednia do poziomu kontraktacji oraz wydatkowania. 15

16 Charakterystyka wybranych projektów: Główni beneficjenci: JST, NGO i przedsiębiorcy. Forma finansowania dotacja bezzwrotna. Główne rodzaje działalności gospodarczej: dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, administracja publiczna. 65,91% projektów realizowanych jest na obszarach wiejskich. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące problemy we wdrażaniu OP11, natomiast uwarunkowania wdrażania, a także stan aktualny na czas sporządzania sprawozdania przedstawiono w rozdziale Oś Priorytetowa 12. Pomoc techniczna. W 2016 roku: podpisano 1 umowę o dofinansowanie o wartości ogółem ,45 EUR, w tym UE ,63 EUR; w ramach WNP rozliczono ,93 EUR wydatków z EFS, o wartości ogółem ,15 EUR; IC zatwierdziła deklaracje wydatków na kwotę dofinansowania ,32 EUR. Od uruchomienia Programu: do wyboru projektów finansowanych z pomocy technicznej stosuje się tryb pozakonkursowy; pozytywnie ocenę formalną przeszły 2 WND, a 2 zatwierdzono; podpisano 2 umowy o dofinansowanie o wartości ogółem ,06 EUR, w tym UE ,29 EUR (26,05% alokacji OP12); w ramach WNP rozliczono ,93 EUR wydatków z EFS, o wartości ogółem ,15 EUR; IC zatwierdziła deklaracje wydatków na kwotę dofinansowania ,32 EUR. Realizacja wskaźników jest odpowiednia do poziomu kontraktacji oraz wydatkowania. Projekty finansowane z pomocy technicznej są realizowane przez JST (administracja publiczna) na terenie całego województwa pomorskiego. Forma finansowania dotacja bezzwrotna. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące problemy we wdrażaniu OP12, natomiast uwarunkowania wdrażania, a także stan aktualny na czas sporządzania sprawozdania przedstawiono w rozdziale Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) Stopień realizacji wskaźników wspólnych i specyficznych dla Programu został przedstawiony w Załączniku do niniejszego Sprawozdania (Tabele 1-4B) Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) przedkładane w rocznych sprawozdaniach z wdrażania począwszy od 2017 r. 1 Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania zostały przedstawione w Załączniku do niniejszego Sprawozdania (Tabela 5). 1 W tabeli 5 podział według płci będzie stosowany w odpowiednich polach tylko, jeżeli został uwzględniony w tabeli 6 PO. W przeciwnym razie należy uzupełnić kolumny Ogółem. 16

17 3.4. Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) Dane finansowe zostały przedstawione w Załączniku do niniejszego Sprawozdania (Tabele 6-11). Dane zamieszczane w tabeli 6 i 7 są tożsame z danymi przesyłanymi do KE do dnia 31 stycznia w związku z wypełnieniem art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia ogólnego. 4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) W Planie ewaluacji RPO WP założono i zrealizowano w 2016 r. trzy badania ewaluacyjne dotyczące podsumowania rezultatów interwencji w ramach RPO WP , z których wnioski mają znaczenie również dla RPO WP Są to następujące ewaluacje: (1) Ocena wpływu RPO WP na realizację Strategii Europa 2020 Celem badania była ocena wpływu projektów zrealizowanych w ramach RPO WP na realizację Strategii Europa Badanie pokazało, że na projekty realizujące Strategię Europa 2020 wydatkowano około połowę środków w ramach RPO WP (52% z kategorii przypisanych do Strategii i 48% wszystkich wydatków). Poniżej zostały przedstawione istotniejsze wnioski z ewaluacji, w odniesieniu do poszczególnych Priorytetów Strategii. Priorytet I Rozwój inteligentny: RPO WP przyczynił się w największym stopniu do realizacji celu i zakresu inicjatywy Unia innowacji (odpowiednio 50% i 60% projektów badanej próby oddziałujących w sposób bezpośredni lub pośredni). W dalszej kolejności można wymienić inicjatywy: Polityka przemysłowa w erze globalizacji (cel i zakres inicjatywy 57%), Mobilna młodzież (cel 49% i zakres inicjatywy 50%), a na końcu Europejską agendę cyfrową (cel 4% i zakres inicjatywy 40%). Zdecydowanie większy wkład projekty miały w realizację zakresu inicjatyw przewodnich Strategii Europa 2020 niż w realizację celów (postęp wskaźników). Priorytet II Rozwój zrównoważony: W badanej próbie 20% projektów zostało uznanych za realizujące cele Priorytetu II bezpośrednio, a 23% pośrednio. Oznacza to, że większość projektów (ok. 57%) nie wpłynęła na realizację celów Strategii. W przypadku zakresu inicjatywy przewodniej Europa efektywnie korzystająca z zasobów udział projektów bezpośrednio go realizujących był wyższy około 41%. Ponadto pośrednio na realizację zakresu inicjatywy oddziaływało 24% badanych projektów. Priorytet III Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: Około 64% projektów ze zbadanej próby uznano za faktycznie realizujące Priorytet III Strategii Europa Dominowały projekty realizujące zakres inicjatywy Program na rzecz walki z ubóstwem (59%), przy bardzo niewielkim udziale projektów zgodnych z zakresem inicjatywy Program na rzecz zatrudnienia (około 7%). Udział projektów stanowiących wkład w realizację celów Priorytetu III był taki sam jak w przypadku zakresu inicjatyw. Ze względu na infrastrukturalny charakter projektów, ich wpływ na zjawiska społeczne (wskaźniki przypisane do Priorytetu III Strategii Europa 2020) był tylko pośredni. W badaniu rekomendowano, aby monitorowanie realizacji Strategii Europa 2020 w regionie oprzeć na cyklicznym badaniu ewaluacyjnym o podobnej metodyce, co zrealizowana ewaluacja. Wskazano również, że ewentualne opracowanie matryc powiązań wskaźników oraz bieżący monitoring wkładu programów operacyjnych w realizację Strategii powinny leżeć w gestii instytucji szczebla krajowego, bądź UE (realizowane w sposób ujednolicony dla wszystkich programów). Ponadto zaproponowano opracowanie regionalnych map barier dla realizacji poszczególnych celów i opisanie tych barier wskaźnikami (narzędzie monitorowania realizacji Strategii Europa 2020). 17

18 (2) Oszacowanie wybranych wskaźników rezultatu i oddziaływania Osi Priorytetowej 7 Ochrona zdrowia i system ratownictwa RPO WP Celem badania było oszacowanie wskaźnika rezultatu OP7 RPO WP Obszar województwa pomorskiego objęty ścieżką życia 8 min. (% województwa), oszacowanie wskaźnika oddziaływania Śmiertelność ofiar zdarzeń nagłych w ścieżce życia (%) oraz ocena ekspercka osiągniętych wartości ww. wskaźników, w kontekście interwencji RPO WP Badanie wykazało, że w latach nastąpił wzrost wartości wskaźnika Obszar województwa pomorskiego objęty ścieżką życia 8 min. (% województwa) z 13,0% do 25,2% w 2013 roku oraz 32,5% w 2015 roku. Satysfakcjonujące wartości wskaźnika osiągnięto w miastach oraz na obszarach wokół miast. Wskaźnikiem objęta została większość powierzchni podregionu trójmiejskiego. W 2015 roku sytuacja znacznie poprawiła się w podregionie starogardzkim, szczególnie w jego południowowschodniej części. Wzrost wartości wskaźnika był wynikiem zwiększania liczby karetek w lokalizacjach, w których przekraczano maksymalne czasy dotarcia na miejsce zdarzenia. W przypadku wskaźnika oddziaływania Śmiertelność ofiar zdarzeń nagłych w ścieżce życia (%) także stwierdzono poprawę sytuacji, tj. spadek wartości wskaźnika z 3,32% w 2007 roku do 2,65% w 2013 roku oraz 2,74% w 2015 roku. W badaniu oprócz realizacji celu głównego ewaluacji, tj. oszacowania wartości wskaźników w OP7 RPO WP , zaproponowano, aby kontynuować wsparcie szpitalnych oddziałów ratunkowych w regionie (w ramach wsparcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ), szczególnie w odniesieniu do powiatu wejherowskiego i starogrodzkiego, a także miasta Słupska, w których odnotowano relatywnie wysoką śmiertelność ofiar zdarzeń nagłych. (3) Ocena efektów realizacji RPO WP Celem badania była kompleksowa ocena rezultatów osiągniętych dzięki realizacji projektów w ramach RPO WP Badanie potwierdziło, że RPO WP miał pozytywny wpływ na wszystkie wskaźniki makroekonomiczne województwa pomorskiego. Pomimo relatywnie niewielkiego rozmiaru alokacji w stosunku do całkowitej aktywności gospodarczej województwa pomorskiego, pomiędzy 2007 r. i 2015 r. RPO WP przyczynił się do zmniejszenia dystansu do UE mierzonego PKB per capita o dodatkowe 0,8 pkt proc. (tj. całkowite zmniejszenie dystansu w tym okresie wyniosło 14,1 pkt proc. wobec 13,3 pkt proc., które miałoby miejsce w przypadku braku interwencji RPO WP ). Największe przyspieszenie procesu konwergencji do UE miało miejsce w latach , a więc w okresie, w którym odnotowano najwyższy poziom wydatków z Programu. Wykazano także, że efekty podażowe interwencji pozostają nadal silne i będą one widoczne także w 2020 r. Ocena jakościowa efektów realizacji projektów RPO WP pokazała, że rezultaty interwencji były zgodne z założeniami Programu. Szczególnie pozytywnie zostały ocenione instrumenty zwrotne zaoferowane w ramach RPO WP , dzięki którym wsparcie trafiło do zdecydowanie większej grupy MŚP w regionie, a efekt interwencji był bardziej odczuwalny niż gdyby wsparcie było oferowane w formie bezzwrotnej. W sposób istotny poprawiła się jakość i dostępność infrastruktury dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej szkół wyższych. Pozytywnie oceniono również projekty rewitalizacyjne, które wpisywały się w aktywizację społeczną i gospodarczą zdegradowanych obszarów miejskich m.in. dzięki nowatorskiemu wówczas rozwiązaniu w skali kraju (dedykowany komplementarny konkurs w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki). W badaniu wykazano, że projekty dotyczące transportu drogowego przyczyniły się w sposób istotny do poprawy dostępności transportowej, w tym usprawnień między najważniejszymi ośrodkami gospodarczymi regionu (efekty były najwyraźniej widoczne we wschodniej części województwa, gdzie nastąpiła duża koncentracja projektów). Ewaluacja potwierdziła także, że projekty dotyczące infrastruktury i doposażenia szpitali specjalistycznych pozwoliły na istotną poprawę zarówno zakresu, jak i jakości świadczonych przez nie usług, a tym samym wzrost dostępności opieki zdrowotnej lepszej jakości. Wpływ Programu na 18

19 zmniejszenie dysproporcji regionalnych w zakresie wyposażenia w infrastrukturę gospodarki wodnościekowej został uznany za znaczący. Przedstawione powyżej efekty stanowią tylko część korzyści z realizacji Programu, jakie zostały udowodnione w ewaluacji. W badaniu wypracowane zostały także rekomendacje odnoszące się do RPO WP Ewaluatorzy pozytywnie odnieśli się do zaproponowanego postępu finansowego w Programie, przy czym wskazali, że należy wdrażać interwencję przynajmniej w tempie przyjętym dla symulacji na lata Jeśli chodzi o strukturę interwencji RPO WP, nie rekomendowano potrzeby wprowadzania istotnych zmian. W przypadku infrastruktury ochrony zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego zalecano jednak bieżącą weryfikację, na ile założenia przyjęte w Programie są realizowane w praktyce. W badaniu nie wykazano również konieczności modyfikacji kryteriów i systemu wyboru projektów w RPO WP, przy czym pewne obszary interwencji powinny być na bieżąco monitorowane pod kątem realizacji założeń programowych. Dotyczy to infrastruktury ochrony zdrowia i społecznej, gospodarki odpadami, a także transportu kolejowego. 5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH (art. 19 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) Punkt ten dotyczy wyłącznie IZ PO WER. 6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania Problem stanowi brak wykonania warunków ex-ante w obszarze odpadów i gospodarki wodnej, które są realizowane na poziomie krajowym, a od których spełnienia zależne jest uruchomienie wsparcia również w ramach RPO WP. Przedłużające się uzgodnienia wnioskodawców z PKP S.A. i innymi spółkami PKP, dotyczące dysponowania terenami kolejowymi lub budynkami dworcowymi pod inwestycje, mają negatywny wpływ na przygotowanie oraz gotowość realizacyjną projektów w ramach RPO WP (głównie w zakresie węzłów integracyjnych). IZ RPO WP regularnie porusza ten problem w trakcie spotkań z przedstawicielami PKP, a także zwróciła na niego uwagę w trakcie posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej, w skład którego wchodzi m.in. Minister Infrastruktury i Budownictwa sprawujący nadzór nad spółkami PKP. W związku ze zmianami przepisów wprowadzonymi ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 poz ze zm.), które w większości weszły w życie 1 stycznia 2017 r. mogą nastąpić trudności w przygotowaniu przez wnioskodawców we właściwy sposób dokumentacji w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. Wiąże się to zarówno z nowymi wymogami co do zakresu informacji, jakie należy przedstawiać organom ochrony środowiska w celu przeprowadzenia stosownego postępowania, zmianami w kompetencjach organów przeprowadzających postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, brakiem jasno sformułowanych przepisów przejściowych, jak i interpretacji poszczególnych przepisów ww. ustawy. Problemem w tym zakresie jest również niewystarczająca wydolność instytucjonalna Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (dalej RDOŚ), które opóźniają się z wydawaniem stosownych dokumentów. IZ RPO WP porusza te zagadnienia w trakcie spotkań z RDOŚ, zorganizowała ponadto szkolenie i spotkanie informacyjne dla beneficjentów (filmy ze szkolenia i spotkania dostępne są na stronie internetowej Programu). 19

20 Pomimo bardzo wysokiego poziomu kontraktacji pojawia się ryzyko niewystarczająco szybkiego tempa realizacji projektów przez beneficjentów, co szczególnie w przypadku EFRR jest związane z obszarem zamówień publicznych. Spóźniona implementacja nowych dyrektyw UE dotyczących zamówień publicznych do prawa krajowego spowodowała, że wielu beneficjentów wstrzymywało się z rozpoczynaniem postępowań. Z drugiej strony nasila się zjawisko uzyskiwania w wyniku przeprowadzonych postępowań cen, które przekraczają zaplanowane budżety projektów i możliwości finansowe beneficjentów, co w wielu przypadkach doprowadza do powtarzania postępowań przetargowych. Wystąpił brak wystarczającej podaży projektów w OP5 i OP6, w związku z czym IZ RPO WP podjęła kroki mające na celu niedopuszczenie do opóźnień polegające w szczególności na uruchomieniu dodatkowych naborów wniosków o dofinansowanie. b) Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych (w stosownych przypadkach). Na obecnym etapie wdrażania Programu IZ RPO WP nie diagnozuje opóźnienia w zakresie wdrażania RPO WP, które mogłoby zagrażać realizacji celów zawartych w ramach wykonania. IZ RPO WP na bieżąco monitoruje realizację wskaźników i po analizie dokonanej w drugiej połowie 2017 r. nie wyklucza sformułowania wniosków dotyczących ewentualnej zmiany Programu. W 2015 r. i 2016 r. ogłoszonych zostało 40 konkursów na łączną kwotę alokacji ,40 EUR, co stanowi 47,71% całkowitej alokacji przeznaczonej na Program. Na 2017 r. zaplanowano konkursy w 10 Działaniach/Poddziałaniach RPO WP na łączną kwotę alokacji ,31 EUR, co stanowi 6,10% całkowitej alokacji przeznaczonej na Program (bez rezerwy wykonania). Prowadzone intensywnie nabory wniosków o dofinansowanie pozwoliły na koniec 2016 r. osiągnąć wskaźnik kontraktacji w wysokości 39% alokacji RPO, najwyższy spośród wszystkich programów operacyjnych w Polsce (według stanu na 29 maja 2017 r. jest to już 51,8%). Na początku 2017 r. nadal priorytetem pozostanie jak najszybsza kontraktacja projektów wybieranych do dofinansowania, jednak w dalszej części roku zdecydowany nacisk zostanie położony na monitorowanie tempa realizacji projektów przez beneficjentów, sprawną weryfikację wniosków o płatność i kontrolę oraz zatwierdzanie deklaracji wydatków przez IC. 7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) Załącznik III. Streszczenie Sprawozdania z realizacji RPO WP za rok SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) Załącznik I. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (BGK). Załącznik II. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (EBI). 20

21 9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku gdy mające zastosowanie warunki wstępne nie zostały spełnione w momencie przyjmowania PO Działania podjęte w celu spełnienia warunków wstępnych zostały przedstawione w Załączniku do niniejszego Sprawozdania (Tabela 15). 10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) Duże projekty Na obecnym etapie wdrażania RPO WP nie zidentyfikowano dużych projektów Wspólne plany działania W Polsce IZ nie zdecydowały się na zastosowanie tego instrumentu, wobec czego punkt 10.2 pozostaje niewypełniony. 11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) OP1. KOMERCJALIZACJA WIEDZY OP1 odpowiada na wyzwania dotyczące stymulowania inwestycji przedsiębiorstw w rozwiązania innowacyjne i skuteczniejszej komercjalizacji dorobku sfery B+R poprzez inwestycje skupiające się na ekspansji przedsiębiorstw poprzez innowacje oraz transferze wiedzy do gospodarki. W ramach OP1. Komercjalizacja wiedzy zawarto 1 umowę na kwotę ,05 EUR, w tym dofinansowanie UE ,44 EUR. Tym samym do końca 2016 r. kontraktacja w tej Osi została osiągnięta na poziomie 26,45% alokacji przeznaczonej na realizację OP1 (do końca maja 2017 r. kontraktacja osiągnęła już 30,95% alokacji). Jedyna podpisana do końca 2016 r. umowa o dofinansowanie, dotycząca wyboru podmiotu wdrażającego Fundusz Funduszy, realizowana będzie w Poddziałaniu Ekspansja przez innowacje - wsparcie pozadotacyjne (PI 1b) w ramach instrumentów finansowych. Natomiast w zakończonym naborze dla Poddziałania Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne (PI 1b) złożono 113 wniosków o dofinansowanie. W I kwartale 2017 r. nastąpiło rozstrzygnięcie powyższego konkursu, w ramach którego do dofinansowania wybrano 30 projektów wpisujących się w następujące obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (dalej: ISP): ISP 1 Technologie offshore i portowo-logistyczne 6 projektów; ISP 2 Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie 9 projekty; ISP 3 Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie 10 projektów; 21

22 ISP 4 Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia - 5 projektów. W ramach złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność uznano za kwalifikowalne wydatki na kwotę ,01 EUR, w tym ,36 EUR dofinansowania UE, co stanowi 6,61% przeznaczonej na OP1 alokacji. W ramach Osi Priorytetowej 1 nie osiągnięto dotychczas żadnych wskaźników produktu. W kontekście wskaźników rezultatu dla OP1 IZ RPO WP dysponuje danymi dla roku Dla wskaźnika Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB osiągnięto wartość 1,05% (przy wartości docelowej 1,30%), dla wskaźnika Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB 0,61% (wartość docelowa 0,4%), a dla wskaźnika Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej 5,3% (wartość docelowa 6%). Dla OP1 określono w odniesieniu do ram wykonania 2 wskaźniki 1 wskaźnik produktu i 1 wskaźnik finansowy tj. : Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, w ramach którego nie nastąpił jeszcze postęp realizacji ze względu na nierozstrzygnięcie, w okresie sprawozdawczym, konkursu w Poddziałaniu i dopiero niedawno podpisaną umowę w ramach instrumentów finansowych, Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych certyfikowano ,21 EUR co powoduje, że cel pośredni na 2018 r. został osiągnięty na poziomie 63,94%, natomiast cel końcowy (2023 r.) na poziomie 6,39% (do końca maja 2017 r. wysokość certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych pozostała na tym samym poziomie). Wdrażanie OP1 tak, aby osiągnąć jej rzeczywiste zamierzone cele, wiąże się ze szczególnymi wyzwaniami. Dofinansowanie odpowiedniej jakości i właściwie sprofilowanych projektów badawczorozwojowych przedsiębiorstw w Poddziałaniu wymagało przeprowadzenia szeregu działań (w tym w zakresie określania inteligentnych specjalizacji), które spowodowały, że nie jest możliwe realizowanie tego procesu w przyspieszonym tempie. Natura tych projektów powoduje, że ich realizacja przez przedsiębiorstwa trwa czasem kilka lat, dzięki czemu nie jest możliwe szybkie osiągnięcie wskaźników produktu. Innym czynnikiem, który miał wpływ na tempo wdrażania OP1 był długotrwały proces uzgadniania projektów w ramach kontraktu terytorialnego z Ministrem Rozwoju oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego odsuwający w czasie możliwość przeprowadzenia naboru i rozpoczęcia realizacji projektów w Działaniu 1.2 Transfer wiedzy do gospodarki (PI 1a). Pomimo przedstawionych powyżej uwarunkowań, IZ RPO WP spodziewa się istotnego zaawansowania realizacji OP1 w 2017 r., dzięki rozstrzygnięciu konkursu w Poddziałaniu oraz zakończeniu uzgadniania z rządem projektów uprawnionych do aplikowania w Działaniu 1.2. OP2. PRZEDSIĘBIORSTWA OP2 odpowiada na wyzwania dotyczące dostarczenia kapitału dla rozwoju przedsiębiorstw, głównie małych i średnich, wzmocnienia proeksportowo ukierunkowanych firm i klastrów gospodarczych, poprawy jakości oferty inwestycyjnej i systemu zachęt do inwestowania w regionie poprzez inwestycje ukierunkowane w szczególności na wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, w tym inwestycji sprofilowanych na inteligentne specjalizacje regionu i ekoefektywność, 22

23 wzmocnienie aktywności eksportowej przedsiębiorstw, otoczenie biznesu oraz wsparcie inwestycji zewnętrznych. W ramach OP2. Przedsiębiorstwa zawarto 101 umów na kwotę ,31 EUR, w tym dofinansowanie UE ,95 EUR. Tym samym do końca 2016 r. kontraktacja w tej Osi została osiągnięta na poziomie 59,98% alokacji przeznaczonej na realizację OP2 (do końca maja 2017 r. kontraktacja osiągnęła 60,88% alokacji OP2). Jedna podpisana w ramach tej osi priorytetowej umowa o dofinansowanie, dotycząca wyboru podmiotu wdrażającego Fundusz Funduszy, realizowana będzie w ramach instrumentów finansowych z Działania 2.1 Inwestycje podstawowe i profilowane - wsparcie pozadotacyjne (PI 3c). Ponadto zawarto po jednej umowie o dofinansowanie na projekty grantowe w ramach Działań: 2.3 Aktywność eksportowa (PI 3b). i 2.5 Inwestorzy zewnętrzni (PI 3a) realizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. Pierwszy projekt dotyczy zorganizowania i prowadzenia systemu wsparcia eksportowego MŚP realizowane w formule projektu grantowego, a drugi - zorganizowania i prowadzenia systemu obsługi inwestorów i wsparcia inwestycji realizowane w formule projektu grantowego. W ramach konkursu dla Poddziałania Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne (PI 3c) podpisano do końca 2016 r. 98 umów z przedsiębiorcami, które głównie dotyczą inwestycji w przedsiębiorstwach: służących poszerzeniu rynków zbytu lub palety oferowanych produktów/usług albo znaczącej poprawie ich jakości - projekty wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji, służących poprawie efektywności, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno komunikacyjnych oraz służących poszerzeniu rynków zbytu lub palety oferowanych produktów/usług. Do końca maja 2017 r. w Poddziałaniu Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne zawartych było już 110 umów, z czego 86 wpisuje się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (dalej: ISP) tj.: ISP 1 Technologie offshore i portowo-logistyczne 16 projektów; ISP 2 Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie 33 projekty; ISP 3 Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie 16 projektów; ISP 4 Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia - 21 projektów. W ramach złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność uznano za kwalifikowalne wydatki na kwotę ,45 EUR, w tym ,45 EUR dofinansowania UE, co stanowi 7,29% przeznaczonej na OP2 alokacji. W ramach Osi Priorytetowej 2 osiągnięto wartość wskaźnika produktu Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w liczbie 75 szt. poprzez realizację projektu grantowego pt. Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim dofinansowanego w ramach Działania 2.3 (PI 3b). Z zawartej umowy o dofinansowanie projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim wynika, że w PI 3b zostaną osiągnięte wartości dwóch wskaźników, które przekraczają wartości docelowe na 2023 r.: 23

24 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie wartość docelowa 500 szt., wartość wynikająca z zawartej umowy 1800 szt. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe wartość docelowa 100 szt., wartość wynikająca z zawartej umowy 200 szt. Przekroczenie powyższych wskaźników wynika z faktu, że na etapie ich szacowania znana była tylko podstawowa koncepcja przedsięwzięcia strategicznego dotyczącego zbudowania kompleksowego systemu wspierania eksportu w regionie. Podmiot, który wraz z partnerami wygrał konkurs na operatora tego przedsięwzięcia, w strategii projektu grantowego zaprezentował bardzo szeroki wachlarz narzędzi wsparcia przedsiębiorców o charakterze zarówno finansowym (granty) jak i niefinansowym, którego odzwierciedleniem jest odpowiednio wyższa wartość wskaźników. W PI 3c zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów, z których wynika, że osiągnięta zostanie wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku w wysokości 80 szt., przewyższającej jego wartość docelową na 2023 r., która wynosi 60 szt. Wartość docelową wskaźnika oszacowano na podstawie danych historycznych dotyczących wdrażania RPO WP , gdzie udział przedsiębiorstw wprowadzających produkty nowe dla rynku był niewielki. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w Poddziałaniu wyłonione zostały firmy o bardziej ekspansywnym i innowacyjnym charakterze, na co złożyły się najpewniej takie czynniki jak odpowiednie sprofilowanie tego Poddziałania, długi okres przerwy w dostępności tego typu dotacji, duża konkurencja wśród przedsiębiorstw o ograniczoną alokację. W kontekście wskaźników rezultatu dla Osi Priorytetowej 2 IZ RPO WP dysponuje danymi dla roku Dla wskaźnika Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB osiągnięto wartość 9,9% (przy wartości docelowej 10,00%), dla wskaźnika Eksport per capita w województwie pomorskim 127,30% (wartość docelowa 120%), dla wskaźnika Wartość eksportu w regionie ,6 mln EUR (wartość docelowa mln EUR), dla wskaźnika Wartość brutto środków trwałych firm w województwie pomorskim per capita 93,2% (wartość docelowa 95,6%), a dla wskaźnika Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług 12,3% (wartość docelowa 13,00%). Dla OP2 określono w odniesieniu do ram wykonania 2 wskaźniki 1 wskaźnik produktu i 1 wskaźnik finansowy tj. : Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie wskaźnik do ram wykonania liczony jest z PI 3c, w ramach którego nie nastąpił jeszcze postęp realizacji, Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych certyfikowano ,26 EUR co powoduje, że cel pośredni na 2018 r. został osiągnięty na poziomie 28,34%, natomiast cel końcowy (2023 r.) na poziomie 6,80%. Do końca maja 2017 r. osiągnięcie celu pośredniego i końcowego wyniosło odpowiednio 29,87% oraz 7,71%. IZ RPO WP spodziewa się, że dzięki osiągnięciu kontraktacji na poziomie 60,0% alokacji, w 2017 r. nastąpi w OP2 wyraźne przybliżenie się do realizacji celów pośrednich. Złoży się na to realizacja projektów w Poddziałaniu 2.2.1, uruchomienie wsparcia dla ostatecznych odbiorców w projektach grantowych w ramach Działań 2.3 i 2.5 oraz rozpoczęcie udzielania wsparcia dla przedsiębiorców w ramach instrumentów finansowych. 24

25 OP3. EDUKACJA OP3 odpowiada na wyzwania dotyczące poprawy jakości kształcenia i ograniczania dysproporcji w dostępie do usług edukacyjnych na wszystkich etapach, z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy poprzez ukierunkowanie wsparcia na przedsięwzięcia skupiające się na jakości i tworzeniu trwałych miejsc w edukacji przedszkolnej, jakości edukacji ogólnej oraz kształcenia zawodowego. W ramach OP3. Edukacja zawarto 166 umów na kwotę ,05 EUR, w tym dofinansowanie UE ,08 EUR. Tym samym do końca 2016 r. kontraktacja w tej Osi została osiągnięta na poziomie 64,23% alokacji na realizację OP3 (do końca maja 2017 r. kontraktacja osiągnęła już 85,04% alokacji). W ramach Działania 3.2 Edukacja ogólna (PI 10i) oraz Działania 3.3. Edukacja zawodowa (PI 10iv) osiągnięto podobny poziom kontraktacji tj. odpowiednio 95,20% oraz 94,07%. Natomiast z uwagi na rozstrzygnięcie naboru dla Działania 3.1. Edukacja przedszkolna (PI 10i) w IV kwartale 2016 r. nie zawarto jeszcze żadnej umowy o dofinansowanie. Wykorzystanie alokacji pod względem stopnia zawartych umów w ramach OP3 plasuje ją na 1 miejscu w odniesieniu do pozostałych osi współfinansowanych z EFS. Analogiczna sytuacja ma miejsce pod względem liczby zawartych umów. W ramach złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność uznano za kwalifikowalne wydatki na kwotę ,78 EUR, w tym ,96 EUR dofinansowania UE, co stanowi 0,31% przeznaczonej na OP3 alokacji. Z powodu niezakontraktowania umów w ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna (PI 10i) stopień realizacji wydatków wyniósł 0%, a dla Działania 3.2. Edukacja ogólna (PI 10i) i Działania 3.3. Edukacja zawodowa (PI 10iv) było to odpowiednio 0,5% oraz 0,26%. Projekty znajdują się na początkowym etapie realizacji. Wykorzystanie alokacji pod względem stopnia wydatków uznanych za kwalifikowalne w ramach OP3 plasuje ją na 4 miejscu w odniesieniu do pozostałych osi współfinansowanych z EFS. Analogiczna sytuacja ma miejsce pod względem kwoty rozliczonej w ramach wniosków o płatność. Wspólne wskaźniki produktu (zgodnie z Tabelą 4A) zostały osiągnięte jedynie w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna (PI 10i). Pod względem statusu na rynku pracy najwięcej osób objęto wsparciem w grupie osób biernych zawodowo (402 osoby), najmniej osób bezrobotnych (57 osób), co jest związane ze specyfiką udzielanego wsparcia oraz wynikającej z tego grupy docelowej. Ponadto w ramach projektów objęto wsparciem 12 uczestników z niepełnosprawnościami, a 341 osób pochodziło z obszarów wiejskich. Całkowita liczba uczestników OP3. wynosi 463. Liczba uczestników w podziale na Działania przedstawia się następująco: Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna (PI 10i) 0 Działania 3.2. Edukacja ogólna (PI 10i) 463 (w tym 22 w 2016r.) Działania 3.3. Edukacja zawodowa (PI 10iv) 0 25

26 W bieżącym okresie sprawozdawczym jedynie Działanie 3.2. Edukacja ogólna (PI 10i) generowało wartości dla wskaźników z uwagi na zaawansowanie realizacji projektów, a tym samym zatwierdzone wnioski o płatność. W przypadku specyficznych dla Programu wskaźników produktu (zgodnie z Tabelą 4B) odnotowano realizację dwóch z nich tj. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w Programie oraz Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w Programie - odpowiednio 61 osób oraz osób. Stopień realizacji wskaźników produktu przekłada się na stopień realizacji wskaźników rezultatu. Wspólne wskaźniki rezultatu (zgodnie z Tabelą 2A) w ramach OP3 nie zostały jeszcze osiągnięte, natomiast wskaźniki rezultatu specyficzne dla Programu (zgodnie z Tabelą z 2C) zostały osiągnięte jedynie dla Działania 3.2. Edukacja ogólna (PI 10i) tj. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu Programu oraz Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu - odpowiednio 28,74% oraz 41 osób (wartości ogółem). Dla OP3 określono w odniesieniu do ram wykonania 3 wskaźniki - 2 wskaźniki produktu i 1 wskaźnik finansowy tj. : Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w Programie, w ramach którego objęto wsparciem osób co powoduje, że cel pośredni na 2018 r. został osiągnięty na poziomie 7,93%, natomiast cel końcowy (2023r.) na poziomie 1,75%, Liczba nauczycieli objętych wsparciem w Programie, w ramach którego objęto wsparciem 61 osób co powoduje, że cel pośredni na 2018 r. został osiągnięty na poziomie 3,05%, natomiast cel końcowy (2023 r.) na poziomie 0,65%, Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych certyfikowano ,25 EUR co powoduje, że cel pośredni na 2018 r. został osiągnięty na poziomie 1,30%, natomiast cel końcowy (2023 r.) na poziomie 0,29%. Do końca maja 2017 r. osiągnięcie celu pośredniego i końcowego wyniosło odpowiednio 10,79% oraz 2,37%. Pomimo dotychczasowego niskiego poziomu realizacji wskaźników do ram wykonania, dane zawarte we wnioskach o dofinansowanie zakontraktowanych do realizacji jak również zaplanowane przez IZ RPO WP nabory na rok 2017, wskazują na osiągnięcie pełnej realizacji celów rzeczowych i finansowych zakładanych dla OP3 w odniesieniu do ram wykonania. Brak spójności pomiędzy wartościami wskaźników wspólnych i wskaźników specyficznych dla Programu wynika z różnic dotyczących momentu pomiaru wskaźników wspólnych oraz wskaźników specyficznych, a także z powodu dokonywanych korekt danych we wnioskach o płatność tj. w wyniku nieprawidłowego wprowadzania danych przez Beneficjentów do systemu SL2014. Osiągnięcie spójności w powyższym zakresie będzie możliwe w ramach zatwierdzania kolejnych wniosków o płatność beneficjentów. Niemniej IZ RPO WP identyfikuje czynniki, które skutkowały nakładaniem na potencjalnych beneficjentów wielu obowiązków i wymogów, a w konsekwencji opóźniały terminowe wdrażanie projektów lub ograniczały zainteresowanie aplikowaniem o wsparcie, tj.: bardzo szczegółowe zapisy wytycznych horyzontalnych ściśle warunkujące i ograniczające możliwości realizacji wsparcia przez beneficjentów, 26

27 niekorzystny montaż finansowy z uwagi na niewystarczający wkład budżetu państwa do projektów, rezygnacje beneficjentów z podpisywania umów z uwagi na obawy związane z koniecznością zachowania trwałości projektów. W Poddziałaniu Jakość edukacji zawodowej (PI 10iv) przeprowadzono nabór projektów realizowanych w formule zintegrowanej z projektami w ramach Poddziałania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych (PI 10a). W 2016 r. złożono i pozytywnie oceniono 23 wnioski o dofinansowanie oraz podpisano 23 umowy o łącznej wartości ,13 EUR, w tym ,70 EUR dofinansowania EU. OP4. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE OP4 odpowiada na wyzwania dotyczące poprawy jakości kształcenia zawodowego z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy poprzez ukierunkowanie inwestycji w infrastrukturę ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym. W ramach OP4. Kształcenie zawodowe zawarto 29 umów na kwotę ,27 EUR, w tym dofinansowanie UE ,95 EUR. Tym samym do końca 2016 r. kontraktacja w tej Osi została osiągnięta na poziomie 100,36% alokacji przeznaczonej na realizację OP4. W ramach złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność uznano za kwalifikowalne wydatki na kwotę ,27 EUR, w tym ,17 EUR dofinansowania UE, co stanowi 0,27% przeznaczonej na OP4 alokacji. W PI 10a z zawartych umów o dofinansowanie wynika, że zostanie osiągnięta wartość wskaźnika Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty w wysokości 82 szt., przewyższającej jego wartość docelową na 2023 r., która wynosi 20 szt. Przekroczenie powyższego wskaźnika wynika z faktu, że na etapie jego szacowania znana była tylko podstawowa koncepcja przedsięwzięcia strategicznego dotyczącego kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, która zakładała że sieć ta będzie się składać z co najmniej 20 ośrodków, odpowiadających liczbie powiatów będących organami prowadzącymi szkół. Po przeprowadzeniu diagnozy i ostatecznym ukształtowaniu koncepcji sieci, w związku z dużymi potrzebami rynku pracy i mobilizacją ze strony beneficjentów, liczba obiektów objętych systemem została znacznie zwiększona. W PI 10a z zawartych umów o dofinansowanie wynika także, że zostanie osiągnięta wartość wskaźnika Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych w wysokości 13 szt., przewyższającej jego wartość docelową na 2023 r., która wynosi 4 szt. Wartość docelową wskaźnika oszacowano głównie w oparciu o ukierunkowanie terytorialne w zakresie infrastruktury szkół wyższych przyjęte w RPO WP, czyli założenie, że wsparcie powinny otrzymać ośrodki subregionalne Słupsk, Chojnice-Człuchów i Kwidzyn. W ramach przeprowadzonego w 2016 r. konkursu złożono projekty realizowane jedynie w Słupsku oraz w Trójmieście, a pozostałe dwa ośrodki subregionalne nie były reprezentowane. Złożone i wybrane projekty obejmowały znacznie większą liczbę obiektów, zgodną z potrzebami uczelni trójmiejskich. 27

28 Konsekwencją przekroczenia docelowych wartości opisanych powyżej dwóch wskaźników jest wynikająca z zawartych umów o dofinansowanie wartość wskaźnika Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej w wysokości osób., przewyższającej jego wartość docelową na 2023 r., która wynosi osób. W ramach Osi Priorytetowej 4 nie osiągnięto dotychczas żadnych wskaźników, niemniej został już w 100% osiągnięty KEW, dzięki sprawnie postępującej realizacji przedsięwzięcia strategicznego Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy", w ramach którego zidentyfikowano ponadgimnazjalne szkoły zawodowe, które powinny otrzymać wsparcie oraz przeprowadzono w Działaniu 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych (PI 10a) nabór projektów realizowanych w formule zintegrowanej z projektami w ramach Poddziałania Jakość edukacji zawodowej (PI 10 iv). Na każdy projekt zintegrowany składają się dwa pojedyncze projekty: infrastrukturalny realizowany w ramach Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych (PI 10a) współfinansowanego ze środków EFRR oraz nieinfrastrukturalny realizowany w ramach Podziałania Jakość edukacji zawodowej (PI 10iv) współfinansowanego ze środków EFS. Oba projekty łącznie obejmują realizację kompleksowych działań prowadzących do wzrostu poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej oraz dostosowanie jej wyposażenia i infrastruktury do potrzeb kształcenia na rzecz gospodarki. Wnioski o dofinansowanie projektów zintegrowanych składane są osobno dla każdego projektu wchodzącego w skład projektu zintegrowanego w odpowiedzi na osobne ogłoszenia o naborze, jednakże konkursy dla projektów zintegrowanych ogłaszane są jednocześnie i mają te same terminy rozpoczęcia i zakończenia naboru. W przypadku, gdy któryś z projektów wchodzących w skład projektu zintegrowanego nie spełni któregoś z obligatoryjnych kryteriów wyboru, projekt zintegrowany (tj. wszystkie projekty wchodzące w jego skład) uzyskuje ocenę negatywną. Dzięki rozstrzygnięciu obu zaplanowanych w OP4 konkursów, w Działaniu 4.1 i Działaniu 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym (PI 10a) oraz zakontraktowaniu wyłonionych w nich projektów, została osiągnięta w tej osi priorytetowej pełna kontraktacja alokacji w wysokości 100,36%. Wybrane projekty w ramach Działania 4.1 będą polegały głównie na budowie, rozbudowie i robotach budowlanych (przebudowa i remont) w istniejących obiektach infrastruktury społeczno-edukacyjnej na terenie ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Natomiast dominujący typ wybranych projektów w ramach Działania 4.2 to wyposażenie i doposażenie istniejących obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej i obiektów naukowo-badawczych, w tym laboratoriów dydaktycznych, centrów edukacyjno-badawczych, pracowni praktycznych i komputerowych oraz bibliotek. IZ RPO WP ocenia postęp w realizacji OP4 na obecnym etapie jako bardzo dobry i zamierza monitorować realizację projektów przez beneficjentów w celu zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych. Niemniej w związku z reformą edukacji polegającą m.in. na zmianie sieci szkół mogą powstać problemy z zapewnieniem ciągłości realizacji i trwałości projektów. W kontekście wskaźników rezultatu dla Osi Priorytetowej 4 IZ RPO WP dysponuje danymi dla roku Dla wskaźnika Odsetek zarejestrowanych bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym osiągnięto wartość 28,38% (przy wartości docelowej 27,5%), dla wskaźnika Odsetek zarejestrowanych bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim technicznym 20,29% (wartość docelowa 19,8%), a dla wskaźnika Odsetek zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów szkół wyższych w subregionalnych ośrodkach akademickich 13,31% (wartość docelowa 15,5%). 28

29 Dla OP4 określono w odniesieniu do ram wykonania 3 wskaźniki 1 wskaźnik produktu, 1 KEW i 1 wskaźnik finansowy tj.: Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty, w ramach którego nie nastąpił jeszcze postęp realizacji, Odsetek zidentyfikowanych do wsparcia ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, z którymi zostały podpisane umowy o dofinansowanie, w którym osiągnięto postęp 100%, Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych w ramach którego nie nastąpił jeszcze postęp realizacji do końca okresu sprawozdawczego. Natomiast do 31 maja 2017 r. osiągnięcie celu pośredniego i końcowego wyniosło odpowiednio 16,71% oraz 2,51%. OP5. ZATRUDNIENIE OP5 odpowiada na wyzwania dotyczące zwiększenia zatrudnienia, poprawy stanu zdrowia, wzrostu kompetencji mieszkańców dla lepszego wykorzystania potencjału poprzez przedsięwzięcia ukierunkowane na aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy, rozwój przedsiębiorczości, godzenie życia zawodowego i prywatnego, kształcenie ustawiczne osób w wieku aktywności zawodowej, poprawę sytuacji na rynku pracy pracowników zakładów pracy przechodzących restrukturyzację oraz realizację programów zdrowotnych. W ramach OP5. Zatrudnienie zawarto 86 umów na kwotę ,06 EUR, w tym dofinansowanie UE ,87 EUR. Tym samym do końca 2016 r. kontraktacja w tej Osi została osiągnięta na poziomie 17,06% alokacji przeznaczonej na realizację OP5. (do końca maja 2017 r. kontraktacja osiągnęła 19,07% alokacji). W ramach Działania 5.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (PI 8i) oraz Działania 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (PI 8i) osiągnięto podobny poziom kontraktacji tj. odpowiednio 29,27% oraz 29,83%, natomiast w ramach Działania 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa (PI 8iii) było to 66,97%. Wykorzystanie alokacji pod względem stopnia zawartych umów w ramach OP5 plasuje ją na 3 miejscu w odniesieniu do pozostałych osi współfinansowanych z EFS pod względem liczby zawartych umów zajmuje 2 miejsce. W ramach złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność uznano za kwalifikowalne wydatki na kwotę ,19 EUR, w tym ,10 EUR dofinansowania UE, co stanowi 5,88% przeznaczonej na OP5 alokacji. Z powodu braku kontraktacji w ramach Działań 5.4. Zdrowie na rynku pracy (PI 8vi), 5.5. Kształcenie ustawiczne (PI 10iii) i 5.6. Adaptacyjność pracowników (PI 8v) (nabory ogłoszono w IV kwartale 2016 r.) oraz niskiego poziomu kontraktacji w ramach Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 (PI 8iv) (0,42%), stopień realizacji wydatków w tych Działaniach wyniósł 0%, jedynie w ramach Działania 5.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (PI 8i) wyniósł on 20,59%. Mimo to wykorzystanie alokacji pod względem stopnia wydatków uznanych za kwalifikowalne w ramach OP5. plasuje ją na 1 miejscu w odniesieniu do pozostałych osi współfinansowanych z EFS. Analogiczna sytuacja ma miejsce pod względem kwoty rozliczonej w ramach wniosków o płatność. 29

30 Wspólne wskaźniki produktu (zgodnie z Tabelą 4A) zostały osiągnięte jedynie w ramach Działania 5.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (PI 8i). Pod względem statusu na rynku pracy najwięcej osób objęto wsparciem w grupie osób bezrobotnych (6 015 osób), najmniej osób biernych zawodowo (11 osób), co jest związane ze specyfiką udzielanego wsparcia oraz wynikającej z tego grupy docelowej, gdyż projekty realizowane były głównie przez powiatowe urzędy pracy, które kierują wsparcie tylko do osób bezrobotnych. Ponadto w ramach projektów objęto wsparciem 483 uczestników z niepełnosprawnościami, a osób pochodziło z obszarów wiejskich, natomiast osób było w niekorzystnej sytuacji społecznej. Całkowita liczba uczestników OP5. wynosi Liczba uczestników w podziale na Działania przedstawia się następująco: Działanie 5.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (PI 8i) (w tym w 2016r.) Działania 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (PI 8i) 0 Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 (PI 8iv) 0 Działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy (PI 8vi) - 0 Działanie 5.5. Kształcenie ustawiczne (PI 10iii) - 0 Działanie 5.6. Adaptacyjność pracowników (PI 8v) - 0 Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa (PI 8iii) - 0 W bieżącym okresie sprawozdawczym jedynie Działanie 5.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (PI 8i) generowało wartości dla wskaźników z uwagi na zaawansowanie realizacji projektów, a tym samym zatwierdzone wnioski o płatność. W przypadku specyficznych dla Programu wskaźników produktu (zgodnie z Tabelą 4B) odnotowano realizację 3 wskaźników (PI 8i) tj. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w Programie, Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w Programie oraz Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w Programie - odpowiednio wsparto 1 166, oraz osób (wskaźnik osiągnięć kolejno 24,3%; 20,6%; 47,1%). Stopień realizacji wskaźników produktu przekłada się na stopień realizacji wskaźników rezultatu. Wspólne wskaźniki rezultatu (zgodnie z Tabelą 2A) w ramach OP5. zostały osiągnięte dla Działania 5.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (PI 8i). Odnotowano realizację wskaźników dot. uzyskiwania kwalifikacji po opuszczeniu Programu dla poszczególnych grup objętych wsparciem tj.: 5,84% osób bezrobotnych uzyskało kwalifikacje po opuszczeniu Programu, 5,93% osób długotrwale bezrobotnych uzyskało kwalifikacje po opuszczeniu Programu, 7,45% osób z niepełnosprawnościami uzyskało kwalifikacje po opuszczeniu Programu. Wskaźnik ten, zgodnie z metodologią pomiaru, wyliczany jest do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie i należy mieć na uwadze, że nie wszyscy uczestnicy zakończyli na dzień 31 grudnia 2016r. udział w projekcie. Również termin podania wyników egzaminów wpływa na wartość wskaźnika. Osiągnięto również wskaźniki dot. zmiany sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu Programu tj.: 61,65% osób bezrobotnych pracuje po opuszczeniu Programu, 30

31 58,70% osób długotrwale bezrobotnych pracuje po opuszczeniu Programu, 53,83% osób z niepełnosprawnościami pracuje po opuszczeniu Programu, 26,35% osób pracuje 6 miesięcy po opuszczeniu Programu (projekty powiatowych urzędów pracy) Zgodnie z Tabelą z 2C jedynie w ramach Dz Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (PI 8i) został osiągnięty jeden wskaźnik rezultatu specyficzny dla Programu tj. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Dla OP5. określono w ramach ram wykonania 3 wskaźniki - 2 wskaźniki produktu i 1 wskaźnik finansowy tj. : Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Programie, w ramach którego objęto osób co powoduje, że cel pośredni na 2018 r. został osiągnięty na poziomie 51,85%, natomiast cel końcowy (2023 r.) na poziomie 18,06%, Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w Programie, w ramach którego z uwagi na specyfikę i etapowość realizacji wsparcia w projektach ukierunkowanych na tworzenie mikroprzedsiębiorstw, nie odnotowano jeszcze żadnych wartości, Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych certyfikowano ,90 EUR co powoduje, że cel pośredni na 2018 r. został osiągnięty na poziomie 15,25%, natomiast cel końcowy (2023 r.) na poziomie 5,34%. Do końca maja 2017 r. osiągnięcie celu pośredniego i końcowego wyniosło odpowiednio 20,83% oraz 7,29%. Aktualny poziom realizacji wskaźników do ram wykonania, dane zawarte we wnioskach o dofinansowanie zakontraktowanych do realizacji jak również zaplanowane przez IZ RPO WP nabory na rok 2017, wskazują na osiągnięcie pełnej realizacji celów rzeczowych zakładanych dla Osi w odniesieniu do ram wykonania. Brak spójności pomiędzy wartościami wskaźników wspólnych i wskaźników specyficznych dla Programu wynika z różnic dotyczących momentu pomiaru wskaźników wspólnych oraz wskaźników specyficznych, a także z powodu dokonywanych korekt danych we wnioskach o płatność tj. w wyniku nieprawidłowego wprowadzania danych przez Beneficjentów do systemu SL2014. Osiągnięcie spójności w powyższym zakresie będzie możliwe w ramach zatwierdzania kolejnych wniosków o płatność beneficjentów. Niemniej istnieje ryzyko dla pełnego osiągniecia założonych celów finansowych w danym obszarze z uwagi na zidentyfikowane czynniki, które skutkowały nakładaniem na potencjalnych beneficjentów wielu obowiązków i wymogów, a w konsekwencji opóźniały terminowe wdrażanie projektów lub ograniczały zainteresowanie aplikowaniem o wsparcie, tj.: bardzo szczegółowe zapisy wytycznych horyzontalnych ściśle warunkujące i ograniczające możliwości realizacji wsparcia przez beneficjentów, budzący wątpliwości interpretacyjne system uzyskiwania i potwierdzania kwalifikacji w ramach projektów EFS, znikome zainteresowanie potencjalnych projektodawców realizacją projektów z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 z uwagi na nieadekwatne do potrzeb i oczekiwań ukierunkowanie wsparcia wyłącznie do grupy docelowej jaką stanowią osoby opiekujące się dziećmi do lat 3 wchodzące na rynek pracy oraz powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, 31

32 malejące zainteresowanie potencjalnych projektodawców realizacją projektów z uwagi na obawy związane z problemami z rekrutacją uczestników projektów wynikające ze zmian społecznogospodarczych tj. niskiej stopy bezrobocia, programu rządowego 500+, konieczność osiągnięcia w projektach wysokich wskaźników efektywności zatrudnieniowej przy jednoczesnym objęciu wsparciem najbardziej defaworyzowanych na rynku pracy grup docelowych, rezygnacje beneficjentów z podpisywania umów lub rozwiązywanie umów w początkowym etapie realizacji projektów z uwagi na trudności w rekrutacji uczestników projektów oraz konieczność zachowania trwałości projektów. OP6. INTEGRACJA OP6 odpowiada na wyzwania dotyczące podniesienia poziomu aktywności społecznej i zawodowej poprzez ukierunkowanie wsparcia na aktywizację społeczno-zawodową osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, usługi społeczne i podmioty ekonomii społecznej. W ramach OP6. Integracja zawarto 37 umów na kwotę ,09 EUR, w tym dofinansowanie UE ,87 EUR. Tym samym do końca 2016 r. kontraktacja w tej Osi została osiągnięta na poziomie 11,30% alokacji przeznaczonej na realizację OP6. (do końca maja 2017 r. kontraktacja osiągnęła już 45,02% alokacji). W ramach Działania 6.1. Aktywna integracja (PI 9i) oraz Działania 6.3. Ekonomia społeczna (PI 9v) osiągnięto podobny poziom kontraktacji tj. odpowiednio 15,38% oraz 16,57%, natomiast w ramach Działania 6.2. Usługi społeczne (PI 9iv) nie podpisano umów (nabór planowany jest na rok 2017). Wykorzystanie alokacji pod względem stopnia zawartych umów w ramach OP6. plasuje ją na 4 miejscu w odniesieniu do pozostałych osi współfinansowanych z EFS. Pod względem liczby zawartych umów zajmuje 3 miejsce. W ramach złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność uznano za kwalifikowalne wydatki na kwotę ,95 EUR, w tym ,11 EUR dofinansowania UE, co stanowi 0,93% przeznaczonej na OP6. alokacji. Z powodu niezakontraktowania umów w ramach Działania 6.2. Usługi społeczne (PI 9iv) stopień realizacji wydatków w tym Działaniu wyniósł 0%, natomiast w ramach Działania 6.1. Aktywna integracja (PI 9i) wyniósł 1,29%, a w Działaniu 6.3. Ekonomia społeczna (PI 9v) - 0,68%. Z tego powodu wykorzystanie alokacji pod względem stopnia wydatków uznanych za kwalifikowalne w ramach OP6. plasuje ją na 3 miejscu w odniesieniu do pozostałych osi współfinansowanych z EFS. Analogiczna sytuacja ma miejsce pod względem kwoty rozliczonej w ramach wniosków o płatność. Wspólne wskaźniki produktu (zgodnie z Tabelą 4A) zostały osiągnięte jedynie w ramach Działania 6.1. Aktywna integracja (PI 9i). Pod względem statusu na rynku pracy najwięcej osób objęto wsparciem w grupie osób biernych zawodowo (614 osób), najmniej osób pracujących (2 osoby), co jest związane ze specyfiką udzielanego wsparcia oraz wynikającej z tego grupy docelowej. Ponadto w ramach projektów objęto wsparciem 482 uczestników z niepełnosprawnościami, 464 osoby pochodziły z obszarów wiejskich, 688 osób było w niekorzystnej sytuacji społecznej. 32

33 Całkowita liczba uczestników OP6. wynosi Liczba uczestników w podziale na Działania przedstawia się następująco: Działanie 6.1. Aktywna integracja (PI 9i) (w tym w 2016r.) Działania 6.2. Usługi społeczne (PI 9iv) 0 Działania 6.3. Ekonomia społeczna (PI 9v) - 0 W bieżącym okresie sprawozdawczym jedynie Działanie 6.1. Aktywna integracja (PI 9i) generowało wartości dla wskaźników z uwagi na zaawansowanie realizacji projektów, a tym samym zatwierdzone wnioski o płatność. W przypadku specyficznych dla Programu wskaźników produktu (zgodnie z Tabelą 4B) odnotowano realizację 2 wskaźników (PI 9i oraz 9v) tj. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w Programie oraz Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem - odpowiednio oraz 5 osób (wskaźnik osiągnięć kolejno 4,9% oraz 1,1%). Stopień realizacji wskaźników produktu przekłada się na stopień realizacji wskaźników rezultatu. Wspólne wskaźniki rezultatu (zgodnie z Tabelą 2A) w ramach OP6. zostały osiągnięte dla Dz Aktywna integracja (PI 9i). Odnotowano realizację następujących wskaźników: 47 osób biernych zawodowo poszukiwało pracy po opuszczeniu Programu, 3 osoby uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu, 40 osób podjęło pracę po opuszczeniu Programu, 137 osób w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukiwało pracy, uczestniczyło w kształceniu lub szkoleniu, zdobywało kwalifikacje lub byli zatrudnieni po opuszczeniu Programu. Zgodnie z Tabelą z 2C jedynie w ramach Działania 6.1. Aktywna integracja (PI 9i) zostały osiągnięte wskaźniki rezultatu specyficzne dla Programu tj.: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 6,72%, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu - 1%, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu Programu 3,18%. Dla OP6. określono w ramach ram wykonania 2 wskaźniki - 1 wskaźnik produktu i 1 wskaźnik finansowy tj. : Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w Programie osób co powoduje, że cel pośredni na 2018 r. został osiągnięty na poziomie 16,31%, natomiast cel końcowy (2023 r.) na poziomie 4,89%, Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych certyfikowano ,65 EUR co powoduje, że cel pośredni na 2018 r. został osiągnięty na poziomie 0,90%, natomiast cel końcowy (2023 r.) na poziomie 0,27%. Do końca maja 2017 r. osiągnięcie celu pośredniego i końcowego wyniosło odpowiednio 6,69% oraz 2,01%. Aktualny poziom realizacji wskaźników do ram wykonania, dane zawarte we wnioskach o dofinansowanie zakontraktowanych do realizacji, jak również zaplanowane przez IZ RPO WP nabory 33

34 na rok 2017, wskazują na osiągnięcie pełnej realizacji celów rzeczowych i finansowych zakładanych dla Osi w odniesieniu do ram wykonania. Brak spójności pomiędzy wartościami wskaźników wspólnych i wskaźników specyficznych dla Programu wynika z różnic dotyczących momentu pomiaru wskaźników wspólnych oraz wskaźników specyficznych, a także z powodu dokonywanych korekt danych we wnioskach o płatność tj. w wyniku nieprawidłowego wprowadzania danych przez Beneficjentów do systemu SL2014. Osiągnięcie spójności w powyższym zakresie będzie możliwe w ramach zatwierdzania kolejnych wniosków o płatność beneficjentów. Niemniej IZ RPO WP identyfikuje czynniki, które skutkowały nakładaniem na potencjalnych beneficjentów wielu obowiązków i wymogów, a w konsekwencji opóźniały terminowe wdrażanie projektów lub ograniczały zainteresowanie aplikowaniem o wsparcie, tj.: bardzo szczegółowe zapisy wytycznych horyzontalnych ściśle warunkujące i ograniczające możliwości realizacji wsparcia przez beneficjentów, budzący wątpliwości interpretacyjne system uzyskiwania i potwierdzania kwalifikacji w ramach projektów EFS, konieczność osiągnięcia w projektach wysokich wskaźników efektywności zatrudnieniowej przy jednoczesnym objęciu wsparciem najbardziej defaworyzowanych na rynku pracy grup docelowych, malejące zainteresowanie potencjalnych projektodawców realizacją projektów z uwagi na obawy związane z problemami z rekrutacją uczestników projektów wynikające ze zmian społecznogospodarczych tj. niskiej stopy bezrobocia, programu rządowego 500+, rezygnacje beneficjentów z podpisywania umów lub rozwiązywanie umów w początkowym etapie realizacji projektów z uwagi na trudności w rekrutacji uczestników projektów oraz konieczność zachowania trwałości projektów. Ponadto w ramach OP6. realizowane będą kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne obszarów zdegradowanych w miastach, których charakter wymaga wielowątkowych i przez to czasochłonnych przygotowań ze strony miast, z udziałem IZ RPO WP. W grudniu 2016 r. został ogłoszony konkurs w Poddziałaniu Aktywizacja społeczno-zawodowa (PI 9i) oraz Poddziałaniu Rozwój usług społecznych (PI 9iv) realizowanych w formule zintegrowanej z projektami w ramach Poddziałania Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta (PI 9b). Charakterystyka zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych została zawarta w opisie OP8. Konwersja. OP7. ZDROWIE OP7 odpowiada na wyzwania dotyczące poprawy stanu zdrowia, dla lepszego wykorzystania potencjału wynikającego z wydłużania się życia poprzez inwestycje w zasoby ochrony zdrowia. W ramach OP7. Zdrowie zawarto 1 umowę na kwotę ,99 EUR, w tym dofinansowanie UE ,21 EUR. Tym samym do końca 2016 r. kontraktacja w tej Osi została osiągnięta na 34

35 poziomie 32,50% alokacji przeznaczonej na realizację OP7 (do końca maja 2017 r. kontraktacja osiągnęła już 44,31% alokacji). Podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Działania 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne (PI 2c) dotyczy projektu strategicznego Pomorskie e-zdrowie realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego, w ramach której nie składano jeszcze finansowych wniosków o płatność. Projekt ten dotyczy wdrożenia interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą. W ramach Osi Priorytetowej 7 się osiągnięto dotychczas żadnych wskaźników. W kontekście wskaźników rezultatu dla Osi Priorytetowej 7 IZ RPO WP dysponuje informacją za rok 2014 dla wskaźnika Przeciętny pobyt chorego w szpitalu gdzie osiągnięto wartość 5 dni (wartość docelowa 4,5 dnia) oraz informacją za rok 2016 dla wskaźnika Odsetek podmiotów leczniczych SWP, wyposażonych w systemy informatyczne (HIS/RIS/PACS) przygotowane do integracji z platformą P1/P2 gdzie wartość wciąż wynosi 0% (przy wartości docelowej 100%). Dla OP7 określono w odniesieniu do ram wykonania 2 wskaźniki 1 wskaźnik produktu i 1 wskaźnik finansowy tj.: Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w ramach którego nie nastąpił jeszcze postęp realizacji, Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych - do 31 grudnia 2016 r. nie nastąpił jeszcze postęp realizacji. Natomiast do końca maja 2017 r. osiągnięcie celu pośredniego i końcowego wyniosło odpowiednio 0,65% oraz 0,05%. Brak wyraźnych efektów wdrażania OP7 wynika z opóźnień w realizacji warunku ex-ante na poziomie krajowym, nałożenia przez Komitet Sterujący ds. Koordynacji EFSI w sektorze zdrowia obowiązku uwzględniania jego rekomendacji do kryteriów wyboru projektów oraz problemów z uzyskaniem przez wnioskodawców opinii o celowości inwestycji jako kluczowym warunku dopuszczalności do ubiegania się o dofinansowanie. IZ RPO WP ogłosiła konkursy w Poddziałaniu Zasoby ochrony zdrowia (PI 9a) i Działaniu 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne (PI 2c), dzięki którym w 2017 r. powinna trafić do realizacji istotna pula projektów. Projekt strategiczny Pomorskie e-zdrowie po podpisaniu umowy o dofinansowanie powinien płynnie wejść na ścieżkę realizacji, z zastrzeżeniem, że w związku z jego skalą i poziomem trudności kluczowy będzie etap przygotowania opisu przedmiotu zamówienia przed ogłoszeniem przetargu, tak aby zapewnić w szczególności pełną interoperacyjność i komplementarność z krajowymi platformami systemu informacji w ochronie zdrowia. Pod tym względem IZ RPO WP zauważa ryzyka związane z utrzymującym się brakiem ostatecznych przesądzeń co do niektórych funkcjonalności platform krajowych lub opóźnieniem w ich wdrażaniu. Zmiany w tym obszarze mogą spowodować konieczność istotnej zmiany założeń projektu Pomorskie e-zdrowie i opóźnić harmonogram jego realizacji. OP8. KONWERSJA OP8 odpowiada na wyzwania dotyczące aktywizacji obszarów depresji społecznogospodarczej oraz optymalizacji wykorzystania ich potencjałów (społecznego, gospodarczego, kulturowego i krajobrazowego) poprzez inwestycje skupiające się na kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich oraz zrównoważonym wykorzystaniu regionalnego dziedzictwa kulturowego 35

36 i przyrodniczego. W ramach OP8. Konwersja zawarto 19 umów na kwotę ,33 EUR, w tym dofinansowanie UE ,06 EUR. Tym samym do końca 2016 r. kontraktacja w tej Osi została osiągnięta na poziomie 26,07% alokacji przeznaczonej na realizację OP8 (z uwagi na rozwiązanie 1 umowy o dofinansowanie, do końca maja 2017 r. kontraktacja wyniosła 25,27% alokacji). Jedna z podpisanych umów dotycząca wyboru podmiotu wdrażającego Fundusz Funduszy, realizowana będzie w ramach instrumentów finansowych z Działania 8.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie pozadotacyjne (PI 9b). Pozostałe umowy podpisano po rozstrzygnięciu konkursu w ramach Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe (PI 6c), w ramach których realizowane przedsięwzięcia będą głównie dotyczyć: prac restauratorskich, prac konserwatorskich oraz adaptacji budynków, budowli i innych obiektów o znaczeniu historycznym jak również kompleksowego zagospodarowania przestrzeni publicznych wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą w ramach układów urbanistycznych i ruralistycznych wpisanych do rejestru zabytków. W ramach złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność uznano za kwalifikowalne wydatki na kwotę ,19 EUR, w tym ,90 EUR dofinansowania UE, co stanowi 2,77% przeznaczonej na OP8 alokacji. W ramach Osi Priorytetowej 8 nie osiągnięto dotychczas żadnych wskaźników. W kontekście wskaźników rezultatu dla Osi Priorytetowej 8 IZ RPO dysponuje danymi dla roku Dla wskaźnika Liczba korzystających z noclegów na 1000 ludności osiągnięto wartość 1 058,34 os. (przy wartości docelowej os.), dla wskaźnika Zwiedzający muzea i oddziały muzealne na 10 tys. mieszkańców ,00 os. (wartość docelowa 8 700,00), a dla wskaźnika Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. mieszkańców 475,60 os. (wartość docelowa 500 os.). Dla OP8 określono w odniesieniu do ram wykonania 3 wskaźniki 1 wskaźnik produktu, 1 KEW i 1 wskaźnik finansowy tj. : Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją, w ramach którego nie nastąpił jeszcze postęp realizacji, Odsetek zidentyfikowanych obszarów przeznaczonych do wsparcia oraz zakresów przedsięwzięć w ramach kompleksowej rewitalizacji, dla których podpisano umowy o dofinansowanie, dla którego nie nastąpił jeszcze postęp realizacji, Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych certyfikowano ,46 EUR co powoduje, że cel pośredni na 2018 r. został osiągnięty na poziomie 17,56%, natomiast cel końcowy (2023 r.) na poziomie 2,63%. Do końca maja 2017 r. osiągnięcie celu pośredniego i końcowego wyniosło odpowiednio 20,77% oraz 3,12%. W ramach OP8 realizowane będą kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne obszarów zdegradowanych w miastach, których charakter wymaga wielowątkowych i przez to czasochłonnych przygotowań ze strony miast, z udziałem IZ RPO WP. Zgodnie z podejściem do rewitalizacji przyjętym w RPO WP, w celu zapewnienia najwyższej jakości i najlepszych efektów tego procesu, konieczne jest zarówno wyznaczenie obszarów rewitalizacji, opracowanie programów rewitalizacji z udziałem mieszkańców, jak i uzgodnienie pomiędzy miastami a IZ RPO WP zakresów projektów 36

37 zintegrowanych, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie. Przygotowania te rozpoczęte w 2014 r. zostały w ciągu 2016 r. na tyle zaawansowane, że w grudniu został ogłoszony konkurs w Poddziałaniu Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta (PI 9b) realizowanym w formule zintegrowanej z projektami w ramach Poddziałania Aktywizacja społeczno zawodowa (PI 9i) oraz Rozwój usług społecznych (PI 9iv). Przeszkodą w sprawnym opracowywaniu programów rewitalizacji były m.in. opóźnienia w realizacji projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, z którego beneficjenci uzyskali wsparcie na ten cel. Na każdy projekt zintegrowany składają się dwa pojedyncze projekty: infrastrukturalny realizowany w ramach Poddziałania współfinansowanego ze środków EFRR oraz nieinfrastrukturalny realizowany w ramach Podziałania lub współfinansowanych ze środków EFS. Oba projekty łącznie obejmują realizację kompleksowego przedsięwzięcia mającego na celu rewitalizację obszaru zdegradowanego w mieście, łączącą w sobie działania społeczne i uzupełniające inwestycje w infrastrukturę. Wnioski o dofinansowanie projektów zintegrowanych składane są osobno dla każdego projektu wchodzącego w skład projektu zintegrowanego w odpowiedzi na osobne ogłoszenia o naborze, jednakże konkursy dla projektów zintegrowanych ogłaszane są jednocześnie i mają te same terminy rozpoczęcia i zakończenia naboru. W przypadku, gdy któryś z projektów wchodzących w skład projektu zintegrowanego nie spełni któregoś z obligatoryjnych kryteriów wyboru, projekt zintegrowany (tj. wszystkie projekty wchodzące w jego skład) uzyskuje ocenę negatywną. Natomiast ocena strategiczna II stopnia jest oceną wspólną dla obu projektów, dokonywaną w oparciu o jeden zestaw kryteriów strategicznych II stopnia. Rozpoczęto również nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie w Działaniu 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego (PI 6c), dedykowanym projektom składającym się na trzy przedsięwzięcia strategiczne: Pomorskie Szlaki Kajakowe", Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" i Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9". W przypadku tych projektów ma znaczenie problem niewystarczającej wydolności instytucjonalnej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, które opóźniają się z wydawaniem niezbędnych dokumentów. W związku z koniecznym do przeprowadzenia i obecnie już w większości zakończonym procesem przygotowań, których wymagał zarówno obszar interwencji związany z rewitalizacją, jak i z przedsięwzięciami strategicznymi, IZ RPO WP ocenia aktualny postęp w realizacji OP8 jako bardzo dobry. OP9. MOBILNOŚĆ OP9 odpowiada na wyzwania dotyczące osiągnięcia wewnętrznej spójności transportowej regionu, umocnienia pozycji transportu zbiorowego oraz efektywnych połączeń regionalnego drogowego i kolejowego układu transportowego z systemem krajowym i europejskim poprzez inwestycje skupiające się na transporcie zbiorowym w miejskich obszarach funkcjonalnych, także regionalnej infrastrukturze kolejowej i drogowej. W ramach OP9. Mobilność zawarto 15 umów (łącznie z 2 podpisanymi w roku 2015) na kwotę ,32 EUR, w tym dofinansowanie UE ,43 EUR. Tym samym do końca 2016 r. kontraktacja w tej Osi została osiągnięta na poziomie 39,63% alokacji przeznaczonej na realizację OP9 (do końca maja 2017 r. kontraktacja osiągnęła już 73,47% alokacji). 37

38 Dwie umowy podpisano w ramach instrumentów terytorialnych (ZIT) dla Poddziałania Transport miejski mechanizm ZIT (PI 4e). Siedem decyzji o dofinansowaniu w Działaniu 9.3 Regionalna infrastruktura drogowa (PI 7b) oraz jedna umowa o dofinansowanie w ramach Poddziałania Regionalna infrastruktura kolejowa (PI 7d) dotyczyły projektów strategicznych. Wymienione wyżej projekty zostały wybrane w ramach trybu pozakonkursowego. Ponadto podpisano 5 umów dla projektów wybranych w ramach procedury konkursowej dla Poddziałania Transport miejski (PI 4e). W ramach złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność uznano za kwalifikowalne wydatki na kwotę ,33 EUR, w tym ,05 EUR dofinansowania UE, co stanowi 2,03% przeznaczonej na OP9 alokacji. W ramach Osi Priorytetowej 9 nie osiągnięto dotychczas żadnych wskaźników. W kontekście wskaźników rezultatu dla Osi Priorytetowej 9 IZ RPO WP dysponuje w większości danymi dla roku Dla wskaźnika Przewozy pasażerów komunikacją miejską w ciągu roku osiągnięto wartość 291,6 mln os. (przy wartości docelowej 280 mln os.), dla Wskaźnika Drogowej Dostępności Transportowej 22,76 (wartość docelowa 22,23), dla wskaźnika Odsetek długości dróg wojewódzkich o dobrym i zadowalającym stanie technicznym 40% (wartość docelowa 56,3%), dla wskaźnika Liczba gmin objętych izochroną 60 minut dostępności drogowej do Trójmiasta 66 szt. (wartość docelowa 70 szt.), a dla wskaźnika Wskaźnik Kolejowej Dostępności Transportowej 25,26 (wartość docelowa 29,43). IZ dysponuje ponadto informacją z roku 2016 dla wskaźnika Liczba pasażerów przewiezionych w ramach kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich w ciągu roku gdzie osiągnięto wartość 50,10 (wartość docelowa 47,00). Dla OP9 określono w odniesieniu do ram wykonania 4 wskaźniki 2 wskaźniki produktu, 1 KEW i 1 wskaźnik finansowy tj. : Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg, dla którego nie nastąpił jeszcze postęp realizacji, Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych, dla którego nie nastąpił jeszcze postęp realizacji, Liczba projektów dot. przebudowy lub modernizacji linii kolejowych, dla których podpisano umowy o dofinansowanie, dla którego wartość wynosi 50%, Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych certyfikowano ,45 EUR co powoduje, że cel pośredni na 2018 r. został osiągnięty na poziomie 7,99%, natomiast cel końcowy (2023 r.) na poziomie 1,76%. Do końca maja 2017 r. osiągnięcie celu pośredniego i końcowego wyniosło odpowiednio 10,33% oraz 2,27%. W przypadku wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg osiągnięcie celu pośredniego na 2018 r. w wysokości 20 km nie wydaje się zagrożone, gdyż z decyzji o dofinansowaniu w Działaniu 9.3 wynika, że może on być do tego czasu osiągnięty w wysokości ok. 44 km, o ile nie nastąpią opóźnienia w realizacji harmonogramów projektów. Nie stanowi problemu osiągnięcie KEW, gdyż z dwóch projektów dot. przebudowy lub modernizacji linii kolejowych dla jednego do końca 2016 r. podpisano już umowę o dofinansowanie (dzięki czemu nastąpiło osiągnięcie KEW w wysokości 50%), a drugi projekt osiągnął znaczny stopień gotowości realizacyjnej, dzięki czemu miało miejsce wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie (w czasie opracowywania sprawozdania w 2017 r. umowa o dofinansowanie dla tego projektu była już 38

39 podpisana). W OP9 szczególne znaczenie mają potencjalne ryzyka w obszarze zamówień publicznych, w tym ryzyko uzyskiwania w wyniku przeprowadzonych postępowań cen, które przekraczają zaplanowane budżety projektów. Ponadto negatywny wpływ na gotowość realizacyjną projektów (głównie w zakresie węzłów integracyjnych) mają przedłużające się uzgodnienia wnioskodawców z PKP S.A. i innymi spółkami PKP, dotyczące dysponowania terenami kolejowymi lub budynkami dworcowymi pod inwestycje. OP10. ENERGIA OP10 odpowiada na wyzwania dotyczące wykorzystania potencjału posiadanych zasobów dla poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, racjonalizacji zużycia energii oraz redukcji środowiskowych oddziaływań związanych z jej produkcją poprzez inwestycje skupiające się na efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii i redukcji emisji. W ramach OP10. Energia zawarto 27 umów na kwotę ,76, w tym dofinansowanie UE ,72 EUR. Tym samym do końca 2016 r. kontraktacja w tej Osi została osiągnięta na poziomie 44,82% alokacji przeznaczonej na realizację OP10 (do końca maja 2017 r. kontraktacja osiągnęła już 66,23% alokacji). Trzy umowy podpisano w ramach instrumentów terytorialnych (ZIT) dla Poddziałania Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT (PI 4c). Dwie decyzje o dofinansowaniu w Działaniu 10.2 Efektywność energetyczna (PI 4c) dotyczyły projektów strategicznych wybranych w ramach trybu pozakonkursowego. Ponadto podpisano 20 umów dla projektów wybranych w ramach procedury konkursowej dla Działania Realizacja projektów strategicznych i wyłonionych w ramach konkursu polega na kompleksowej i głębokiej modernizacji energetycznej obiektów i budynków. Jednocześnie zawarto po jednej umowie o dofinansowanie dla projektów realizowanych w ramach instrumentów finansowych w ramach Poddziałania Odnawialne źródła energii - wsparcie pozadotacyjne (PI 4a) oraz Działania 10.5 Efektywność energetyczna - wsparcie pozadotacyjne (PI 4c). W ramach złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność uznano za kwalifikowalne wydatki na kwotę ,42 EUR, w tym ,79 EUR dofinansowania UE, co stanowi 5,24% przeznaczonej na OP10 alokacji. W PI 4c z zawartych umów o dofinansowanie projektów wynika, że zostanie osiągnięta wartość wskaźnika Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych w wysokości ,24 kwh/rok, przewyższającej jego wartość docelową na 2023 r., która wynosi ,00 kwh/rok, a także wartość wskaźnika Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wysokości Ton CO 2 eq, przewyższającej jego wartość docelową na 2023 r., która wynosi Ton CO 2 eq. Przekroczenie powyższych wskaźników wynika z faktu, że na etapie ich szacowania nie była dostępna ostateczna informacja, jakie budynki (o jakiej powierzchni i w jakim stanie technicznym) poddawane będą termomodernizacji, a ponadto dla większości wstępnie zidentyfikowanych budynków nie sporządzono jeszcze w tamtym czasie audytów energetycznych. W rzeczywistości w budynkach objętych dofinansowanymi projektami potencjał w zakresie zmniejszenia zużycia energii okazał się znacznie większy od pierwotnie zakładanego. W ramach Osi Priorytetowej 10 wykazano osiągnięcie wskaźnika Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w liczbie 1 szt. 39

40 W kontekście wskaźników rezultatu dla Osi Priorytetowej 10 IZ RPO WP dysponuje danymi dla roku Dla wskaźnika Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto osiągnięto wartość 24,21% (przy wartości docelowej 18%), dla wskaźnika Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe ,00 GJ (wartość docelowa ,00 GJ), dla wskaźnika Średnie zużycie energii cieplnej w budynkach mieszkalnych ogrzewanych centralnie w przeliczeniu na kubaturę budynków (w latach ) 119,6 MJ/m 3 (wartość docelowa 107 MJ/m 3 ), a dla wskaźnika Straty na przesyle ciepła 15,3% (wartość docelowa 15,3%). Dla OP10 określono w odniesieniu do ram wykonania 2 wskaźniki 1 wskaźniki produktu i 1 wskaźnik finansowy tj. : Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków, dla którego osiągnięto wartość 1 szt., co stanowi 1% celu pośredniego na rok 2018 oraz 0,2% celu końcowego (2023 r.), Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych certyfikowano ,73 EUR co powoduje, że cel pośredni na 2018r. został osiągnięty na poziomie 24,16%, natomiast cel końcowy (2023r.) na poziomie 4,83%. Do końca maja 2017 r. osiągnięcie celu pośredniego i końcowego wyniosło odpowiednio 27,03% oraz 5,41%. Z zawartych umów o dofinansowanie wynika planowana realizacja wskaźnika Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w wysokości 323 szt., dzięki czemu osiągnięcie celu pośredniego na rok 2018 w wysokości 70 szt. wydaje się nie być zagrożone. Trwa proces naboru projektów w Poddziałaniu Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne (PI 4c), co w efekcie jeszcze bardziej zwiększy poziom kontraktacji i przyczyni się do postępu w certyfikacji wydatków. OP11. ŚRODOWISKO OP11 odpowiada na wyzwania dotyczące ograniczenia antropopresji na środowisko, poprawy środowiskowych warunków życia mieszkańców oraz wzrostu odporności regionu na zmiany klimatu poprzez inwestycje skupiające się na ograniczaniu zagrożeń naturalnych, gospodarce odpadami, gospodarce wodno-ściekowej oraz ochronie różnorodności biologicznej. W ramach OP11. Środowisko zawarto 44 umowy na kwotę ,36 EUR, w tym dofinansowanie UE ,00 EUR. Tym samym do końca 2016 r. kontraktacja w tej Osi została osiągnięta na poziomie 40,04% alokacji przeznaczonej na realizację OP11 (z uwagi na aneksowanie podpisanych umów o dofinansowanie, do końca maja 2017 r. kontraktacja wyniosła 39,98% alokacji OP11). Jedna umowa o dofinansowanie w Działaniu 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa (PI 6b) dotyczyła projektu strategicznego, polegającego na przebudowie sieci wodociągowych, wraz z budową, rozbudową lub przebudową innych niż sieci urządzeń wodociągowych (ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód). Pozostałe 43 umowy podpisano w wyniku rozstrzygnięcia konkursów w ramach Działań 11.3 oraz 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej (PI 6d). Dominujące typy projektów dla przedsięwzięć realizowanych w ramach Działania 11.3 to budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa, rozbudowa sieci kanalizacji zbiorczych, natomiast w ramach Działania 11.4 to 40