Plan kontroli problemowych na rok 2005.

Transkrypt

1 Plan kontroli Wydziału Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa na rok 2005 Plan kontroli problemowych na rok Lp. Nazwa jednostki podlegającej kontroli Zakres kontroli (temat) Uwagi 1. Wydział Geodezji Kontrola losowo wybranych postępowań dotyczących wydawania decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji. 2. Wydział Spraw Administracyjnych Kontrola w zakresie prowadzonych postępowań w sprawie wydawania decyzji meldunkowych 3 Wydział Architektury i Urbanistyki Kontrola losowo wybranych postępowań w sprawie wydawania decyzji o warunkach zabudowy 4. Wydział Komunikacji Kontrola w zakresie wydawania w 2004 r. licencji na podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz licencji i zaświadczeń w zakresie transportu drogowego rzeczy. 5. Wydział UMK Kontrola w zakresie umów zawieranych przez Gminę Miejską Kraków z pracownikami UMK 6. Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny Kontrola w zakresie wydatkowania środków gminnych przez Fundację Miejski Park i Ogród Zoologiczny 7. Wydział Geodezji Kontrola podejmowanych działań w związku ze składanymi do Wojewody 8. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego wnioskami o komunalizację nieruchomości. Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania dotacji na realizacje zadań publicznych w dziedzinie kultury dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych. 9. Wydział Skarbu Miasta Prawidłowość prowadzonych postępowań w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych 10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Prawidłowość prowadzonych postępowań w sprawie wydawania decyzji o przyznaniu zasiłku celowego 11. MPK S.A. Kontrola: - wydawani biletów rocznych i jednorazowych oraz anulowania opłat za

2 12. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego 13. Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przejazdy bezbiletowe, - umowy cywilno-prawne zawierane z pracownikami spółki, - wydatki związane z podróżami służbowymi, - wynagrodzenia, nagrody, świadczenia dodatkowe zarządu spółki, - realizacja zapisów art. 31 ustawy o związkach zawodowych dotyczących zwolnienia pracowników z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej. Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie wydatkowania środków finansowych w 2004 r. przez Miejskiego Konserwatora Zabytków Prawidłowość działania Wydziału Spraw Społecznych w zakresie przyjmowania wniosków od organizacji pozarządowych na realizację projektów w II półroczu 2004 r. (Akcja lato), zawierania umów w tym zakresie i ich rozliczania oraz prawidłowość powoływania Komisji Grantowej. 14. Wydział Organizacji i Nadzoru Prawidłowość losowo wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2004 r. 15. Muzeum Armii Krajowej Prawidłowość prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2004 r. 16. Pogotowie Opiekuńcze Prawidłowość działania Pogotowia Opiekuńczego w Krakowie 17. Zarząd Budynków Komunalnych i Wydziału Mieszkalnictwa Kontrola w zakresie prawidłowości gospodarowania gminnymi lokalami użytkowymi (pustostany, działania podejmowane w sytuacji występowania zaległości w regulowaniu należności czynszowych). 18. Izba Wytrzeźwień Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie wydatkowania środków publicznych w 2004 r. 19. Wydział Finansowy Windykacja należności cywilno-prawnych. 20. Wydział Skarbu Miasta Oddawanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa w trwały zarząd oraz użyczenie

3 21. Wydział Edukacji Prawidłowość finansowania prac remontowych w losowo wybranych placówkach oświatowo wychowawczych. 22. Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2 Kontrola prawidłowości wydatkowani środków finansowych w okresie od 2003 do 2004 r. w zakresie zgodności z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych 23. Teatr Lalki, Maski i Aktora Groteska Prawidłowość prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2004 r. 24. Wydział Podatków Kontrola w zakresie umarzania zobowiązań podatkowych z tytułu spadków i darowizn. 25. Zarząd Budynków Komunalnych Sprzedaż lokali użytkowych w okresie od grudnia 2003 r. Wydział Skarbu Miasta 26. Wydział Architektury i Urbanistyki Kontrola losowo wybranych postępowań w sprawie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę 27. Zakład Ekonomiki Oświaty Kraków Kontrola udzielanych zamówień publicznych w 2004 r. Południe 28. Zarząd Cmentarzy Komunalnych Kontrola udzielanych zamówień publicznych w 2004 r. 29. Wydział Architektury i Urbanistyki Prawidłowość prowadzonych postępowań w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu lub budynku. 30. Wydział Świadczeń Socjalnych Prawidłowość prowadzonych postępowań w sprawie wydawanych decyzji o przyznaniu świadczeń rodzinnych. 31. Wydział Mieszkalnictwa, Kontrola w zakresie gospodarowania lokalami niesamodzielnymi o funkcji Zarząd Budynków Komunalnych mieszkalno użytkowej w kontekście realizacji zaleceń pokontrolnych Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2003 r., znak: BK / Wydział Komunikacji Prawidłowość prowadzonych postępowań w sprawie rejestracji pojazdów. 33. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Kontrola udzielanych zamówień publicznych w 2004 r. Sp. z o.o. 34. Zarząd Gospodarki Komunalnej Prawidłowość prowadzonych postępowań w sprawie wydawania decyzji o zajęciu pasa drogowego, egzekucja należności z tego tytułu, oraz naliczanie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego bez wymaganej decyzji o zajęciu pasa drogowego

4 35. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kontrola udzielanych zamówień publicznych w 2004 r. i Kanalizacji S.A. 36. Wydział Gospodarki Komunalnej i Prawidłowość prowadzonych postępowań w sprawie wydawania decyzji na Ochrony Środowiska wytwarzanie odpadów komunalnych 37. Straż Miejska Miasta Krakowa Kontrola udzielanych zamówień publicznych w 2004 r. 38. Wydział Edukacji Kontrola w zakresie naliczania czynszów w mieszkaniach służbowych (zasadność zwolnienia z opłat). 39. Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Prawidłowość prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia sztuki publicznego w 2004 r. 40. Biuro Planowania Przestrzennego Prowadzenie działań zmierzających do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 41. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Prawidłowość prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2004 r. Plan kontroli kompleksowych w zakresie gospodarki finansowej na rok Lp. Nazwa jednostki Adres jednostki Zakres kontroli Termin realizacji 1. Zarząd Budynków Komunalnych ul. Wielopole 17A kompleksowa I kwartał 2. Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Krasickiego 34 kompleksowa I kwartał 3. Szkoła Podstawowa nr 55 ul. Dobczycka 20 kompleksowa I kwartał 4. Szkoła Podstawowa nr 117 ul. Kurczaba 15 kompleksowa I kwartał 5. Szkoła Podstawowa nr 24 ul. Aleksandry 17 kompleksowa I kwartał 6. Gimnazjum nr 35 ul. Limanowskiego 60/62 kompleksowa I kwartał Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7: 7. - Szkoła Podstawowa Nr 90, ul. Serbska 14 kompleksowa I kwartał - Gimnazjum Nr Gimnazjum nr 2 ul. Studencka 13 Kompleksowa I kwartał 9. Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Blachnickiego 1 Kompleksowa II kwartał Uwagi

5 10. Żłobek nr 21 ul. Lekarska 3 Kompleksowa II kwartał 11. Szkoła Podstawowa nr 64 ul. Sadzawki 1 Kompleksowa II kwartał 12. Gimnazjum nr 6 ul. Blachnickiego 1 Kompleksowa II kwartał 13. XIII Liceum Ogólnokształcące ul. Sądowa 4 Kompleksowa II kwartał 14. XX Liceum Ogólnokształcące ul. Szlak Kompleksowa II kwartał 15. Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 ul. Kamieńskiego 49 Kompleksowa II kwartał 16. Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 os. Złota Jesień 16 Kompleksowa II kwartał 17. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 al. Mickiewicza 5 Kompleksowa II kwartał 18. Zespół Szkół Zawodowych PGNiG ul. Brzozowa 5 Kompleksowa II kwartał 19. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Rzeźnicza 4 Kompleksowa II kwartał 20. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Józefińska 14 Kompleksowa III kwartał 21. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Zamojskiego 100 Kompleksowa III kwartał 22. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 ul. Wietora 7 Kompleksowa III kwartał 23. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1 os. Szkolne 27 Kompleksowa III kwartał 24. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 ul. Chmielowskiego1 Kompleksowa III kwartał 25. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 ul. Lenartowicza 14 Kompleksowa III kwartał 26. Krakowski Ośrodek Terapii ul. Miodowa 12 Kompleksowa III kwartał 27. Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Radziwiłłowska 8b Kompleksowa III kwartał 28. Dom Dziecka nr 7 ul. Naczelna 12 Kompleksowa III kwartał 29. Dom Pomocy Społecznej ul. Babińskiego 25 Kompleksowa III kwartał 30. Dom Pomocy Społecznej ul. Krakowska Kompleksowa IV kwartał 31. Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41b Kompleksowa IV kwartał 32. Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43a Kompleksowa IV kwartał 33. Dom Pomocy Społecznej ul. Praska 25 Kompleksowa IV kwartał 34. Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8 Kompleksowa IV kwartał 35. Nowohuckie Centrum Kultury al. Jana Pawła II 32 Kompleksowa IV kwartał 36. Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki ul. Papiernicza 2 Kompleksowa IV kwartał 37. Zarząd Cmentarzy Komunalnych ul. Rakowicka 26 Kompleksowa IV kwartał 38. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ul. Wielicka 267 Kompleksowa IV kwartał 39. Ośrodek Kultury im. Cypriana Norwida Os. Górali 5 Kompleksowa IV kwartał

6 40. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego Ul. Hm. Stanisława Millana 16 Kompleksowa IY kwartał Plan kontroli sprawdzających realizację zaleceń pokontrolnych na rok Lp. Nazwa jednostki Adres jednostki Zakres kontroli 1. Studium Umuzykalniające ul. Pilotów 51 sprawdzająca 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ul. Krzemionki 11 sprawdzająca Termin realizacji Uwagi Plan kontroli w zakresie 5 % wydatków za rok Lp. Nazwa Jednostki Adres jednostki JEDNOSTKI BUDŻETOWE 1 Urząd Miasta Krakowa Pl. Wszystkiech Świętych 3/4 2 Zarząd Gospodarki Komunalnej ul.centralna 53 3 Zarząd Dróg i Komunikacji ul. Centralna 53 4 Straż Miejska Miasta Krakowa ul. Dobrego Pasterza Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ul.wielpole 19 6 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Wawrzyńca 13 7 Grodzki Urząd Pracy ul. Wąwozowa 34 8 ZEO-Południe ul. Sokolska 13 9 ZEO-Wschód ul. Fatimska 8 10 ZEO-Zachód ul. Żółkiewskiego I Liceum Ogólnokształcące Plac Na Groblach 9 12 II Liceum Ogólnokształcące ul. Sobieskiego 9 13 V Liceum Ogólnokształcące ul. Studencka VI Liceum Ogólnokształcące ul. Wąska 7

7 15 VII Liceum Ogólnokształcące ul. Skarbińskiego 5 16 VIII Liceum Ogólnokształcące ul. Grzegórzecka IX Liceum Ogólnokształcące ul. Czapińskiego 5 18 X Liceum Ogólnokształcące ul. Wróblewskiego 8 19 XIV Liceum Ogólnokształcące ul. Chełmońskiego XVI Liceum Ogólnokształcące os. Willowe XXI Liceum Ogólnokształcące os. Tysiąclecia XXVIII Liceum Ogólnokształcące ul.czackiego Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 os.teatralne Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 os.wysokie 6 25 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ul.krzemionki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 os.kolorowe 29a 27 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul.złoty Róg30 28 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 ul.seniorów Lotnictwa 5 29 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 Al.Dygasińskiego Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 ul.wilka-wyrwińskiego 1 31 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul.telimeny 9 32 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ul.grochowska Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 ul.szablowskiego 1 34 Zespół Szkół Budowlanych Nr 2 os.szkolne Zespół Szkół Chemicznych ul.krupnicza Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 ul.kapucyńska 2 37 Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 os.spółdzielcze 6 38 Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 ul.miechowity 6 39 Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 os.szkolne Zespół Szkół Energetycznych ul.loretańska Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 ul.zamojskiego 6 42 Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej ul.lea Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji ul.ułanów 9 44 Zespół Szkół Łączności ul.monte Cassino 31

8 45 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 ul.skrzyneckiego Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 os.szkolne Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 ul.podbrzezie Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 ul.syrokomli Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych ul.bulwarowa Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich os.tysiąclecia Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Plac Matejki Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul.rzeżnicz 4 53 Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 ul.grochowa Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Nr 3, ul. Józefińska 10 ul.józefińska Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Nr 1, ul. Pilotów 51 ul.pilotów Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, ul. Basztowa 8 ul.basztowa 8 57 Centrum Edukacyjne ul.krowoderska 8 58 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Beskidzka ul.beskidzka Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Grunwaldzka ul.grunwaldzka 5 60 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lotnicza ul.lotnicza 1 61 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta ul.reymonta Młodzieżowy Dom Kultury, al. 29 listopada Al..29 Listopada Młodzieżowy Dom Kultury, os. Kalinowe os.kalinowe Młodzieżowy Dom Kultury, os. Na Stoku os.na Stoku 27b 65 Młodzieżowy Dom Kultury, os. Tysiąclecia os.tysiąclecia Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży ul.wietora 13/15 67 Międzyszkolny Ludowy Zespół Piśni i Tańca "Krakowiak" ul.bujaka Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul.grochowa Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy Al..Powstania Warszawskiego 6 70 Międzyszkolny Basen Pływacki, ul. Fr. Nullo 23 ul.fr.nullo Międzyszkolny Basen Pływacki, os. Kolorowe 29 os.kolorowe Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 Al..Focha Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 ul.grochowa Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 ul.ułanów 23a

9 75 Centrum Kształcenia Praktycznego ul.krupnicza 42a 76 Centrum Kształcenia Ustawicznego os.szkolne Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 ul.konfederacka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 os.szkolne Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych ul.gertrudy 2 80 Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej ul.półkole Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy ul.piłsudskiego Pogotowie Opiekuńcze ul.górka Narodowa Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowowczych Nr 1 ul.barska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowowczych Nr 3 ul.praska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowowczych Nr 5 ul.św.stanisława Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowowczych Nr 6 ul.niecała 8 87 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowowczych dla niesłyszących ul.grochowa Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowowczych dla dzieci niesłyszących ul.spadochroniarzy 1 89 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowowczych dla dzieci niewidomych i słabowidzących ul.tyniecka 7 90 Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 os.sportowe Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 ul.lubomirskiego Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 ul.chmielowskiego 6 93 Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 ul.parkowa Dom Dziecka Nr 1 ul.krupnicza Dom Dziecka im. Jana Brzechwy Al..Pod Kopcem 10a 96 Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny dla Chłopców ul.ks.j.popiełuszki Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 ul.helclów 2 98 Dom Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5 os.hutnicze 5 99 Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 ul.kluzeka Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 ul. Łanowa Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 ul.łanowa Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43b ul.łanowa 43b 103 Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 ul.nowaczyńskiego 1

10 104 Dom Pomocy Społecznej, os. Sportowe 9 os.sportowe Dom Pomocy Społecznej, os. Szkolne 28 os.szkolne Miejskie Dzienne Domy Pomocy Społecznej ul. J. Sas-Zubrzyckiego Środowiskowy Dom Samopomocy "Vita" os.młodości 8 ZAKŁADY BUDŻETOWE 108 Żłobek Nr 18 ul.mazowiecka 30a 109 Żłobek Nr 24 ul.opolska Żłobek Nr 33 ul.rakowicka Izba Wytrzeźwień ul.rozrywka Ośrodek Sportu i Rekreacji "Krakowianka" ul.eisenberga 2 GOSPODARSTWA POMOCNICZE 113 Miejskie Biuro Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul.grunwaldzka Miejski Zarząd Baz Danych ul.grunwaldzka Studium Umuzykalniające ul.pilotów Szkolne Centrum Przemysłu Skórzanego ul.hm St. Millana Warsztaty Centrum Kształcenia Praktycznego ul.krupnicza 42a 118 Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 ul.zakojskiego 6 Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naf. i 119 Gazownictwa ul.sołtysowska Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Odzieżowych Nr 1 ul.syrokomli Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych ul.bulwarowa 33 INSTYTUCJE KULTURY 122 Dom Kultury "Podgórze" ul.krasickiego 18/ Śródmiejski Ośrodek Kultury ul.mikołajska Ośrodek Kultury "Nowa Huta" os.zgody Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" ul.meiselsa Krowoderska Biblioteka Publiczna ul.wrocławska Nowohucka Biblioteka Publiczna os.stalowe Śródmiejska Biblioteka Publiczna ul.masarska 14

11 129 Podgórska Biblioteka Publiczna ul.powroźnicza Orkiestra "Sinfonietta Cracovia" ul.papiernicza Capella Cracoviensis ul.zwierzyniecka Teatr Ludowy os.teatralne Teatr Bagatela ul.karmelicka Teatr Lalki i Maski "Groteska" ul.skarbowa Krakowski Teatr - Scena STU ul.krasińskiego 16/ Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Rynek Główny Muzeum Inżynierii Miejskiej ul.św.wawrzyńca Muzeum Historii Fotografii ul.józefińska Muzeum Armii Krajowej ul.bosacka Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" Plac Szczepański 3a 141 Biuro Festiwalowe "Kraków 2000" ul.św.krzyża 1 PODMIOTY, DLA KTÓRYCH MIASTO KRAKÓW JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM 142 Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego os. Na Skarpie Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza ul. Prądnicka Zakład Opiekuńczo Leczniczy ul. Wielicka 267