Uzasadnienie. Propozycje ustalenia zakresu i wysokości stawek dotacji przedmiotowych na rok 2013 przedstawiają się następująco:

Transkrypt

1 Uzasadnienie Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych (art. 15 ust. 3 pkt 1 i ust. 6) bieżąca działalność zakładów budżetowych może być finansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w formie dotacji przedmiotowych do wys. 50% kosztów ich działalności. Dotacje przedmiotowe winny być (art. 219 ust. 1 i ust. 4) kalkulowane wg stawek jednostkowych jako dopłaty do poszczególnych rodzajów świadczonych usług. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych należy do wyłącznej kompetencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Propozycje ustalenia zakresu i wysokości stawek dotacji przedmiotowych na rok 2013 przedstawiają się następująco: 1) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji : W roku 2013 MOSiR prowadzić będzie działalność w następujących obiektach: sztuczne lodowisko TOR TOR (dwie płyty), kryta pływalnia przy ul. Bażyńskich, kryta pływalnia przy ul. Hallera, stadion miejski przy ul. Bema, boiska do hokeja na trawie i boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Szosa Chełmińska, lodowiska sezonowe przy Pl. Św. Katarzyny i przy ul. Przy Skarpie, boiska przy ul. Armii Ludowej (płyta główna, boisko syntetyczne, boisko wielofunkcyjne Orlik ), 7 boisk Orlik 2012 : przy ul. Przy Skarpie, Rydygiera, Polnej, Świętopełka, Szosie Bydgoskiej, Gagarina, Ugory, boisko wielofunkcyjne przy ul. Storczykowej i przy ul. Gościnnej, Skate Park przy ul. Rydygiera i przy ul. Chrobrego, hala sportowa Olimpijczyk przy ul. Słowackiego, camping Tramp przy ul. Kujawskiej, obiekty przy ul. Przy Skarpie: korty tenisowe, hala tenisowa w II półroczu 2013 r., baseny letnie. Dopłata do kosztów utrzymania części z ww. obiektów wynika z propozycji udostępnienia obiektów placówkom oświatowym i młodzieżowym klubom sportowym, wg poniższych zasad: - odpłatność dla placówek oświatowych 0% rzeczywistych kosztów 1 godziny funkcjonowania obiektu, - odpłatność dla młodzieżowych klubów sportowych 50 % tych kosztów, z zastrzeżeniem, że boiska wielofunkcyjne (przy ul. Przy Skarpie, Rydygiera, Polnej, Świętopełka, Sz.Bydgoskiej, Gagarina, Ugory i Armii Ludowej) wybudowane w ramach rządowego programu Moje boisko Orlik 2012, boiska wielofunkcyjne przy ul. Gościnnej i przy ul. Storczykowej oraz Skate Park przy ul. Rydygiera i przy ul. Chrobrego są. Z budżetu miasta, tak jak w latach poprzednich, nie będą dotowane: camping Tramp, baseny letnie, korty tenisowe oraz nowo wybudowana w 2013 r. hala przy ul. Przy Skarpie. Zgodnie z ww. zasadami proponuje się następujący zakres dopłat z budżetu miasta: obiekt/ użytkownik jednostka kalkulacyjna rzeczywisty koszt w zł odpłatność dopłata z budżetu miasta -zł planowana ilość dotowanych jednostek w roku dotacja z budżetu ogółem kwota stawka (3x4) (3-5) sztuczne lodowisko TOR TOR: (6x7) 1 godzina 426,00 0% 0,00 426, ,00 1 godzina 426,00 50% 213,00 213, ,00 4

2 pływalnia przy ul. Bażyńskich: pływalnia przy ul. Hallera 79: stadion miejski przy ul. Bema - bieżnia tartanowa:* 269,00 0% 0,00 269, ,00 269,00 50% 134,50 134, ,00 435,00 0% 0,00 435, ,00 435,00 50% 217,50 217, ,00 1 godzina 275,00 0% 0,00 275, ,00 1 godzina 275,00 50% 137,50 137, ,00 stadion miejski przy ul. Bema - boisko piłkarskie:* 1 godzina 778,00 50% 389,00 389, ,00 boisko do hokeja na trawie ul. Szosa Chełmińska 75:* 1 godzina 78,00 0% 0,00 78, ,00 1 godzina 78,00 50% 31,00 39, ,00 boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią ul. Szosa Chełmińska 75:* 1 godzina 56,00 0% 0,00 56, ,00 1 godzina 56,00 50% 28,00 28, ,00 płyta główna Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Armii Ludowej: * 1 godzina 231,00 50% 115,50 115, ,00 boisko syntetyczne do piłki nożnej Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Armii Ludowej : * 1 godzina 56,00 0% 0,00 56, ,00 1 godzina 56,00 50% 28,00 28, ,00 boisko wielofunkcyjne Orlik przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Armii Ludowej: 1 godzina 23,00 0% 0,00 23, ,00 boisko wielofunkcyjne Orlik przy ul. Przy Skarpie: 1 godzina 33,00 0% 0,00 33, ,00 boisko wielofunkcyjne Orlik przy ul. Rydygiera 1 godzina 28,00 0% 0,00 28, ,00 5

3 boisko wielofunkcyjne Orlik przy ul. Polnej: 1 godzina 34,00 0% 0,00 34, ,00 boisko wielofunkcyjne Orlik przy ul. Świętopełka: 1 godzina 25,00 0% 0,00 25, ,00 boisko wielofunkcyjne Orlik przy ul. Szosa Bydgoska: boisko wielofunkcyjne Orlik przy ul. Ugory: boisko wielofunkcyjne Orlik przy ul. Gagarina: boisko wielofunkcyjne przy ul. Storczykowej: boisko wielofunkcyjne przy ul. Gościnnej: Skate Park przy ul. Chrobrego: Skate Park przy ul. Rydygiera: 1 godzina 36,00 0% 0,00 36, ,00 1 godzina 29,00 0% 0,00 29, ,00 1 godzina 29,00 0% 0,00 29, ,00 lodowisko sezonowe przy Placu Św. Katarzyny: 1 godzina 77,00 0% 0,00 77, ,00 lodowisko sezonowe przy ul. Przy Skarpie: 1 godzina 81,00 0% 0,00 81, ,00 hala B Olimpijczyk przy ul. Słowackiego: 1 godzina 70,00 0% 70,00 70, ,00 hala A Olimpijczyk przy ul. Słowackiego: 1 godzina 155,00 50% 77,50 77, ,00 razem: ,00 * obiekty będą klasom sportowym i dla współzawodnictwa międzyszkolnego Koszty utrzymania poszczególnych obiektów skalkulowano na podstawie danych z ewidencji księgowej prowadzonej w układzie miejsc powstawania kosztów. Różnice pomiędzy kosztami utrzymania podobnych obiektów, ale funkcjonujących w innych lokalizacjach wynikają z ich 6

4 specyfiki, i tak: - wyższy koszt utrzymania pływalni przy ul. Hallera w porównaniu z kosztem utrzymania pływalni przy ul. Bażyńskich związany jest z większymi kosztami zużycia energii i zakupu materiałów. W nieckach obu basenów jest porównywalna ilość wody, jednak pływalnia przy ul. Hallera funkcjonuje przy zastosowaniu innej technologii i wyposażona jest w wiele urządzeń rekreacyjnych (energochłonność). Wymusza to konieczność częstszej wymiany wody oraz wymiany i płukania filtrów. Wymieniana woda wymaga każdorazowego ogrzania i uzdatnienia - stąd większe wydatki na zakup energii i materiałów. - wyższy koszt utrzymania boisk Orlik przy ul. Przy Skarpie, Rydygiera, Polnej, Sz. Bydgoska, Gagarina, Ugory, niż tych samych boisk przy ul. Armii Ludowej i przy ul. Świętopełka wynika z faktu, iż boiska przy Armii Ludowej i Świętopełka funkcjonują w kompleksach sportowych. Koszty stałe rozłożone są zatem na większą ilość obiektów (np. koszty obsługi). Ponadto boisko przy ul. Przy Skarpie wykorzystywane jest bardziej intensywnie i częściej w godzinach popołudniowych i wieczornych, co powoduje wyższe koszty oświetlenia obiektu. Limit środków przewidziany na dotację dla MOSiR w 2013r. wynosi zł (w tym 100 tys. zł w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi finansowanego z rozdz ). Dotacja stanowić będzie 24,9% planowanych kosztów działalności Ośrodka. Stawki dotacji ustalone na rok 2012 jako dopłaty do 1 jednostki kalkulacyjnej wynajmu poszczególnych obiektów wynosiły odpowiednio: - dla lodowiska Tor Tor: 418,00 zł i 209,00 zł - dla pływalni przy ul. Bażyńskich: 264,00 zł i 132,00 zł - dla pływalni przy ul. Hallera 79: 429,00 zł i 214,50 zł - dla bieżni tartanowej na stadionie miejskim przy ul. Bema: 275,00 zł i 137,50 zł - dla boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Bema : 389,00 zł - dla boiska do hokeja na trawie przy ul. Sz. Chełmińska: 78,00 zł i 39,00 zł - dla boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sz. Chełmińska: 56,00 zł i 28,00 zł - dla płyty głównej CSR przy ul. Armii Ludowej: 115,50 zł - dla boiska syntetycznego CSR przy ul. Armii Ludowej: 56,00 zł i 28,00 zł - dla boisk Orlik przy CSR: 30,70 zł - dla boiska Orlik przy ul. Świętopełka: 31,00 zł - dla boiska Orlik przy ul. Przy Skarpie, Polna, Rydygiera, Szosa Bydgoska, Gagarina: 36,70-36,90 zł - dla boisk wielofunkcyjnych przy ul. Storczykowej i Gościnnej: 8,50 zł - dla Skate Park przy ul. Rydygiera: 8,50 zł - dla lodowisk sezonowych przy ul. Przy Skarpie: 82,00zł i przy ul. Pl. Św. Katrazyny: 92,00 zł - dla hali Olimpijczyk przy ul. Słowackiego: 155,00 zł ( A ) i 70,00 zł ( B ) W roku 2012 na dotacje przedmiotowe dla MOSiR zaplanowano zł (25,4 % planowanych kosztów działalności Ośrodka). 2) dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Łączna powierzchnia administrowanych przez ZGM mieszkalnych lokali komunalnych wynosi ,15 m 2. W 2013 r. na fundusz remontowy ze środków własnych ZGM przewidziano kwotę 5,3 mln zł, co daje średni wskaźnik nakładów remontowych 19,45 zł / 1m 2. Dotacja w wysokości 1 mln zł pozwoli zwiększyć nakłady średnio o 3,67 zł / 1m 2 (do poziomu 23,12 zł /1m 2 ) i zasili fundusz remontowy w roku 2013 do łącznej wysokości 6,3 mln zł. Dotacja w wys. 1 mln zł stanowić będzie 2,66 % planowanych kosztów działalności Zakładu. 7

5 W roku 2012 stawka dotacji na dofinansowanie kosztów remontowych wynosiła 5,40 zł / 1m 2, co oznaczało dopłatę z budżetu Miasta w wysokości 1,5 mln zł. Ponadto w 2012 r. ustalono stawkę dotacji przedmiotowej na dofinansowanie kosztów przygotowania budynków z lokalami do zbycia (tj. przygotowania do procedury sprzedaży lokali) w wys. 199,45 zł/ lokal - ogółem dotacja na ten cel wynosiła 100 tys.zł. Łącznie dotacja przedmiotowa w wys. 1,6 mln zł (po zmianach) stanowiła 4,44 % planowanych kosztów działalności ZGM. W roku 2011 pierwotnie skalkulowana stawka na dofinansowanie kosztów remontowych wynosiła 1,44 zł / 1m 2 (dotacja przedmiotowa: 400 tys. zł). Uchwałą nr 226/11 z dn r. zmieniono stawkę dotacji do wys. 1,87 zł / 1m 2 (dotacja przedmiotowa po zmianie wyniosła: 520 tys. zł). Ponadto ustalono stawkę dotacji przedmiotowej na dofinansowanie kosztów przygotowania budynków z lokalami do zbycia (tj. przygotowania do procedury sprzedaży lokali) w wys. 199,45 zł / lokal (ogółem dotacja na ten cel wyniosła: 89 tys. zł). Łącznie dotacja przedmiotowa w wys. 609 tys. zł stanowiła 1,7 % kosztów działalności ZGM. 8