Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata

Transkrypt

1 Załącznik nr 7b) Wytyczne do procedury PK oraz PRS Formularz do WSW dla PRS Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Wstępne Studium Wykonalności stanowiące załącznik do fiszki projektowej zgłoszonej w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego Tytuł projektu: Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie Beneficjent/Lider/Partnerzy projektu: Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, Częstochowa Priorytet RPO: VI - Zrównoważony rozwój miast Działanie, Poddziałanie RPO: 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu Typ/y projektu (zgodne z Uszczegółowieniem RPO ): Budowa, przebudowa i remont obiektów kultury, turystyki, sportu i rekreacji o znaczeniu ponadregionalnym, związanych z organizacją międzynarodowych spotkań, kongresów, targów, imprez sportowych i art Sporządzona dnia: WSW należy podpisać (wraz z imienną pieczątką) na pierwszej stronie, zaparafować na każdej stronie kolorem (nie czarnym), a następnie złożyć w dwóch egzemplarzach w Wydziale Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

2 Spis treści: 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy Definicja projektu Charakterystyka projektu Lokalizacja projektu Analiza otoczenia projektu, powiązanie z dokumentami strategicznymi Zidentyfikowane problemy Logika interwencji Cele projektu oddziaływanie i korzyści Komplementarność z innymi działaniami/programami Rezultaty Produkty Wskaźniki Produktów i Rezultatów Analiza instytucjonalna Wykonalność instytucjonalna projektu. Status prawny beneficjenta Trwałość projektu Analiza prawna wykonalności inwestycji. Plan wdrożenia Harmonogram projektu Analiza techniczna i/lub technologiczna Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora Uproszczona analiza finansowa Zestawienie głównych kosztów projektu Przychody generowane przez projekt Występowanie pomocy publicznej w projekcie Obliczenie luki w finansowaniu Finansowanie kosztów kwalifikowanych/ niekwalifikowanych Wpływ projektu na środowisko Zagrożenia w realizacji inwestycji Załączniki:

3 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie (max 6000 znaków) Istniejąca, przestarzała baza sportowa nie pozwala na organizowanie zawodów i imprez w najbardziej popularnych dyscyplinach sportowych jakimi są siatkówka i piłka nożna. Na istniejących obiektach o niskim standardzie, bez odpowiedniego zaplecza technicznego nie można ich przeprowadzić. Brak nowoczesnych rozwiązań zaplecza treningowego jak i odnowy biologicznej nie pozwala przeprowadzić większych imprez o charakterze ogólnopolskim nie wspominając o imprezach międzynarodowych. Natomiast częstochowskie i subregionalne kluby sportowe nie posiadają wystarczającej bazy szkoleniowo - treningowej, aby kształcić na odpowiednim poziomie dzieci i młodzież. Wybudowanie nowoczesnej hali sportowo - widowiskowej pozwoli na większy kontakt młodych ludzi ze sportem i kulturą na światowym poziomie, co z pewnością pozytywnie wpłynie na kształtowanie ich postaw społecznych. Większy kontakt z autorytetami w dziedzinie sportu spowoduje wzrost zainteresowania kulturą fizyczna i sportem. Budowa nowoczesnej infrastruktury sportowej umożliwiłaby także rozwój oferty klubów oraz sekcji sportowych i pozwoliła na zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi, którzy mogliby uprawiać popularne dyscypliny sportowe. Produktem opisywanego przedsięwzięcia będzie więc zaprojektowanie i wybudowanie nowej wielofunkcyjnej hali sportowej - która będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów sportowych w Polsce. Obiekt zlokalizowano w sąsiedztwie już istniejącego stadionu żużlowego stanowiącego arenę zawodów sportowych na najwyższym światowym poziomie oraz terenów przewidzianych do rewitalizacji, tym samy inwestycja wpisuje się w kompleksową koncepcję zagospodarowania terenów dzielnicy Zawodzie poprzez wykorzystanie jej potencjału dla rozwoju turystyki, rekreacji, sportu i rozrywki. Istniejący zmodernizowany żużlowy Stadion Miejski - przewiduje w następnych etapach modernizacji - m.in. budowę zaplecza hotelowego, który umożliwi tym samym stworzenie kompleksowej oferty wielofunkcyjnego centrum sportowego. Lokalizacja inwestycji jest zatem najbardziej odpowiednia spośród rozważanych innych opcji lokalizacji tej inwestycji. Głównym celem strategicznym realizacji zadania jest wzrost konkurencyjności regionu, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej oraz rozwój zdolności adaptacyjnych mieszkańców na regionalnym rynku pracy. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy regionu, turyści i kluby sportowe oraz inne organizacje otrzymają możliwość korzystania z wielofunkcyjnej infrastruktury, poprzez organizację i uczestnictwo w imprezach o znaczeniu regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Przyczyni się to do kreowania wizerunku miasta jako silnego ośrodka gospodarczego i kulturalnego o znaczeniu ponadregionalnym. Bezrobotni oraz lokalni przedsiębiorcy znajdą możliwość zatrudnienia w bezpośredniej obsłudze obiektu lub w usługach towarzyszących działalności obiektu. Podstawowym rezultatem realizacji projektu będzie zwiększenie dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o znaczeniu międzynarodowym. Planuje się organizację 4 imprez o znaczeniu międzynarodowym rocznie. 3

4 Szacuje się, iż nową halę odwiedzi rocznie około 250 tys. osób. Bezpośrednim rezultatem realizacji inwestycji będzie wzrost zatrudnienia w bezpośrednim związku z oddaniem nowej infrastruktury do użytkowania - planuje się stworzenie około 17 nowych miejsc pracy w strukturze lokalnego operatora infrastruktury sportowej. Nakłady inwestycyjne przewidywane na realizację projektu oszacowano w kwocie 70 mln zł. Harmonogram stanowiący załącznik nr 4 do WSW oraz harmonogram w ujęciu Gantt'a stanowiący załącznik nr 8 do WSW, zakładają realizację projektu w latach a zatem odstępuje się od dochowania zasady n+3. Odstąpienie jest uzasadnione potrzebą przygotowania w ramach czasu przewidzianego na realizację projektu inwestycyjnego dokumentacji budowlanej i wykonawczej, uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz wykonania całokształtu robót i dostaw wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji. Nie jest to możliwe do wykonania w okresie 3 letnim. Projekt będzie realizowany w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Gmina Miasto Częstochowa po realizacji Projektu stanie się właścicielem produktów projektu. Produkty projektu zostaną przekazane do gospodarowania Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Częstochowie. Gmina jako organizator placówki, zapewnia środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej oraz utrzymanie obiektów, w których ta działalność jest prowadzona. Miasto Częstochowa jako organizator MOSiR jest gwarantem stabilności finansowej jego działalności, pokrywającym wszystkie ujemne przepływ finansowe generowane przez projekt na etapie użytkowania i realizacji programu sportowo-rekreacyjnego. Obiekt w swoim zamyśle spełni wszelkie wymogi i normy w zakresie organizacji imprez sportowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Oświetlenie i nagłośnienie hali spełni wymogi niezbędne do realizacji transmisji telewizyjnych oraz organizacji masowych imprez kulturalnych. Obiekt zostanie wyposażony w podziemny parking samochodowy oraz parking naziemny. Zastosowane rozwiązania materiałowe i technologiczne mają zapewnić zgodność z najlepszymi praktykami w danych dziedzinach (np. energooszczędność, izolacyjność cieplna, akustyka, trwałość, ekologiczność, ekonomikę) oraz zapewni optymalny stosunek jakości rozwiązań do ceny oraz niskich kosztów na etapie eksploatacji obiektu. Obiekt zostanie przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Spełnienie powyższych założeń projektowych zapewni osiągnięcie celów projektu. Organizacja wdrażająca Projekt znajduje swoje podwaliny w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. W hierarchii organizacji wdrażającej projekt jest również przyszły użytkownik Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Inżynier Kontraktu, którego wiedza i doświadczenie w zakresie wdrażania projektów tego rodzaju będzie istotnym wsparciem. 2. Definicja projektu (max 500 znaków) Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie oraz wybudowanie hali sportowej wielofunkcyjnej zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Żużlowej. Oprócz pełnowymiarowych boisk sportowych różnych dyscyplin (m.in. siatkówka, koszykówka, 4

5 piłka ręczna, halowa piłka nożna, badminton, tenis ziemny, tenis stołowy), hala będzie pełniła także funkcje targowo-wystawiennicze, kulturalne oraz rekreacyjne. 3. Charakterystyka projektu 3.1. Lokalizacja projektu (max 800 znaków) Hala zlokalizowana będzie w Częstochowie przy ul. Żużlowej, w sąsiedztwie Miejskiego Stadionu Żużlowego "Arena Częstochowa", na działkach których właścicielem jest miasto Częstochowa. Tereny te położone są w dzielnicy Zawodzie, na obszarze graniczącym z terenami zaplanowanymi do rewitalizacji. I tak z jednej strony sąsiaduje z obszarem opisanym w Miejskim Programie Rewitalizacji jako RP3 i dotyczącym Częstochowskiego Parku Przemysłowego tworzonego w rejonie Huty Częstochowa, a z drugiej z obszarem RP4 - Złota Góra - stanowiącym kompleks nieczynnych kamieniołomów o powierzchni ok. 160 ha, położonym przy szlaku pielgrzymek zdążających na Jasną Górę od strony turystycznych terenów Parków Jurajskich. Załączono mapy: Załącznik nr 1 do WSW mapa lokalizująca projekt w Województwie Opis mapy (np. skala, źródło pochodzenia): Źródło - Opracowanie własne na podstawie: Załącznik nr 2 do WSW mapa lokalizująca projekt w najbliższym otoczeniu Opis mapy (np. skala, źródło pochodzenia): Źródło - Opracowanie własne na podstawie: Analiza otoczenia projektu, powiązanie z dokumentami strategicznymi (max 4000 znaków) Częstochowa jest ośrodkiem miejskim o znaczeniu krajowym - miastem ośrodkowym dla subregionu częstochowskiego. Miasto liczy i jest drugim co do liczby ludności miastem województwa śląskiego, a 13 w Polsce. Subregion Częstochowski (północny) graniczy od południa z subregionem centralnym woj. śląskiego, natomiast od zachodu z woj. opolskim, od północy z woj. łódzkim a od wschodu z woj. świętokrzyskim. Miasto z Jasną Górą jest jednym z największych ośrodków pielgrzymkowych świata chrześcijańskiego. Częstochowa prezentuje się jako miasto o wysokim stopniu zurbanizowania, nawet na tle przemysłowego śląska z aglomeracją Katowicką. Od kilkunastu lat utrzymuje się tendencja spadkowa liczby ludności wynikająca z ujemnego przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji. Częstochowa jest ważnym ośrodkiem gospodarczym, w którym zarejestrowanych jest podmiotów zarówno dużych, jak również średnich i małych. Inwestycje zagraniczne znacznie ożywiają lokalną gospodarkę zwiększając potencjał rozwojowy miasta i atrakcyjność rynku pracy. Istotną rolę w życiu miasta odgrywa życie akademickie. Obecnie w Częstochowie działa 8 wyższych uczelni oraz studiuje prawie studentów. 5

6 W latach 90-tych w Częstochowie, tak jak w całym kraju nastąpił proces restrukturyzacji gospodarki. Wiele zakładów przemysłowych, przede wszystkim dużych przedsiębiorstw państwowych uległo likwidacji lub przeszło proces restrukturyzacji, z reguły związany z ograniczeniem zatrudnienia. W ślad za likwidacja dużych przedsiębiorstw postępował upadek lub osłabienie kondycji mniejszych firm kooperujących z dużymi zakładami przemysłowymi. Poważnie zmniejszyło się zatrudnienie w Hucie Częstochowa największym pracodawcy miasta. W połowie lat 70-tych Huta zatrudniała ok. 16 tys. osób; obecnie Huta przekształciła się w ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. i zatrudnia około 5 tys. osób. Na osłabienie bazy ekonomicznej miasta miała również wpływ reforma administracyjna kraju w 1999 roku. Częstochowa utraciła wówczas pozycje miasta wojewódzkiego, tracąc część miejsc pracy związanych z obsługa administracji rządowej. Sytuacja na częstochowskim rynku pracy ma wymiar znacznie wykraczający poza granice miasta i wywiera wpływ na warunki życia ludności całego podregionu, zwłaszcza powiatu częstochowskiego. Zjawisko bezrobocia w Częstochowie ma w części charakter strukturalny. Sytuacja ta wymaga interwencji, przede wszystkim w postaci działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy. Wysokie bezrobocie skutkuje ubożeniem szerokich grup społecznych i narastaniem zjawisk kryzysowych i patologicznych. Do najbardziej rozpowszechnionych należą: alkoholizm i różne formy dysfunkcji społecznych mających źródło w tej chorobie, przede wszystkim przemoc w rodzinie oraz brak należytej opieki nad dziećmi i młodzieżą. Według opinii Policji, ostatnie lata to także okres gwałtownego narastania problemu narkomanii wśród młodzieży. Obecnie miasto nie posiada żadnej nowoczesnej, wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej. Największa obecnie hala w subregionie została oddana do użytku w 1986r. Posiada widownię stacjonarną dla 1165 osób siedzących i 200 osób stojących. Istniejąca, przestarzała baza sportowa nie pozwala na organizowanie w najbardziej popularnych dyscyplinach sportowych jakimi są piłka nożna i siatkówka. Na istniejących obiektach o niskim standardzie bez odpowiedniego zaplecza technicznego nie można ich przeprowadzić. Brak nowoczesnych rozwiązań zaplecza treningowego jak i odnowy biologicznej nie pozwala przeprowadzić większych imprez o charakterze ogólnopolskim nie wspominając o imprezach międzynarodowych. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z GŁÓWNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI OPISANO W ZAŁĄCZNIKU NR 9 DO WSTĘPNEGO STUDIUM WYKONALNOŚCI 3.3. Zidentyfikowane problemy (max 4000 znaków) BEZROBOCIE Sytuacja na częstochowskim rynku pracy ma wymiar znacznie wykraczający poza granice miasta i wywiera wpływ na warunki życia ludności całego podregionu, zwłaszcza powiatu częstochowskiego. Zjawisko bezrobocia w Częstochowie ma w części charakter strukturalny. 6

7 Sytuacja ta wymaga interwencji, przede wszystkim w postaci działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy. Wysokie bezrobocie skutkuje ubożeniem szerokich grup społecznych i narastaniem zjawisk kryzysowych i patologicznych. Do najbardziej rozpowszechnionych należą: alkoholizm i różne formy dysfunkcji społecznych mających źródło w tej chorobie, przede wszystkim przemoc w rodzinie oraz brak należytej opieki nad dziećmi i młodzieżą. Według opinii Policji, ostatnie lata to także okres gwałtownego narastania problemu narkomanii wśród młodzieży. Inwestycja będzie oddziaływać na otoczenie bezpośrednio poprzez stworzenie nowych miejsc pracy, oraz pośrednio, porzez tworzenie rynku usług wokół nowopowstałej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej. NIEWYSTARCZAJĄCA BAZA TRENINGOWA DLA LOKALNYCH KLUBÓW SPORTOWYCH Częstochowskie i lokalne kluby sportowe nie posiadają wystarczającej bazy szkoleniowo - treningowej, aby kształcić na odpowiednim poziomie dzieci i młodzież. Budowa nowoczesnej infrastruktury sportowej umożliwiłaby rozwój oferty klubów oraz sekcji sportowych i pozwoliła na zwiększenie liczby młodych ludzi którzy mogli by uprawiać popularne dyscypliny sportowe. BRAK NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ ORGANIZACJĘ IMPREZ NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM Istniejąca, przestarzała baza sportowa nie pozwala na organizowanie zawodów i imprez w najbardziej popularnych dyscyplinach sportowych jakimi są piłka nożna i siatkówka. Na istniejących obiektach o niskim standardzie bez odpowiedniego zaplecza technicznego nie można ich przeprowadzić. Brak nowoczesnych rozwiązań zaplecza treningowego jak i odnowy biologicznej nie pozwala przeprowadzić większych imprez o charakterze ogólnopolskim nie wspominając o imprezach międzynarodowych. Największa obecnie w subregionie hala widowiskowo - sportowa została oddana do użytku w 1986r. Posiada widownię stacjonarną dla 1165 osób siedzących i 200 osób stojących. Jej podstawowymi mankamentami są: - niewystarczająca ilość pomieszczeń towarzyszących arenie sportowej, - za mała powierzchnia w/w pomieszczeń. - aktualny stan techniczny uniemożliwia rozgrywanie meczów w ramach siatkarskiej Ligi Mistrzów i spotkań międzypaństwowych w tej dyscyplinie sportu. Hala została dopuszczana warunkowo do rozgrywek w ramach europejskich pucharów niższej rangi. Wybudowanie nowoczesnej hali sportowo - widowiskowej pozwoli na większy kontakt młodych ludzi ze sportem i kulturą na światowym poziomie, co z pewnością pozytywnie wpłynie na kształtowanie ich postaw społecznych. Większy kontakt z autorytetami w dziedzinie sportu spowoduje wzrost zainteresowania kultura fizyczna i sportem. 7

8 ODPŁYW MŁODYCH LUDZI Z REGIONU Wymienione powyżej problemy, oraz sytuacja demograficzna powodują, że liczba młodych ludzi w regionie maleje. Młodzi wykwalifikowani mieszkańcy kuszeni możliwością łatwego sukcesu poza granicami kraju wybierają drogę emigracji. Jednym ze sposobów na zatrzymanie młodych ludzi w regionie jest kreowanie regionu jako silnego ośrodka społecznego i gospodarczego - czemu z pewnością sprzyja przedmiotowy projekt. Nagromadzenie wskazanych powyżej problemów, a z pewnością brak odpowiedniej reakcji na nie, będzie prowadzić do ubożenia regionu i w konsekwencji do najbardziej niepożądanego zjawiska jakim jest: MARGINALIZACJA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 3.4. Logika interwencji Cele projektu oddziaływanie i korzyści (max 1000 znaków) Głównym celem strategicznym realizacji zadania jest wzrost konkurencyjności regionu, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej oraz rozwój zdolności adaptacyjnych mieszkańców na regionalnym rynku pracy. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy regionu, turyści i kluby sportowe oraz inne organizacje otrzymają możliwość korzystania z wielofunkcyjnej infrastruktury, poprzez organizację i uczestnictwo w imprezach o znaczeniu regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Przyczyni się to do kreowania wizerunku miasta jako silnego ośrodka gospodarczego i kulturalnego o znaczeniu ponadregionalnym. Na poziomie oddziaływania realizacja projektu przyczyni się do: - wzbogacenia oferty sportowo-turystycznej i kulturalnej - zwiększenia aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży - zwiększenia ruchu turystycznego (kibiców sportowych) - kreowania udziału mieszkańców w życiu kulturalnym i sportowym miasta - tworzenie rynku pracy wokół nowopowstałej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej Opcjonalnie matryca logiczna projektu załącznik do WSW Komplementarność z innymi działaniami/programami (max 1000 znaków) W ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego RPO WSL , gmina Miasto Częstochowa zamierza zrealizować następujące projekty inwestycyjne wpisujące się w VI Priorytet RPO - Zrównoważony rozwój miast: -Budowa Infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski koszt całk tys. zł - E-usługi dla mieszkańców Częstochowy tys. zł, 8

9 - System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym - Miasto Częstochowa tys. zł, - Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie sala widowiskowa Domek orkiestry tys. zł, - Remont i adaptacja budynku po obserwatorium astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie tys. zł, - Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego tys zł. Komplementarnym projektem z punktu widzenia wspólnej oferty sportowo-rekreacyjnej jest kontynuowanie modernizacji sąsiadującego stadionu żużlowego "Arena Częstochowa" Rezultaty (max 1500 znaków) Podstawowym rezultatem realizacji projektu będzie zwiększenie dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o znaczeniu międzynarodowym. W nowopowstałej infrastrukturze będą organizowane imprezy sportowo-rekreacyjne, kulturalne, wystawy, targi, spotkania, kongresy itp. Analiza możliwych do organizacji imprez w nowopowstałej infrastrukturze oraz jednostek różnego rodzaju zainteresowanych organizacją zawodów i imprez - została przeprowadzono w Załączniku nr 10 do WSW. Planuje się organizację 4 imprez o znaczeniu międzynarodowym rocznie. Szacuje się, iż nową halę odwiedzi rocznie około 250 tys. osób. Bezpośrednim rezultatem realizacji inwestycji będzie wzrost zatrudnienia w bezpośrednim związku z oddaniem nowej infrastruktury do użytkowania - planuje się stworzenie około 17 nowych miejsc pracy w strukturze lokalnego operatora infrastruktury sportowej. Ponadto, projekt będzie miał wpływ na wzrost zatrudnienia w firmach i instytucjach działających w bezpośrednim otoczeniu nowej infrastruktury. Rezultaty mają swoje odzwierciedlenie we wskaźnikach monitoringowych określonych w Załączniku nr 3 do WSW Produkty (max 1500 znaków) Produktem opisywanego przedsięwzięcia będzie nowa WIELOFUNKCYJNA HALA SPORTOWA zlokalizowana przy ulicy Żuzlowej - która będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów sportowych w Polsce. Całkowite wymiary : około 100m x 70m. Pojemność widowni : około osób. W hali zlokalizowane będą pełnowymiarowe boiska do piłki siatkowej, piłki ręcznej, halowej piłki nożnej footsal, piłki koszykowej, badmintona, tenisa ziemnego i tenisa stołowego, umożliwiające rozgrywanie zawodów sportowych w w/w dyscyplinach oraz zawodów bokserskich i hokeju na trawie. W obiekcie przewiduje się również funkcje targowo-wystawiennicze, rekreacyjne i gastronomiczne. Obiekt spełni wszelkie wymogi i normy w zakresie organizacji imprez sportowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Oświetlenie i nagłośnienie hali spełnią wymogi niezbędne do realizacji transmisji telewizyjnych oraz organizacji masowych imprez kulturalnych. Obiekt zostanie wyposażony w podziemny parking samochodowy oraz parking naziemny. 9

10 Ostateczny program użytkowy obiektu zostanie ustalony na etapie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego opartego na analizie faktycznego zapotrzebowania na poszczególne funkcje obiektu w subregionie. Hala będzie przystosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Wskaźniki monitoringowe produktu zostały opisane w Załączniku Nr 3 do WSW Wskaźniki Produktów i Rezultatów - zgodne z Uszczególowieniem RPO Załącznik nr 3 do WSW 3.5. Analiza instytucjonalna (max 3000 znaków) BENEFICJENCI BEZPOŚREDNI Gmina Miasto Częstochowa - jako jednostka samorządu terytorialnego pozyskuje dofinansowanie w ramach przedmiotowego projektu (stając się właścicielem przedmiotu dofinansowanego), umożliwiając rozwój działalności sportowej i rekreacyjnej a także kulturalnej, promując nowy wizerunek turystyczny miasta, dba o rozwój społeczny i gospodarczy subregionu. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie (MOSiR) - jako komunalny zakład budżetowy, gospodaruje przekazaną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną (jako użytkownik), realizując nową ofertę programową ukierunkowaną na stymulowanie rozwoju społecznogospodarczego subregionu poprzez kreowanie aktywnego udziału jego mieszkańców i przyjezdnych turystów w ofercie programowej. BENEFICJENCI POŚREDNI Społeczność lokalna i subregionalna główni użytkownicy infrastruktury, jako widzowie lub czynni uczestnicy imprez sportowych, rekreacyjnych bądź kulturalnych tj: spotkań, kongresów, targów, wystaw, imprez sportowych i artystycznych. Kluby i zrzeszenia sportowe z terenu gminy, subregionu oraz województwa organizatorzy lub uczestnicy imprez sportowych o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym międzynarodowym. Dzieci i młodzież - widzowie lub czynni uczestnicy imprez sportowych, rekreacyjnych bądź kulturalnych tj: spotkań, kongresów, targów, wystaw, imprez sportowych i artystycznych. Lokalni przedsiębiorcy organizatorzy i uczestnicy komercyjnych imprez sportowych rekreacyjnych bądź kulturalnych Bezrobotni - znajdują możliwość znalezienia zatrudnienia przy obsłudze obiektów lub w firmach obsługujących działalność obiektu. ORGANIZACJA WDRAŻAJĄCA PROJEKT - znajduje swoje podwaliny w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Częstochowa: Prezydenta, jego merytoryczny Zastępca oraz Skarbnika Miasta - nadzorowanie prac podległych wydziałów zaangażowanych w prace wdrożeniowe. 10

11 Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych przygotowuje, przeprowadza postępowania przetargowe na wybór wykonawców inwestycji a także innych uczestników zgodnie z planem wdrożenia. Następnie nadzoruje realizację umów w tym zakresie. Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego nadzoruje i konsultuje realizację Projektu w zakresie związanym z realizacją umowy o dofinansowanie projektu. Wydział Finansowo-Księgowy prowadzi realizację finansową Projektu Zespół Audytu i Kontroli dokonuje okresowych kontroli i audytów zgodności działań poszczególnych wydziałów z obowiązującymi w Urzędzie Miasta procedurami i przepisami. W hierarchii organizacji wdrażającej projekt jest również przyszły użytkownik MOSiR. Doświadczenie przyszłego użytkownika w organizowaniu działalności sportowej i rekreacyjnej w obecnie dostępnej infrastrukturze oraz planowany program jego działania w nowej infrastrukturze może wnosić istotne informacje i wskazówki na etapie wdrażania projektu Wykonalność instytucjonalna projektu. Status prawny beneficjenta (max 2000 znaków) STATUS PRAWNY Gmina Miasto Częstochowa działa na podstawie Statutu Miasta Częstochowy przyjętego uchwałą nr 209/XXVI/96 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 lutego 1996 r. (tekst jednolity zawarty w uchwale nr 62/10/2000 Zarządu Miasta Częstochowy z dnia 15 lutego 2000 r. z późniejszymi zmianami), na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz z późn. zm.), oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U nr 91 poz. 578). Miasto Częstochowa wykonuje prawa i obowiązki gminy oraz Miasta na prawach powiatu. Do zakresu działania Miasta należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty jest podstawowym zadaniem miasta. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie został powołany do zarządzania bazą sportowo rekreacyjną w mieście. Zgodnie ze statutem MOSiR: * Ośrodek jest komunalnym zakładem budżetowym i podlega Prezydentowi Miasta Częstochowy. * Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym, będącym w zarządzie Ośrodka. * Plan finansowy Ośrodka zatwierdza Prezydent Miasta Częstochowy * Nadzór nad działalnością statutową Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Częstochowy Przedmiotem działania Ośrodka jest prowadzenie działalności o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto Ośrodek jest organizatorem wielu imprez z zakresu kultury fizycznej, a także prowadzi 11

12 działalność reklamową, promocyjną oraz wypożyczalnie sprzętu sportowego i rekreacyjnego, służącą upowszechnianiu kultury fizycznej. Plan wdrożenia przedmiotowego Projektu prezentuje załącznik nr 4 oraz 8 do WSW Plan finansowy stanowi załącznik nr Trwałość projektu (max 2000 znaków) Gmina Miasto Częstochowa po realizacji Projektu stanie się właścicielem produktów projektu. Produkty projektu zostaną przekazane do gospodarowania Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Częstochowie. Gmina jako organizator placówki, zapewnia środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej oraz utrzymanie obiektów, w których ta działalność jest prowadzona. Miasto Częstochowa jako organizator MOSiR jest gwarantem stabilności finansowej jego działalności, pokrywającym wszystkie ujemne przepływ finansowe generowane przez projekt na etapie użytkowania i realizacji programu sportoworekreacyjnego. Zarządzanie i finansowanie przedmiotowego projektu będzie prowadzone i finansowane w ramach statutowych zadań gminy samorządowa jednostka terytorialna. Nie przewiduje się zmiany beneficjenta przez okres min. 7 lat od daty zakończenia projektu. Beneficjent zapewni trwałość projektu przez okres 5 lat od daty finansowego rozliczenia inwestycji Analiza prawna wykonalności inwestycji. Plan wdrożenia (max 2000 znaków) Przedmiotowy Projekt zlokalizowany jest na terenie będącym własnością Beneficjenta - Gminy Miasta Częstochowy. Lokalizacja inwestycji zapewnia dostępność wszystkich niezbędnych mediów. W ramach projektu inwestycyjnego objętego dofinansowaniem zostanie wykonany Program funkcjonalno-użytkowy, który będzie podstawą do wyboru Wykonawcy, który w systemie "zaprojektuj i wybuduj" opracuje dokumentację budowlaną niezbędną do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokumentację wykonawczą. Dokumentacja ta, po jej przyjęciu przez Beneficjenta, stanie się podstawą do wykonania robót budowlanych. A zatem najistotniejszym dokumentem z punktu widzenia wymagań Beneficjenta będzie opracowywany w 2008 roku Program funkcjonalno-użytkowy. Na podstawie tego dokumentu większość ryzyk związanych z uzyskaniem decyzji i pozwoleń związanych z budową zostanie scedowana na Wykonawcę. W związku z tym, iż przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w procedurze "zaprojektuj i wybuduj" Beneficjent odstępuje od dochowania zasady n+3. Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń jest procesem długotrwałym i tym samym niemożliwym do zrealizowania w okresie 3 lat. Przygotowany harmonogram prac przygotowawczych, prac projektowych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonania robót budowlanych a także niezbędnych procedur przetargowych uwzględnia rezerwy czasowe w przypadku mogących wystąpić potencjalnych opóźnień administracyjnych czy proceduralnych, a zatem jest wykonalny i nie generuje ryzyka niedotrzymania terminu zakończenia realizacji projektu. 12

13 3.7 Harmonogram projektu (max 2000 znaków) Załącznik nr 4 do WSW + ewentualny komentarz i/lub opcjonalnie wykres Gantta (jako kolejny załącznik) Harmonogram stanowiący załącznik nr 4 do WSW oraz harmonogram w ujęciu Gantt'a stanowiący załącznik nr 8 do WSW, zakładają realizację projektu w latach a zatem odstępuje się od dochowania zasady n+3. Odstąpienie jest uzasadnione potrzebą przygotowania w ramach czasu przewidzianego na realizację projektu inwestycyjnego dokumentacji budowlanej i wykonawczej, uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz wykonania całokształtu robót i dostaw wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji. Nie jest to możliwe do wykonania w okresie 3 letnim. 4. Analiza techniczna i/lub technologiczna (max 4000 znaków) Projekt inwestycyjny budowy wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej zlokalizowano na dostępnych terenach Gminy Miasta Częstochowy przy ul. Żużlowej w sąsiedztwie Miejskiego Stadionu Żużlowego "Arena Częstochowa". Dokumentacja zdjęciowa terenu przewidzianego pod budowę obiektu stanowi załącznik nr 12 do WSW. Inwestycję zlokalizowano w dzielnicy Zawodzie, na terenie graniczącym z terenami zaplanowanymi do rewitalizacji. I tak z jednej strony sąsiaduje z obszarem opisanym w Miejskim Programie Rewitalizacji jako RP3 i dotyczącym Częstochowskiego Parku Przemysłowego tworzonego w rejonie Huty Częstochowa, a z drugiej z obszarem RP4 - Złota Góra - stanowiącym kompleks nieczynnych kamieniołomów o powierzchni ok. 160 ha, położonym przy szlaku pielgrzymek zdążających na Jasną Górę od strony turystycznych terenów Parków Jurajskich. Ten drugi obszar ze względu na położenie i walory przyrodniczokrajobrazowe ma ogromny potencjał dla rozwoju turystyki, rekreacji i sportu, rozrywki. Lokalizacja ta w sąsiedztwie już istniejącego stadionu żużlowego stanowiącego arenę zawodów sportowych na najwyższym światowym poziomie oraz terenów przewidzianych do rewitalizacji, wpisuje się w kompleksową koncepcję zagospodarowania terenów dzielnicy Zawodzie poprzez wykorzystanie jej potencjału dla rozwoju turystyki, rekreacji, sportu i rozrywki. Istniejący zmodernizowany żużlowy Stadion Miejski - przewiduje w następnych etapach modernizacji - m.in. budowę zaplecza hotelowego, który umożliwi tym samym stworzenie kompleksowej oferty wielofunkcyjnego centrum sportowego. Lokalizacja inwestycji jest zatem najbardziej odpowiednia spośród rozważanych innych opcji lokalizacji tej inwestycji. Ze względu na przyjęty sposób realizacji projektu inwestycyjnego w systemie "zaprojektuj i wybuduj", gdzie Wykonawca inwestycji będzie jednocześnie jej Projektantem, Beneficjent w podstawowym dokumencie jakim jest Program funkcjonalno-użytkowy, przewidzianym do przygotowania do końca 2008 roku, określi podstawowe parametry inwestycji, jej dane techniczne, wymagania jakościowe i materiałowe. Założeniem wstępnym jest wybudowanie hali wielofunkcyjnej o wymiarach 100m x 70m oraz o pojmności osób. Analiza poprzedzająca wykonanie Programu funkcjonalnoużytkowego określi wymagania co do ustalenia ostatecznych wymiarów obiektu przez docelowego Projektanta inwestycji oraz zanalizuje i dookreśli funkcje obiektu, wynikające z rzeczywistego zapotrzebowania na usługi i dyscypliny w tej części Województwa Śląskiego a tym samym określi oprtymalne rozwiązania pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników. 13

14 Na obecnym wstępnym etapie koncepcyjnym wśród najistotniejszych funkcji obiektu wymienia się pełnowymiarowe boiska do: - piłki siatkowej, - piłki ręcznej, - halowej piłki nożnej footsal, - piłki koszykowej, - badmintona, - tenisa ziemnego - tenisa stołowego, umożliwiające rozgrywanie zawodów sportowych w w/w dyscyplinach oraz zawodów bokserskich i hokeju na trawie. W obiekcie przewiduje się również funkcje: - targowo-wystawiennicze, - rekreacyjne - gastronomiczne. - kulturalne Obiekt w swoim zamyśle spełni wszelkie wymogi i normy w zakresie organizacji imprez sportowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Oświetlenie i nagłośnienie hali spełni wymogi niezbędne do realizacji transmisji telewizyjnych oraz organizacji masowych imprez kulturalnych. Obiekt zostanie wyposażony w podziemny parking samochodowy oraz parking naziemny. Zastosowane rozwiązania materiałowe i technologiczne mają zapewnić zgodność z najlepszymi praktykami w danych dziedzinach (np. energooszczędność, izolacyjność cieplna, akustyka, trwałość, ekologiczność, ekonomikę) oraz zapewni optymalny stosunek jakości rozwiązań do ceny oraz niskich kosztów na etapie eksploatacji obiektu. Obiekt zostanie przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Spełnienie powyższych założeń projektowych zapewni osiągnięcie celów projektu. 5. Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora (max znaków) OPERATOR LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie MOSiR w Częstochowie został powołany do zarządzania bazą sportowo rekreacyjną w mieście. Jego zadaniem jest utrzymanie bazy i udostępnianie jej stowarzyszeniom i klubom sportowym oraz osobom indywidualnym celem prowadzenia przez nich szkolenia sportowego i uczestnictwo w rozgrywkach rangi międzynarodowej, ogólnopolskiej, regionalnej, powiatowej i gminnej. MOSiR jest komunalnym zakładem budżetowym powołanym w 1979 roku. Przedmiotem działania Ośrodka jest prowadzenie działalności o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto Ośrodek jest organizatorem wielu imprez z zakresu kultury fizycznej, a także prowadzi działalność reklamową, promocyjną oraz wypożyczalnie sprzętu sportowego 14

15 i rekreacyjnego, służącą upowszechnianiu kultury fizycznej. Na obiektach ośrodka można uprawiać wszystkie dyscypliny sportowe: piłka nożna, siatkowa, koszykowa, pływanie, skoki do wody, łyżwiarstwo, tenis stołowy, ziemny, lekkoatletykę, żużel, sporty walki, aerobik. MOSiR posiada 13 obiektów, 10 parkingów tj. około 66 ha, które odwiedziło statystycznie około osób w 2007 roku. Obiekty będące w zarządzaniu MOSiR: - Pływalnia Kryta, Aleja Niepodległości 20/22, - Sztuczne Lodowisko, ul. Boya-Żeleńskiego 6/8, - Pływalnia Letnia, ul. Jana III Sobieskiego 5, - Pływalnia Letnia, ul. Dekabrystów 45, - Hala Sportowo-Widowiskowa Polonia, ul. Dekabrystów 43, - Sala Sportowa Częstochowianka, ul. Rejtana 7c, - Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64, - Miejski Stadion Piłkarski Raków, ul. Limanowskiego 83, - Miejski Stadion Arena Częstochowa, ul. Olsztyńska 123/127, - Miejskie Korty Tenisowe, ul. 3 Maja 1/3, - Park Wypoczynkowy Lisiniec, ul. Kordeckiego 99, - Camping Oleńka, ul. Oleńki 22/30, - 10 parkingów na terenie miasta. ul. Oleńki Rynek Wieluński ul. Jadwigi ul. Kubiny ul. Kordeckiego ul. Żwirki i Wigury ul. Śląska ul. Wilsona ul. Rolniczej ul. Boya-Żeleńskiego Al. Niepodległości Ośrodek zatrudnia 94 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę i 1 osobę na ½ etatu. W tym zatrudnionych jest: 37 kobiet i 58 mężczyzn. Wśród załogi pracuje 5 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. Na stanowiskach urzędniczych zatrudnionych jest: 17 osób (dyrektor, z-ca dyr. ds. technicznych, księgowość 5 osób, administracja i sprawy prac. 3 osoby, radca prawny, marketing 2 osoby- w tym 1 na urlopie bezpłatnym, sport i rekreacja 4 osób) Na stanowiskach pracowniczych zatrudnionych jest 78 osób, a w tym: 5 kierowników-gospodarzy obiektów, 1 kierownik obiektu - menedżer sportu, 4 ratowników wodnych, 1 recepcjonistka, 1 maglarka, 5 kasjerów-szatniarzy, 10 konserwatorów, 18 sprzątaczek, 32 dozorców i robotników, 15

16 1 kierowca - zaopatrzeniowiec Średnia wieku : 46 lat i 2 miesiące. Wykształcenie: wyższe 16 osób średnie 38 osób zasadnicze zawodowe 28 osób podstawowe 13 osób INFRASTRUKTURA SPORTOWO-WIDOWISKOWA ZWIĄZANA Z CELAMI PROJEKTU: 1. HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA "POLONIA" Właściciel: Gmina Miasto Częstochowa Administrator: MOSiR w Częstochowie Funkcja: sportowo-widowiskowa Powierzchnia zabudowy: 2900,03 m2, Pow. użytkowa: 5550,64 m2, Arena sportowa o wymiarach: 27 m x 72m Oddana do użytku w 1986 r. Stan techniczny dobry. Widownia stacjonarna dla 1165 osób siedzących i 200 osób stojących. Niewystarczająca ilość pomieszczeń towarzyszących arenie sportowej, za mała powierzchnia w/w pomieszczeń. Aktualny stan techniczny uniemożliwia rozgrywanie meczów w ramach siatkarskiej Ligi Mistrzów i spotkań międzypaństwowych w tej dyscyplinie sportu. Dopuszczana warunkowo do rozgrywek w ramach europejskich pucharów niższej rangi. Jedyna hala w mieście umożliwiająca grę w Polskiej Lidze Siatkówki i na poziomie nie wyższym niż 1. liga koszykówki. 2. SALA SPORTOWA "CZĘSTOCHOWIANKA" Właściciel: Gmina Miasto Częstochowa Administrator: MOSiR w Częstochowie Funkcja: sportowa Powierzchnia zabudowy: 900 m2, Pow. użytkowa: 929 m2 Arena sportowa o wymiarach: 14,63 m x 26,56 m Oddana do użytku w 1968 r. Stan techniczny dość dobry. Widownia stacjonarna dla 380 osób siedzących. Umożliwia jedynie grę na poziomie nie wyższym niż 2. liga siatkówki 3. SALA SPORTOWA W BUDYNKU KLUBOWYM NA MIEJSKIM STADIONIE PIŁKARSKIM "RAKÓW" Właściciel: Gmina Miasto Częstochowa Administrator: MOSiR w Częstochowie Funkcja: sportowa Powierzchnia zabudowy: 774,3 m2 Pow. użytkowa: 1158,9 m2 Arena sportowa o wymiarach: 14m x 25m 16

17 Oddana do użytku w 1953 r. Stan techniczny dość dobry. Nie pozwala na organizację jakichkolwiek meczów w ramach rozgrywek ligowych. Możliwość zastosowania jedynie jako zaplecze treningowe WYKAZ IMPREZ SPORTOWO-REKRACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEDMIOTOWYM PROJEKTEM ORAZ PLANOWANY POPYT ZWIĄZANY Z NOWĄ INFRASTRUKTURĄ OPISANO W ZAŁĄCZNIKU NR 10 DO WSTĘPNEGO STUDIUM WYKONALNOŚCI 6. Uproszczona analiza finansowa (max 3000 znaków) Uproszczoną analizę finansową przygotowano zgodnie z metodologią zalecaną w dostępnych dokumentach i podręcznikach. Analiza nie uwzględnia w swoich prognozach obecnej infrastruktury a jedynie przedmiot projektu. Celem analizy jest oszacowanie wysokości wsparcia, które sprawia, iż inwestycja jest finansowo wykonalna, a równocześnie beneficjent nie otrzymuje zbyt wysokich środków dotacyjnych z punktu widzenia obowiązujących regulacji. Z drugiej strony analiza finansowa ma zweryfikować, czy inwestycja jest finansowo trwała tzn. czy beneficjent będzie zdolny do wdrożenia projektu, a podmiot prowadzący eksploatację powstałej infrastruktury będzie generował wystarczającą nadwyżkę finansową do kosztów działalności operacyjnej. W tym celu zbudowano prognozy kształtowania się przychodów i kosztów inwestycji jako przedsięwzięcia samoistnego. W przedstawionych poniżej analizach i prognozach przyjęto następujące założenia: - analizę przeprowadzono w cenach stałych roku 2008, a więc bez wpływu inflacji lat przyszłych; - nakłady inwestycyjne ponoszone będą w latach ; dla celów analizy zakłada się, iż eksploatacja obiektu rozpocznie się w roku 2013; - w analizie rozpatruje się nakłady inwestycyjne powiększone o podatek VAT ze względu na fakt, że beneficjent nie będzie miał możliwości otrzymania zwrotu tego podatku. - przyszłe przepływy środków pieniężnych dyskontuje się wstecznie do wartości bieżącej stopą dyskontową w wysokości 5% - przyjęto 15 letni okres odniesienia (referencyjny) Wydatki na pokrycie wkładu własnego beneficjenta pochodzić będą z budżetu Gminy Miasta Częstochowy w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata Koszty eksploatacyjne w przyjętym wariancie realizacji inwestycji oszacowano na podstawie wskaźnikowej analizy porównawczej z danymi o kosztach eksploatacyjnych na użytkowanych obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2007 roku w tym w szczególności hali sportowo-widowiskowej "Polonia" ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII: środki czystości - przyjęty wskaźnik zł; materiały dot. organizacji imprez - przyjęty wskaźnik zł; energia cieplna - wskaźnik odniesiono do kubatury i zwiększonego wykorzystania obiektu przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia czynnika grzewczego spowodowanego lepszą izolacyjnością planowanego obiektu zł; 17

18 energia elektryczna - przyjęty wskaźnik 2 wynika ze zwiększonego zakresu instalacji elektrycznych przy jednoczesnej energooszczędności rozwiązań zł woda - przyjęty wskaźnik odniesiono do zwiększenia użytkowników - 1, zł pozostałe zakupy - 10% całej pozycji kosztowej zł USŁUGI OBCE: wywóz nieczystości - przyjęty wskaźnik odniesiono do zwiększenia użytkowników - 1, zł; usługi konserwacyjne - przyjęty wskaźnik zł; usługi pocztowe i telekomunikacyjne zł; usługi marketingowe - przyjęty wskaźnik zł; pozostałe usługi - 20% całej pozycji kosztowej zł. Dokończenie w załączniku Zestawienie głównych kosztów projektu Załącznik nr 4 do WSW 6.2 Przychody generowane przez projekt (max 3000 znaków) Analizę przychodów przedmiotowego projektu, analogicznie do analizy kosztów, oparto na danych eksploatacyjnych o użytkowanych obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2007 roku w tym w szczególności hali sportowo-widowiskowej "Polonia". Przy szacowaniu przychodów bazowano na cenach ustalonych w cenniku usług w hali sportowo-widowiskowej "Polonia" przyjętych Zarządzeniem Nr 363/07 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 15 czerwca 2007 roku. Główną pozycją przychodów obiektu będzie jego wynajem dla organizacji zajęć sportowych jak i zawodów sportowych, których zakres został opisany w punkcie 5 niniejszego opracowania. Dla celów uproszczenia analizy nie przyjmowano wariantu bezpośredniej organizacji imprez przez użytkownika tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a jedynie wynajem obiektu organizatorom imprez różnego rodzaju. WYNAJEM - ZAJĘCIA I ZAWODY SPORTOWE Zgodnie z aktualnymi (za 2007 rok) danymi o przychodach z tytułu wynajmu hali widowiskowo-sportowej "Polonia" oszacowano wskaźnikowo przychód na 1 uczestnika zajęć i zawodów sportowych - 2,38 zł. Zgodnie zatem z zaplanowanym popytem na organizowane zajęcia i zawody sportowe oszacowano przychody w poszczególnych latach stosując wyliczony wskaźnik cenowy wraz z 20% wzrostem w stosunku do cen stosowanych na hali "Polonia" (wskaźnik 2,86 zł/osobę). Założono coroczny 2,5 % wzrost przychodów z tego tytułu WYNAJEM (IMPREZY KOMERCYJNE - targi, wystawy, koncerty) Przyjęto cenę jednostkową wynajmu obiektu dla wymienionych celów jako: zł (jako 10 godzinna impreza wyceniona zgodnie z obowiązującym cennikiem + 100%). Ilość imprez 18

19 tego rodzaju przyjęto 12 w roku. Wartość przychodu z tego tytuło oszacowani w kwocie zł Założono coroczny 2,5 % wzrost przychodów z tego tytułu REKLAMA Z uwagi na zwiększenie powierzchni reklamowej w nowym obiekcie oraz zwiększenie ilości zawodów sportowych o większym znaczeniu i zasięgu medialnym - przyjęto wskaźnik 2,5 wzrostu przychodów z tytułu reklamy zł Założono coroczny 2,5 % wzrost przychodów z tego tytułu POZOSTAŁE PRZYCHODY Przyjęto 20% wzrost przychodów pozostałych zł W rachunku przychodów uwzględniono tylko przychody własne bez dotacji. Wyniki analizy przedstawia tabela Występowanie pomocy publicznej w projekcie (max 2000 znaków) Zgodnie z opracowaniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Pomoc publiczna w programach operacyjnych poradnik dla administracji publicznej - marzec 2008 r." po przeprowadzeniu analizy projektu pod tym kątem stwierdza się brak występowania pomocy publicznej. Specyfika przedsięwzięcia (budowa hali sportowej) wskazuje na występowanie zjawiska monopolu naturalnego polegającego na organizacji sportowych imprez o znaczeniu międzynarodowym. Ze względu zatem na naturę usługi konkurencja wielu podmiotów na danym obszarze geograficznym jest dalece utrudniona. Dokonanie inwestycji do wykonywania tego rodzaju działalności prowadzonej przez przyszłego użytkownika - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, potencjalnie niedochodowej, wyklucza możliwość dokonania analogicznej ekonomicznie uzasadnionej i rentownej inwestycji przez każdy kolejny zainteresowany podmiot. Na danym obszarze geograficznym jedynym potencjalnym konkurentem w zakresie organizacji tego rodzaju zawodów sportowych a także organizacji zawodów sportowych niższej rangi jest tylko Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji a zatem transfer zasobów nie zakłóci konkurencji na tym rynku ani nie wpłynie na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi. Pomoc publiczna nie wystąpi także na żadnym z trzech poziomów występowania pomocy publicznej w projektach realizowanych w ramach programów operacyjnych przy dochowaniu warunków opisanych w przywołanym poradniku Obliczenie luki w finansowaniu Załącznik nr 5 do WSW Komentarz: Analiza luki w finansowaniu ustaliła maksymalny poziom dofinansowania projektu w wysokości: ,68 zł. Projekt zakłada jednak niższy udział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości: zł. Założony udział dotacji zgodnie z kwotą przewidzianą w Programie Rozwoju Subregionu, nie przekracza maksymalnego poziomu dofinansowania wyliczonego zgodnie z analizą luki w finansowaniu w tabeli

20 6.5. Finansowanie kosztów kwalifikowanych/ niekwalifikowanych Załącznik nr 6 do WSW 7. Wpływ projektu na środowisko (max 2000 znaków) Technologia budowy i użytkowania obiektu będize zaprojektowana jako maksymalnie przyjazna środowisku. Budynek zaprojektowany będzie jako energooszczędny, co ograniczy zużycie energii cieplnej oraz elektrycznej. Budowa hali wielofunkcyjnej nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których wymagane jest sporządzanie raportu oddziaływania na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573, z późniejszymi zmianami). Projekt nie znajduje się i nie będzie wywierał negatywnego wpływu na obszary objęte lub które mają być objęte siecią Natura Wszystkie dokumenty, które mogą być wymagane aktualnym stanem prawnym w zakresie ochrony środkowiska będą przygotowane w trakcie prac przygotowawczych objętych projektem inwestycyjnym a harmonogram przewiduje te czynności w ramach realizacji dokumentacji technicznej. 8. Zagrożenia w realizacji inwestycji (max 2000 znaków) Analiza zagrożeń w realizacji inwestycji wskazuje na istnienie dwóch źródeł ryzyka. Pierwszym źródłem ryzyka jest występujący obecnie wzrost cen robót budowlanych. Ze względu jednak na przeiwdywaną procedurę przetargową na wyłonienie Wykonawcy dopiero w roku 2009, rynek usług budowlanych do tego czasu, według opinii specjalistów branżowych winien ustabilizować się w zakresie cen. A zatem oszacowana obecnie wartość inwestycji zaktualizowana w trakcie tworzenia Programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego podstawę do wyłonienia Wykonawcy nie będzie dalece odbiegać od rzeczywistych kwot zaoferowanych w postępowaniu przetargowym, mimo realizacji projektu w systemie "zaprojektu i wybuduj" gdzie większość ryzyk przenoszona jest właśnie na Wykonawcę co często implikuje wzrost ceny. W przypadku jej przekroczenia Beneficjent gwarantuje pokrycie różnicy z własnych środków budżetowych zabezpieczanych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Drugim potencjalnym źródłem ryzyka jest oszacowana wartość przychodów, zależna od obłożenia usług wynajmu hali przez odbiorców. Ze względu jednak na specyfikę usług oraz monopolistyczną pozycję usługodawcy - użytkownika - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zagrożenie to może zostać ograniczone poprzez odpowiednie zarządzanie majątkiem i zastosowanie narzędzi marketngowych do poszerzenia rynku odbiorców usług tego rodzaju (teren miasta jest zgodnie z analizą w punkcie 5 opracowania, rynkiem chłonnym o dużym popycie). Ostatecznym gwarantem płynności finansowej działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pozostaje Gmina Miasto Częstochowa, która poprzez finansowe 20

21 dofinansowanie działalnośc zapewnia o braku istotnego wpływu tego ryzyka na powodzenie przedsięwzięcia. Opisane zatem dwa źródła ryzyk, nie są istotnymi z punktu widzenia sukcesu realizacji projektu inwestycyjnego. 9. Załączniki: 1. Mapa lokalizująca projekt w Województwie 2. Mapa lokalizująca projekt w najbliższym otoczeniu 3. Wskaźniki produktów i rezultatów 4. Główne koszty projektu 5. Obliczenie luki w finansowaniu 6. Finansowanie kosztów kwalifikowanych/ niekwalifikowanych Dodatkowe załączniki (niewymagalne): 7. Matryca logiczna projektu 8. Wykres Gantta lub inne uzależnione od specyfiki projektu: 9. Analiza otoczenia projektu, powiązanie z dokumentami strategicznymi - ciąg dalszy punktu Zgodność projektu z podstawowymi dokumentami strategicznymi 10. Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora - ciąg dalszy punktu 5 - Analiza oferty programowej oraz przyszłego popytu 11. Uproszczona analiza finansowa - ciąg dalszy założeń do analizy finansowej - punkt Dokumentacja fotograficzna terenu przewidzianego pod budowę obiektu 21