Załącznik 1 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Transkrypt

1 Załącznik 1 Harmonogram rzeczowo-finansowy L.p Podniesienie i wykorzystania 1.1. Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w odnawialnych źródeł użyteczności publicznej budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Kielce UMK ,00 zł miasta - POIiŚ Instalacja kolektorów słonecznych do ogrzewania wody 1.1. Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w użytkowej oraz paneli fotowoltaicznych w celu pozyskiwania budynkach użyteczności publicznej elektrycznej - Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych RPZiUK ,00 zł Zastąpienie tradycyjnych źródeł elektrycznej i cieplnej 1.1. Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w źródłami odnawialnymi na terenie kompleksu obiektów Policji w budynkach użyteczności publicznej Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51 KWP ,00 zł miasta Zakup i montaż nowych instalacji paneli fotowoltaicznych na 1.1. Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w wybranych 10 obiektach publicznych Gminy Kielce o łącznej mocy budynkach użyteczności publicznej około 100 kw UMK ,00 zł miasta - WFOŚiRW Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 250 KW MPEC Sp.z.o.o. MPEC ,00 zł budynkach 2. Efektywna 6 produkcja, dystrybucja i wykorzystanie 2.1. Budowa, rozbudowa i modernizacja systemów energetycznych Modernizacja stacji odpylania spalin w kotłowni przy ul. Szczecińskiej i Żniwnej. KSM ,00 zł Ilość zmodernizowanych stacji odpylania KSM 7 2. Efektywna produkcja, dystrybucja i wykorzystanie 2.1. Budowa, rozbudowa i modernizacja systemów energetycznych Budowa jednostki kogeneracyjnej o mocy cieplnej 2,5 MW i mocy elektrycznej 0,5 MWe MPEC ,00 zł nie oszacowano nie oszacowano nie oszacowano kogeneracyjnych 8 2. Efektywna produkcja, 2.2. Modernizacja systemów energetycznych Modernizacja wanny szklarskiej wraz z urządzeniem dystrybucja i w przemyśle wspomagającym. wykorzystanie SŁAWA ,00 zł nie oszacowano nie oszacowano nie oszacowano Ilość zmodernizowanych wanien szklarskich - dotacje - kredyt Termomodernizacja budynków Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ARMATURY Modernizacja ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologi SPZOZ Termomodernizacja budynków Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych SUON Zarządca Termomodernizacja budynków oraz wymiana oświetlenia części wspólnych mieszkalnych na energooszczędne źródła światła Modernizacja budynków mająca na celu poprawę ich BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO PRZY UL. PUSCHA w KIELCACH dz. nr. geod. 1839/ Termomodernizacje budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej Iskra Termomodernizacja budynków w Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 RSM Armatury ,00 zł SPZOZ ,00 zł PGM ,00 zł SUON Zarządca ,00 zł SM Domator ,00 zł MZB ,00 zł KTBS ,00 zł SM Iskra ,00 zł ŚMS ,00 zł MOPR ,00 zł częściowej Powierzchnia nowych budynków o standardzie energooszczędnym Moc zainstalowanego energooszczędnego oświetlenia - Środki budżetu województwa - środki krajowe - środki unijne - regionalne fundusze operacyjne - fundusz remontowy

2 Termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej SM Bocianek ,00 zł Bocianek Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy UMK ,00 zł Kielce Kompleksowa modernizacja energetyczna 4 obiektów UMK ,00 zł użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT Termomodernizacja 4 obiektów sportowych na terenie Gminy MOSiR ,00 zł Kielce Modernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego WSZZ ,00 zł Termomodernizacja obiektów szpitalnych Świętokrzyskiego SPZOZ ,00 zł Centrum Onkologi SPZOZ Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Posłowickiej 98 MOPR ,00 zł na potrzeby działalności statutowej MOPR Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Wikaryjskiej 2 na MOPR ,00 zł potrzeby placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Termomodernizacja budynków SM Pionier SBM Pionier ,00 zł Termomodernizacja budynku administracyjnego cmentarza RPZiUK ,00 zł komunalnego w Cedzynie Termomodernizacja obiektu strażnicy JRG nr 2 KM PSP ,00 zł Modernizacja wind mieszkalnych SM Domator SM Domator ,00 zł Wymiana oświetlenia części wspólnych SBM Pionier ,00 zł 32, , mieszkalnych na energooszczędne źródła światła Modernizacja wind mieszkalnych SBM Pionier SBM Pionier ,00 zł 24,966 20, Modernizacja systemu ogrzewania budynków przy ul. Jasnej KTBS ,00 zł i Wrzosowej 92 w Kielcach Modernizacja kotłowni gazowej oraz montaż systemu pomp SM Domator ,00 zł ciepła Modernizacja kotłowni zakładowej i układow wentylacji i NSK ,00 zł ogrzewania Zapotrzebowanie na moc nowych odbiorców ciepła sieciowego Zapotrzebowanie na moc odbiorców z wymienionym źródłem ciepła całkowitej Liczba zmodernizowanych wind osobowych Liczba wymienionych punktów oświetleniowych Liczba zmodernizowanych wind osobowych - środki pomocowe regionalne fundusze operacyjne fundusz remontowy RPO ŚW - dotacje unijne - środki budżetu województwa - Środki budżetu województwa miasta - kredyt - środki pomocowe Wymiana pojazdów komunikacji publicznej oraz pojazdów jednostek i spółek Zakup autobusów komunikacji miejskiej ZTM ,00 zł miejskich na niskoemisyjne Liczba nowych/wymienionych autobusów - PO RPW 2

3 Wymiana pojazdów komunikacji publicznej oraz pojazdów jednostek i spółek Zakup dwóch pojazdów z silnikiem elektrycznym RPZiUK ,00 zł miejskich na niskoemisyjne Liczba nowych aut z silnikiem elektrycznym Wymiana pojazdów komunikacji Zakup pojazdu typu furgon wraz z zabudową, wyposażeniem publicznej oraz pojazdów jednostek i spółek specjalistycznym i oznakowaniem na potrzeby Eko-Patrolu Straży miejskich na niskoemisyjne Miejskiej Miasta Kielce SM ,00 zł Liczba nowych furgonów z wyposazeniem specjalistycznym 39 u publicznego Rozwój infrastruktury u publicznego w Kielcach ZTM ,00 zł Liczba zakupionych pojazdów niskoemisyjnych 40 u publicznego Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach ZTM ,00 zł Liczba uruchomionych połączeń komunikacji publicznej nowych wydzielonych tras dla komunikacji publicznej 41 u publicznego Zwiększenie atrakcyjnośći u zbiorowego poprzez budowę Centrum Komunikacyjnego i poprawę dostępności kominikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ZTM ,00 zł Liczba pojazdów obsługujących nowe połączenia autobusy Liczba przystanków - PO PW 42 u publicznego Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej w Kielcach wraz z niezbędną przebudową ulicy ,00 zł Liczba pojazdów obsługujących nowe połączenia autobusy nowych wydzielonych tras dla komunikacji publicznej miasta Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej UMK ,00 zł wybudowanych miasta Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trsay rowerowe na terenie Miasta Kielce ,00 zł wybudowanych - kredyty, pożyczki, obligacje Alternatywny miejski - budowa dróg dla rowerów oraz 45 przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródłowa, al.. Solidarności, J. Nowaka ,00 zł wybudowanych miasta Jeziorańskiego oraz ulic: Sandomierskiej i al. IX Wieków Kielc Przebudowa istniejącego placu parkingowego na parking wielopoziomowy typu Park & Ride przy ul. Kopernika i Winnickiej. KCK ,00 zł Liczba nowych obiektów P&R Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 na odcinku od DK 73 do granicy Miasta Kielce ,00 zł Budowa i modernizacja sieci obwodnic Miasta Kielce UMK GDDKiA ,00 zł PO PW - POIiŚ Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacyji deszczowej, chodników i ścieżek rowerowych - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD ,00 zł wybudowanych miasta Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej ,00 zł miasta Drogi na osiedlu Dąbrowa II etap I ,00 zł 2412, miasta Rozbudowa ul. Łódzkiej w Kielcach (DK 74) na odcinku od ul. Hubalczyków do ul. Zakładowej ,00 zł Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 łaczącej al.. Szajnowicza-Iwanowa z ul. Piekoszowską przy granicy miasta Kielce ,00 zł miasta Rozbudowa połączenia drogi wojewódzkiej nr 786 z drogą krajową w ciągu ul. Malików i ul. Wystawowej ,00 zł miasta Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej ,00 zł miasta Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al.. Solidarności w Kielcach ,00 zł miasta

4 Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiego z ul. Jagiellońską ,00 zł miasta Budowa odcinka drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Silniczą wraz ze Skrzyżowaniem z ul. Kozią ,00 zł miasta Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka 59 w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka,Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową ,00 zł miasta ocyszczalni wód deszczowych Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach- przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach ,00 zł miasta ul. Skrajna w Kielcach - III etap ,00 zł miasta Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) ,00 zł miasta Przebudowa Pl. Wolności wraz z budową parkingu podziemnego ,00 zł miasta Przedłużenie ul Roku w Kielcach wraz z budową OWD ,00 zł miasta Budowa ul. Otrocz w Kielcach ,00 zł miasta Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - I etap - budowa OWD ,00 zł miasta Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowską, Radlińską i Gustawa Marcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce ,00 zł miasta Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach ,00 zł miasta Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Kielcach (na odcinku od al. Solidarności do ul. Poleskiej) ,00 zł miasta Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 w zachodniej części miasta Kielce (odcinek od granicy miasta do ul. Wystawowej) ,00 zł Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach ,00 zł miasta Budowa Łącznika pomiędzy ul. Zagórską i Wikaryjską ,00 zł miasta Przebudowa ul. Kolonia w Kielcach ,00 zł miasta Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popiełuszki, na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach ,00 zł 0, miasta Przebudowa ul. Smolaka w Kielcach ,00 zł miasta ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach (I i II etap) ,00 zł miasta Ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach ,00 zł miasta

5 Ul. Świętojańska w Kielcach ,00 zł miasta Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Radomskiej - dokumentacja projektowa ,00 zł pośrednio pośrednio 0 miasta Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez zadań i inwestycji ,00 zł posrednio pośrednio 0 ilość skontrolowanych realizacji miasta Modernizacja Modernizacja w gminie Kielce ,00 zł RPOWŚ Modernizacja Modernizacja oświetlenie ulicznegi i mieszkalnych, należących do Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ŚSM ,00 zł 118, Modernizacja Wykonanie i modernizacja oświetlenia w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Armatury RSM Armatury ,00 zł Modernizacja Wymiana i parkowego na energooszczędne źródła światła SBM Pionier ,00 zł , Przebudowa i budowa osiedlowej sieci 2x Dn 600 od przepompowni przy ul. Warszawska 108 do komory K-2 przy ul. Bp. Jaworskiego MPEC ,00 zł wybudowanej lub Przebudowa sieci 2x Dn 500 od komory K-2 przy ul. Bp. Jaworskiego do komory K-6 przy ul. Bp. Jaworskiego MPEC ,00 zł wybudowanej lub Przebudowa i budowa sieci ( przebudowa z kanałowej na sieć z rur preizolowanych) o średnicy Dn100 Dn600 o długości ok.4000m. MPEC ,00 zł wybudowanej lub - RPOWŚ Przebudowa sieci 2 x Dn 300 w rejonie Politechniki Świętokrzyskiej od komory K-IX w kierunku ul. Świętokrzyskiej MPEC ,00 zł wybudowanej lub Budowa osiedlowej sieci do zespołu budynków przy ul. Lecha w Kielcach MPEC ,00 zł wybudowanej lub Przebudowa sieci 2x Dn 600 od budynku przy ul. Warszawska 108 w kierunku ul. Świętokrzyskiej MPEC ,00 zł wybudowanej lub Wymiana starej skorodowanej sieci c.o. na sieć w technologii preizolowanej KSM do ,00 zł wybudowanej lub - Koszty własne Spółdzielni Likwidacja gazowych piecyków kąpielowych i wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody, przyłączonej do sieci miejskiej SM Bocianek ,00 zł Moc zlikwidowanych indywidualnych źródeł ciepła Zapotrzebowanie na moc nowych odbiorców ciepła sieciowego Przebudowa sieci 2xDn 200 w osiedlu Podkarczówka od komory K-K1 przy ulicy Podklasztornej do węzła cieplnego W-1 przy ul. Kryształowej MPEC ,00 zł wybudowanej lub Przebudowa sieci 2xDn 200 od komory przy ulicy Planty do komory K-23A przy ul. Piotrkowskiej MPEC ,00 zł wybudowanej lub Wymiana sieci, przyłączy i instalacji wewnętrznych C.O. i C.C.W. (w tym montaż zaworów równoważących hydraulicznie na pionach CO oraz montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji ciepłej wody) SBM Pionier ,00 zł wybudowanej lub Modernizacja Miejskiej Ciepłowni przy ul. Hauke Bosaka 2a - etap IV MPEC ,00 zł nie oszacowano nie oszacowano - wybudowanej lub Wymiana osiedlowych sieci ciepłowniczych w Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ŚMS ,00 zł nie oszacowano nie oszacowano - wybudowanej lub Dokumenty strategiczne 7.1. Realizacja wymogów prawnych z zakresu Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta gospodarki niskoemisyjnej Kielce UMK ,00 zł nie oszacowano nie oszacowano - Ilość wymienonych źródeł ciepła w ramach programu 5

6 Upowszechnienie i wdrożenie dobrych praktyk z zakresu niskoemisyjnej i zrównoważonej gospodarki oraz ekologii Rozbudowa ogrodu botanicznego w Kielcach Geopark Kielce ,00 zł pośrednie pośrednie - Powierzchnia rozbudowanej części ogrodu botanicznego Upowszechnienie i wdrożenie dobrych praktyk z zakresu niskoemisyjnej i zrównoważonej gospodarki oraz ekologii Budowa Kielcekiego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego Gminia Kielce ,00 zł pośrednie pośrednie - Liczba osób uczęszczających do Kieleckiego centrum Kształcenia Upowszechnienie i wdrożenie dobrych praktyk z zakresu niskoemisyjnej i zrównoważonej gospodarki oraz ekologii Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce Gminia Kielce ,00 zł pośrednie pośrednie - Liczba osób korzystających z infrastruktury edukacyjnej Niskoemisyjne zarządzanie miastem Rozbudowa terenów zielonych Gminia Kielce nie oszacowano pośrednie pośrednie - Powierzchnia rozbudowanych terenów zielonych Liczba opracowanych i Niskoemisyjne zarządzanie miastem Zrównoważone planowanie przestrzenne Gminia Kielce nie oszacowano pośrednie pośrednie - wdrożonych innowacyjnych aplikacji i systemów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej Niskoemisyjne zarządzanie miastem Zielone zakupy dla Urzędu Miasta Gminia Kielce nie oszacowano pośrednie pośrednie - Liczba przetargów i zamówień publicznych ogłoszonych w przetargu SUMA ,00 zł