Załącznik 1 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Transkrypt

1 Załącznik Harmonogram rzeczowo-finansowy Efekty realizacji działania zużycia z OZE.. Podniesienie i wykorzystania.. Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w odnawialnych źródeł użyteczności publicznej na terenie miasta Kielce UMK ,00 zł zamontowanych instalacji OZE 00 miasta, PI. c.. Instalacja kolektorów słonecznych do ogrzewania wody.. Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w użytkowej oraz paneli fotowoltaicznych w celu pozyskiwania elektrycznej - Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych RPZiUK ,00 zł Powierzchnia budynków z zainstalowanymi kolektorami słonecznymi i panelami PV [m ] 00 Przedsiębiorstwa - RPO WŚ 3..3 Zastąpienie tradycyjnych źródeł elektrycznej i cieplnej.. Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w źródłami odnawialnymi na terenie kompleksu obiektów Policji w Kielcach przy ul. Kusocińskiego KWP ,00 zł 0 9 budynków z zamontowanymi instalacjami OZE miasta.. Zakup i montaż nowych instalacji paneli fotowoltaicznych na.. Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w wybranych 0 obiektach publicznych Gminy Kielce o łącznej mocy około 00 kw UMK ,00 zł zamontowanych paneli fotowoltaicznych 00 miasta.. Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w.. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0 KW MPEC budynkach Sp.z.o.o. MPEC ,00 zł Moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych [kw] 0 Spółki. Efektywna 6 produkcja,.. Budowa, rozbudowa i modernizacja systemów energetycznych.. Modernizacja stacji odpylania spalin w kotłowni przy ul. Szczecińskiej i Żniwnej. KSM ,00 zł Stopien obniżenia pyłów do atmosfery [mg/nm 3 ] 00 KSM wykorzystanie 7. Efektywna produkcja, wykorzystanie.. Budowa, rozbudowa i modernizacja systemów energetycznych.. Budowa jednostki kogeneracyjnej o mocy cieplnej, MW i mocy elektrycznej 0, MWe MPEC ,00 zł nie oszacowano nie oszacowano nie oszacowano kogeneracyjnych [MW], (wg. Linii demarkacyjnej podział do MWe) spółki 8. Efektywna produkcja,.. Modernizacja systemów energetycznych.. Modernizacja wanny szklarskiej wraz z urządzeniem w przemyśle wspomagającym. wykorzystanie SŁAWA ,00 zł nie oszacowano nie oszacowano nie oszacowano Liczba zmodernizowanych wanien szklarskich - dotacje - kredyt Termomodernizacja budynków Robotniczej Spółdzielni ARMATURY RSM Armatury ,00 zł budynków [m ] PI.3. (pod warunkiem działań Modernizacja ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologi SPZOZ SPZOZ ,00 zł 7 0 ilość wymienionych kotłów węglowych PI.3. (pod warunkiem działań - Środki budżetu województwa 3..3 Termomodernizacja budynków Przedsiębiorstwa Gospodarki PGM ,00 zł środki krajowe PI.3. (pod warunkiem działań 3.. Termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych SUON Zarządca SUON Zarządca ,00 zł PROSUMENT PI.3. (pod warunkiem działań Termomodernizacja budynków oraz wymiana oświetlenia części wspólnych mieszkalnych na energooszczędne źródła światła SM Domator ,00 zł Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji [m ] Modernizacja budynków mająca na celu poprawę ich MZB ,00 zł BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO PRZY UL. PUSCHA w KIELCACH dz. nr. geod. 839/6 KTBS ,00 zł Powierzchnia użytkowa nowych mieszkań [m ] Program LEMUR (pod warunkiem spełnienia warunków programu - patrz zał. ) Termomodernizacje budynków wielorodzinnych Spółdzielni Iskra SM Iskra ,00 zł budynków [m ] 7 - fundusz remontowy, PI Termomodernizacja budynków w Świętokrzyskiej Spółdzielni ŚMS ,00 zł Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 MOPR ,00 zł 80 0 budynków [m ] 00 - Środki Unijne Termomodernizacja budynków Spółdzielni Bocianek SM Bocianek ,00 zł środki pomocowe Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Kielce. UMK ,00 zł regionalne fundusze operacyjne - fundusz remontowy

2 Efekty realizacji działania zużycia z OZE 3..3 Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów UMK ,00 zł użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT 3.. Termomodernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy MOSiR ,00 zł Kielce 3.. Modernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala WSZZ ,00 zł Zespolonego 3..6 Termomodernizacja obiektów szpitalnych Świętokrzyskiego SPZOZ ,00 zł 70 0 Centrum Onkologi SPZOZ 3..7 Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Posłowickiej 98 MOPR ,00 zł na potrzeby działalności statutowej MOPR 3..8 Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Wikaryjskiej na MOPR ,00 zł potrzeby placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 3..9 Termomodernizacja budynków SM Pionier SBM Pionier ,00 zł Termomodernizacja budynku administracyjnego cmentarza RPZiUK ,00 zł komunalnego w Cedzynie 3.. Termomodernizacja obiektu strażnicy JRG nr KM PSP ,00 zł Modernizacja wind mieszkalnych SM Domator SM Domator ,00 zł Wymiana oświetlenia części wspólnych SBM Pionier ,00 zł 3,3 7,099 0 mieszkalnych na energooszczędne źródła światła 3.. Modernizacja wind mieszkalnych SBM Pionier SBM Pionier ,00 zł,966 0, Modernizacja systemu ogrzewania budynków przy ul. Jasnej KTBS ,00 zł i Wrzosowej 9 w Kielcach 3..6 Modernizacja kotłowni gazowej oraz montaż systemu pomp SM Domator ,00 zł ciepła 3..7 Modernizacja kotłowni zakładowej i układow wentylacji i NSK ,00 zł ogrzewania (działanie komplementarne ze 6, PI.3 - środki budżetu województwa, PI Środki budżetu województwa 0, PI.c (w przypadku glebokiej OZE (wg rodzaju OZE) [kw] termomodernizacji) 0, PI.c (w przypadku glebokiej OZE (wg rodzaju OZE) [kw] termomodernizacji) 8 środki własne budynków [m 9 ] miasta budynków [m 70 ] Liczba zmodernizowanych wind osobowych Liczba wymienionych punktów 00 oświetleniowych, PI.e Liczba zmodernizowanych wind 8 osobowych 36 - kredyt 3 środki własne gazowych - środki pomocowe 36.. Wymiana pojazdów komunikacji publicznej oraz pojazdów jednostek i spółek.. Zakup autobusów komunikacji miejskiej ,00 zł 0 0 miejskich na niskoemisyjne Liczba nowych/wymienionych autobusów 37.. Wymiana pojazdów komunikacji publicznej oraz pojazdów jednostek i spółek.. Zakup dwóch pojazdów z silnikiem elektrycznym RPZiUK ,00 zł miejskich na niskoemisyjne Liczba zakupionych pojazdów 38.. Wymiana pojazdów komunikacji..3 Zakup pojazdu typu furgon wraz z zabudową, wyposażeniem publicznej oraz pojazdów jednostek i spółek specjalistycznym i oznakowaniem na potrzeby Eko-Patrolu Straży miejskich na niskoemisyjne Miejskiej Miasta Kielce SM ,00 zł 0 0 Liczba nowych furgonów z wyposazeniem specjalistycznym SM - wsparcie UMK 39.. Rozbudowa i modernizacja sieci u publicznego.. Rozwój infrastruktury u publicznego w Kielcach ,00 zł Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej [km], 0.. Rozbudowa i modernizacja sieci u publicznego.. Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach ,00 zł Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów owych 30.. Rozbudowa i modernizacja sieci u publicznego..3 Zwiększenie atrakcyjnośći u zbiorowego poprzez budowę Centrum Komunikacyjnego i poprawę dostępności kominikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ,00 zł skrócenie czasu podróży [%] 0

3 zużycia z OZE.. Rozbudowa i modernizacja sieci u publicznego.. Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej w Kielcach wraz z niezbędną przebudową ulicy ,00 zł ilosć osób rezygnujących z komunikacji indywidualnej na rzecz zbiorowej [os.] 00 miasta Zrównoważona mobilność mieszkańców.3. Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej UMK ,00 zł (działanie komplementarne ze.3. Zrównoważona mobilność mieszkańców.3. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trsay rowerowe na terenie Miasta Kielce ,00 zł miasta - kredyty, pożyczki, obligacje Alternatywny miejski - budowa dróg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu.3. Zrównoważona mobilność mieszkańców ulic: Tarnowska, Źródłowa, al.. Solidarności, J. Nowaka - Jeziorańskiego oraz ulic: Sandomierskiej i al. IX Wieków Kielc ,00 zł miasta 6.3. Zrównoważona mobilność mieszkańców.3. Przebudowa istniejącego placu parkingowego na parking wielopoziomowy typu Park & Ride przy ul. Kopernika i Winnickiej. KCK ,00 zł liczba nowych miejsc parkingowych 0, PI.e 7.. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 76 na odcinku od DK 73 do granicy Miasta Kielce ,00 zł Budowa i modernizacja sieci obwodnic Miasta Kielce UMK GDDKiA ,00 zł Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacyji deszczowej, chodników i ścieżek rowerowych - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD ,00 zł miasta Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej ,00 zł miasta (działanie komplementarne ze Drogi na osiedlu Dąbrowa II etap I ,00 zł,3 6 0, miasta Rozbudowa ul. Łódzkiej w Kielcach (DK 7) na odcinku od ul. Hubalczyków do ul. Zakładowej ,00 zł 80 0, Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 łaczącej al.. Szajnowicza-Iwanowa z ul. Piekoszowską przy granicy miasta Kielce ,00 zł miasta Rozbudowa połączenia drogi wojewódzkiej nr 786 z drogą krajową w ciągu ul. Malików i ul. Wystawowej ,00 zł ,7 miasta Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej ,00 zł ,6 miasta Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 7 do Al.. Solidarności w Kielcach ,00 zł 0 0 miasta Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską ,00 zł skrócenie czasu podróży [%] 0 miasta Budowa odcinka drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Silniczą wraz ze Skrzyżowaniem z ul. Kozią ,00 zł , miasta Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka 9 w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka,Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową ,00 zł , miasta ocyszczalni wód deszczowych 60.. Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach- przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach ,00 zł miasta ul. Skrajna w Kielcach - III etap ,00 zł miasta Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) ,00 zł , miasta Przebudowa Pl. Wolności wraz z budową parkingu podziemnego ,00 zł liczba nowych miejsc parkingowych 0 miasta

4 zużycia z OZE 6..8 Przedłużenie ul. 90 Roku w Kielcach wraz z budową OWD ,00 zł miasta Budowa ul. Otrocz w Kielcach ,00 zł ,7 miasta Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - I etap - budowa OWD ,00 zł 0 miasta Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowską, Radlińską i Gustawa Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce ,00 zł 7 0 skrócenie czasupodróży [%] 0 miasta Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach ,00 zł 7 0 0,8 miasta Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Kielcach (na odcinku od al. Solidarności do ul. Poleskiej) ,00 zł 0 miasta Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 w zachodniej części miasta Kielce (odcinek od granicy miasta do ul. Wystawowej) ,00 zł ,7 7.. Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach ,00 zł , miasta Budowa Łącznika pomiędzy ul. Zagórską i Wikaryjską ,00 zł skrócenie czasu podróży [%] miasta Przebudowa ul. Kolonia w Kielcach ,00 zł miasta Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popiełuszki, na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach ,00 zł 0, ,6 miasta 7..9 Przebudowa ul. Smolaka w Kielcach ,00 zł 7 0 miasta ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach (I i II etap) ,00 zł 0 miasta Ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach ,00 zł 0 0 0,3 miasta Ul. Świętojańska w Kielcach ,00 zł ,3 miasta Przebudowa i rozbudowa ul. Radomskiej (DK 73) ,00 zł pośrednio pośrednio 0 3, Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez zadań i inwestycji ,00 zł posrednio pośrednio 0 ilość wykonanych analiz porealizacyjnych 0 miasta Poprawa Kielc poprzez modernizację w gminie Kielce ,00 zł ch żródeł oświetlenia 87, PI.e Modernizacja oświetlenie ulicznegi i mieszkalnych, należących do Świętokrzyskiej Spółdzielni ŚSM ,00 zł 8, 98 0 ch żródeł oświetlenia Wykonanie i modernizacja oświetlenia w Robotniczej Spółdzielni Armatury RSM Armatury ,00 zł ch żródeł oświetlenia Wymiana i parkowego na energooszczędne źródła światła SBM Pionier ,00 zł ,80 ch żródeł oświetlenia 00 środki własne Przebudowa i budowa osiedlowej sieci x Dn 600 od przepompowni przy ul. Warszawska 08 do komory K- przy ul. Bp. Jaworskiego MPEC ,00 zł [km], Przebudowa sieci x Dn 00 od komory K- przy ul. Bp. Jaworskiego do komory K-6 przy ul. Bp. Jaworskiego MPEC ,00 zł [km] 0,87

5 zużycia z OZE Przebudowa i budowa sieci ( przebudowa z kanałowej na sieć z rur preizolowanych) o średnicy Dn00 Dn600 o długości ok.000m. MPEC ,00 zł [km] Przebudowa sieci x Dn 300 w rejonie Politechniki Świętokrzyskiej od komory K-IX w kierunku ul. Świętokrzyskiej MPEC ,00 zł 0 - [km] 0, Budowa osiedlowej sieci do zespołu budynków przy ul. Lecha w Kielcach MPEC ,00 zł [km] 0, Przebudowa sieci x Dn 600 od budynku przy ul. Warszawska 08 w kierunku ul. Świętokrzyskiej MPEC ,00 zł [km] 0, Wymiana starej skorodowanej sieci c.o. na sieć w technologii preizolowanej KSM do ,00 zł [km] 0,9 - Koszty własne Spółdzielni Likwidacja gazowych piecyków kąpielowych i wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody, przyłączonej do sieci miejskiej SM Bocianek ,00 zł zlikwidowanych piecyków gazowych Przebudowa sieci xdn 00 w osiedlu Podkarczówka od komory K-K przy ulicy Podklasztornej do węzła cieplnego W- przy ul. Kryształowej MPEC ,00 zł [km] 0, Przebudowa sieci xdn 00 od komory przy ulicy Planty do komory K-3A przy ul. Piotrkowskiej MPEC ,00 zł [km] 0, Wymiana sieci, przyłączy i instalacji wewnętrznych C.O. i C.C.W. (w tym montaż zaworów równoważących hydraulicznie na pionach CO oraz montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji ciepłej wody) SBM Pionier ,00 zł [km] 0, Modernizacja Miejskiej Ciepłowni przy ul. Hauke Bosaka a - etap IV MPEC ,00 zł nie oszacowano nie oszacowano - wymienionych kotłów spółki Wymiana osiedlowych sieci ciepłowniczych w Świętokrzyskiej Spółdzielni ŚMS ,00 zł nie oszacowano nie oszacowano - [km], Dokumenty strategiczne 7.. Realizacja wymogów prawnych z zakresu 7.. Realizacja Programu ograniczenia niskiej dla miasta gospodarki niskoemisyjnej Kielce UMK ,00 zł ,7 38 wymienonych źródeł ciepła Upowszechnienie i wdrożenie dobrych 8.. Rozbudowa ogrodu botanicznego w Kielcach Geopark Kielce ,00 zł pośrednie pośrednie - Powierzchnia rozbudowanej części ogrodu botanicznego [m ] 76, Upowszechnienie i wdrożenie dobrych 8.. Budowa Kielcekiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego Gminia Kielce ,00 zł pośrednie pośrednie - Powierzchnia nowowybudowanego KCKP [m ] (działanie komplementarne ze Upowszechnienie i wdrożenie dobrych 8..3 Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce Gminia Kielce ,00 zł pośrednie pośrednie - Liczba osób korzystających z infrastruktury edukacyjnej 000 (działanie komplementarne ze Niskoemisyjne zarządzanie miastem 8.. Rozbudowa terenów zielonych Gminia Kielce nie oszacowano pośrednie pośrednie - Powierzchnia rozbudowanych terenów zielonych [m ] 000, PI. - środki budżetu Miasta Liczba opracowanych Niskoemisyjne zarządzanie miastem 8.. Zrównoważone planowanie przestrzenne Gminia Kielce nie oszacowano pośrednie pośrednie - i wdrożonych innowacyjnych aplikacji i systemów z zakresu 0 przeznaczone na opracowanie/aktualizację MPZP/SUiKZP gospodarki niskoemisyjnej Niskoemisyjne zarządzanie miastem 8..3 Zielone zakupy dla Urzędu Miasta Gminia Kielce nie oszacowano pośrednie pośrednie - Liczba przetargów i zamówień publicznych ogłoszonych w przetargu działanie nienwestycyjne SUMA 6 879,00 zł