Załącznik 4 - tabela główna PGN

Transkrypt

1 Załącznik 4 tabela główna PGN L.p. Identyfikato r 1 KTW001 2 KTW002 3 KTW003 4 KTW004 5 KTW005 6 KTW006 7 KTW007 8 KTW008 9 KTW009 Sektor Nazwa działania Nakłady ogólne Nakłady miasta Zakup i wdrożenie trwałego systemu zarządzania energią i środowiskiem w mieście Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta " oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwo gazowe dla miasta System monitoringu nośników energii i wody wraz z usługą eksploatacji Zakup i wdrożenie interaktywnego systemu monitoringu nośników energii wraz z możliwością eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Przebudowa źródeł zasilania w energię cieplną wraz z automatyką czasowopogodową w wybranych obiektach miasta Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych Instalacja wysokosprawnego systemu kogeneracji wraz z przebudową jednostki odzysku ciepła ze spalin w procesie termicznego unieszkodliwiania odpadów w ZUO w Katowicach Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej dystrybucji do odbiorców zewnętrznych ciepła wytwarzanego w procesie termicznego unieszkodliwiania odpadów w ZUO w Katowicach Wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji chłodu wykorzystywanego w magazynie odpadów niebezpiecznych w ZUO w Katowicach Rodzaj zadania Źródła finansowania Jednostka odpowiedzialna / Podmioty realizujące Wkaźniki monitorowania Roczna oszczędność energii Roczna oszczędność kosztów Roczne zmniejszenie SPBT DGC NPV emisji CO 2 [zł] [zł] [MWh/rok] [zł/rok] [MgCO 2 /rok] [lata] [zł/mg] [zł] Lata B B A B B B B B A, środki po roku, Środki POIiŚ, RPO, WFOŚiGW, NFOŚiGW,, środki po roku Wydział Budynków i Dróg Wydział Wydział Biuro Zamówień Publicznych, Komórki organizacyjne Urzędu Miasta, Jednostki organizacyjne mista Funduszy Europejskich, Zakład Utylizacji Odpadów Funduszy Europejskich, Zakład Utylizacji Odpadów Funduszy Europejskich,Zakład Utylizacji Odpadów UP12 427, ,15 137,95 4,43 514, ,50 UP , ,25 427,44 4,29 523, ,85 Okres realizacji oraz 2021 UP , , ,29 8,87 210, ,46 po UP , , ,62 4,43 514, ,98 UP , ,90 4,48 230, ,03 po 2 222, ,11 717,33 21,60 125, ,77 po 1 000, ,00 812,00 3,75 337, , Zgodność z POP Korzyści społeczne oraz zasobami finansowymi Umożliwienie mieszkańcom oraz podmiotom (interesariuszom) uczestnictwa w procesie planowania oraz zarządzania energią a także informowanie o planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w mieście dokumenty są publicznie dostępne i konsultowane społecznie (w sposób zwyczajowo przyjęty). Pełnienie wzorowej roli dla innych podmiotów (także tych korzystających z trybu zamówień publicznych, lub zamawiających usługi w "klasyczny" sposób). Sygnał dla innych usługobiorców i konsumentów dotyczący możliwości zamawiania usług i produktów także w oparciu o kryteria ekologiczne (a także ekonomiczne, lecz ze skutkami długofalowymi).

2 10 KTW010 projekt I A UP1 UP , ,00 466,12 12,71 78, , KTW011 projekt II A Europejskich,Wydział UP1 UP11 556, ,67 179,66 18,91 705, ,58 12 KTW012 projekt III A UP1 UP11 667, ,00 215,57 19,84 778, ,84 13 KTW013 projekt IV A UP1 UP , ,00 322,80 24,80 901, ,53 14 KTW014 projekt V A UP1 UP , ,00 453,21 19,39 676, ,70 15 KTW015 projekt VI A UP1 UP , ,00 711,77 16,06 299, ,88 16 KTW016 projekt VII A UP1 UP , ,00 328,55 35, , ,21 17 KTW KTW KTW019 publicznej (część konkursowa POIiŚ) publicznej (poza działaniami KCE010 KCE017) Utworzenie Rady ds. lokalnej polityki energetycznej B A, Środki Programu Operacyjnego Infastruktura i Środowisko, Środki POIiŚ, RPO, WFOŚiGW, NFOŚiGW, B Nie dotyczy, Komórki organizacyjne Urzędu Miasta, Jednostki organizacyjne mista Środowiska UP1 UP , , ,79 21,27 654, ,28 UP1 UP , , ,10 18,92 463, , KTW020 Wdrażanie standardu ISO50001 w Urzędzie Miasta oraz w wybranych obiektach użyteczności publicznej B Organizacji i Zarządzania, Komórki organizacyjne Urzędu Miasta, Jednostki organizacyjne mista UP15 oraz

3 21 KTW021 Zakup i montaż punktów oświetlenia cmentarza komunalnego B, Środki WFOŚiGW, Katowickie Cmentarze Komunalne UP16, UP17 13, ,50 11,35 48, , , KTW022 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta A Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Europejskich UP16, UP17 656, ,60 533,31 35, , , KTW023 Zakup i montaż systemu monitoringu i sterowania oświetleniem dróg publicznych na terenie miasta B, środki po roku Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Wydział Budynków i Dróg, Wydział Funduszy Europejskich UP16, UP , , ,85 7,74 365, ,49 po 24 KTW024 Mieszkalnictwo Rozbudowa portalu informacyjno edukacyjnego odowisko.pl A Promocji, Biuro Prasowe M1, M Zwiększenie dostępu do informacji dotyczących energii i środowiska na terenie miasta, wymiana informacji pomiędzy interesariuszami ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako oraz 25 KTW025 Mieszkalnictwo Ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych A Środowiska M3, M4, M , , ,60 9,26 127, , KTW026 Mieszkalnictwo Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją Dzielnica Ligota etap I i II A, środków POIiŚ Europejskich, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej M3, M6, M7, M8, M , , ,21 19,80 379, , KTW027 Mieszkalnictwo Ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta kontynuacja działań związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych poprzez podłaczenie do sieci ciepłowniczej lub gazowniczej z uwzględnieniem mikrogeneracji, kolektorów słonecznych i pomp ciepła budynki będące własnością lub współwłasnością gminy A, środków POIiŚ Europejskich, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej M3, M4, M , , ,37 44, , , KTW028 Mieszkalnictwo 29 KTW029 Mieszkalnictwo Budowa sieci ciepłowniczych i gazowniczych na terenie miasta budynków na terenie miasta C C 30 KTW030 Mieszkalnictwo Organizacja Dni Energii A środków POIiŚ, RPO np. ze środków WFOŚiGW, banków (w tym BGK), PolSEFF, innych Koordynacja działań ze strony miasta, Wydział Budynków i Dróg, Wydział Kształtowania Środowiska, Biuro Prasowe Nie dotyczy Wydział Promocji, Wydział Kształtowania Środowiska Dróg M15, M , , ,34 48, , ,11 M10, M11, M12, M , ,56 ######## 16,88 256, ,95 M Partycypacja społeczności lokalnej w działaniach na rzecz niskoemisyjności, zwiększenie ekologicznej świadomości mieszkańców

4 31 KTW031 Mieszkalnictwo Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii A Wydział Promocji, Wydział Kształtowania Środowiska Dróg M14 Partycypacja społeczności lokalnej w działaniach na rzecz niskoemisyjności, zwiększenie ekologicznej świadomości mieszkańców. 32 KTW KTW KTW KTW035 Budowa budynków komercyjnych energooszczędnych i pasywnych Szkolenia dla przedsiębiorstw/akcje dla przedsiębiorców dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii/ograniczeniem emisji Utworzenie centrum informacji o efektywności energetycznej energetycznej w grupie handel, usługi, C A B C np. banki, NFOŚiGW, PolSEFF, inne np. banki, NFOŚiGW, PolSEFF, inne Nie dotyczy U , ,00 448,33 25,00 976, ,97 Biuro Prasowe Wydział Promocji, Biuro Prasowe Nie dotyczy U1 U2, U4, U5, U6, U , , ,24 6,73 185, , Bezpośredni wpływ na środowisko, polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy, polepszenie wizerunku ekologicznego przedsiębiorstw. 36 KTW036 Transport 37 KTW037 Transport 38 KTW038 Transport Rozwój systemu ścieżek rowerowych na obszarze miasta Wymiana taboru pojazdów wykorzystywanych przez Urząd Miasta i jego jednostek podległych na energooszczędny Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznych związanych efektywnym i ekologicznym transportem A B B Wydział Komórki organizacyjne Urzędu Miasta, Jednostki organizacyjne mista Wydział Promocji, Biuro Prasowe, Wydział Rozwoju Miasta T1, T , , ,51 13,23 143, ,99 T3, T4 27, ,00 6,92 29, , ,57 T5 772, ,00 206,37 0, , ,71 Integracja społeczności lokalnej wokół działań związanych z aktywnością ruchową, wzmocnienie fizycznej kondycji mieszkańców, budowanie relacji pomiędzy mieszkańcami wokół czynności sprzyjających zdrowiu. oraz oraz zasobami finansowymi, zmiana negatywnych przyzwyczajeń kierowców. 39 KTW039 Transport 40 KTW040 Transport 41 KTW041 Transport 42 KTW042 Transport Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych autobusów Inteligentny System Zarządzania Ruchem na obszarze KZK GOP System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II Zawodzie C C C A Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Operacyjny Okręgu Przemysłowego, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Operacyjny Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Operacyjny Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Wydział T , ,25 549,42 167, , ,62 T , , ,24 12,31 2, ,66 T , ,60 769,84 9,61 414, ,00 T6, T7 588, ,00 146,61 107, , ,87 zmniejszenie liczby pojazdów osobowych zwłaszcza w godzinach szczytowego natężenia ruchu. zmniejszenie liczby godzin traconych w korkach, ułatwienie poruszania się po centrum miasta zwłaszcza w godzinach najwyższego natężenia ruchu. ułatwienie dostępu do informacji pasażerskiej. postrzeganie miasta jako miasta

5 43 KTW043 Transport Brynów Pętla A Wydział T6, T , ,00 293,22 161, , ,74 postrzeganie miasta jako miasta 44 KTW044 Transport Ligota A Wydział T6, T , ,00 293,22 8,98 512, ,26 postrzeganie miasta jako miasta 45 KTW045 Transport Sądowa A Wydział T6, T7 736, ,00 183,26 114, , ,59 postrzeganie miasta jako miasta 46 KTW046 Transport 47 KTW047 Transport Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego A,Tramwaje Śląskie S.A. Wydział T , ,00 769,71 34, , , C Tramwaje Śląskie S.A. Tramwaje Śląskie S.A. T , , ,64 37, , ,90 suma do postrzeganie miasta jako miasta stawiającego na transport zrównoważony, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. postrzeganie miasta jako miasta suma do A zadania w całości lub częściowo wpisane do WPF B zadania budżetowe realizowane warunkowo oraz nie wpisane do WPF C zadania pozabudżetowe