PION NIERUCHOMOŚCI PKP S.A. PODSUMOWANIE 2013 ROKU

Transkrypt

1 PION NIERUCHOMOŚCI PKP S.A. PODSUMOWANIE 2013 ROKU

2 USPRAWNIENIA PROCESÓW WYSPECJALIZOWANI EKSPERCI RYNKOWI KOMERCJALIZACJA, INWESTYCJE, FUNDUSZE EUROPEJSKIE, SPRZEDAŻ, ZARZĄDZANIE CENTRALIZACJA PROCESÓW ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE UKIERUNKOWANIE NA KLIENTA 2

3 USPRAWNIENIA PROCESÓW STRONA INTERNETOWA NOWA STRONA DAWNA STRONA SERWIS KORPORACYJNY 3

4 SPRZEDAŻ & KOMERCJALIZACJA WARTOŚĆ ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI [MLN ZŁ] 137 * SPRZEDAŻ ,2% [221 SZT.] ,2% KOMERCJALIZACJA 50% 75% WZROST POZIOMU WYNAJĘCIA NA DWORCACH STRATEGICZNYCH * W KALKULACJI WYNIKU 2012 ROKU, NIE UJĘTO JEDNORAZOWEJ TRANSAKCJI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 100 MLN ZŁ REALNIE PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTO W 2011, AKT NOTARIALNY 2012 R. 11,2mln [316 SZT.] 2013 WZROST SKUTECZNOŚCI PRZETARGÓW 27,9mln 27,85mln 29mln 10,7mln KLUCZOWE TRANSAKCJE: KATOWICE, UL. ROŹDZIEŃSKIEGO WROCŁAW, UL. SUCHA WROCŁAW, UL. BRANIBORSKA WARSZAWA, UL. WAWELSKA ZBYCIE NA RZECZ MIASTA POZNAŃ ZBYCIE NA RZECZ MIASTA SOPOT 29 MLN ZŁ 15,25 MLN ZŁ 12,6 MLN ZŁ 10,7 MLN ZŁ 27,9 MLN ZŁ 11,2 MLN ZŁ NOWI NAJEMCY SIECIOWI GDYNIA GŁÓWNA MCDONALD S ROSSMANN VIRGIN RELAY WARSZAWA CENTRALNA MCDONALD`S WARS APTEKA DBAM O ZDROWIE 1MINUTE WARSZAWA WSCHODNIA BIEDRONKA WROCŁAW GŁÓWNY KFC STARBUCKS EMPIK POZNAŃ GŁÓWNY ROSSMANN STARBUCKS DWORZEC : NAWŁASNOŚĆ ROZSTRZYGNIĘTO PRZETARGI NA 26 DWORCÓW, Z CZEGO PODPISANO 19 AKTÓW NOTARIALNYCH ZA ŁĄCZNĄ KWOTĘ PONAD 2 MLN ZŁ. POZWOLIŁO TO ZAOSZCZĘDZIĆ W KOSZTACH PONAD 200 TYS. ZŁ ROCZNIE. W 2013 SPRZEDANO PORÓWNYWALNĄ ILOŚĆ DWORCÓW, JAK W OKRESIE MLN ZŁ W 2013 ROKU PODPISANO NOWE UMOWY NA DWORACH STRATEGICZNYCH NA OGÓLNĄ POWIERZCHNIĘ PONAD 5500 M² O WARTOŚCI ROCZNEJ PONAD 12 MLN ZŁ. 7,5 MLN ZŁ SZACOWANE PRZYCHODY Z REKLAMY W 2013 ROKU WYNIOSĄ OK. 7,5 MLN 4

5 WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI ZBYCIE DWORCÓW % WZROST ZBYCIA POMIĘDZY LATAMI % 7 WZROST ZBYCIA POMIĘDZY LATAMI DWORCÓW ZBYWANYCH ŚREDNIO MIESIĘCZNIE W 2013 ROKU. 196 DWORCÓW ZBYTYCH NA RZECZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W LATACH DWORCE ZBYTE NA RZECZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU TORUŃ GŁ. OSTROŁĘKA TUCHOLA ZDUŃSKA WOLA >10,8 MLN ZŁ UZYSKANY PRZYCHÓD Z TYTUŁU 2,8 MLN ZŁ SPADEK KOSZTÓW SPÓŁKI ODSZKODOWAŃ 5

6 WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI ZAGOSPODAROWANIE LINII KOLEJOWYCH km DŁUGOŚĆ LINII KOLEJOWYCH ZBYTYCH NA RZECZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ SKARBU PAŃSTWA OD 2011 ROKU DO KOŃCA 2013 ROKU % WZROST ZBYCIA POMIĘDZY LATAMI W 311 TRANSAKCJACH ZBYTO POWIERZCHNIE 616,5 HA, CO ODPOWIADA POWIERZCHNI 881 BOISK PIŁKARSKICH. = 100 BOISK ~285km DŁUGOŚĆ LINII KOLEJOWYCH ZBYTYCH W 2013 ROKU, BLISKA ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY WARSZAWĄ A POZNANIEM. ~ LICZBA WAGONÓW OSOBOWYCH PKP INTERCITY USTAWIONYCH JEDEN ZA DRUGIM NA ODCINKU 285 KM W TYM, ZBYTO POWIERZCHNIE 158 HA, Z PRZEZNACZENIEM NA ŚCIEŻKI ROWEROWE = 1000 wagonów osobowych PKP Intercity 6

7 EFEKTY REALIZACJA ZAŁOŻENIA PODNOSIMY STANDARD CZYSTOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ WPROWADZENIE KSIĘGI STANDARDÓW UTRZYMANIA CZYSTOŚCI (SLA) ZLECENIE OPRACOWANIA AUDYTÓW W CELU ZIDENTYFIKOWANIA I WYELIMINOWANIA BARIER DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 7 KLUCZOWYCH OBIEKTACH KATEGORII A. CIĄGŁA WSPÓŁPRACA Z INNYMI ZARZĄDCAMI INFRASTRUKTURY W ZAKRESIE USPRAWNIANIA PROCESU OBSŁUGI OSÓB Z RÓŻNYMI PRZEJAWAMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LICZBA DWORCÓW OBJĘTYCH SLA = 61 = 514 = < [WDROŻENIE PLAN] [WDROŻENIE 2013] [WDROŻENIE PRZED 2013] AUDYT FUNDACJI INTEGRACJA OBEJMOWAŁ 7 KLUCZOWYCH DWORCÓW KATEGORII A [WARSZAWA CENTRALNA, WARSZAWA ZACHODNIA, WARSZAWA WSCHODNIA, GDYNIA GŁÓWNA, GDAŃSK GŁÓWNY, WROCŁAW GŁÓWNY, KATOWICE} 298 ZADAŃ DLA WW. OBIEKTÓW DWORCOWYCH, W TYM REALIZOWANYCH PRZEZ PKP S.A ZADAŃ 21% WZROST SATYSFAKCJI Z POZIOMU CZYSTOŚCI I UTRZYMANIA DWORCÓW KOLEJOWYCH W POLSCE W STOSUNKU DO WYNIKÓW Z 2011 R. POTWIERDZONY WYNIKAMI BADANIA SATYSFAKCJI PASAŻERÓW W OBSZARZE CZYSTOŚCI I TECHNICZNEGO UTRZYMANIA DWORCÓW. 90% POZIOM REALIZACJI USŁUGI REGULARNIE WERYFIKUJĄ AUDYTY CZYSTOŚCI WYKONYWANE PRZEZ MENADŻERÓW/ ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW. W PAŹDZIERNIKU 2013 PRZEPROWADZONO ŁĄCZNIE 447 AUDYTÓW (ZE ŚREDNIM WYNIKIEM ~90 %). 800 TYS. ZŁ KWOTA WYDANA NA DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2013 R. 117 ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 R. 7

8 SLA SLA PODNOSIMY STANDARD BEZPIECZEŃSTWO ZAŁOŻENIA REALIZACJA EFEKTY LICZBA INTERWENCJI Z UDZIAŁEM OCHRONY 5240 LIPIEC 2013 ROZPOCZĘCIE WDROŻENIA 3222 WPROWADZENIE KSIĘGI STANDARDÓW PRACY AGENCJI OCHRONY 100% 82% styczeń - czerwiec 2013 lipiec - listopad 2013 LICZBA DEWASTACJI 42 ZMNIEJSZENIE ILOŚCI POJEDYŃCZO ZAWIERANYCH UMÓW JEDEN WZÓR UMOWY styczeń - czerwiec 2013 lipiec - listopad 2013 WYKRYWALNOŚĆ SYTUACJI NADZWYCZAJNYCH OBIEKTY OBJĘTE STANDARDEM SLA OBIEKTY CHRONIONE [OGÓLNIE] styczeń - czerwiec 2013 lipiec - listopad

9 PODNOSIMY STANDARD ZARZĄDZANIE ZAŁOŻENIA REALIZACJA EFEKTY POWOŁANIE MENDŻERÓW DWORCÓW: ZAPEWNIENIE BEZPOŚREDNIEGO NADZORU NAD KLUCZOWYMI DWORCAMI KOLEJOWYM. PODNIESIENIE JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG, POPRAWA WIZERUNKU ZAPEWNIENIE SPRAWNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ LEPSZY NADZÓR NAD OBIEKTEM, WIĘKSZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB ZA BIEŻĄCE UTRZYMANIE TECHNICZNE [ZNACZĄCO SKRÓCIŁ SIĘ CZAS POTRZEBNY ŚREDNIO NA USUNIĘCIE ZAUWAŻONYCH AWARII] BIEŻĄCA KONTROLA I KOORDYNACJA PRACY OCHRONY I FIRM SPRZĄTAJĄCYCH [SPRAWNE REAGOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA UCHYBIEŃ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI] ZDECYDOWANY WZROST SATYSFAKCJI PASAŻERÓW [POTWIERDZONY EUROBAROMETREM WZROST O 21%] BIEŻĄCA WSPÓŁPRACA Z NAJEMCAMI POWIERZCHNI NA DWORCACH [A TAKŻE KONTROLA, CZY ICH DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA JEST W SPOSÓB ZGODNY Z ZAPISAMI UMOWY] ZARZĄDZAJĄCY DWORCEM PRZESTAŁ BYĆ OSOBĄ ANONIMOWĄ OD MOMENTU URUCHOMIENIA PROJEKTU, ŁĄCZNIE BIURA OBSŁUŻYŁY PRZESZŁO KLIENTÓW. 14 OBIEKTÓW OBJĘTYCH MODELEM 7 NOWYCH BIUR DWORCÓW BIURA DWORCA CO MIESIĄC ODWIEDZA OKOŁO PASAŻERÓW 9

10 PODNOSIMY STANDARD BEZPŁATNE WIFI ZAŁOŻENIA REALIZACJA ODPOWIEDŹ NA ROSNĄCĄ POTRZEBĘ MŁODEGO POKOLENIA PASAŻERÓW STAŁY, BEZPŁATNY DOSTĘP DO INTERNETU PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENII DWORCOWEJ, JAKO MIEJSCA OCZEKIWANIA STWORZENIE BAZY INFRASTRUKTURALNEJ DO PROJEKTÓW MARKETINGOWYCH WYKORZYSTUJĄCYCH NOWĄ TECHNOLOGIĘ 60 OBIEKTÓW OBJĘTYCH BEZPŁATNĄ USŁUGĄ BIELSKO BIAŁA CHEŁM CHORZÓW BATORY CZĘSTOCHOWA GDYNIA GDAŃSK WRZESZCZ GRUDZIĄDZ JELENIA GÓRA KATOWICE KOLUSZKI KOŁO KOSTRZYN WLKP KOSZALIN KRAKÓW GŁÓWNY KRZYŻ WLKP. LESZNO ŁOWICZ ŁÓDŹ WIDZEW MIŃSK MAZOWIECKI OLSZTYN WROCŁAW MIKOŁAJÓW OSTRÓW WIELKOPOLSKI POZNAŃ GŁÓWNY NOWY PRUSZCZ GDAŃSKI RADOM SIEDLCE SŁUPSK SOCHACZEW STARGARD SZCZ. SWARZĘDZ SZCZECIN DĄBIE TCZEW TŁUSZCZ TORUŃ GŁÓWNY WAŁBRZYCH MIASTO WARKA WARSZAWA CENTRALNA WARSZAWA GDAŃSKA WARSZAWA OCHOTA WARSZAWA POWIŚLE WARSZAWA STADION WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWA WILEŃSKA WARSZAWA WSCHODNIA WARSZAWA ZACHODNIA WŁOCŁAWEK SŁAWNO WROCŁAW GŁÓWNY WRZEŚNIA ZAWIERCIE ZIELONA GÓRA ŻYWIEC BŁONIE GARWOLIN NASIELSK RZEPIN SZAMOTUŁY WOŁOMIN PRZEWORSK 10

11 MODERNIZACJA DWORCÓW 2014 MODERNIZACJA DWORCÓW 2013 INWESTYCJE DWORZEC ODDANE DO UŻYTKOWANIA KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI [TYS. ZŁ] KOŁO LUTY SWARZĘDZ LUTY CHODZIEŻ MARZEC KŁODZKO GŁÓWNE KWIECIEŃ RADOM LIPIEC GŁOGÓW WRZESIEŃ SIERADZ PAŹDZIERNIK WRONKI LISTOPAD ŚWIEBODZICE LISTOPAD KĘPNO GRUDZIEŃ KLUCZBORK GRUDZIEŃ JAROCIN GRUDZIEŃ RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE NAKŁADY NA INWESTYCJE BĘDĄCE W PRZYGOTOWANIU, PROJEKTOWANIU, W REALIZACJI (RAZEM Z INWESTYCJAMI PLANOWANYMI DO ZAKOŃCZENIA W 2014 R.) KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI [TYS. ZŁ] BUDŻET PAŃSTWA [TYS. ZŁ] DOFINANSOWANIE UE [TYS. ZŁ] ŚRODKI PKP S.A. [TYS. ZŁ] MYSZKÓW MIĘDZYRZEC PODLASKI ŁĘCZYCA BIAŁA PODLASKA KOŚCIAN KRAKÓW GŁÓWNY ŚRODA WIELKOPOLSKA CHEŁM MIASTO LEGNICA NOWY SĄCZ OPOLE GŁÓWNE PSZCZYNA RUMIA BRZEG DOLNY EŁK GŁÓWNY GNIEZNO KALISZ LĘBORK PIASTÓW RABKA ZDRÓJ KOSTRZYN NAD ODRĄ PORAJ OLSZTYN ZACHODNI INOWROCŁAW 11

12 INWESTYCJE WARSZAWA GDAŃSKA PIERWSZY W WARSZAWIE WĘZEŁ ŁĄCZĄCY KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ Z KOMUNIKACJĄ AGLOMERACYJNĄ I REGIONALNĄ. BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE ZE STACJĄ METRA, PRZYSTANKAMI TRAMWAJOWYMI I AUTOBUSOWYMI BLISKIE SĄSIEDZTWO ZABUDOWY BIUROWEJ, HANDLOWEJ I MIESZKANIOWEJ [CENTRUM - 4 KM, LOTNISKO CHOPINA - 13,5 KM PRZEWIDYWANY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA: NOWY DWORZEC KOLEJOWY POWIERZCHNIA KOMERCYJNA (BIURA, HANDEL, MIESZKANIA) PARKINGI I INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA DOPUSZCZALNA ZABUDOWA UKŁADU TOROWEGO STATUS INWESTYCJI: I KWARTAŁ 2014 PODPISANIE UMOWY INWESTYCYJNEJ 12

13 INWESTYCJE WARSZAWA ZACHODNIA INWESTYCJA ZAKŁADA BUDOWĘ DWORCA DO OBSŁUGI PASAŻERÓW OD STRONY AL. JEROZOLIMSKICH, 2 BUDYNKÓW BIUROWYCH WYSOKIEJ KLASY WRAZ Z PARKINGAMI ORAZ NOWEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO. POWIERZCHNIA KOMERCYJNA BUDYNKÓW [60 TYS. M2] DOSKONAŁA LOKALIZACJA [4 KM OD CENTRUM, 9 KM OD LOTNISKA] TERMIN REALIZACJI: STYCZEŃ 2014 PRAWOMOCNE WARUNKI ZABUDOWY SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2014 ROZPOCZĘCIE BUDOWY SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2015 ODDANIE DO UŻYTKOWANIA SZACOWANY BUDŻET INWESTYCJI: 110 MLN EURO 13

14 INWESTYCJE WARSZAWA CENTRALNA & ŚRÓDMIEŚCIE PRZEBUDOWA SYSTEMU IZOLACJI TERMICZNEJ I SYSTEMU OGRZEWANIA HALI GŁÓWNEJ DOKOŃCZENIE WYMIANY POZOSTAŁYCH SCHODÓW RUCHOMYCH [10] ORAZ CHODNIKÓW RUCHOMYCH [8] DOKOŃCZENIE USZCZELNIENIA STROPU NAD HALĄ PERONOWĄ I GALERIAMI PODZIEMNYMI SYSTEM INFORMACJI DYNAMICZNEJ PASAŻERSKIEJ [ELEKTRONICZNY ROZKŁAD POCIĄGÓW SIDP] BUDOWA NOWEGO SYSTEMU WENTYLACJI MECHANICZNEJ, INSTALACJI SANITARNYCH I ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ESTETYZACJA HALI GŁÓWNEJ DWORCA BUDOWA NOWEGO SYSTEMU WENTYLACJI MECHANICZNEJ ESTETYZACJA HALI GŁÓWNEJ, GALERII ZACHODNIEJ I NIEWYREMONTOWANEJ GALERII PÓŁNOCNEJ 14

15 AKCJE OGÓLNOPOLSKIE EVENTY OKOLICZNOŚCIOWE DWORZEC MIEJSCEM SPOTKAŃ FESTIWAL OPENER GDYNIA 2013 KULTURA >100 WYDARZEŃ 15