WYCIĄG Z WNIOSKU TARYFOWEGO DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Transkrypt

1 WYCIĄG Z WNIOSKU TARYFOWEGO DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nowogrodziec na okres od dnia: maja 26 r. do dnia kwietnia 27 r. Wniosek obejmuje ceny : Za dostawę wody dla gospodarstw domowych na terenie miasta i gminy Nowogrodziec Za dostawę wody dla pozostałych odbiorców na terenie miasta i gminy Nowogrodziec Za odbiór ścieków od gospodarstw domowych na terenie miasta i gminy Nowogrodziec Za odbiór ścieków od pozostałych odbiorców na terenie miasta i gminy Nowogrodziec Za odbiór ścieków od pozostałych odbiorców na terenie SSEMP podstrefa Nowogrodziec Za odbiór ścieków opadowych i roztopowych od pozostałych odbiorców Zgodnie z art. 22 Ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

2 Na poziom wnioskowanych cen w niniejszym wniosku taryfowym istotne znaczenie miały następujące czynniki: 1. Koszty finansowe związane z obsługą zobowiązań finansowych podjętych w celu finansowania inwestycji budowy oczyszczalni oraz sieci wod-kan na terenie Gminy Nowogrodziec. 2. Uwzględnienie rzeczywistych kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowych i sanitarnych. 3. Wzrost kosztów eksploatacyjnych związanych z rozbudową sieci tłocznych, zwiększona ilość przepompowni sieciowych 46 szt., przydomowych 47 szt.

3 Realizując budowę nowej infrastruktury w gospodarce wodno ściekowej osiągamy między innymi następujące cele: Ekologiczne zaprzestanie zanieczyszczania środowiska w którym żyjemy. Ekonomiczne : unikamy drastycznych opłat za niszczenie środowiska ( budżet gminy ), wysokich opłat za środowisko obciążających ceny za usługi wod-kan., mieszkańcy, których gospodarstwa domowe posiadają przyłącza kanalizacyjne unikają drogich i uciążliwych usług wywozu nieczystości płynnych z szamb, stwarzamy lepsze warunki dla rozwoju gospodarczego i dla budownictwa mieszkalnego, istotnie poprawiamy warunki dla usług turystycznych i hotelarskich.

4 Ceny za usługi wod-kan są istotnie zróżnicowane. Wpływa na ich poziom przede wszystkim (tak jak w Nowogrodźcu) koszty realizowanych inwestycji, zaangażowanie budżetów gmin. Ceny dla mieszkańców Naszej Gminy w obecnej taryfie kształtują się poniżej średniej województwa dolnośląskiego. Lp Miasto Cena netto zł/m 3 Cena brutto zł/m 3 Woda Ścieki Suma Woda Ścieki Suma Średnia Dolnego Śląska 4,92 8,57 13,49 5, 9,26 14,57 Nowogrodziec nowe 3,55 8,10 11,65 3,83 8,75 12,58 Do średniej [%] 38 5,8 15,8 38 5,8 15,8 Źródło:

5 Lp Miasto Stara Kamienica - Gmina Jeżów Sudecki - Gmina Mysłakowice - Gmina Szklarska Poręba Sulików - Gmina Platerówka - Gmina Cena netto zł/m 3 Cena brutto zł/m 3 Obowiązuje Woda Ścieki Suma Woda Ścieki Suma od do 22,52 25,24 47,76 24,32 27,26 51,58 7,64 35,13 42,77 8,25 37,94 46,19 9,55 24,06 33,61 10, 25,98 36,29 12,12 17,35 29,47 13,09 18,74,83 5,99 22,95 28,94 6,47 24,79,26 5,94 22,95 28,89 6,42 24,79,21 7 Jerzmanowa 6,15 20,52 26,67 6,64 22,16 28,80 8 Ruszów 26 6,65 18, 24,95 7,18 19,76 26,94 9 Podgórzyn - Gmina 26 8,78 15,05 23,83 9,48 16,25 25,73 10 Kowary 7,13 15,19 22,32 7,70 16,41 24,11 11 Piechowice - Gmina 26 7,78 14,33 22,11 8,40 15,48 23,88 12 Mietków 26 6,71 12,39 19,10 7,25 13,38 20,63 13 Bogatynia 26 6,55 9,42 15,97 7,07 10,17 17,24 14 Polkowice 26 5, 8,58 13,89 5,73 9,27 15,00 15 Polkowice 26 5,45 7,87 13,32 5,89 8,50 14,39 16 Przemków - Gmina 4,40 8,87 13,27 4,75 9,58 14,33 17 Wałbrzych 26 5,07 8,02 13,09 5,48 8,66 14,14 18 Świebodzice 4,98 8,02 13,00 5,38 8,66 14,04 19 Wiązów 26 3,90 8,80 12,70 4,21 9,50 13,71 20 Jelenia Góra 26 6,23 6,25 12,48 6,73 6,75 13,

6 21 Strzelin 3,12 9,35 12,47 3,37 10,10 13,47 22 Wojcieszów 4,76 7,68 12,44 5,14 8,29 13,43 23 Karpacz 26 4,43 7,80 12,23 4,78 8,42 13,20 24 Zielonka 26 5,10 7,06 12,16 5,51 7,62 13,13 25 Węgliniec 26 4,84 7,29 12,13 5,23 7,87 13,10 26 Jaworzyna Śląska 26 4,17 7,76 11,93 4,50 8,38 12,88 27 Bystrzyca Kłodzka 26 4,54 7,12 11,66 4,90 7,69 12,59 28 Lubin 4,88 6,24 11,12 5,27 6,74 12, 29 Lubin - Gmina 4,88 6,24 11,12 5,27 6,74 12, Nowogrodziec 26 3, 7,60 10,90 3,56 8,21 11,77 Lwówek Śląski 26 4,70 5,91 10,61 5,08 6,38 11,46 32 Brzeg Dolny 4,67 5,86 10,53 5,04 6,33 11,37 33 Wołów 26 3,65 6,50 10,15 3,94 7,02 10,96 34 Długołęka - Gmina 26 4,13 5,99 10,12 4,46 6,47 10,93 35 Siekierczyn 2,25 7,85 10,10 2,43 8,48 10,91 36 Zgorzelec - Gmina 26 5,26 4,84 10,10 5,68 5,23 10,91 37 Lubomierz 3,47 6,58 10,05 3,75 7,11 10,86 38 Ziębice 3,80 6,20 10,00 4,10 6,70 10,80 39 Wrocław 26 4,48 5,51 9,99 4,84 5,95 10,79 40 Oława 26 3,41 6,49 9,90 3,68 7, 10,

7 41 Złoty Stok 4,05 5,63 9,68 4,37 6,08 10,45 42 Żarów - Gmina 3,26 6,34 9,60 3,52 6,85 10,37 43 Radwanice - Gmina 3,48 5,99 9,47 3,76 6,47 10,23 44 Legnica 26 4,34 5,09 9,43 4,69 5,50 10,19 45 Kamieniec Ząbkowicki - Gmina 4,37 5,00 9,37 4,72 5,40 10,12 46 Nowa Ruda 4,37 5,00 9,37 4,72 5,40 10,12 47 Leśna 3,42 5,94 9,36 3,69 6,42 10,11 48 Bolesławiec 26 3,29 6,06 9,35 3,55 6,54 10,09 49 Kudowa Zdrój 26 3,90 5,35 9,25 4,21 5,78 9,99 50 Dzierżoniów 26 4,36 4,86 9,22 4,71 5,25 9,96 51 Złotoryja 3,53 5,66 9,19 3,81 6,11 9,92 52 Lubań 3,23 5,90 9,13 3,49 6,37 9,86 53 Głogów 26 4,05 5,06 9,11 4,37 5,46 9,83 54 Piława Górna 4,45 4,64 9,09 4,81 5, 9,82 55 Strzegom 26 3,43 5,60 9,03 3,70 6,05 9,75 56 Zgorzelec 26 4,09 4,84 8,93 4,42 5,23 9,65 57 Trzebnica 26 3,80 5,06 8,86 4,10 5,46 9,56 58 Środa Śląska 3,97 4,89 8,86 4,29 5,28 9,57 59 Kamienna Góra 26 3,20 5,62 8,82 3,46 6,07 9,53 60 Jelcz-Laskowice 2,89 5,60 8,49 3,12 6,05 9,

8 61 Ząbkowice Śląskie 3,05 5,38 8,43 3,29 5,81 9,10 62 Polanica-Zdrój 4,18 3,83 8, 4,51 4,14 8,65 63 Kłodzko 26 3,83 4,12 7,95 4,14 4,45 8,59 64 Świdnica 26 3,29 4,65 7,94 3,55 5,02 8,57 65 Malczyce 26 3,75 4,16 7,91 4,05 4,49 8,54 66 Międzylesie 3,19 4,56 7,75 3,45 4,92 8,37 67 Lądek-Zdrój 26 4,29 3,37 7,66 4,63 3,64 8,27 68 Oleśnica 2,43 4,72 7,15 2,62 5,10 7,72 69 Jawor 26 3,13 3,53 6,66 3,38 3,81 7,19 Lp Miasto Cena netto zł/m 3 Cena brutto zł/m 3 Obowiązuje Woda Ścieki Suma Woda Ścieki Suma od do Średnia Dolnego Śląska 4,92 8,57 13,49 5, 9,26 14,57 Nowogrodziec nowe 3,55 8,10 11,65 3,83 8,75 12,58 Do średniej [%] 38 5,8 15,8 38 5,8 15,8 Mediana 4,34 6,24 10,10 4,69 6,74 10,91 Odchylenie standardowe 2,72 6,08 8,16 2,93 6,57 8,81 Minimalne 2,25 3,37 6,66 2,43 3,64 7,19

9 Skutki zmiany cen na wzrost wydatków gospodarstw domowych. Zł/m-c/gosp. Tabela N Koszty brutto zł/m-c cena jedn. Zł Zużycie miesięczne w m 3 usługi ceny 26 m3 abon 1 2 2, w o d a + w o d a ś c i e k i Nowogrodziec prop. 3,83 4,10 zł 7,93 11,76 13,68 15,59 23,25 27,08,91 34,74 42,40 61,55 Nowogrodziec dotych. 3,56 3,62 zł 7,18 10,74 12,52 14, 21,42 24,98 28,54 32,10 39,22 57,02 Różnica Pr/Do zł 0,75 1,02 1,16 1,29 1,83 2,10 2,37 2,64 3,18 4,53 % 10,45% 9,50% 9,27% 9,02% 8,54% 8,41% 8,% 8,22% 8,11% 7,94% Nowogrodziec prop. 12,58 7,56 zł 20,14 32,72 39, 45, 70,46 83,04 95,62 108,20 133,36 196,26 Nowogrodziec dotych. 11,77 7, zł 18,78,55 36,44 42,32 65,86 77,63 89,40 1,17 124,71 183,56 Różnica Pr/Do zł 1,36 2,17 2,57 2,98 4,60 5,41 6,22 7,03 8,65 12,70 % 7,2% 7,1% 7,1% 7,0% 7,0% 7,0% 6,96% 6,9% 6,9% 6,9%

10 Porównanie kosztów usług z PWiK w Bolesławcu. (wydatki gospodarstw domowych) Zł/m-c/gosp. Tabela B Koszty brutto zł/m-c cena jedn. Zł Zużycie miesięczne w m 3 w o d a + w o d a ś c i e k usługi ceny 26 m3 abon 1 2 2, Nowogrodziec 3,83 4,10 7,93 11,76 13,68 15,59 23,25 27,08,91 34,74 42,40 50,06 Bolesławiec 3,55 7, 10,86 14,41 16,19 17,96 25,06 28,61 32,16 35,71 42,81 49,91 Różnica B/N * 37% 23% 18% 15% 8% 6% 4% 3% 1% 0% Nowogrodziec 12,58 7,56 20,14 32,72 39, 45, 70,46 83,04 95,62 108,20 133,36 158,52 Bolesławiec 10,09 13,79 23,88 33,97 39,02 44,06 64,24 74,33 84,42 94,51 114,69 134,87 Różnica B/N * 19% 3,8% 0,0% -2,7% -8,8% -10% -11,7% -13% -14% -15% *) procent dodatni oznacza że koszt w Nowogrodźcu jest niższy o ten procent

11 Informacja o sprzedaży wody na terenie Gminy Nowogrodziec. Sprzedaż wody dla ludności ost. 12 m-cy [m3] udział Dynamika Prognoza sprzedaży w nast. 12 m-cy Ludnosc razem % -0,7% Nowogrodziec razem % -0,6% Wykroty % -3,1% Gościszów % -0,9% Zagajnik % -5,3% Zabłocie % 1,4% Milików % 0,7% Kierzno % -0,7% Gierałtów % 0,8% Parzyce % -0,3% Zebrzydowa % -0,7% Nowa Wieś % -0,4% Czerna % 0,1% Godzieszów % 2,3% Bieniec % -10,1% Sprzedaz wody dla pozostali ost. 12 m-cy [m3] udział Dynamika Prognoza sprzedaży w nast. 12 m-cy Pozostali razem % 2,2% Pozostali Nowogrodziec % -1,5% Pozostali gmina (w tym SSEMP) % 6,0% Sprzedaż własna % -4,0% OGÓŁEM [m3] ,0% 0,0% Ludność Pozostali 78,0% 22,0%

12 Informacja o sprzedaży usług odbioru ścieków na terenie Gminy Nowogrodziec. Sprzedaż usług odbioru ścieków ost. 12 m-cy [m3] udzial Dynamika Plan sprzedaży w nast. 12 m-cy [m3] Oczyszczalnia razem % 17% N-c sieć ludność % 3,3% N-c sieć pozostali % 8,5% Parzyce % 1,4% Milików % 13,9% Zebrzydowa % 35,4% Gościszów % 525,4% Gierałtów 0% Wykroty 57 0% 5,3% 60 Godzieszów % 13,2% SSEMP i pozost % 4,3% Sprzedaż własna % 3,3% Dowóz ścieków % 0,1%

13 Przychody związane ze sprzedażą usług wod kan. Prognoza na nast. 12 m-cy Ilość Wartość cena Sprzedaz wody gr I m3/szt. zł zł/m 3 opłata za 1m ,55 opłata abonam ,80 wart. razem/cena wskaźnikowa ,08 Sprzedaz wody gr II opłata za 1m ,20 opłata abonam ,80 wart. razem/cena wskaźnikowa ,59 opłata abonam. licznik sprzężony ,00 opłata abonam. licznik wody bezp. z ,20 Sprzedaz wody razem ,21 Sprzedaz usług odb. sciek. gr I opłata za 1m ,10 opłata abonam ,20 wart. razem/cena wskaźnikowa ,60 Sprzedaz usług odb. sciek. gr II opłata za 1m ,80 opłata abonam ,70 wart. razem/cena wskaźnikowa ,06 Sprzedaz usług odb. sciek. SSEMP ,90 opłata abonam ,90 Sprzedaz usług odb. sciek. Opad. i roztop ,80 opłata abonam ,20 9,80 Sprzedaz usług odb. sciek. RAZEM ,58 Sprzedaz OGÓŁEM wod-kan

14 Informacja o kosztach produkcji wody na terenie Gminy Nowogrodziec. koszty SUW-y Wyszczególnienie 25 progn. 12 m-cy amortyzacja bez amort. "dotacji" zł zł zużycie materiałów zł zł energia elektrycznej z obsł zł zł usługi transportowe obce 344 zł 350 zł usługi remontowe zł zł usługi obce zł zł wynagrodzenia zł zł świadczenia na rzecz pracowników zł zł ubezpieczenia i inne narzuty zł zł podatki i opłaty w tym : zł zł ochrona środowiska zł zł podróże służbowe zł zł pozostałe koszty proste zł zł koszty ogólne w tym JRP zł zł Razem : zł zł Sprzedaż zł zł Zysk/Strata bez kosztów finansowych oraz bez amortyzacji od "dotacji" zł zł

15 Informacja o kosztach oczyszczania ścieków na terenie Gminy Nowogrodziec. Wyszczególnienie 25 progn. 12 m-cy amortyzacja bez amort. "dotacji" zł zł zużycie materiałów zł zł zużycie energii (w tym gaz, w oda) zł zł TOTAL ŚCIEKI usługi zł zł wynagrodzenia ze sw iadczeniami i ubezpieczeniami zł zł podatki i opłaty zł zł koszty ogólne w tym JRP zł zł KOSZTY RAZEM Koszty oczyszczenia ścieków dowozonych zł zł zł zł Razem : zł zł Sprzedaż zł zł Zysk/Strata bez kosztów finansowych oraz bez amortyzacji od "dotacji" Razem gospodarka wod-kan Zysk/Strata bez kosztów finansowych oraz bez amortyzacji od "dotacji" zł zł zł Koszty odsetek Zysk/Strata zł zł

16 Informacja o usługach oczyszczania ścieków.

17

18 Ilości prognozowane Sprzedaży wody dla ludności m 3 Sprzedaży odbiór ściek. (ludn.) m 3 Ilości dowiezione na PZ m 3 Pozostałe m 3 50% pozostałych m 3 Potencjalny przychód (8zł/1m 3 ) zł

19 Dziękuję za uwagę.