UCHWAŁA Nr 0007.XXV Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2016 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 0007.XXV Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 211, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Krzyżanowice uchwala: 1 1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2016 r. w globalnej kwocie ,00 zł, dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,00 rozdz Szkoły podstawowe o kwotę ,00 - wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę ,00 dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę ,00 rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 4.000,00 - wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki o kwotę 4.000,00 związane z realizacją ich statutowych zadań) rozdz Pozostała działalność o kwotę ,00 - wydatki bieżące (dotacje) o kwotę ,00 2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2016r. w globalnej kwocie ,55 zł dział 600 Transport i łączność o kwotę ,00 rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę ,00 - wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) o kwotę ,00 dział 852 Opieka społeczna o kwotę ,55 rozdz Pozostała działalność o kwotę ,55 - wydatki bieżące (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ) o kwotę ,55 dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,00 rozdz Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę ,00 - wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) o kwotę ,00 3. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2016 r. w globalnej kwocie ,00 zł dział 758 Różne rozliczenia o kwotę rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek o kwotę ,00 samorządu terytorialnego -dochody bieżące (środki z rezerwy części oświatowej na o kwotę ,00 dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę ) rozdz Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu o kwotę ,00 terytorialnego -dochody bieżące (środki z rezerwy subwencji ogólnej) o kwotę ,00 dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 4.000,00 rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 4.000,00 - dochody bieżące (pozyskane środki na projekt Krzyżanowicki Uniwersytet Dziecięcy) o kwotę 4.000,00

2 dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,00 rozdz Pozostała działalność o kwotę ,00 - dochody bieżące (nagroda dla sołectwa Bolesław w konkursie na najpiękniejszą wieś województwa śląskiego ) o kwotę ,00 dział 926 Kultura fizyczna o kwotę ,00 rozdz Pozostała działalność o kwotę ,00 -dochody majątkowe (środki z budżetu państwa - dofinansowanie do przebudowy boiska przy ZSO Bieńkowice ) o kwotę ,00 4. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2016 r. w globalnej kwocie ,55 zł dział 600 Transport i łączność o kwotę ,00 rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę ,00 - dochody majątkowe (dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ) o kwotę ,00 dział 852 Opieka społeczna o kwotę ,55 rozdz Pozostała działalność o kwotę ,55 - dochody bieżące (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 projekt: Drugiemu człowiekowi ) o kwotę ,55 5. Zmniejszyć plan przychodów budżetu gminy na 2016 rok z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę ,00 zł, tj. do wysokości ,77 zł. 6. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2016 rok przedstawia się następująco: plan dochodów w kwocie ,02 zł plan wydatków w kwocie ,42 zł 2 Zmienia się Uchwałę Nr 0007.XIV Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2015 roku w następujący sposób: 1. 3 otrzymuje następujące brzmienie: Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości ,40 są przychody budżetu gminy w wysokości ,40 w tym: b) pożyczka ,40 Ustala się plan przychodów w wysokości ,77 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości ,37 zł Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XIV z dnia 22 grudnia 2015 r. Zestawienie wydatków majątkowych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XIV z dnia 22 grudnia 2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XIV z dnia 22 grudnia 2015 r. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu

3 i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 4

4 U Z A S A D N I E N I E zmian dokonanych w budżecie gminy na 2016 rok Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie: wprowadzono środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów wypłaty odpraw dla nauczycieli zgodnie z pismem Min. Rozwoju i Finansów Nr ST g - (18.654,00 zł), wprowadzono środki z podziału rezerwy w 2016 r. jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST (54.248,00 zł) pismo Nr ST , dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków z tyt. środków na dofinansowanie przez sponsora Gaz-System projektu pn. Krzyżanowicki Uniwersytet Dziecięcy realizowanego w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi (4.000,00 zł), dokonano zwiększenia planu wydatków w tyt. dotacji na doposażenie karetki pogotowia (25.000,00 zł), Wprowadzono środki z tyt. nagrody pieniężnej zdobytej przez sołectwo Bolesław w konkursie Najpiękniejsza wieś woj. śląskiego (25.000,00 zł), Wprowadzono środki Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymane w ramach refundacji poniesionych kosztów inwestycji Przebudowa boiska przy ZSO w Bieńkowicach ( ,00 zł) zmniejszono w dziale 852 plan dochodów i plan wydatków o kwotę ,55 zł w związku z przesunięciem realizacji części projektu unijnego Drugiemu człowiekowi na następny rok, zmniejszenie planowanych dochodów z tyt. dotacji cel. przeznaczonych na realizację inwestycji na zadaniach: Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic (208,000 zł), Przebudowa mostu drogowego w Zabełkowie przy ul. Odrzańskiej (8.000,00 zł) oraz Przebudowa ul. Polnej w Bolesławiu (60.343,00 zł) realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, Zaktualizowano plan wydatków majątkowych do rzeczywistych wartości wykonania zadań w dziale 600 i 921. Ponadto zaktualizowano Zestawienie wydatków majątkowych w 2016 roku, Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych oraz Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2016 roku zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

5 Zestawienie wydatków majątkowych w 2016 roku załącznik nr 1 do URG nr 0007.XXV Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 27 grudnia 2016 r. Dział Nazwa działu - zadania Wydatki w zł inwestycje i zakupy inwestycyjne 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,00 dokumentacja techniczna budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z kortem tenisowym w Zabełkowie , , Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , ,00 dotacja dla Powiatu na realizację zadań przy drogach powiatowych , , Drogi publiczne gminne , ,49 przebudowa ul. Powstańców Śl. i Pl.Warszawski Chałupkach , ,00 dokumentacja na przebudowę ul. Raciborskiej i Powstańców Śl. (rowy Chałupki Zabełków) , ,00 przebudowa skweru przy ul. Głównej w Krzyżanowicach , ,00 dokumentacja na przebudowę ul. Szkolnej w Bieńkowicach , ,00 przebudowa ul.granicznej do cmentarza w Owsiszczach , ,00 przebudowa ul. Poprzecznej w Roszkowie , ,00 przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie 8 300, ,00 dokumentacja na przebudowę ul. Odrzańskiej z przedłużeniem do Raciborskiej, Zabełkowskiej i ronda w Chałupkach , ,00 dokumentacja na przebudowę ul.zachodniej-południowej - Długiej w Tworkowie , ,00 budowa chodnika do Rymera z Okrężnej w Zabełkowie , ,00 wymiana wiat przystankowych 4 856, ,00 fundusz sołecki Bieńkowice - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej , ,50 fundusz sołecki Zabełków - zagospodarowanie pobocza drogi ul. J. Rymera , ,50 fundusz sołecki Owsiszcze - wykonanie chodnika przy ul. Wojska Polskiego , ,99 fundusz sołecki Chałupki - utwardzenie ul. Spacerowej w Chałupkach , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowicach , ,00 przebudowa ul. Polnej w Bolesławiu , ,00 odbudowa mostu drogowego przy ul. Odrzańskiej w Zabełkowie , ,00 odbudowa mostu w ciągu ul. Powstańców Śl. w Zabełkowie , , Turystyka , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 budowa wieży widokowej - Meandry Odry (dokumentacja) , ,00 budowa minigolfa w Chałupkach (dokończenie dokumentacji) , ,00 budowa ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków oraz Krzyżanowice (PL) Pist (CZ) w miejscowościach Tworków, Bieńkowice - Bolesław wraz z modernizacją mostka dla pieszych i rowerzystów na Psinie (wkład , ,00 własny) 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,00 budowa obiektu mieszkalno usługowego przy PKP w Krzyżanowicach , ,00 w tym programy finansowane z pomocy zagranicznej zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego projekt budowy budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie 8 700, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup terenów pod zbiorniki przeciwpowodziowe Owsiszcze) , ,00

6 750 Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów) , ,00 zakup dysku sieciowego 7 314, ,37 zakup oprogramowania księgowego , ,00 zakup sprzętu RTV 3 800, ,00 zakup kserokopiarki 8 118, ,00 zakup komputerów 4 404, , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,00 przebudowa boiska przy ZSO w Bieńkowicach , ,00 doposażenie infrastruktury sportowej przy ZSO w Bieńkowicach , ,00 termomodernizacja budynku ZSO Bieńkowice , ,00 termomodernizacja budynku ZSO Chałupki , ,00 termomodernizacja budynku ZSO Tworków , , Przedszkola , ,55 doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Tworkowie (w tym fundusz sołecki Tworków ,50 zł) , , Ochrona zdrowia , , Lecznictwo ambulatoryjne , ,00 dotacja dla SP ZLA w Krzyżanowicach na zakup ultrasonografu , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚi GW) , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja , ,00 ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Nowa Wioska (projekt, rozpoczęcie prac związanych z budową przegrody spowalniającej spływ wód w rejonie ul. Leśnej) , ,00 dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,50 fundusz sołecki Krzyżanowice- wykonanie oświetlenia dróg i chodników przy drogach gminnych , ,50 oświetlenie uliczne ul. Zagumnie w Zabełkowie , ,00 oświetlenie zabytkowego budynku bramnego - wizerunku sołectwa i Gminy Krzyżanowice , ,00 modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach , , Pozostała działalność , ,33 fundusz sołecki Nowa Wioska - utworzenie parku rekreacyjnorehabilitacyjnego przy świetlicy wiejskiej , ,33 fundusz sołecki Rudyszwałd - zagospodarowanie terenu sołeckiego przy wiacie i placu zabaw wraz z remontem wiaty sołeckiej 9 500, ,00 fundusz sołecki Tworków - zakup traktorka ogrodowego , ,00 budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie 3 000, ,00 utwardzenie wjazdu na teren LKS w Zabełkowie etap II , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby 9 000, ,00 sprzęt nagłaśniający - mikser cyfrowy 9 000, , Pozostała działalność , ,00 rewitalizacja parku wraz z basenem w Tworkowie (dokumentacja) , , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , ,00 dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach , , Pozostała działalność 7 667, ,00 doposażenie infrastuktury sportowo-turystycznej powstałej w ramach POWT , ,00 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE , ,87 0,00 0,00

7 Załącznik nr 2 do URG nr 0007.XXV Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 27 grudnia 2016 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji w zł podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe dotacja dla Powiatu na realizację zadań przy drogach powiatowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Wojewódzkie Policji wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Straż Miejska Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej) Pomoc Społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach Ochrona zdrowia Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Lecznictwo ambulatoryjne dotacja dla SP ZLA w Krzyżanowicach na zakup ultrasonografu* Pozostała działalność dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krzanowicach dotacja dla Szpitala Powiatowego w Raciborzu Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki 852 Pomoc Społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)* Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dotacje do utylizacji azbestu dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji* dotacje dla GSW Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy SUMA:

8 załącznik nr 3 URG nr 0007.XXV Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 27 grudnia 2016 PRZYCHODY I ROZCHODY związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2016 dochody ,02 wydatki ,42 kwota deficytu budżetowego ,40 Rozdysponowanie przychodów i rozchodów w złotych Wyszczególnienie Przychody Rozchody Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym ,40 zł pożyczki na pokrycie ,00 deficytu) Nadwyżki z lat ubiegłych ,77 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów OGÓŁEM X ,77 X , ,37 dochody ,02 wydatki ,42 przychody ,77 rozchody ,37 RAZEM , ,79