Lublin, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM. z dnia 29 października 2015 r.

Transkrypt

1

2

3 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2015 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr III/29/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany: 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę zł w tym: - dochody własne - dochody bieżące o kwotę zł - dotacje i środki na zadania własne - dochody majątkowe o kwotę zł 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę zł w tym: - dochody własne - dochody bieżące o kwotę zł - dotacje i środki na zadania własne - dochody bieżące o kwotę zł 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę zł w tym: - wydatki na zadania własne - wydatki bieżące o kwotę zł - wydatki na zadania własne - wydatki majątkowe o kwotę zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - wydatki majątkowe o kwotę zł 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę zł w tym: - wydatki na zadania własne - wydatki bieżące o kwotę zł - wydatki na zadania własne - wydatki majątkowe o kwotę zł 2. Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach budżetu według klasyfikacji budżetowej określają załączniki: nr 1 i nr 2 do uchwały, przy czym ogółem: Plan po zmianach wynosi: - dochody budżetu ,02 zł w tym: dochody bieżące ,14 zł dochody majątkowe ,88 zł - wydatki budżetu ,84 zł

4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 2 Poz w tym: wydatki bieżące ,06 zł wydatki majątkowe ,78 zł - przychody budżetu ,82 zł - rozchody budżetu zł 3. Załącznik nr 4 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015 r. do uchwały nr III/29/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmieniony uchwałą Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 kwietnia 2015 r., uchwałą Nr VII/55/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 3 czerwca 2015 r., uchwałą Nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 czerwca 2015 r., uchwałą Nr X/70/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 4. Załącznik nr 5 - Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku do uchwały nr III/29/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmieniony uchwałą Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 kwietnia 2015 r., uchwałą Nr VII/55/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 3 czerwca 2015 r., uchwałą Nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 czerwca 2015 r., uchwałą Nr IX/68/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 27 sierpnia 2015 r., uchwałą Nr X/70/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 5. Załącznik nr 6 - Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do uchwały nr III/29/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmieniony uchwałą Nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 czerwca 2015 r., uchwałą Nr X/70/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 6. Załącznik nr 7 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r. do uchwały nr III/29/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmieniony: uchwałą Nr V/44/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 31 marca 2015 r., uchwałą Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 kwietnia 2015 r., uchwałą Nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 7. Załącznik nr 9 - Plan wydatków fundusz sołecki w 2015 roku do uchwały nr III/29/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmieniony uchwałą Nr VII/55/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 3 czerwca 2015 r., uchwałą Nr IX/68/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 27 sierpnia 2015 r., uchwałą Nr X/70/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 3 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Powałka

6 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 4 Poz. 3342

7 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 5 Poz. 3342

8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 6 Poz. 3342

9 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 7 Poz. 3342

10 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 8 Poz. 3342

11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 9 Poz Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/75/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lub. z dnia 29 października 2015 r. ZESTAWIENIE planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015 r. Nazwa jednostki Ogółem kwota L.p. Dział Rozdział Zakres otrzymującej dotację dotacji /zł/ Jednostki sektora finansów publicznych zadania bieżące Starostwo Powiatowe w Dotacja celowa ,00 Lubartowie Komenda Wojwódzka Policji Dotacja celowa 3 000,00 w Lublinie Inne Gminy Dotacja celowa , Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim...na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Starostwo Powiatowe w Lubartowie Dotacja podmiotowa ,00 Dotacja przedmiotowa ,00 Dotacja podmiotowa ,00 Dotacje celowe ,00 Dotacja podmiotowa ,00 Jednostki spoza sektora finansów publicznych zadania bieżące Jednostki sektora finansów publicznych zadania inwestycyjne Komenda Wojwódzka Policji w Lublinie Dotacja celowa ,00 Dotacja celowa pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Kolechowicach Dotacja celowa pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego do Przebudowy ciągu dróg powiatowych nr 1570L i 1574L na odcinku Ostrów Lubelski (ul. Poniatowskiego)- Głębokie- Stary Uścimów Dotacja celowa- Zakup radiowozu oznakowanego dla Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim , , , Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim Dotacja celowa- Zakup urządzeń do produkcji biomasy , OSP Jamy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim Dotacja celowa- Budowa studni głębinowej w Ostrowie Lub. Jednostki spoza sektora finansów publicznych zadania inwestycyjne RAZEM: Dotacja celowa- "Rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Jamach" , , ,00 Razem zadania bieżące: ,00 Razem zadania inwestycyjne: ,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 10 Poz L.P. Nazwa zadania inwestycyjnego Dział Rozdzia ł Okres realizacji Wydatek ujęty w WPF Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/75/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lub. z dnia 29 października 2015 r. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2015 ROKU Plan wydatków /zł/ Uwagi 1 Pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Rozkopaczewie 2 Modernizacja drogi gminnej nr w Kaznowie Kolonii Przebudowa dróg gminnych nr L i L na odcinku od 3 drogi powiatowej nr 1563L do drogi wojewódzkiej nr dokumentacja projektowa Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych Nr L i Nr L położonych w Kolechowicach na odcinku od drogi gminnej Nr do drogi wojewódzkiej Nr 813- F. Sołecki Kolechowice I Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej - F. Sołecki Kolechowice Folwark Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Ostrowie Lubelskim Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej do działek przy ul. Lubelskiej w Ostrowie Lub. Modernizacja mola na przystępie I J. Miejskiego Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim - dokumentacja projektowa Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków przy ul. Pod Lipami w Ostrowie Lubelskim Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Bójkach - F. Sołecki Bójki Doposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Jamach - F. Sołecki Jamy Ocieplenie budynku oraz wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Rozkopaczewie I - F. Sołecki Rozkopaczew I R A Z E M: nie , nie , nie , nie , nie , nie , nie , nie , nie , tak 2 000, nie , nie 6 599, nie 9 840, nie 7 000, ,32 W tym: F. Sołecki Kaznów Kolonia: ,37

13 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 11 Poz Lp. Nazwa zadania PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 ROKU Okres realizacji Wydatek ujęty w WPF tak/nie Jednostka realizująca wydatek Źródła finansowania Dział Rozdział Wydatki bieżące Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI/75/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lub. z dnia 29 października 2015 r. Wysokość wydatków w 2015 roku Wydatki majątkowe Przeciwdziałanie wykluczeniu 1) budżet 0,00 Urząd Miejski w 2) środki UE 720 cyfrowemu w województwie nie 8 500, ,00 Ostrowie Lubelskim Lubelskim edycja III 3) inne środki 1 500, ,00 Koszty projektu ,00 0, ,00 1) budżet , ,99 2) środki UE , , Budowa kolektorów słonecznych pn. Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Remont placu w centrum Rozkopaczewa etap I Remont placu w centrum Rozkopaczewa etap II nie Koszty projektu 2015 nie Koszty projektu 2015 nie Koszty projektu Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim ,96 Razem: 3) inne środki ,96 0, , ,46 1) budżet , ,00 2) środki UE , , ) inne środki 0,00 0, , ,00 1) budżet 42,00 42,00 2) środki UE , , ) inne środki 0,00 0, , ,00 Razem: , , ,46

14 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 12 Poz P L A N przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XI/75/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 29 października 2015 r. L.P. Dział, rozdział Ogółem w tym: dotacje z budżetu Zakres dotacji Ogółem w tym: wpłata do budżetu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wyszczególnienie Nazwa zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim Stan środków obrotowych na początek roku Przychody w zł Kalkulacja dotacji: 1. Dopłata do kosztów wody: m³ x 0,20 zł/m³ + 8% VAT= zł 2. Dopłata do kosztów oczyszczalni ścieków: 52. m³ x 3,75 zł/m³ + 8% VAT = zł 3. Dopłata do wywozu nieczystości płynnych: m³ x 8,00 zł/m³ + 8% VAT = zł Dopłata do kosztów wody: zł Dopłata do oczyszczalni ścieków: zł Dopłata do wywozu nieczystości płynnych: zł Koszty w zł Stan środków obrotowych na koniec roku Zakup urządzeń do produkcji biomasy: zł Budowa studni głebinowej w Ostrowie Lubelskim: zł Rozliczenia z budżetem z tyt. wpłat nadwyżek środków za 2014 r.

15 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 13 Poz Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XI/75/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lub. z dnia 29 października 2015 r. PLAN WYDATKÓW FUNDUSZ SOŁECKI W 2015 ROKU L.p. Dz. Rozdz. Nazwa sołectwa Nazwa zadania Plan wydatków wg zadań /zł/ Plan wydatków sołectwa razem /zł/ Bójki 09 Ocieplenie świetlicy wiejskiej 6 599, ,05 Doposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy 9 840, Jamy wiejskiej w Jamach ,01 16 Remont dróg polnych piaskiem 3 000,00 09 Remont świetlicy wiejskiej 4 000,00 3. Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską kostką Kaznów 09 brukową 4 021, ,53 16 Remont dróg gminnych 4 000,02 4. Modernizacja drogi gminnej nr w ,37 16 Kaznowie Kolonii Kaznów Kolonia 801 Remont boiska szkolnego 2 500, , Kolechowice I 16 Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych Nr L i Nr L położonych w Kolechowicach na odcinku od drogi gminnej Nr do drogi wojewódzkiej Nr , ,55 Kolechowice II Remont dróg gminnych żużlem paleniskowym , ,11 Modernizacja drogi gminnej poprzez wykonanie Kolechowice-Folwark nawierzchni asfaltowej we wsi Kolechowice , ,62 Folwark Dokończenie remontu drogi w Kolechowicach 5 281,80 16 Kolonii, od kuźni w stronę Kolechowic 8. Kolechowice-Kolonia ,60 Dokończenie remontu drogi gminnej od Pana 5 281,80 16 Kurowskiego 16 Remonty dróg gminnych w sołectwie Rozkopaczew I żużlem i pospółką ,35 Ocieplenie budynku oraz wykonanie centralnego 7 000,00 09 ogrzewania świetlicy wiejskiej w Rozkopaczewie I 9. Rozkopaczew I , Dalszy ciąg remontu świetlicy wiejskiej w Rozkopaczewie I Doposażenie boiska przy szkole Podstawowej w Rozkopaczewie 1 000, ,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 14 Poz Remont dróg polnych 4 937, Rozkopaczew II ,39 Dalszy ciąg remontu świetlicy wiejskiej ,00 09 Remont świetlicy wiejskiej 5 236, Rudka Kijańska 8 236,02 Remont drogi gminnej 3 000,00 16 Remont drogi gruntowej o numerze geodezyjnym 3 000, (poprzez wyrównanie i poszerzenie),,serbia 12. Wólka Stara Kijańska ,66 Remont drogi o numerze geodezyjnym ,66 16 Wygon" Ostrów Lubelski - Dzielnica Partyzantów Ostrów Lubelski - Dzielnica Kościuszki Ostrów Lubelski - Dzielnica Lubelska, Śródmieście, Zamoście Remont kapliczki u zbiegu ulic Partyzantów i Batalionów oraz zagospodarowanie placu wokół niej Zakup progów zwalniających i tarcz znaków drogowych 7 500, ,00 Remont dróg polnych w sołectwie Dz. Partyzantów 4 000,00 Zakup termosów i doposażenie sal zabaw w Przedszkolu w Ostrowie Lub ,72 Remont dróg gminnych ,20 Doposażenie sportowe uczniów ze Sz.P. w Ostrowie Lubelskim Doposażenie sportowe uczniów z Gimnazjum w Ostrowie Lub. 500, ,00 Remont kapliczki 3 000,00 Remont chodnika poprzez ułożenie kostki brukowej przy ul. Garbarskiej w Ostrowie Lubelskim Remont drogi gminnej ul. Pod Lipami w Ostrowie Lubelskim 8 605, ,00 Remont chodnika ul. Garbarska-Lubelska 2 500,00 Budowa hangaru nad J. Miejskim I przystęp 1 500, , , ,76 RAZEM: , ,94

17 Ostrów Lubelski, r. Gmina Ostrów Lubelski ul. Partyzantów Ostrów Lubelski Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska Lubartów Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Udzielenie kredytu w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działań w ramach projektu realizowanego przy współudziale środków pochodzących z Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, nazwa projektu: Budowa systemu gospodarki odpadami, rekultywacja składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Gmina Ostrów Lubelski udziela odpowiedzi : 1) Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze scan w załączeniu, 2) Uchwała Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r. (wraz z załącznikami) - jeżeli została podjęta po dniu 30 września 2015 r. scan Uchwały Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2015 r. w załączeniu, 3) Uchwała Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (wraz z załącznikami) jeżeli została podjęta po dniu 30 września 2015 r. nie dotyczy 4) Informacja nt. majątku przeznaczonego do sprzedaży: czy majątek przeznaczony do sprzedaży: został jednoznacznie określony, - odpowiedź: tak został wyceniony, - odpowiedź: tak na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w 2015 r.,- odpowiedź: zł jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej, - odpowiedź: zł czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku jeśli tak, to ile razy? - odpowiedź: tak, lokal nr 1 3 razy, lokal nr 2 5 razy. Burmistrz Józef Gruszczyk 1