Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , , ,20 0,00 0,00 0,00

Transkrypt

1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata wraz z prognozą kwoty długu na lata Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/36/18 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2018r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,00 1.a - wydatki bieżące , , , , , ,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , , ,11 0, wydatki bieżące , , , , ,11 0, Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim w ramach RPO - Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne Nowy model realizacji usług ukierunkowany na poprawę jakości obsługi klienta w MOPS - Nowy model realizacji usług ukierunkowany na poprawę jakości obsługi klienta w MOPS Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II - Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn- etap II - Szlakiem zabytków: dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach - Podniesienie jakości i zakresu usług edukacyjnych placówek szkolnych w Kędzierzynie-Koźlu - Mikroprojekt w Euroregionie Pradziad Aktywni w sporcie i bezpieczni na drodze - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 w Kedzierzynie-Koźlu , , ,20 0,00 0,00 0, , , ,80 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , ,50 0,00 0,00 0, , , ,58 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,40 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,31 0,00 0, ,33 0, ,33 0,00 0,00 0, Mikroprojekt w Euroregionie Pradziad Karel i Tola na scenie - Przedszkole nr ,48 0, ,48 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 16

2 L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit zobowiązań , , , , , , , , , , ,42 1.a , , , , , , , , , , ,25 1.b , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 Strona 2 z 16

3 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - Etap I Żłobek dla malucha szansą powrotu rodzica do pracy ,51 0, ,51 0,00 0,00 0, ,68 0, , , ,11 0, wydatki majątkowe , , ,19 0,00 0,00 0, Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim w ramach RPO - Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca e-usługi Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca interaktywną informację pasażerską - Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn- etap II , , ,60 0,00 0,00 0, , , ,43 0,00 0,00 0, ,01 0, ,01 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,27 0,00 0,00 0, Mikroprojekt w Euroregionie Pradziad Karel i Tola na scenie - Przedszkole nr ,88 0, ,88 0,00 0,00 0, Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach , , ,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , , wydatki bieżące , , , , , , Bieżące utrzymanie oznakowania dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Modernizacja oświetlenia obiektów MOSiR na proekologiczne i oszczędnościowe źródła LED Projekt rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Publiczny transport zbiorowy Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 16

4 L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit zobowiązań ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 16

5 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit Remonty chodników i nawierzchni brukowych będących w zarządzie Prezydenta Miasta w latach Remonty nawierzchni dróg będących w zarządzie prezydenta miasta Usługi teleinformatyczne związane z obsługą oświetlenia miejsc publicznych i dróg Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw Woda zużyta na cele przeciwpożarowe, obciążenie gminy na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie Zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych i dróg Wynajem miejsca pod 2 anteny w SRL Opłata eksploatacyjna i czynsz za wynajem 1m2 powierzchni pod urządzenia monitoringu miejskiego Odbiór ścieków opadowych i roztopowych z dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Opieka pielęgnacyjna - Opieka pielęgnacyjna Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej Sterylizacja i kastracja psów i kotów Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach autobusowych - Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach autobusowych Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu - Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu Usługi dostępu do intertnetu Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego Konserwacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg Dowóz uczniów w tym niepełnosprawnych, zamieszkałych na ternie gminy K-Koźle do placówek oświatowych gminy K-Koźle w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/ Likwidacja dzikich wysypisk , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , ,60 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,10 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 16

6 L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit zobowiązań ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 6 z 16

7 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn -Koźle w latach Dostęp do Internetu - Plac Surzyckiego Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjącym, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych Odłów lub odstrzał dzików z terenu miasta Obsługa dyspenserów FEDOG, utrzymanie tablic edukacyjnoinformacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników i dot. zwierząt Trwałe oznakowanie i rejestracja psów Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu i zdroju ulicznego przy ul. Planetorza Naprawa wiat przystankowych Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Piastów Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Azoty Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Śródmieście Prowadzenie klubu młodzieżowego Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem - Trening Umiejętności Społecznych Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna Usługi pocztowe Utrzymanie systemu monitoringu pojazdów - Utrzymanie systemu monitoringu pojazdów Dostęp do internetu - 5 kart SIM System Rowerów Miejskich "OKBike" - System Rowerów Miejskich "OKBike" Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy oraz komunalnych osób prawnych w Kędzierzynie-Koźlu w latach Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Kędzierzyn- Koźle oraz komunalnych osób prawnych w Kędzierzynie-Koźlu w latach , , , ,14 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , ,97 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,70 0,00 0,00 0, , , ,50 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 16

8 L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit zobowiązań ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 8 z 16

9 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 - Świetlica środowiskowo- socjoterapeutyczna w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kędzierzynie Koźlu - Świetlica środowiskowo- socjoterapeutyczna w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kędzierzynie Koźlu Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 - Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 - Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Kędzierzynie - Koźlu - Świetlica środowiskowosocjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Kędzierzynie - Koźlu Świetlica środowiskowo - socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 16 w Kędzierzynie - Koźlu - Świetlica środowiskowo - socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 16 w Kędzierzynie - Koźlu Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 - Monitoring zrekultywowanego składowiska przy ul. Gliwickiej - Monitoring zrekultywowanego składowiska przy ul. Gliwickiej Ochrona fizyczna budynku Urzędu Miasta Dzierżawa dystrybutorów wody Prenumerata prasy Usługi telekomunikacyjne stacjonarne Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - Dostawa paliw do pojazdów stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta K-Koźle oraz OSP z terenu gminy K-Koźle w systemie bezgotówkowych transakcji za pomocą kart flotowych - Dostawa paliw do pojazdów stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta K-Koźle oraz OSP z terenu gminy K-Koźle w systemie bezgotówkowych transakcji za pomocą kart flotowych Dzierżawa kserokopiarki dla Przedszkola Publicznego nr 22 w Kędzierzyne-Koźlu - Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej. Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw. Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu i zdroju ulicznego przy ul. Planetorza. - Nadzór nad wymianą i unifikacją oświetlenia obiektów miejskich oraz oświetlenia miejskiego w ramach zadania Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko - Strzeleckim. - Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej i opracowanie planu ochrony na potrzeby utworzenia użytku ekologicznego "Stara Odra" , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 500,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,16 0,00 0, , , ,80 0,00 0,00 0,00 Przedszkole nr , , , ,00 580,00 0,00 KĘDZIERZYN-KOŹLE , , ,00 0,00 0,00 0,00 KĘDZIERZYN-KOŹLE , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 16

10 L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit zobowiązań ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 10 z 16

11 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit Obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Usługi telefoniczne telefonii komórkowej Realizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego Samorządowy Informator SMS Umowa najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Piastowskiej , , , , ,50 0, , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,91 638, , ,70 0,00 0, , , , , ,63 0, wydatki majątkowe , , , , , , PT i przebudowa ul. Mjr.Henryka Sucharskiego oraz części ulicy Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , PT i przebudowa ul. Elsnera - PT i przebudowa ul. Elsnera KĘDZIERZYN-KOŹLE , , ,00 0,00 0,00 0, PT i przebudowa ul. Marynarskiej Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica PT i przebudowa ul. Wierzbowej PT i przebudowa ul. Łokietka Przebudowa ul. Spokojnej PT i przebudowa Przedszkola Nr Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy PT i przebudowa ul. Korfantego PT i wykonanie hospicjum Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota PT oraz przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie przy ul. Szpaków Pt i wykonanie przebudowy ul. Ignacego Mościckiego , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 KĘDZIERZYN-KOŹLE , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 16

12 L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit zobowiązań ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,87 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 12 z 16

13 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit PT i przebudowa ul. Dworcowej PT i przebudowa ulic Kościelnej i Zaścianek PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M.Kopernika - PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M.Kopernika PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej PT i wykonaniebudowy/przebudowy ul. Krzywej PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zielonej Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM Nr 1) - Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta - etap I - Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS "Promyczek" - Zapobieganie zagrożeniom poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Kłodnica Przebudowa budynku zaplecza sportowego st.blachownia Rozbudowa placu zabaw - modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku - Rozbudowa placu zabaw - modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn. "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości, woj. opolskie" Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy Budowa boiska wielofunkcyjnego typu "Orlik" na osiedlu Rogi. Etap I Budowa placu zabaw przy ul. Chemików - II etap PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka Zagospodarowanie placu przy Traugutta Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka Nr Budowa placu zabaw na osiedlu Przyjaźni Etap II Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1Maja, Plebiscytowej , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 373, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 16

14 L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit zobowiązań ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,71 Strona 14 z 16

15 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu Nr Budowa stałej sceny na placu zabaw w Osiedlu Blachownia Plac zabaw przy Domu Kultury Koźle - Etap I Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach Plac zabaw dla dzieci i młodzieży. Etap I (ul. Sportowa) PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kedzierzynie-Koźlu ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 15 z 16

16 L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit zobowiązań ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 16 z 16