Rok rozpoczęcia. Koszty całkowite

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich - stopień zaawansowania Załącznik nr 9 do sprawozdania opisowego za rok 2016 Lp. Dział Rozdział Nazwa Rok rozpoczęcia Koszty całkowite Ogółem wykonanie Plan po zmianach na 2016 Wykonanie 2016 % zaawansowa nia realizacji I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1. Wydatki bieżące park w Sławięcicach , , , ,00 22,45% Projekt Erasmus Plus ZSM 1 - Projekt Erasmus Plus ZSM , , , ,79 11,96% , , , ,79 15,83% 2. Wydatki majątkowe park w Sławięcicach , , , ,00 51,79% Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu Etap I ,51 0,00 0,00 0,00 0,00% , , , ,00 51,79% II. Programy, projekty lub zadnia związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego 1. Wydatki majątkowe III. Programy, projekty lub zadania pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 1. Wydatki bieżące "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierajacych osoby niesamodzielne" ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Aktywizacja osób starszych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna Koźla , , , ,00 60,00% Analiza energetyczna przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej dla pozyskania tzw Białych certyfikatów ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Bieżące utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach , , , ,00 100,00% Bieżące utrzymanie oznakowania dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach , , , ,35 78,59% Dokumentacja pod uzgodnienia wodnoprawne w ramach realizacji projektu "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierfzynie-Koźlu Etap I" ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg , , , ,10 80,64% Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiebiorczości ,00 0, , ,44 99,99% Miejscowe Plany zagospodarownia przestrzennego ,00 0, ,00 0,00 0,00% Modernizacja oświetlenia obiektów MOSiR na proekologiczne i oszczędnościowe źródła LED , , , ,00 100,00% Odbiór ścieków opadowych i roztopowych z dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn- Koźle za pomocą urządzeń kanalizacyjnych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni o całkowitej wielkości równej m , , , ,84 117,29% Odłów lub odstrzał dzików z terenu miasta , , , ,00 97,20% opłata eksploatacyjna i czynsz za wynajem 1m2 powierzchni pod urządzenia monitoringu miejskiego , , , ,00 99,73% Opłaty z tytułu eksploatacji urządzeń energetycznych położonych na Polu Południowym , , , ,00 100,00% Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna , , , ,00 100,00% Projekt rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Prowadzenie klubu młodzieżowego , , , ,24 93,29% Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie , , , ,57 89,81%

2 Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym , , , ,93 74,28% Przegląd obiektów budowlanych , , , ,00 100,00% Publiczny transport zbiorowy , , , ,31 95,61% Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw , , , ,03 115,71% Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utzrymanie tablic informacji lokalnej , , , ,98 66,74% Remonty chodników i nawierzchni brukowych będących w zarządzie Prezydenta Miasta w latach , , , ,09 91,99% Remonty nawierzchni dróg będących w zarządzie prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźle , , , ,48 173,12% Rozbudowa placu zabaw - modernizacja terenu rekreacyjnego w sławięcickim parku ,00 0, ,00 0,00 0,00% Świadczenie usług dostępu do Internetu na Placu Gwardii Ludowej , , , ,80 100,00% osiedlu Azoty , , , ,50 100,00% osiedlu Piastów , , , ,66 97,83% osiedlu Śródmieście , , , ,92 99,70% Szkole Podstawowej nr , , , ,60 97,23% Szkole Podstawowej nr , , , ,76 78,10% Szkole Podstawowej nr , , , ,92 93,00% przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr , , , ,45 91,24% Miejskich nr , , , ,98 96,86% Miejskich nr , , , ,10 95,01% Miejskich nr , , , ,73 88,45% Trwałe oznakowanie i rejestracja psów , , , ,00 46,36% 39 Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjacym, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt , , , ,00 153,90% Umowa nr 1/03/15 z dnia 24 marca 2015r na dostawę paliw w latach , , , ,64 75,00% Usługi pocztowe , , , ,34 97,90% Usługi teleinformatyczne związane z obsługą oświetlenia miejsc publicznych , i dróg , , ,00 100,00% Usługi telekomunikacyjne komórkowe , , , ,00 100,00% Usługi telekomunikacyjne stacjonarne , , , ,00 100,00% Usuwanie padłych zwierząt , , , ,00 60,00% Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw oraz oczyszczanie przyległych chodników , , , ,47 47,92% Utrzymanie czystości na terenach , zieleni miejskiej , , ,99 87,53% Utrzymanie czystości na ulicach zarządzanych przez Prezydenta Miasta , , , ,84 88,96% Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle , , , ,90 989,50% Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu i zdroju ulicznego przy ul. Planetorza , , , ,93 24,08% Utrzymanie przystanków zarządzanych przez Prezydenta Miasta , , , ,40 68,93% Woda zużyta na cele przeciwpożarowe, obciążenie gminy na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie , , , ,00 100,00%

3 Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem - Trening Umiejętności Społecznych , , , ,00 93,00% Wykonanie operacyjnego zarządu nad nieruchomościami gminnymi na tzw "Polu Poludniowym" , , , ,00 100,00% Wynajem miejsca pod 2 anteny w SRL Kędzierzyn-Koźle , , , ,00 99,94% Wynajem mieszkania dla nauczycieli j.chińskiego , , , ,00 100,00% Zagospodarowanie i utrzymanie skweru przy ul. Chrobrego i ul Krzywoustego w Kędzierzynie-Koźlu , , , ,00 99,97% Zagospodarowanie i utrzymanie terenu zielonego ronda Rafała Wojaczka , , , ,00 100,00% Zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych i dróg , , , ,36 100,41% Zbieranie i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych i dzikich zwierząt oraz usuwanie z podłoża wszelkich substancji ciekłych z pasów dróg zarządzanych przez PM K-K w latach / , , , ,00 91,67% Wydatki majątkowe Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn- Koźle w latach , , , ,22 29,23% , , , ,87 95,30% Przebudowa ul.chełmońskiego , , , ,34 82,65% Budowa boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy (typu Orlik) na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul Wieczorka ,00 0, ,00 0,00 0,00% Budowa chodnika w ciągu ul. Szpaków etap I i II ,00 0, ,00 0,00 0,00% Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Agrestowej do obwodnicy , , , ,45 99,90% Budowa dojazdu do garazy ul. Wojska Polskiego - Stalmacha ,00 0, , ,33 99,36% Budowa parkingów w ciągu drogi wewnętrznej gminnej - ul. Józefa Bema , , , ,00 64,00% Budowa zintegrowanej sieci tras i ścieżek rowerowych, biegowych, szlaków kajakowych i jazdy konnej ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Budowa, przebudowa dróg gminnych , , , ,25 99,56% Kędzierzyńsko-Kozielskie centrum aktywności ,00 0, , ,40 24,76% park w Sławięcicach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycje pn. Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszcz. Ścieków K-Koźle ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych "Kędzierzyn" i "Lasaki-Poborszów" , , , ,00 78,79% Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu Etap I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Projekt rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta , , , ,98 54,94% Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie- Koźlu: Etap I - dotacja dla Powiatu Kędzierzyn-Koźle ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ulicami Miła i 1 Maja do skrzyżowania z ulicą Aleja Lisa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ulicami Głowackiego i Matejki do skrzyżowania z ulicami Miła i 1 Maja ,00 0,00 0, ,23 0,00% Przebudowa ulicy Limanowskiego , , , ,82 65,36% PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M , Kopernika , , ,00 32,00%

4 PT budowy łącznika pomiędzy ul. Kosynierów i Łąkową oraz przebudowy ul. Bukowej na odcinku od nr 31 do nr 0, , ,00 0,00 0,00% PT i przebudowa budynku OSP w Kłodnicy ,00 0, , ,20 97,91% PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej; etap I ,90 0, , ,37 96,55% PT i przebudowa schodów do parku 0, przy wlocie ul. Dunajewskiego , ,00 0,00 0,00% PT i przebudowa ul. Adama Benisza w K-Koźlu , , , ,43 95,89% PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu ,00 84, ,00 84,87 0,57% PT i przebudowa ul. Korfantego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% PT i przebudowa ul. Leopolda Staffa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% PT i przebudowa ul. Mjr. Henryka Sucharskiego oraz części ulicy Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu ,00 0, ,00 0,00 0,00% PT i przebudowa ul. Przodowników Pracy w Kędzierzynie - Koźlu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej , , , ,87 80,34% PT i przebudowa ulicy Naftowej ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka ,00 0, , ,01 81,87% PT i wykonanie hospicjum ,00 0, , ,98 97,01% PT i wykonanie miejsc postojowych na zapleczu budynku UM przy ul Piramowicza , , , ,00 17,47% PT i wykonanie przebudowy ul Wincentego Witosa ,00 0, , ,00 71,15% PT przebudowy budynku oficyny Urzędu Miasta przy ujl. Piramowicza A , , , ,00 71,03% PT przebudowy drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szkolnej 17-17A - dojazd do Inkubatora Przedsiebiorczości , , , ,88 80,46% PT przebudowy pasa drogowego ul Grunwaldzkiej i Miłej ,00 340, ,00 340,96 3,41% PT przebudowy ul. Łokietka , , , ,50 72,26% PT remontu i rozbuowy mostu w ciągu ul. Wyspiańskiego , ,00 0, ,00 0,00% PT rozbudowy ul. Powstańca Filipa Pieli ,00 0, ,00 0,00 0,00% PT ścieżki rowerowej łączącej osiedle Pogorzelec z osiedlem Kłodnica , , , ,00 87,50% PT zagospodarowania sportowego na terenie PSP nr , , , ,85 100,00% PT zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miasta przy ul Planetorza , , , ,00 36,90% Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi ,00 94, ,00 94,71 1,89% Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu ,00 0, , ,00 58,85% Skomunikowanie terenu inwestycyjnego "Koźle Port" poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą ,00 0, , ,00 959,40% Termomodernizacja 3/4 budynku Przedszkola nr 26 w Kędzierzynie Koźlu, modernizacja CO ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Termomodernizacja budynku PSP nr w Kędzierzynie-Koźlu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu oraz montaż na budynku kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej ,00 0,00 0, ,00 0,00% Termomodernizacja budynku ZSM nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej ,00 0, ,00 0,00 0,00% Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy ,00 0, , ,94 73,31% Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy ,00 0, , ,71 93,85%

5 Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul Głubczyckiej do ul. Chrobrego ,00 0, ,00 0,00 0,00% Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta ,00 47, ,00 47,97 0,16% Zagospodarowanie sportowe na terenie ZSM nr 2 w Kłodnicy , , , ,23 99,45% Zapobieganie zagożeniom poprzez zakup cięzkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Kłodnica ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% , , , ,28 114,35%