o stanie gminy Jedlnia-Letnisko za rok 2017

Transkrypt

1 RAPORT o stanie gminy Jedlnia-Letnisko za rok 2017 Dodatek do biuletynu informacyjnego nr 14 INWESTYCJE FINANSE KULTURA EDUKACJA Drodzy Mieszkańcy! Jak każdego roku, przedstawiam Państwu raport o stanie gminy Jedlnia-Letnisko za miniony rok. Dane zawarte w raporcie przedstawiają stan gminy w czterech obszarach: Inwestycje, Finanse, Kultura i Edukacja. Rok 2017 był dla naszej gminy bardzo udany. Mimo niekorzystnej sytuacji na rynku budowlanym, rosnących cenach usług i braku firm chętnych do realizacji inwestycji, niemal wszystkie zostały zrealizowane. W raporcie pragnę zwrócić szczególną uwagę na finanse. Najbardziej wiarygodny, a zarazem najważniejszy dokument potwierdzający, że zarządzanie finansami publicznymi jest właściwe, stanowi opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która rokrocznie jest pozytywna, i za rok 2017, również została wydana bez zastrzeżeń. To bardzo ważny dokument, który jednoznacznie potwierdza, że publiczne pieniądze, pochodzące m.in. z Państwa podatków, są zarządzane i wydatkowane w sposób zasadny i profesjonalny. W roku 2017 zanotowaliśmy bardzo wysoki wskaźnik dochodów, w kwocie ponad 48 milionów złotych. Wiele danych w raporcie podajemy narastająco od roku 2011 po to, by mieli Państwo pełny obraz tego, jak zmieniała się kondycja finansowa naszej gminy na przestrzeni lat. Na uwagę zasługuje fakt zmniejszenia zadłużenia do bardzo bezpiecznego poziomu nieznacznie przekraczającego 6 milionów złotych, a należy przypomnieć, że na koniec 2010 roku, wynosiło ono ponad 13 milionów. Spadek zadłużenia wyniósł zatem 55%. Jak się okazuje można prowadzić milionowe inwestycje, jednocześnie oddłużając gminę. W tym czasie zostały wykonane inwestycje i remonty za blisko 44 miliony złotych. Po raz pierwszy w historii gmina sięgnęła po zwrot z Urzędu Skarbowego należnego podatku VAT. W sumie na konto gminy wpłynęło dotychczas ponad dwa miliony dwieście tysięcy złotych. Nieprzerwanie trwa największa inwestycja w gminie - budowa kanalizacji. W Siczkach prace zaawansowane są w niemal 70 % i zakończą się wiosną 2019 roku. Bardzo sprawnie przebiegają prace na etapie V tj. po stronie południowej Jedlni-Letnisko. Z dumą możemy poinformować, w latach wykonaliśmy około 50 kilometrów sieci, do której podłączyliśmy ponad 1100 gospodarstw domowych. Jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg na kolejny etap kanalizacji, tym razem w Antoniówce. Nie sposób opisać w tym miejscu wszystkie inwestycje, dlatego zachęcam Państwa do zapoznania się z treścią raportu, który poparty konkretnymi mi, danymi i zestawieniami, w wiarygodny sposób dokumentuje efekt naszej pracy, przedstawiając stan gminy Jedlnia-Letnisko narastająco na koniec 2017 roku. Szczegółowe dane z wykonania budżetu znajdziecie Państwo na stronie BIP Urzędu Gminy w zamieszczonych sprawozdaniach z wykonania budżetu w poszczególnych latach.

2 Inwestycje Rok 2017 był rokiem intensywnych działań inwestycyjnych w naszej gminie. W listopadzie rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji w Siczkach. Szczególnie efektownie prezentuje się przebudowana ulica 1000-lecia oraz targowisko w Jedlni-Letnisko. Szkoła w Natolinie zyskała dwie sale dydaktyczne, natomiast szkoła w Jedlni-Letnisko nową świętlicę z jadalnią. Wybudowane zostało oświetlenie uliczne na ul. Cmentarnej, ul lecia, ul. Prusa, ul. Grunwaldzkiej w Jedlni-Letnisko oraz odcinki w miejscowościach Antoniówka, Rajec Poduchowny, Groszowice. Rozbudowana kanalizacja w Sadkowie i Groszowicach oraz wyasfaltowane odcinki ulicy Staroradomskiej w Jedlni-Letnisko i na Sadkowie. Rok 2017 rozpoczął również inwestycje, które ukończone zostały lub zostaną jeszcze w roku Rafał Faryna - Kierownik Referatu Inwestycj, Gospodarki Przestrzennej i Środków Unijnych Inwestycje w 2017 roku 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia- Letnisko, gmin Jedlnia Letnisko Etap I. Prace rozpoczęły się budową kolektora sanitarnego w ul. Głównej w rejonie pompowni P-15 i budową samej przepompowni. Wykonanie części prac w wysokości ,17 zł 2. Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Antoniówka, Dawidów, Siczki, Wrzosów. Prace nad dokumentacją projektową zakończone w I kwartale 2017 roku. Gmina posiada pozwolenie na budowę. Zaprojektowane zostało 53,5 km sieci i stworzona została możliwość podłączenia 751 gospodarstw domowych. Wartość zadania ,03 zł 3. Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Cudnów, Maryno, Słupica, Gzowice, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Piotrowice. Prace nad dokumentacją projektową zakończone w I kwartale 2017 roku. Gmina posiada pozwolenie na budowę. Zaprojektowane zostało 52,1 km sieci i stworzona została możliwość podłączenia 403 gospodarstw domowych. Wartość zadania ,63 zł 4. Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Myśliszewice. Prace nad dokumentacją projektową zakończone w I kwartale 2017 roku. Gmina posiada pozwolenie na budowę. Zaprojektowane zostało 10,1 km sieci i stworzona została możliwość podłączenia 62 gospodarstw domowych. Wartość zadania ,82 zł 5. Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Rajec Poduchowny i Rajec Szlachecki. Gmina posiada pozwolenie na budowę. Zaprojektowane zostało 24,2 km sieci i stworzona została możliwość podłączenia 341 gospodarstw domowych. Prace nad dokumentacją projektową zakończone w II kwartale 2017 roku. Wartość zadania ,99 zł 6. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Siczki, dz. nr 11/9 i 38 Dokumentacja projektowa przewiduje rozbudowę sieci o 496 mb. Wartość zadania 9 069,75 zł 7. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko, strona południowa Etap V. Zaprojektowane zostało 5,02 km sieci. Uzyskane w IV kwartale pozwolenie na budowę pozwoliło na rozpoczęcie robót w 2018 r. Wartość zadania ,94 zł 8. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Sadków, ulica Krzemowa. Budowa realizowana była w 2018 roku. Zakres zadania obejmował budowę 469 m sieci wodociągowej. Wartość zadania 7 134,00 zł 9. Projekt i budowa wodociągu w ulicy Słonecznej w miejscowości Lasowice. Budowa wodociągu zakończyła się w 2017 r. Wybudowano 460 m sieci. Wartość zadania ,50 zł 2 Wskazane wartości to koszt łączny zrealizowania inwestycji t.j. koszty projektów, uzgodnień, map, wykonania, nadzoru, ewentualnych robót uzupełniających.

3 Inwestycje 10. Projekt rozbudowy sieci wodociągowej ul. Wąska w Jedlni-Letnisko. Prace nad dokumentacją projektową zakończone w IV kwartale 2017 roku. Budowa wodociągu realizowana była w roku bieżącym. Wybudowano 257 m sieci wodociągowej. Wartość zadania 6 765,00 zł 11. Projekt i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Groszowice, dz. 152/11. Budowa rozpoczęła się w roku 2016, a zakończyła w I kwartale 2017 r. Wybudowane zostało 438 m sieci wodociągowej oraz 156 m kanalizacji grawitacyjnej i 239 m kanalizacji ciśnieniowej. Zadanie zrealizowane w wysokości ,32 zł 12. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Sadków, dz. nr 331/2. Rozbudowa obejmowała budowę 38 mb sieci wodociągowej oraz 737 m kanalizacji sanitarnej. Zadanie zrealizowane w wysokości ,65 zł 13. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 699 od km do km w miejscowości Jedlnia Letnisko. Zakres projektu: projekt podlegający uzgodnieniu z zamawiającym oraz Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie, zwierający plan sytuacyjny skrzyżowania, konstrukcję drogi (przekroje normalne), obliczenie szacunkowych kosztów przebudowy, uwzględnienie budowy chodników, ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę łuków poziomych, pionowych, przebudowę i budowę nowego odwodnienia. Dokumentacja jest w trakcie uzyskania pozwolenia na budowę. Wysokość wydatkowanego zadania w 2017 r. to ,00 zł. Wartość całej dokumentacji projektowej to ,00 zł 14. Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Rajec Poduchowny. Zadanie współfinansowane z Funduszem Sołeckim w wysokości ,16 zł 15. Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w miejscowości Lasowice. Wartość zadania ,70 zł 16. Projekt i budowa dróg gminnych w miejscowości Jedlnia-Letnisko ul. Staroradomska, 1000-Lecia, Aleksandrowska, 11 Listopada. W ramach zadania wykonano przebudowy ulic Staroradomskiej (636 m wzmocnienia konstrukcji jezdni kruszywem oraz 330 m nakładki asfaltowej), 1000-lecia (716 m kompleksowej przebudowy drogi), Aleksandrowskiej (600 m nakładki asfaltowej), 11 listopada (314 m nakładki asfaltowej). Wartość zadania ,69 zł 17. Wykonanie nakładki asfaltowej na Polesiu Sadków. W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową o długości 475 m. Wartość zadania ,08 zł 18. Wydzielenie z działki ew. nr 298/33 położonej w obrębie Groszowice części działki i odpłatne nabycie jej przez Gminę Jedlnia-Letnisko. Wartość zadania 3 028,26 zł 19. Zakup działki położonej w obrębie Groszowice oznaczone nr ewidencyjnym 298/4 o powierzchni 1400 m 2. Wartość zadania ,40 zł 20. Zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Wrzosów. Wartość zadania ,30 zł 21. Zakup sprzętu audio i sprzętu ratowniczego dla OSP Jedlnia-Letnisko. Wartość zadania ,00 zł 22. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do realizacji projektu Nowe umiejętności szansą na lepszy start w ZSO Jedlnia-Letnisko. Wartość zadania ,24 zł Wskazane wartości to koszt łączny zrealizowania inwestycji t.j. koszty projektów, uzgodnień, map, wykonania, nadzoru, ewentualnych robót uzupełniających. 3

4 Inwestycje 23. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do realizacji projektu Równe szanse dla wszystkich w ZSO Myśliszewice i ZSO Natolin. Wartość zadania ,94 zł 24. Budowa jadalni w ZSO Jedlnia Letnisko, zakończona w II kwartale 2017 roku. Przedmiotem inwestycji była rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni-Letnisko o jadalnię z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części zaplecza sali gimnastycznej na zaplecze kuchenne i socjalne. Jadalnia zlokalizowana została pomiędzy zapleczem sali gimnastycznej i łącznikiem, do których przylega, a skrzydłem szkoły. Jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, przykrytym dachem jednospadowym. Wartość zadania na 2017 rok ,94 zł 25. Rozbudowa ZSO w Natolinie poprzez dobudowanie pomieszczeń dydaktycznych. W ramach rozbudowy szkoły w Natolinie do łącznika szkolnego dobudowane zostały dwie sale z przeznaczeniem na zajęcia świetlicowe. Zakończenie robót nastąpiło w lutym 2018 r. Wartość zadania ,00 zł 27. Rozbudowa ZSO w Myśliszewicach, zakończona w I kwartale 2017 roku. Inwestycją była rozbudowa istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Myśliszewicach o pokój nauczycielski, wydzielenie na poziomie parteru korytarza łączącego salę gimnastyczną z holem głównym, przebudowę sanitariatów do potrzeb niepełnosprawnych oraz przystosowanie budynku do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Wartość zadania na 2017 rok ,00 zł 28. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola w Jedlni-Letnisko o nowe sale dydaktyczne. W zadaniu uwzględniony został remont pokrycia dachowego nad patio w istniejącej części. Zadanie zrealizowane w IV kwartale 2017 roku w wysokości ,00 zł. Obecnie trwa procedura przetargowa na realizację inwestycji. 29. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia w miejscowości Jedlnia-Letnisko ul. Grunwaldzka, Cmentarna, 1000-lecia i miejscowościach: Rajec Poduchowny, Antoniówka, Groszowice w stronę Wrzosowa. Wartość zadania ,45 zł 26. Adaptacja budynku po posterunku Policji z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury w Jedlni-Letnisko. Dawny budynek Policji został generalnie wyremontowany. Zakres prac obejmował m.in. rozebranie ścianek działowych, wykonanie gładzi wewnętrznych i malowanie, wymianę stolarki i posadzki. Remont instalacji, elewacji i schodów zewnętrznych Wartość zadania ,11 zł 30. Projekt i budowa targowiska w Jedlni-Letnisko. Wykonany został nowy plac targowy Ryneczek. W ramach inwestycji wykonano zadaszone wiaty, ustawiono stoliki, cały teren ogrodzono i wyłożono kostką brukową. Wartość zadania ,36 zł. Po podpisaniu umowy w grudniu 2016 r. Wykonawca wszedł na plac budowy w marcu 2017 r. Roboty zostały zakończone we wrześniu 2017 r r. 4 Wskazane wartości to koszt łączny zrealizowania inwestycji, t.j. koszty projektów, uzgodnień, map, wykonania, nadzoru, ewentualnych robót uzupełniających.

5 Finanse Gmina Jedlnia-Letnisko zrealizowała w latach inwestycje o łącznej wartości: ,72 zł Zadłużenie gminy w stosunku do 2010 roku spadło o ,00 zł tj. 55 % Budżet w roku 2017 wykonano z nadwyżką: ,60 zł W latach łączna nadwyżka budżetu wyniosła: ,84 zł W latach wydatki Funduszu Sołeckiego wyniosły: ,21 zł Wydatki w ramach F.S. w 2017 roku zostały zrefundowane przez Wojewodę w wysokości: ,03 zł W latach gmina pozyskała z UE: ,08 zł Beata Maciąg - Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansowego Realizacja budżetu w 2017 roku Dochody w latach Struktura dochodów w 2017 roku Dochody własne w 2017 roku 8 % 2 % 33 % 32 % 34 % 56 % 1 % 34 % dochody własne: dotacje: UE: subwencja: ,94 zł ,30 zł ,86 zł ,00 zł udział w podatkach: podatki i opłaty: woda i ścieki: inne: ,92 zł ,49 zł ,65 zł ,85 zł 5

6 Finanse Dochody własne w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2017 roku dochód własny wpływy z UE 1 626, , , ,50 895,26 845,60 898, , Udział sołectw w podatkach w 2017 roku Dawidów: ,00 Gzowice-Kolonia: ,00 Maryno: ,00 Cudnów: ,00 Gzowice-Folwark: ,00 Myśliszewice: ,00 Natolin: ,00 Aleksandrów: ,00 Sadków Górki: ,00 Gzowice: ,00 Piotrowice: ,00 Słupica: ,00 Lasowice: ,00 Sadków: ,00 Siczki: ,00 Groszowice: ,00 Wrzosów: ,00 Antoniówka: ,00 Rajec Szlachecki: ,00 Rajec Poduchowny: ,00 Jedlnia-Letnisko: ,00 Wydatki bieżące w 2017 roku Wydatki inwestycyjne w 2017 roku 1,4 % 1,6 % 3,8 % 8,6 % 5,4 % 0,4 % 23,5 % 29,7 % 39,4 % 39,3 % 19,3 % 21,1 % 6 drogi: administracja publiczna: obsługa długu: oświata: pomoc społeczna: gospodarka komunalna: kultura: pozostałe: ,18 zł ,43 zł ,50 zł ,65 zł ,75 zł ,17 zł ,48 zł ,48 zł kanalizacja: drogi: oświetlenie: oświata: pozostałe: 6,4 % ,80 zł ,48 zł ,15 zł ,95 zł ,15 zł

7 Finanse Zadłużenie w latach Wartość inwestycji i remontów / zadłużenia w latach inwestycje zadłużenie Zadłużenie w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach ,49 999,55 956,40 816,93 710,86 706,22 564,71 459,

8 Finanse 8 Wydatki z funduszu sołeckiego w 2017 roku L.p. Sołectwo Zadanie kwota 1 Aleksandrów 2 Antoniówka 3 Cudnów 4 Dawidów 5 Groszowice 6 Gzowice Zakup wyposażenia i modernizacja boisk sportowych przy klubie rolnika w Aleksandrowie Zakup i montaż rolet okiennych w klubie rolnika w Aleksandrowie Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa Organizacja festynu sołeckiego i innych spotkań integracyjnych oraz dożynek Zagospodarowanie placu po starej szkole (plac zabaw, siłownia napowietrzna) Wytyczenie geodezyjne drogi gminnej za cmentarzem parafialnym Utwardzenie drogi gminnej za zatoką autobusową Dalsza realizacja zadania z 2015r- wyrównanie i utwardzenie drogi łączącej wieś Dawidów z przejazdem kolejowym w Rajcu Poduchownym Zorganizowanie festynu w 2017r. integracja społeczeństwa Wytyczenie, wyznaczenie drogi Groszowice Choiny Podbudowa (utwardzenie) drogi gminnej od P. Żyły w stronę Dawidowa Budowa chodnika od drogi powiatowej w stronę Wrzosowa Doposażenie placu zabaw przy szkole ZSO Myśliszewice Integracja sołectwa organizacja festynu Projekt i budowa oświetlenia przy drodze gminnej w kierunku Klwatki Zakup kosiarki spalinowej do PSP Gzowice Organizacja festynu i spotkania integracyjne 7 564,50 zł 1 499,99 zł 2 973,23 zł 2 499,03 zł ,96 zł 4 450,00 zł ,20 zł 7 290,88 zł 1 999,17 zł 0,00 zł 9 000,00 zł ,87 zł 2 804,03 zł 1 582,24 zł ,00 zł 1 859,00 zł 1 970,10 zł 7 Gzowice-Folwark Projekt i budowa oświetlenia przy drodze gminnej w kierunku Klwatki 7 680,00 zł 8 Gzowice-Kolonia 9 Jedlnia-Letnisko 10 Lasowice Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Gzowice Kolonia tańszym tłuczniem od posesji nr 23b w stronę granicy Gózd Zakup wieńca dożynkowego w 2017 roku Wykonanie podbudowy na drodze gminnej w miejscowości Jedlnia-Letnisko ul. Rodziny Piekarskich Wykonanie chodnika Zakup zabawki dla ZSO Myśliszewice Festyn rodzinny w ZSO Myśliszewice 8 463,04 zł 580,00 zł ,44 zł ,49 zł 2 000,00 zł 994,47 zł 11 Maryno Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w Marynie ok m ,66 zł 12 Myśliszewice Budowa drogi gminnej nr ew. gruntu 170 położona w sołectwie Myśliszewice Doposażenie placu zabaw przy ZSO w Myśliszewicach 1 559,03 zł 9 000,00 zł 13 Natolin Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Natolin na oświetlenie ledowe ,00 zł 14 Piotrowice 15 Rajec Poduchowny 16 Rajec Szlachecki Budowa zjazdu pod pętlę autobusową linii 26 z drogi powiatowej na działkę gminną nr 76/2 w Piotrowicach Zakup ogrodzenia placu zabaw w m. Piotrowice Organizacja dożynek, zakup wieńca dożynkowego Festyn integracyjny mieszkańców sołectwa promocja sołectwa Budowa placu zabaw na działce po byłej szkole w Rajcu Poduchownym oraz siłowni napowietrznej Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Budowa chodnika w sołectwie Rajec Szlachecki od skrzyżowania do granic miasta Festym rodzinny Zakup wieńca na dożynki gminne w 2017 roku Utwardzenie części drogi gminnej 0,00 zł ,36 zł 600,00 zł 2 999,63 zł 5 000,00 zł ,24 zł ,58 zł 2 176,87 zł 400,00 zł 9 998,61 zł 17 Sadków Wykonanie nakładki asfaltowej na Polesiu ,61 zł 18 Sadków Górki Modernizacja ul. Platynowej utwardzenie ,72 zł 19 Siczki 20 Słupica 21 Wrzosów Spotkania integracyjne sołectwa Siczki Wymiana lamp ulicznych na lampy ledowe ul. Główna Utwardzenie odcinka drogi dz. 37 destruktem Słupica Podlas Spotkania integracyjne i inne dla mieszkańców Zakup szafy na zabezpieczenie kompletów naczyń oraz sprzętu AGD plus odmalowanie jednego pomieszczenia w remizie Dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci we Wrzosowie Festyn rodzinny 2017r. Integracja dzieci, młodzieży, rodziców, miłośników Wrzosowa RAZEM 1 783,44 zł 5 922,00 zł ,54 zł 2 084,63 zł 2 495,88 zł ,00 zł 2 187,35 zł ,79 zł

9 Finanse Uzasadnienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu za 2017 rok Uchwałą Nr Ra z dnia 16 kwietnia 2018 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko sprawozdanie z wykonania budżetu za rok Poniżej przedstawiamy uzasadnienie w/w uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej. Kalendarium wydarzeń w 2015 roku Uzasadnienie: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy zostało przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Radomiu w dniu 29 marca 2018 roku tj. zgodnie z terminem określonym w art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Skład Orzekający dokonał jego analizy, pod kątem zachowania wymaganej szczegółowości, zgodności z przedłożonymi sprawozdaniami statystycznymi, kompletności i zgodności z prawem przedstawionego wykonania budżetu i stwierdził, co następuje: Sprawozdanie zostało sporządzone w formie tabelarycznej i opisowej. W części opisowej omówiono wykonanie budżetu. W tabelach do sprawozdania opisowego przedstawiono wykonanie poszczególnych dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zachowując wymóg określony w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Dochody i wydatki ujęto zgodnie z klasyfikacją budżetową ustaloną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku (Dz.U ). Poszczególne pozycje planu dochodów i wydatków ujęte w sprawozdaniu i sprawozdaniach statystycznych zgodne są z przedłożonymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałami budżetowymi i zarządzeniami. 1. Plan dochodów ustalony po zmianach na koniec 2017 roku wyniósł zł. Z analizy sprawozdań wynika, iż dochody zrealizowano w wysokości zł, co stanowi 99,8% planu i oznacza nieznaczny wzrost (o ok.0,17%) w stosunku do roku Na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE uzyskano dochody w wysokości ,86zł. Wpływy z dochodów bieżących przewyższały wydatki bieżące co oznacza, że zachowana została relacja określona w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych. W przedłożonym sprawozdaniu odniesiono się do egzekucji prowadzonych w zakresie należności wymagalnych. Plan wydatków wynoszący po zmianach na koniec roku zł, został zrealizowany w 96,9%. Poniesione wydatki to kwota zł. Jest ona o ok. 6% wyższa od wydatków poniesionych w roku ubiegłym. Na zadania inwestycyjne wydano zł, tj. 91,8% zaplanowanej kwoty. Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,2% wydatków ogółem. W części opisowej omówiono realizację zadań inwestycyjnych, jak również zadań współfinansowanych ze środków UE. Zgodnie z art. 269 pkt 2 i 3 ufp w sprawozdaniu rocznym odniesiono się do stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 2. Z analizy sprawozdań rocznych wynika, że na koniec roku powstała nadwyżka w wysokości zł 3. Łączna kwota długu na koniec roku 2017 zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o ok. 12,2% i wyniosła zł. Dług stanowi 12,9% dochodów ogółem. Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami na jego spłatę kształtowało się w 2017 roku poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ufp. W wyniku analizy sprawozdań na koniec roku 2017 nie stwierdzono zaciągnięcia zobowiązań ponad plan wydatków. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 4. W analizie opisowej odniesiono się do stopnia realizacji dochodów i wydatków, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw. Odniesiono się także do zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykazanych w sprawozdaniu źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków na zadania własne, w tym na realizację zadań obligatoryjnych i zadania zlecone. Skład Orzekający RIO Zespół w Radomiu, biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, a także wyjaśnienia zawarte w sprawozdaniu, opiniuje jak w sentencji uchwały. 9

10 Kultura Rok 2017, podobnie jak poprzedni, był bardzo bogaty w wydarzenia kulturalne, patriotyczne i edukacyjne. Na terenie całej gminy, na placach i placówkach oświatowych, odbyło się było wiele uroczystości patriotycznych i religijnych o podniosłym charakterze. Te najważniejsze wydarzenia wraz z kalendarium chcielibyśmy Państwu przybliżyć. Krystyna Słyk - Kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Organizacji Warsztaty Młodzieżowej Rady Gminy Dzień Babci i Dziadka Uroczyste spotkanie z seniorami Bal karnawałowy w Słupicy rocznica śmierci mjr Franciszka Jaskulskiego Zagończyka Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Jedlni-Letnisko Poranek teatralny Warsztaty dla dzieci Akcja promocyjna Koleją do Kultury Finał warsztatów teatralnych Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Jedlni-Letnisko Wyjazd seniorów do Pionek na występ kabaretu AGAT Aktywnie w czasie ferii zimowych Projekt Teatralny O! Bajko Jawajko Koncert fortepianowy z okazji Święta Konstytucji 3 Maja Dzień Flagi Narodowej i Święto 3 Maja rocznica zakończenia II Wojny Światowej Obchody XVI edycji Święta Polskiej Niezapominajki Muzyczne ZOO Kwiaty dla Mamy Życzenia z okazji Dnia Mamy II Dzień Samorządności Młodych Nominowani do statuetki SERCE ZA SERCE Dzień Dziecka Dzień Samorządności Młodych Projekt Młodzież i Filantropia Wędkarski Dzień Dziecka Procesja Bożego Ciała w Jedlni-Letnisko Uroczyste Otwarcie Świetlicy w ZSO Jedlnia-Letnisko Wakacje w CAL-u dla dzieci ze Słupicy, Cudnowa i Maryna Kolejne poranki teatralne w CAL-u w Pionkach Kurs Żeglarza Jachtowego Drugi rejs szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość Smacznie, zdrowo i kolorowo w Aleksandrowie Otwarcie Placu zabaw i siłowni plenerowej w Antoniówce rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego Zajęcia sportowe w wakacje Zabawa na basenie w Kozienicach IV Radomski Zlot Miłośników Marki Mercedes-Benz - Jedlnia-Letnisko Dożynki gminne w Jeldni-Letnisko Otwarcie stadionu KOLONKA Festyn Rodzinny Wrzosów III Regaty o Puchar Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko V Regaty Diecezji Radomskiej rocznica wybuchu II wojny światowej V Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej Koniec wakacji i już witaj szkoło III Regaty Żeglarskie KŻ IKAR w klasie OPTYMIST Patriotyczne uroczystości upamiętniające postać Danuty Siedzikówny Inki III Regaty Żeglarskie KŻ IKAR o puchar Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko VI Bieg dla Papieża Jubileusz 200-lecia edukacji w Słupicy Otwarcie Targowiska w Jedlni-Letnisko Poranek teatralny w CAL-u w Pionkach II Integracyjny Rajd Pieszy Spektakl lalkowy Legenda Puszczy Uroczyste Obchody Święta Niepodległości w Jedlni-Letnisko Dzień Seniora IX Festiwal Produktów Regionalnych Zwoleń 18 listopada 2017r I spotkanie organizacyjne Komitetu Obchodów 100 lat niepodległości Polski IX Dzień Powiatowego Animatora Kultury Integracyjne Świąteczne Warsztaty Rękodzielnicze Integracyjne Świąteczne Warsztaty Rękodzielni Mikołajkowy wyjazd na spektakl teatralny Świąteczne warsztaty w Aleksandrowie Sylwester pod Gwiazdami w Jedlni-Letnisko

11 Edukacja Kolejny rok sukcesów naszych i pedagogów O tym, że edukacja w naszej gminie stoi na bardzo wysokim poziomie nie musimy już nikogo przekonywać. Nie można jednoznacznie wskazać, które z gimnazjów naszej gminy w roku szkolnym 2016 / 2017 uzyskało najlepszy wynik. Na odnotowanie jednak zasługuje fakt, iż najlepszy wynik z języka polskiego, języka angielskiego w stopniu podstawowym i rozszerzonym, oraz języka niemieckiego w stopniu podstawowym uzyskali gimnazjaliści z Jedlni-Letnisko. Ich koledzy i koleżanki z Natolina przodowali w historii i matematyce, gimnazjaliści z Myśliszewic okazali się najlepsi w części matematyczno przyrodniczej. Zarówno uczniom jak i pedagogom gratulujemy osiągniętych sukcesów. Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki w porównaniu ze średnimi wynikami powiatu i województwa. Porównanie wyników egzaminu gimnazjalnego 2017 GH-H GH-P GM-M GM-P GA-P GA-R GN-P Gmina Jedlnia-Letnisko , , , , , , ,6 Gimnazjum Jedlnia-Letnisko Gimnazjum Myśliszewice Gimnazjum Natolin 77 62, , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 6 45,7 pow. radomski , , , , , , ,1 woj. mazowieckie , , ,4 GH-H GH-P GM-M GM-P - gimnazjalny humanistyczny historia - gimnazjalny humanistyczny język polski - gimnazjalny matematyczny matematyka - gimnazjalny matematyczny przyrodniczy GA-P GA-R GN-P - gimnazjalny angielski podstawowy - gimnazjalny angielski rozszerzony - gimnazjalny niemiecki podstawowy 11

12