Procedura: Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej. Rozdział 1. Cel i zakres procedury... 3

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Cel i zakres procedury... 3 Rozdział 2. Dokumenty związane... 3 Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności... 6 Rozdział 4. Opis postępowania Rozdział 5. Archiwizacja dokumentów Rozdział 6. Wykaz załączników Rozdział 7. Tabela zmian Procedura Strona 2 z 93

3 Rozdział 1. Cel i zakres procedury 1. Celem niniejszej procedury jest określenie zasad i procesów utrzymania linii kolejowych w sprawności technicznej dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Procedura obowiązuje w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 2. Procedura została podzielona na podprocedury branżowe, wymienione poniżej: 1) utrzymanie nawierzchni kolejowej; 2) utrzymanie podtorza kolejowego; 3) utrzymanie kolejowych obiektów inżynieryjnych; 4) utrzymanie budynków i budowli kolejowych; 5) utrzymanie urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej; 6) utrzymanie urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej; 7) utrzymanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk); 8) utrzymania przekaźników stosowanych w urządzeniach srk; 9) certyfikacja punktów obsługi technicznej przekaźników stosowanych w urządzeniach srk; 10) utrzymanie urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru (dsat); 11) utrzymanie urządzeń telekomunikacji kolejowej; 12) utrzymanie przejazdów kolejowo drogowych. Rozdział 2. Dokumenty związane 3. Dokumentami związanymi z niniejszą procedurą są w szczególności obowiązujące: Procedura Strona 3 z 93

4 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290); 2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 2164); 3) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz z późn. zm.); 4) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998r, poz. 987 z późn. zm.); 5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r, poz. 1227); 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 1422); 7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U poz. 1744); 8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003r., poz z późn. zm.); 9) Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie rodzaju i warunków przewozu rzeczy mogących powodować trudności transportowe przy przewozie koleją (Dz. U. z 2006r, poz. 746); 10) Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz. 328); Procedura Strona 4 z 93

5 11) Księga oraz procedury Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; 12) Regulamin organizacyjny spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; 13) Regulamin organizacyjny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala; 14) Regulamin organizacyjny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym; 15) Ramowy regulamin organizacyjny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych; 16) Regulacje wewnętrzne Spółki dotyczące ruchu kolejowego Ir ; 17) Regulacje wewnętrzne Spółki dotyczące drogi kolejowej Id ; 18) Regulacje wewnętrzne Spółki dotyczące automatyki i telekomunikacji Ie ; 19) Regulacje wewnętrzne Spółki dotyczące elektroenergetyki EBH i Iet. Procedura Strona 5 z 93

6 Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności 4. Lp. Stanowisko Symbol Zakres odpowiedzialności Członek Zarządu Dyrektor ds. eksploatacji [00] AKCJA ZIMA IE 1) Koordynacja akcji zimowej w Spółce; 2) Akceptacja projektów planów robót zimowych przygotowanych przez zakłady. 2. Dyrektor Biuro Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej IES Z-ca Koordynatora akcji zimowej w Spółce 3. Zastępca Dyrektora Centrum Zarządzania Ruchem kolejowym ds. Techniczno- Eksploatacyjnych IDE Kierowanie akcją zimową w Spółce. 4. Biuro Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej SSP ds. koordynacji akcji zimowej IES 1) Opracowanie planu prowadzenia robót zimowych w Spółce; 2) Monitorowanie stanu realizacji prac przygotowawczych do zimy oraz sytuacji zimowej; 3) Opracowanie sprawozdania z przebiegu akcji zimowej dla Członka Zarządu, 5. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych wraz z zastępcami wg kompetencji IZ (IZT, IZE) 1) Opracowanie projektu planu oraz planu prowadzenia robót zimowych w zakładzie; 2) Kierowanie akcją zimową na terenie zakładu (IZE); 3) Opracowanie sprawozdania z przebiegu akcji zimowej dla Biura Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej, 6. Naczelnik Sekcji Eksploatacji wraz z ISE Procedura Strona 6 z 93

7 zastępcami wg kompetencji 1) Opracowanie planu prowadzenia robót zimowych na terenie sekcji eksploatacji; 2) Kierowanie akcją zimową na terenie sekcji eksploatacji; 3) Opracowanie sprawozdania z przebiegu akcji zimowej dla Zakładu Linii Kolejowych. [01] UTRZYMANIE NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ 1. Zarząd Spółki Wyznaczony pracownik Biura Monitorowania Projektów Inwestycyjnych Wyznaczeni pracownicy Biura Dróg Kolejowych Wyznaczeni pracownicy biur merytorycznych wg kompetencji Wyznaczeni pracownicy Centrum Diagnostyki Wyznaczeni pracownicy Zakładu Maszyn Torowych IBP ILK Zatwierdzenie projektu planu zadań inwestycyjnych Uzgodnienie, weryfikacja i opracowanie zbiorczego planu zadań inwestycyjnych 1) Uzgodnienie, planu zadań inwestycyjnych, 2) Uzgodnienie planu utrzymania oraz przydział środków, 3) Nadzorowanie działalności Zakładów Linii Kolejowych, Zakładu Maszyn Torowych i Centrum Diagnostyki w zakresie utrzymania nawierzchni; BIURA Uzgodnienie planu zadań inwestycyjnych IG IM Prowadzenie badań nawierzchni drezynami pomiarowymi i zespołami defektoskopowymi Wykonanie planu napraw nawierzchni siłami własnymi Spółki 7. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych wraz z zastępcami wg kompetencji IZ (IZT, IZE) 1) Organizacja procesu diagnostyki nawierzchni; 2) Organizacja procesu dozoru technicznego nawierzchni; Procedura Strona 7 z 93

8 3) Ocena stanu technicznego nawierzchni i możliwości wystąpienia awarii; 4) Ocena zdolności Sekcji Eksploatacji do usunięcia awarii lub zagrożenia awarią siłami własnymi; 5) Wykonanie naprawy awaryjnej lub usunięcie zagrożenia awarią w trybie zlecenia lub inwestycji; 6) Opracowanie planu utrzymania nawierzchni na terenie IZ; 7) Sporządzenie wniosków zadań inwestycyjnych; 8) Organizacja napraw głównych i bieżących nawierzchni; 9) Realizacja napraw nawierzchni w trybie zlecenia; 1) Rejestracja i archiwizacja wyników badań i pomiarów nawierzchni; 2) Przyjęcie i weryfikacja informacji o zagrożeniu awarią nawierzchni; 3) Wykonanie doraźnych działań zabezpieczających i naprawczych; 4) Opracowanie wniosków w zakresie eksploatacji i utrzymania nawierzchni na podstawie zaistniałej awarii lub zagrożenia; 5) Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu utrzymania nawierzchni na terenie IZ 1) Organizacja procesu diagnostyki nawierzchni; 2) Prowadzenie badań i pomiarów nawierzchni; 3) Analiza, ocena i interpretacja wyników przeprowadzonych badań i pomiarów nawierzchni; 4) Ocena stanu technicznego nawierzchni i możliwości wystąpienia awarii; 8. Wyznaczeni pracownicy Zakładu Linii Kolejowych, działu ds. nawierzchni, obiektów inżynieryjnych, budynków i budowli IZDK 9. Kierujący zespołem diagnostycznym ds. nawierzchni i podtorza wraz z pracownikami zespołu diagnostycznego IZDKN Procedura Strona 8 z 93

9 5) Wykonanie uzupełniających badań i pomiarów nawierzchni oraz analiza wyników 10. Naczelnik Sekcji Eksploatacji wraz z zastępcami wg kompetencji ISE 1) Organizacja procesu dozoru technicznego nawierzchni; 2) Ocena stanu technicznego nawierzchni i możliwości wystąpienia awarii; 3) Ocena zdolności Sekcji Eksploatacji do usunięcia awarii lub zagrożenia awarią siłami własnymi; 1) Wykonanie objazdów, obchodów, oględzin nawierzchni; 2) Wykonanie zabiegów konserwacji nawierzchni; 11. Wyznaczeni pracownicy Sekcji Eksploatacji ISE (P) 3) Rejestracja i archiwizacja przeprowadzonych zabiegów konserwacji nawierzchni; 4) Wykonanie doraźnych działań zabezpieczających i naprawczych; 5) Wykonanie naprawy awaryjnej lub usunięcie zagrożenia awarią siłami własnymi Sekcji; 6) Wykonanie planu napraw nawierzchni siłami własnymi Spółki [02] UTRZYMANIE PODTORZA KOLEJOWEGO 1. Zarząd Spółki - Zatwierdzenie projektu planu zadań inwestycyjnych 2. Wyznaczony pracownik Biura Monitorowania Projektów Inwestycyjnych IBP Uzgodnienie, weryfikacja i opracowanie zbiorczego planu zadań inwestycyjnych 3. Wyznaczeni pracownicy Biura Dróg Kolejowych ILK 1) Uzgodnienie planu zadań inwestycyjnych; 2) Uzgodnienie planu utrzymania oraz przydział środków; Procedura Strona 9 z 93

10 4. Wyznaczeni pracownicy innych biur merytorycznych wg kompetencji 3) Ocena działalności Zakładów Linii Kolejowych w zakresie utrzymania podtorza; BIURA Uzgodnienie planu zadań inwestycyjnych 5. Wyznaczeni pracownicy Zakładu Maszyn Torowych IM Realizacja planu napraw podtorza siłami własnymi Spółki 1) Organizacja procesu diagnostyki podtorza; 2) Organizacja procesu nadzoru stałego podtorza; 3) Ocena stanu technicznego podtorza i możliwości wystąpienia awarii; 6. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych wraz z zastępcami wg kompetencji IZ (IZT, IZE) 4) Ocena zdolności Sekcji do usunięcia awarii lub zagrożenia awarią siłami własnymi; 5) Wykonanie naprawy awaryjnej lub usunięcie zagrożenia awarią w systemie zleconym; 6) Opracowanie wykazu potrzeb w zakresie utrzymania i inwestycji; 7) Sporządzenie wniosków zadań inwestycyjnych; 8) Opracowanie planu utrzymania podtorza na terenie IZ; 9) Realizacja planu utrzymania podtorza w systemie zleconym 7. Wyznaczeni pracownicy Zakładu Linii Kolejowych, działu ds. nawierzchni, IZDK 1) Rejestracja i archiwizacja wyników przeprowadzonych przeglądów podtorza; Procedura Strona 10 z 93

11 obiektów inżynieryjnych, budynków i budowli 2) Przyjęcie i weryfikacja informacji o zagrożeniu awarią podtorza; 3) Wykonanie doraźnych działań zabezpieczających i naprawczych; 4) Opracowanie wniosków w zakresie eksploatacji i utrzymania podtorza na podstawie zaistniałej awarii lub zagrożenia; 5) Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu utrzymania podtorza na terenie IZ 1) Organizacja procesu diagnostyki podtorza; 8. Kierujący zespołem diagnostycznym ds. nawierzchni i podtorza wraz z pracownikami zespołu diagnostycznego IZDKN 2) Wykonanie przeglądów podtorza: bieżących, okresowych, badawczych, awaryjnych; 3) Analiza, ocena i interpretacja wyników przeprowadzonych przeglądów i określenie warunków eksploatacji podtorza; 4) Ocena stanu technicznego podtorza i możliwości wystąpienia awarii 9. Naczelnik Sekcji Eksploatacji wraz z zastępcami wg kompetencji ISE 1) Organizacja procesu nadzoru stałego podtorza; 2) Ocena stanu technicznego podtorza i możliwości wystąpienia awarii; 3) Ocena zdolności Sekcji do usunięcia awarii lub zagrożenia awarią siłami własnymi 1) Wykonanie oględzin podtorza w ramach obchodów i objazdów; 10. Wyznaczeni pracownicy Sekcji Eksploatacji ISE (P) 2) Rejestracja i archiwizacja dokumentacji dotyczącej nadzoru stałego podtorza; 3) Wykonanie doraźnych działań zabezpieczających i naprawczych; Procedura Strona 11 z 93

12 4) Wykonanie naprawy awaryjnej lub usunięcie zagrożenia awarią siłami własnymi Sekcji; 5) Realizacja planu napraw podtorza siłami własnymi Spółki; [03] UTRZYMANIE KOLEJOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH 1. Zarząd Spółki - Zatwierdzenie projektu planu zadań inwestycyjnych 2. Wyznaczony pracownik: Biura Monitorowania Projektów Inwestycyjnych IBP 1) Sporządzanie średnioterminowych i rocznych planów rzeczowych i finansowych działalności inwestycyjnej dotyczącej infrastruktury; 2) Sporządzanie, monitorowanie i sprawozdanie realizacji rocznych planów działalności inwestycyjnej Spółki; 1) Uzgodnienie planów inwestycyjnych; 3. Wyznaczony pracownik Biura Dróg Kolejowych ILK 2) Planowanie długookresowe i krótkookresowe w zakresie napraw obiektów inżynieryjnych; 3) Ocena działania Zakładów Linii Kolejowych w zakresie utrzymania obiektów inżynieryjnych 4. Wyznaczeni pracownicy innych biur merytorycznych wg kompetencji BIURA Uzgodnienie, weryfikacja i opracowanie zbiorczego planu zadań inwestycyjnych 5. Wyznaczeni pracownicy Zakładu Maszyn Torowych IM Realizacja planu utrzymania obiektów inżynieryjnych siłami własnymi Spółki 6. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych wraz z zastępcami wg kompetencji IZ (IZT, IZE) 1) Organizacja procesu diagnostyki obiektów inżynieryjnych; 2) Organizacja procesu dozorowania obiektów inżynieryjnych; Procedura Strona 12 z 93

13 3) Wykonanie przeglądów specjalnych obiektów inżynieryjnych w systemie zleconym; 4) Ocena stanu technicznego obiektów inżynieryjnych możliwości wystąpienia awarii; 5) Ocena zdolności ISE do usunięcia awarii lub zagrożenia awarią siłami własnymi; 6) Usunięcie awarii lub zagrożenia awarią w systemie zleconym; 7) Opracowanie wykazu potrzeb w zakresie utrzymania i inwestycji; 8) Sporządzenie wniosków zadań inwestycyjnych; 9) Opracowanie planu utrzymania obiektów inżynieryjnych na terenie IZ; 10) Realizacja planu utrzymania obiektów inżynieryjnych w systemie zleconym 1) Rejestracja i archiwizacja wyników przeglądów obiektów inżynieryjnych; 7. Wyznaczeni pracownicy Zakładu Linii Kolejowych, działu ds. nawierzchni, obiektów inżynieryjnych, budynków i budowli IZDK 2) Przyjęcie i weryfikacja informacji o zagrożeniu awarią obiektu inżynieryjnego; 3) Wykonanie doraźnych działań zabezpieczających i naprawczych; 4) Opracowanie wniosków w zakresie eksploatacji i utrzymania obiektów inżynieryjnych na podstawie zaistniałej awarii lub zagrożenia; 5) Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu utrzymania obiektów inżynieryjnych na terenie IZ 8. Kierujący zespołem diagnostycznym ds. IZDKO 1) Organizacja procesu diagnostyki obiektów inżynieryjnych; Procedura Strona 13 z 93

14 obiektów inżynieryjnych wraz z pracownikami zespołu diagnostycznego 2) Wykonanie przeglądów obiektów inżynieryjnych: jednorocznych, pięcioletnich, specjalnych; 3) Analiza, ocena i interpretacja wyników przeprowadzonych przeglądów i określenie warunków eksploatacji obiektów inżynieryjnych; 4) Ocena stanu technicznego obiektów inżynieryjnych i możliwości wystąpienia awarii 9. Naczelnik Sekcji Eksploatacji wraz z zastępcami wg kompetencji ISE 1) Organizacja procesu dozorowania obiektów inżynieryjnych; 2) Ocena stanu technicznego obiektów inżynieryjnych i możliwości wystąpienia awarii; 3) Ocena zdolności ISE do usunięcia awarii lub zagrożenia awarią siłami własnymi 1) Wykonanie oględzin obiektów inżynieryjnych w ramach objazdów i obchodów linii; 10. Wyznaczeni pracownicy Sekcji Eksploatacji ISE (P) 2) Opracowanie wniosków z dozoru obiektów inżynieryjnych; 3) Rejestracja i archiwizacja dokumentacji dozoru obiektów inżynieryjnych; 4) Usunięcie awarii lub zagrożenia awarią siłami własnymi Sekcji; 5) Realizacja planu utrzymania obiektów inżynieryjnych siłami własnymi Spółki [04] UTRZYMANIE BUDYNKÓW I BUDOWLI KOLEJOWYCH 1. Zarząd Spółki - Zatwierdzenie zbiorczego planu zadań inwestycyjnych 2. Wyznaczony pracownik Biura Monitorowania IBP Uzgodnienie, weryfikacja i opracowanie zbiorczego planu zadań inwestycyjnych Procedura Strona 14 z 93

15 Projektów Inwestycyjnych 1) Uzgodnienie planu utrzymania oraz przydział środków; 3. Wyznaczeni pracownicy Biura Dróg Kolejowych ILK 2) Uzgodnienie planu zadań inwestycyjnych; 3) Ocena działalności Zakładów Linii Kolejowych w zakresie utrzymania budynków i budowli kolejowych 4. Wyznaczeni pracownicy innych biur merytorycznych wg kompetencji BIURA Uzgodnienie planu zadań inwestycyjnych 1) Organizacja procesu diagnostyki budynków i budowli kolejowych; 2) Ocena stanu technicznego budynków i budowli kolejowych; 5. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych wraz z zastępcami wg kompetencji IZ (IZT, IZE) 3) Ocena zdolności Sekcji do usunięcia awarii lub zagrożenia awarią siłami własnymi; 4) Wykonanie naprawy awaryjnej lub usunięcie zagrożenia awarią budynku lub budowli w systemie zleconym; 5) Sporządzenie wniosków zadań inwestycyjnych; 6) Opracowanie projektu planu utrzymania budynków i budowli; 7) Realizacja planu utrzymania budynków i budowli kolejowych w systemie zleconym; 6. Wyznaczeni pracownicy Zakładu Linii Kolejowych, działu ds. nawierzchni, obiektów inżynieryjnych, budynków i budowli IZDK 1) Przyjęcie i weryfikacja informacji o nieprawidłowościach lub o zagrożeniu awarią budynku lub budowli kolejowej; Procedura Strona 15 z 93

16 2) Wykonanie doraźnych działań zabezpieczających i naprawczych; 3) Przygotowanie sprawozdania z utrzymania budynków i budowli kolejowych; 4) Rejestracja i archiwizacja dokumentacji związanej z utrzymaniem budynków i budowli kolejowych 1) Wykonanie kontroli stanu technicznego budynku lub budowli (Prawo Budowlane); 7. Kierujący zespołem diagnostycznym ds. budynków i budowli wraz z pracownikami zespołu diagnostycznego IZDKB 2) Wykonanie przeglądu awaryjnego budynku lub budowli kolejowej; 3) Określenie zakresu zlecenia (przedmiary, koszty inwestycyjne); 4) Nadzorowanie prac ISE lub wykonawców zewnętrznych; 5) Określenie potrzeb w zakresie inwestycji i utrzymania budynków i budowli kolejowych 8. Naczelnik Sekcji Eksploatacji wraz z zastępcami wg kompetencji ISE 1) Ocena stanu technicznego budynków i budowli kolejowych; 2) Ocena zdolności Sekcji do usunięcia awarii lub zagrożenia awarią siłami własnymi 1) Obserwacja budynków w trakcie eksploatacji i w ramach obchodów; 9. Wyznaczeni pracownicy Sekcji Eksploatacji ISE (P) 2) Wykonanie doraźnych działań zabezpieczających i naprawczych; 3) Wykonanie naprawy awaryjnej lub usunięcie zagrożenia awarią budynku lub budowli w systemie gospodarczym [05] UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYKI TRAKCYJNEJ Procedura Strona 16 z 93

17 1. Zarząd Spółki - Zatwierdzenie umowy utrzymania i planu napraw urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej 1) Opracowanie projektu planu napraw urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej; 2. Wyznaczony pracownik Biura Energetyki IEN 2) Opracowanie projektu umowy utrzymania urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej; 3) Opracowanie sprawozdania zbiorczego dotyczącego utrzymania i napraw urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej 3. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych wraz z zastępcami wg kompetencji IZ (IZT, IZE) 1) Opracowanie wniosków do projektu planu napraw urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej; 2) Ocena jakości wykonania umowy utrzymania i planu napraw urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej; 3) Podjęcie działań w celu poprawy jakości usług utrzymania urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej 1) Opracowanie harmonogramu utrzymania urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej; 2) Opracowanie harmonogramu napraw urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej; 4. Wyznaczeni pracownicy Zakładu Linii Kolejowych, działu ds. energetyki IZEN 3) Opracowanie regulaminu współpracy z wykonawcą; 4) Weryfikacja informacji o zdarzeniu i zgłoszenie jej wykonawcy umowy utrzymania; 5) Opracowanie sprawozdań dotyczących realizacji umowy utrzymania i planu napraw urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej; Procedura Strona 17 z 93

18 6) Rejestracja i archiwizacja dokumentacji związanej z utrzymaniem i naprawami urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej 5. Kierujący zespołem diagnostycznym ds. elektroenergetyki trakcyjnej i nietrakcyjnej wraz z pracownikami zespołu diagnostycznego IZENE 1) Wykonywanie diagnostyki sieci trakcyjnej w oparciu o Wytyczne diagnozowania urządzeń elektroenergetyki kolejowej Iet 9. 2) Nadzór nad jakością i terminowością wykonywania czynności utrzymaniowych oraz czynności wynikających z planu napraw urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej. [06] UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYKI NIETRAKCYJNEJ 1. Zarząd Spółki - Zatwierdzenie umów na utrzymanie i zbiorczego planu napraw urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej 2. Wyznaczony pracownik Biura Energetyki IEN 1) Opracowanie zbiorczego projektu planu napraw urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej; 2) Opracowanie projektów umów na utrzymanie urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej 1) Opracowanie wniosków do projektu planu napraw urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej; 3. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych wraz z zastępcami wg kompetencji IZ (IZT, IZE) 2) Zawarcie umów na realizację planu napraw urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej; 3) Zawarcie umów na utrzymanie urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej; 4) Ocena jakości wykonania umów dotyczących utrzymania i napraw urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej; Procedura Strona 18 z 93

19 5) Podjęcie działań w celu poprawy jakości usług utrzymania urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej 1) Weryfikacja informacji o zdarzeniu i zgłoszenie jej wykonawcy umowy utrzymania; 4. Wyznaczeni pracownicy Zakładu Linii Kolejowych, działu ds. energetyki IZEN 2) Nadzór nad wykonaniem umów dotyczących utrzymania i napraw urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej; 3) Opracowanie sprawozdań dotyczących realizacji umowy utrzymania i planu napraw urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej; 4) Rejestracja i archiwizacja dokumentacji związanej z utrzymaniem i naprawami urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej 5. Kierujący zespołem diagnostycznym ds. elektroenergetyki trakcyjnej i nietrakcyjnej wraz z pracownikami zespołu diagnostycznego IZENE 1) Wykonywanie diagnostyki urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej w oparciu o Wytyczne diagnozowania urządzeń elektroenergetyki kolejowej Iet 9. 2) Nadzór nad jakością i terminowością wykonywania czynności utrzymaniowych oraz czynności wynikających z planu napraw urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej. 6. Naczelnik Sekcji Eksploatacji wraz z zastępcami wg kompetencji ISE (P) Nadzór nad wykonaniem umów dotyczących utrzymania i napraw urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej [07] UTRZYMANIE URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM 1. Zarząd Spółki - 1) Opracowanie, weryfikacja i uzgodnienie standardów: obsługi diagnostycznej oraz Procedura Strona 19 z 93

20 kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania urządzeń srk; 2) Opracowanie, weryfikacja, uzgodnienie standardów obsługi technicznej urządzeń srk; 3) Zatwierdzenie projektu planu zadań inwestycyjnych 2. Wyznaczony pracownik Biura Planowania i Monitorowania Inwestycji IPM Uzgodnienie, weryfikacja i opracowanie zbiorczego planu zadań inwestycyjnych 3. Wyznaczony pracownik Biura Automatyki i Telekomunikacji IAT 1) Opracowanie, weryfikacja i uzgodnienie standardów: obsługi diagnostycznej oraz kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania urządzeń srk; 2) Opracowanie, weryfikacja, uzgodnienie standardów obsługi technicznej urządzeń srk; 4. Wyznaczeni pracownicy innych biur merytorycznych wg kompetencji BIURA Uzgodnienie, weryfikacja i opracowanie zbiorczego planu zadań inwestycyjnych 1) Organizacja procesu obsługi diagnostycznej i kontroli okresowych; 2) Organizacja procesu obsługi technicznej; 5. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych wraz z zastępcami wg kompetencji IZ (IZT, IZE) 3) Ocena stanu technicznego i możliwości wystąpienia awarii urządzeń srk; 4) Sporządzenie projektu planu zadań inwestycyjnych na terenie IZ; 5) Ocena zdolności ISE do wykonania naprawy lub remontu; 6) Wykonanie naprawy lub remontu urządzeń srk w systemie zleconym; Procedura Strona 20 z 93

21 1) Rejestracja i archiwizacja wyników przeprowadzonych badań i pomiarów; 6. Wyznaczeni pracownicy Zakładu Linii Kolejowych, działu ds. automatyki i telekomunikacji IZAT 2) Przyjęcie i weryfikacja informacji o zagrożeniu spowodowanym niesprawnością urządzeń srk; 3) Podjęcie działań zabezpieczających lub naprawczych; 4) Kwalifikacja urządzeń srk do napraw, remontów lub modernizacji; 5) Rejestracja i archiwizacja dokumentacji związanej z naprawami i remontami urządzeń srk 1) Organizacja procesu obsługi diagnostycznej i kontroli okresowych; 7. Kierujący zespołem diagnostycznym ds. automatyki i telekomunikacji wraz z pracownikami zespołu diagnostycznego IZATA 2) Realizacja zadań diagnostycznych; 3) Prowadzenie badań diagnostycznych; 4) Prowadzenie kontroli okresowych; 5) Analiza, ocena i interpretacja wyników oraz sformułowanie wniosków diagnostycznych; 6) Ocena stanu technicznego i możliwości wystąpienia awarii urządzeń srk 1) Organizacja procesu obsługi technicznej; 8. Naczelnik Sekcji Eksploatacji wraz z zastępcami wg kompetencji ISE 2) Zgłoszenie wybranych urządzeń srk do badań diagnostycznych; 3) Ocena stanu technicznego i możliwości wystąpienia awarii urządzeń srk; 4) Ocena zdolności ISE do wykonania naprawy lub remontu 9. Wyznaczeni pracownicy Sekcji Eksploatacji ISE (P) 1) Wykonanie odpowiednich przeglądów, konserwacji i napraw bieżących; Procedura Strona 21 z 93

22 2) Opracowanie wniosków z wykonanych przeglądów, konserwacji i napraw bieżących; 3) Rejestracja i archiwizacja przeprowadzonych przeglądów, konserwacji i napraw bieżących; 4) Podjęcie działań zabezpieczających lub naprawczych; 5) Wykonanie naprawy lub remontu urządzeń srk siłami własnymi Sekcji [08] UTRZYMANIE PRZEKAŹNIKÓW STOSOWANYCH W URZĄDZENIACH SRK 1. Zarząd Spółki - 1) Przyjęcie do stosowania standardów utrzymania przekaźników stosowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym 2. Wyznaczony pracownik Biura Automatyki i Telekomunikacji 3. Wyznaczony pracownik Biura Bezpieczeństwa 4. Dyrektor Centrum Diagnostyki wraz z zastępcami wg kompetencji IAT IBR IG 1) Opracowanie, weryfikacja, uzgodnienie standardów utrzymania przekaźników stosowanych w urządzeniach srk 2) Nadzór realizacji obsługi technicznej przekaźników stosowanych w urządzeniach srk 3) Uzgadnianie harmonogramu OTP 1) Monitorowanie zagrożeń pojawiających się w procesie utrzymania przekaźników stosowanych w urządzeniach srk 2) Kontrola i audyty realizacji procesu utrzymania przekaźników stosowanych w urządzeniach srk 3) Uzgodnienie standardów utrzymania przekaźników stosowanych w urządzeniach srk 1) Zatwierdzenie harmonogramu OTP 2) Realizacja harmonogramu OTP 3) Realizacja procesu obsługi technicznej przekaźników (OTP) Procedura Strona 22 z 93

23 4) Ocena zdolności komórek wykonujących do realizacji OTP 5. Wyznaczeni pracownicy Centrum Diagnostyki 6. Wyznaczeni pracownicy [komórki wykonawczej] ds. obsługi technicznej przekaźników 7. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych wraz z zastępcami wg kompetencji IZ (IZT, IZE) 1) Opracowanie harmonogramu OTP 2) Wykonanie OTP w ramach zadań własnych lub w systemie zleconym 3) Rejestracja i archiwizacja dokumentacji związanej z OTP 4) Współpraca z producentami i wykonawcami zewnętrznymi 5) Przekazywanie informacji do komórek organizacyjnych Centrali Spółki 1) Wykonywanie obsługi technicznej przekaźników (OTP) 2) Rejestracja i archiwizacja wyników przeprowadzonych badań i pomiarów; 6) Kwalifikowanie przekaźników do dalszego użytkowania, napraw lub wyłączenia z eksploatacji 1) Organizacja i prowadzenie procesu utrzymania przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na powierzonym obszarze; 2) Ocena stanu technicznego i możliwości wystąpienia awarii urządzeń srk z powodu niesprawności przekaźników lub niedotrzymania terminu wykonania OTP; 3) Zmiana czasookresów przeprowadzania OTP zgodnie z obowiązującymi przepisami 4) Zatwierdzenie zapotrzebowania na wykonanie obsługi technicznej przekaźników stosowanych w urządzeniach srk 5) Uruchomienie procedury dodatkowej OTP w przypadku zdarzeń kolejowych, których sugerowana przyczyną jest stan przekaźnika 8. Wyznaczeni pracownicy Zakładu Linii IZAT 1) Przyjęcie i weryfikacja informacji o zagrożeniu spowodowanym niesprawnością przekaźników lub niedotrzymaniem terminów OTP; przekazywanie Procedura Strona 23 z 93

24 Kolejowych, działu ds. automatyki i telekomunikacji 9. Główny inżynier ds. automatyki i telekomunikacji wraz z pracownikami zespołu diagnostycznego 10. Naczelnik Sekcji Eksploatacji wraz z zastępcami wg kompetencji informacji do komórek organizacyjnych Centrali Spółki; 2) Gospodarka przekaźnikami stosowanymi w urządzeniach srk; 3) Rejestracja i archiwizacja dokumentacji związanej z gospodarka przekaźników urządzeń srk. 4) Opracowanie zapotrzebowania na wykonanie obsługi technicznej przekaźników stosowanych w urządzeniach srk IZATA 1) Organizacja procesu obsługi diagnostycznej i kontroli okresowych; 2) Prowadzenie badań diagnostycznych; 3) Prowadzenie kontroli okresowych; 4) Analiza, ocena i interpretacja wyników oraz sformułowanie wniosków diagnostycznych; 5) Ocena stanu technicznego i możliwości wystąpienia awarii urządzeń srk z uwzględnieniem stanu technicznego oraz czasokresu użytkowania przekaźników zabudowanych w urządzeniach srk; 6) Uzgadnianie zgłoszonych propozycji zmian czasookresu wykonywania OTP; 7) Zgłaszanie zagrożeń pojawiających się podczas eksploatacji przekaźników zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce. ISE (ISET, ISEE) 1) Przekazanie i odbiór przekaźników do punktów OTP 2) Nadzór nad procesem utrzymania przekaźników stosowanych w urządzeniach srk 3) Zgłoszenie wybranych urządzeń srk do badań diagnostycznych, w tym przekaźników w ramach badań stacyjnych lub liniowych urządzeń srk; 4) Ocena stanu technicznego i możliwości wystąpienia awarii urządzeń srk; 5) Zgłaszanie propozycji zmian czasookresu wykonywania OTP. Procedura Strona 24 z 93

25 11. Wyznaczeni pracownicy Sekcji Eksploatacji ISE (P) 1) Wykonanie konserwacji przekaźników; 2) Opracowanie wniosków z wykonanych przeglądów i konserwacji; 3) Prowadzenie wykazu przekaźników podlegających OTP 4) Rejestracja i archiwizacja przeprowadzonych przeglądów, konserwacji; 5) Podjęcie działań zabezpieczających lub naprawczych; 6) Zgłaszanie zagrożeń pojawiających się podczas eksploatacji przekaźników zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce 7) Montaż/demontaż przekaźników w ramach OTP [09] CERTYFIKACJA PUNKTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ PRZEKAŹNIKÓW STOSOWANYCH W URZĄDZENIACH SRK 1. Zarząd Spółki Przyjęcie do stosowania zasad certyfikacji punktów OTP; 2. Członek Zarząd ds. utrzymania infrastruktury (Wiceprezes Zarządu ds. eksploatacji) 3. Dyrektor Biura Bezpieczeństwa IT (IE) IBR Podjęcie Decyzji nadaniu Certyfikatu dla punktu OTP, zawieszeniu lub cofnięciu Certyfikatu 1) Uzgadnianie projektu Decyzji o nadaniu Certyfikatu dla punktu OTP lub cofnięciu Certyfikatu 4. Dyrektor Biura Automatyki i Telekomunikacji 5. Wyznaczeni pracownicy Biura Automatyki i Telekomunikacji IAT IBR/ IAT Opracowanie projektu Decyzji o nadaniu, zawieszeniu lub cofnięciu Certyfikatu dla punktu OTP; 1) Monitorowanie zagrożeń pojawiających się w procesie certyfikacji punktów OTP 2) Przeprowadza audyty sprawdzające certyfikowanych punktów OTP Procedura Strona 25 z 93

26 i/lub Biura Bezpieczeństwa 6. (Przewodniczący) Komisja ds. certyfikacji 7. Dyrektor Biura Automatyki i Telekomunikacji 8. Wyznaczony pracownik Biura Automatyki i Telekomunikacji 9. Kierownik jednostki wnioskującej o certyfikację (W Spółce kierownik jednostki wykonawczej ds. OTP) IAT IAT Przeprowadzenie postępowania weryfikacyjnego punktów OTP zgłoszonych do certyfikacji wraz audytem weryfikacyjnym i rekomendacją do IAT Powołanie Komisji certyfikacyjnej Sprawdzenie wniosku o certyfikację pod względem formalnym Złożenie wniosku o udzielenie/zmianę zakresu/przedłużenie Certyfikatu (wraz z wymaganą dokumentacją) [10] UTRZYMANIE URZĄDZEŃ DETEKCJI STANÓW AWARYJNYCH TABORU 1. Zarząd Spółki - 1) Opracowanie, weryfikacja i uzgodnienie standardów: obsługi diagnostycznej oraz kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania urządzeń dsat; 2) Opracowanie, weryfikacja, uzgodnienie standardów obsługi technicznej urządzeń dsat; 3) Zatwierdzenie projektu planu zadań inwestycyjnych 2. Wyznaczony pracownik Biura IPM Uzgodnienie, weryfikacja i opracowanie zbiorczego planu zadań inwestycyjnych Procedura Strona 26 z 93

27 Planowania i Monitorowania Inwestycji 3. Wyznaczony pracownik Biura Automatyki i Telekomunikacji IAT 1) Opracowanie, weryfikacja i uzgodnienie standardów: obsługi diagnostycznej oraz kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania urządzeń dat; 2) Opracowanie, weryfikacja, uzgodnienie standardów obsługi techn. urządzeń dsat; 4. Wyznaczeni pracownicy innych biur merytorycznych wg kompetencji BIURA Uzgodnienie, weryfikacja i opracowanie zbiorczego planu zadań inwestycyjnych 1) Organizacja procesu obsługi diagnostycznej i kontroli okresowych; 5. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych wraz z zastępcami wg kompetencji IZ (IZT, IZE) 2) Organizacja procesu obsługi technicznej urządzeń dsat; 3) Sporządzenie projektu planu zadań inwestycyjnych na terenie IZ; 4) Ocena zdolności Sekcji do wykonania naprawy lub remontu urządzeń dsat; 5) Wykonanie naprawy lub remontu udsat w systemie zleconym 6. Wyznaczeni pracownicy Zakładu Linii Kolejowych, działu ds. automatyki i telekomunikacji IZAT 1) Przyjęcie i weryfikacja informacji o zagrożeniu spowodowanym niesprawnością urządzeń dsat; 2) Podjęcie działań zabezpieczających lub naprawczych; 3) Kwalifikacja urządzeń dsat do napraw, remontów lub modernizacji; 4) Rejestracja i archiwizacja dokumentacji utrzymania urządzeń dsat Procedura Strona 27 z 93

28 7. Kierujący zespołem diagnostycznym ds. automatyki i telekomunikacji wraz z pracownikami zespołu diagnostycznego IZATA 1) Organizacja procesu obsługi diagnostycznej i kontroli okresowych; 2) Opracowanie planu napraw i remontów udsat; 3) Realizacja zadań diagnostycznych; 4) Prowadzenie badań diagnostycznych; 5) Prowadzenie kontroli okresowych; 6) Sprawdzenie jakości obsługi diagnostycznej urządzeń dsat; 7) Analiza wniosków z obsługi technicznej, badań diagnostycznych oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących urządzeń dsat 1) Organizacja procesu obsługi technicznej urządzeń dsat; 8. Naczelnik Sekcji Eksploatacji wraz z zastępcami wg kompetencji ISE 2) Zgłoszenie wybranych urządzeń dsat do badań diagnostycznych i kontroli okresowych; 3) Realizacja obsługi technicznej urządzeń dsat w systemie zleconym; 4) Ocena zdolności Sekcji do wykonania naprawy lub remontu urządzeń dsat 1) Realizacja obsługi technicznej urządzeń dsat siłami własnymi; 2) Opracowanie wniosków z obsługi technicznej urządzeń dsat; 9. Wyznaczeni pracownicy Sekcji Eksploatacji ISE (P) 3) Realizacja zaleceń diagnostycznych oraz pokontrolnych; 4) Podjęcie działań zabezpieczających lub naprawczych; 5) Wykonanie naprawy lub remontu urządzeń dsat siłami własnymi Sekcji; 6) Rejestracja i archiwizacja dokumentacji utrzymania urządzeń dsat Procedura Strona 28 z 93

29 [11] UTRZYMANIE URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACJI KOLEJOWEJ 1. Zarząd Spółki - 1) Opracowanie, weryfikacja, uzgodnienie i przyjęcie standardów dotyczących urządzeń telekomunikacji kolejowej; 2) Podjęcie decyzji o poziomie zlecenia obsługi urządzeń telekomunikacji kolejowej; 3) Wyłonienie wykonawcy usług obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej; 4) Opracowanie zbiorczego sprawozdania w zakresie realizacji umów dotyczących obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej 1) Opracowanie, weryfikacja, uzgodnienie i przyjęcie standardów dotyczących urządzeń telekomunikacji kolejowej; 2. Wyznaczony pracownik Biura Automatyki i Telekomunikacji IAT 2) Podjęcie decyzji o poziomie zlecenia obsługi urządzeń telekomunikacji kolejowej; 3) Wyłonienie wykonawcy usług obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej; 4) Opracowanie zbiorczego sprawozdania w zakresie realizacji umów dotyczących obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej 3. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych wraz z zastępcami wg kompetencji IZ (IZT, IZE) 1) Opracowanie i przyjęcie rocznego wykazu usług obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej; 2) Wyłonienie wykonawcy usług obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej; 3) Podjęcie działań w celu poprawy jakości obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej 4. Wyznaczeni pracownicy Zakładu Linii Kolejowych, działu ds. IZAT 1) Przyjęcie, wstępna weryfikacja i przekazanie informacji o zagrożeniu awarią wykonawcy usług obsługi technicznej; Procedura Strona 29 z 93

30 automatyki i telekomunikacji 2) Nadzór nad realizacją umowy o obsłudze technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej; 3) Opracowanie sprawozdania w zakresie realizacji umowy o obsłudze technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej; 4) Rejestracja i archiwizacja dokumentacji dotyczącej obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej 1. [12] UTRZYMANIE PRZEJAZDÓW KOLEJOWO DROGOWYCH Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych wraz z zastępcami wg kompetencji IZ (IZT, IZE) 1) Organizacja procesu diagnostyki przejazdów kolejowo - drogowych; 2) Organizacja procesu dozoru technicznego przejazdów kolejowo - drogowych; 3) Ocena stanu technicznego przejazdów kolejowo - drogowych i możliwości wystąpienia wypadku lub awarii; 4) Ocena zdolności Sekcji do wykonania naprawy; 5) Organizacja naprawy na przejeździe kolejowo - drogowym w trybie zlecenia lub inwestycji; 6) Opracowanie planu utrzymania przejazdów kolejowo - drogowych na terenie IZ; 7) Realizacja planu utrzymania przejazdów kolejowo - drogowych na terenie IZ; 8) Sporządzenie wniosków zadań inwestycyjnych. 2. Wyznaczeni pracownicy Zakładu Linii Kolejowych wg kompetencji IZ (P) 1) Rejestracja i archiwizacja wyników przeprowadzonych badań diagnostycznych; 2) Kontrolowanie przejazdów kolejowo - drogowych na mocy Decyzji Prezesa Zarządu nr 29/2011; 3) Przyjęcie i weryfikacja informacji o zagrożeniu awarią lub wypadkiem; Procedura Strona 30 z 93

31 4) Podjęcie działań zabezpieczających lub naprawczych 1) Organizacja procesu diagnostyki przejazdów kolejowo - drogowych; 3. Kierujący zespołami diagnostycznymi wg kompetencji wraz z pracownikami zespołów diagnostycznych DIAGN 2) Wykonanie badań diagnostycznych przejazdów kolejowo - drogowych; 3) Sprawdzenie, przy udziale pracowników Sekcji Eksploatacji, warunków widoczności w rejonie przejazdów kolejowo - drogowych kategorii D i przejść kategorii E; 4) Analiza, ocena i interpretacja wyników badań diagnostycznych na przejazdach kolejowo - drogowych; 5) Ocena stanu technicznego przejazdów kolejowo - drogowych i możliwości wystąpienia wypadku lub awarii 1) Organizacja procesu dozoru technicznego przejazdów kolejowo - drogowych; 4. Naczelnik Sekcji Eksploatacji wraz z zastępcami wg kompetencji ISE 2) Ocena stanu technicznego przejazdów kolejowo - drogowych; 3) ustalenie sposobu zabezpieczenia przejazdów kolejowo - drogowych i przejść w uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi; 4) Ocena zdolności Sekcji do wykonania naprawy 1) Wykonanie oględzin przejazdów kolejowo - drogowych w ramach obchodów; 5. Wyznaczeni pracownicy Sekcji Eksploatacji ISE (P) 2) Wykonanie podstawowych zabiegów konserwacji; 3) Rejestracja i archiwizacja przeprowadzonych zabiegów konserwacji przejazdów kolejowo - drogowych; 4) Podjęcie działań zabezpieczających lub naprawczych; Procedura Strona 31 z 93

32 5) Wykonanie naprawy na przejeździe kolejowo - drogowym siłami własnymi Sekcji Rozdział 4. Opis postępowania Utrzymanie nawierzchni kolejowej odbywa się zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej. Źródłami oceny zagrożenia awarią są równoległe procesy diagnostyki i dozorowania nawierzchni kolejowej, a także informacje pochodzące z zewnątrz, na przykład od innych zarządców infrastruktury, przewoźników (w szczególności od maszynistów pojazdów trakcyjnych) czy też osób postronnych. Informacje zewnętrzne muszą być odpowiednio zweryfikowane przez wyznaczonych do tego pracowników Zakładu Linii Kolejowych. 2. Zagrożenie bezpieczeństwa spowodowane jest złym stanem technicznym nawierzchni oraz zaspami śnieżnymi uniemożliwiającymi prawidłowe prowadzenie ruchu pojazdów szynowych przy ustalonych warunkach eksploatacyjnych. 3. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych we współpracy z kierującym zespołem diagnostycznym ds. nawierzchni i podtorza organizuje proces diagnostyki nawierzchni kolejowej, tworząc Harmonogram diagnostyki nawierzchni. Badania diagnostyczne nawierzchni kolejowej dzielą się na podstawowe (w torach wszystkich klas) i specjalne (w torach wybranych klas lub wykonywane jako uzupełnienie badań podstawowych). W zakresie podstawowych badań diagnostycznych mieszczą się badania techniczne (przeglądy) polegające na pomiarze specjalistycznym sprzętem parametrów układu geometrycznego toru oraz elementów jego konstrukcji, wykonywane przez wyznaczonych pracowników zespołu diagnostycznego ds. nawierzchni i podtorza, oraz pomiary i badania jezdnym i samojezdnym specjalistycznym sprzętem i urządzeniami pomiarowymi, w tym przede wszystkim drezynami (EM-120) i wagonami pomiarowymi, wykonywane przez wyznaczonych pracowników Centrum Diagnostyki Spółki. 4. Wyznaczeni pracownicy zespołu diagnostycznego ds. nawierzchni i podtorza analizują, oceniają, interpretują i opracowują wyniki przeprowadzonych badań i Procedura Strona 32 z 93

33 pomiarów nawierzchni, natomiast wyznaczony pracownik Zakładu Linii Kolejowych rejestruje i archiwizuje wyniki przeprowadzonych badań (stanowią one m.in. dane wsadowe do Raportu o złamanych i pękniętych szynach oraz do Raportu o wyboczeniu toru bezstykowego). 5. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w porozumieniu z naczelnikiem Sekcji Eksploatacji organizuje proces dozoru technicznego nawierzchni. Wyznaczeni pracownicy Sekcji Eksploatacji wykonują objazdy, obchody i oględziny nawierzchni, a w czasie ich trwania lub niezależnie mogą wykonywać zabiegi konserwacyjne. Zadaniem wyznaczonego pracownika Sekcji Eksploatacji jest również rejestracja i archiwizacja dokumentacji dotyczącej dozoru technicznego nawierzchni. 6. Zastępca dyrektora Zakładu Linii Kolejowych ds. technicznych, uwzględniając opracowane wyniki badań i pomiarów oraz wpisy do Książki kontroli obchodów oraz Książki kontroli stanu toru, w porozumieniu z kierującym zespołem diagnostycznym ds. nawierzchni podtorza oraz naczelnikiem Sekcji Eksploatacji, oceniają ogólny stan techniczny nawierzchni kolejowej i możliwość wystąpienia awarii. 7. W przypadku wystąpienia wypadku lub awarii uruchomiona zostaje procedura SMS/MMS-PW-03 Postępowanie w przypadku zdarzeń kolejowych, a następnie podejmuje się działania zgodne z kolejnymi punktami niniejszej podprocedury. 8. W przypadku stwierdzenia zagrożenia wypadkiem lub awarią (lub po ich wystąpieniu patrz punkt 7) wyznaczeni pracownicy Zakładu Linii Kolejowych oraz Sekcji Eksploatacji podejmują działania zabezpieczające lub naprawcze. W razie potrzeby pracownicy zespołu diagnostycznego ds. nawierzchni i podtorza prowadzą dodatkowe badania i pomiary nawierzchni oraz analizują ich wyniki. 9. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych ocenia zdolność organizacyjną Sekcji Eksploatacji do usunięcia awarii lub zagrożenia awarią siłami własnymi. Jeżeli Sekcja ma takie możliwości, jej pracownicy samodzielnie lub z pomocą pracowników innych Sekcji wykonują naprawę awaryjną lub usuwają zagrożenie awarią. W przeciwnym wypadku naprawa awaryjna lub usunięcie zagrożenia awarią wykonane zostają w trybie zlecenia pod nadzorem dyrektora Zakładu Linii Kolejowych. Procedura Strona 33 z 93

34 10. Po usunięciu awarii lub zagrożenia awarią wyznaczeni pracownicy Zakładu Linii Kolejowych powinni opracować wnioski dotyczące eksploatacji i utrzymania nawierzchni, jakie można wyciągnąć na podstawie zaistniałej sytuacji. Po sporządzeniu opracowania następuje powrót do normalnych czynności utrzymania. 11. W przypadku braku bezpośredniego zagrożenia awarią dyrektor Zakładu Linii Kolejowych opracowuje Wykaz potrzeb utrzymania nawierzchni, a następnie na jego podstawie organizuje naprawy główne i bieżące nawierzchni, tworząc Harmonogram napraw nawierzchni. W zależności od wielkości i poziomu skomplikowania napraw są one wykonywane siłami własnymi Spółki, z wykorzystaniem sił roboczych Sekcji Eksploatacji i parku maszyn Zakładu Maszyn Torowych, lub realizowane pod nadzorem dyrektora Zakładu Linii Kolejowych systemem zleconym. 12. Na podstawie Wykazu potrzeb utrzymania nawierzchni dyrektor Zakładu Linii Kolejowych sporządza również Wnioski zadań inwestycyjnych i przekazuje do Biura Zarządzania Projektami (PMO), natomiast Biuro Dróg Kolejowych i inne biura wg kompetencji, opiniują i uzgadniają wnioski inwestycyjne, zgodnie z przyjętym postępowaniem w Spółce. W szczegółach proces inwestycyjny stanowi przedmiot procedury SMS-PW-10 Budowa, modernizacja i rewitalizacja infrastruktury kolejowej. 13. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego wyznaczony pracownik Zakładu Linii Kolejowych przygotowuje Sprawozdanie z realizacji planu utrzymania nawierzchni, które jest przedmiotem oceny Biura Dróg Kolejowych oraz źródłem do opracowania sprawozdania zbiorczego Spółki. 14. W zakresie przygotowania oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania kolei w warunkach zimowych stosuje się Instrukcję Ir-17 o zapewnieniu sprawności kolei w zimie. Procedura Strona 34 z 93

35 DIAGNOSTYKA NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ DOZOROWANIE NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ 1a IZ + IZDKN Organizacja procesu diagnostyki nawierzchni Harmonogram diagnostyki nawierzchni IZ + ISE Organizacja procesu dozoru technicznego nawierzchni 2 IZDKN Prowadzenie badań i pomiarów nawierzchni 1b IG Prowadzenie badań nawierzchni drezynami pomiarowymi i zesp. defektoskopowymi 1a Instrukcje: Id-7, Id-9 ISE (P) Wykonywanie czynności dozorowania (obchody normalne i nadzwyczajne, objazdy sprawdzające, posterunki nadzwyczajnego dozoru) 2 Opracowane wyniki badań i pomiarów IZDKN Analiza, ocena i interpretacja wyników przeprowadzonych badań i pomiarów nawierzchni 1c Instrukcje: Id-1, Id-4, Id-7 ISE (P) Wykonanie zabiegów konserwacji nawierzchni 2 Dane dotyczące diagnostyki nawierzchni IZDK Rejestracja i archiwizacja wyników badań i pomiarów nawierzchni IZ + IZDKN + ISE Ocena stanu technicznego nawierzchni i możliwości wystąpienia awarii ISE (P) Rejestracja i archiwizacja przeprowadzonych zabiegów konserwacji nawierzchni Dane dotyczące dozorowania nawierzchni Informacja o zagrożeniu awarią nawierzchni IZDK Przyjęcie i weryfikacja informacji o zagrożeniu awarią nawierzchni Zagrożenie? 1a TAK NIE SMS-PW-03 Postępowanie w przypadku zdarzeń kolejowych Protokół ustaleń końcowych IZDK + ISE (P) Wykonanie doraźnych działań zabezpieczających i naprawczych 1b Informacja o zdarzeniu SYTUACJA POWYPADKOWA LUB AWARYJNA IZDKN Wykonanie uzupełniających badań i pomiarów nawierzchni oraz analiza wyników IZ + ISE Ocena zdolności Sekcji do usunięcia awarii lub zagrożenia awarią siłami własnymi TAK Zdolna? NIE ISE (P) Wykonanie naprawy awaryjnej lub usunięcie zagrożenia awarią siłami własnymi Sekcji IZ Wykonanie naprawy awaryjnej lub usunięcie zagrożenia awarią w trybie zlecenia lub inwestycji Wnioski po zdarzeniu dotyczące eksploatacji i utrzymania nawierzchni IZDK Opracowanie wniosków w zakresie eksploatacji i utrzymania nawierzchni na podstawie zaistniałej awarii lub zagrożenia 3 IZ Opracowanie planu utrzymania nawierzchni na terenie IZ Plan utrzymania nawierzchni Projekt planu zadań inwest. IZ Sporządzenie projektu planu zadań inwest. na terenie IZ IZ Organizacja napraw głównych i bieżących nawierzchni Harmonogram napraw nawierzchni Projekt zbiorczego planu zadań inwestycyjnych IPM + ILK + BIURA Uzgodnienie, weryfikacja i opracowanie zbiorczego planu zadań inwestycyjnych IM + ISE (P) Wykonanie planu napraw nawierzchni siłami własnymi PKP PLK S.A. IZ Realizacja planu napraw nawierzchni w trybie zlecenia Zlecenie napraw ZARZĄD Zatwierdzenie zbiorczego planu zadań inwestycyjnych IZDK Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu utrzymania nawierzchni na terenie IZ Sprawozdanie z realizacji planu utrzymania nawierzchni na terenie IZ Zbiorczy plan zadań inwestycyjnych Procedura Strona 35 z 93 ILK Ocena działalności Zakładów Linii Kolejowych w zakresie utrzymania nawierzchni KONIEC Sprawozdanie z realizacji planu utrzymania nawierzchni na sieci PKP PLK S.A.

36 [01] UTRZYMANIE NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ 1a 1b 1c 2 3 Ustawa - Prawo Budowlane Zbiorczy protokół - Raport Arkusz kwalifikacyjnego obchodu toru (AKOT) Książka kontroli obchodów Nakaz organu administracji samorządowej lub państwowej Id-1 (D-1): Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Protokół zakwalifikowania części rozjazdowych do wymiany Wykaz "Ważniejsze miejsca, które pracownik wykonujący obchód winien mieć pod szczególną obserwacją" Książka kontroli stanu torów Protokół z kontroli wewnętrznej Id-4: Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów Protokół z komisyjnego badania technicznego (przeglądu) rozjazdów Informacja o przydziale środków finansowych Id-7: Instrukcja o dozorowaniu linii kolejowych Książka kontroli stanu torów Wytyczne biur Centrali Spółki do budowy planu Id-8: Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej Dokumentacja toru bezstykowego Id-10 (D-16): Instrukcja badań defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach kolejowych Pliki pomiarowe z toromierza elektronicznego Id-14 (D-75): Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów Karta badania złącza (spoiny, zgrzeiny) Id-17: Wytyczne ultradźwiękowych badań złączy szynowych zgrzewanych i spawanych Karta badania defektoskopowego szyn Wydruk komputerowy z drezyny EM-120 Arkusz kwalifikacyjnego obchodu toru (AKOT) Wykaz "Ważniejsze miejsca, które pracownik wykonujący obchód winien mieć pod szczególną obserwacją" Procedura Strona 36 z 93

37 6. 1. Utrzymanie podtorza kolejowego odbywa się zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej. Źródłami oceny zagrożenia awarią są równoległe procesy diagnostyki i nadzoru stałego podtorza kolejowego, a także informacje pochodzące z zewnątrz, na przykład od innych zarządców infrastruktury, przewoźników (w szczególności od maszynistów pojazdów trakcyjnych) czy też osób postronnych. Informacje zewnętrzne muszą być odpowiednio zweryfikowane przez wyznaczonych pracowników Zakładu Linii Kolejowych. 2. Zagrożenie bezpieczeństwa spowodowane jest złym stanem technicznym podtorza, w tym deformacja podtorza spowodowana wysadzeniami, uniemożliwiającymi prawidłowe prowadzenie ruchu pojazdów szynowych przy ustalonych warunkach eksploatacyjnych. 3. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych we współpracy z kierującym zespołem diagnostycznym ds. nawierzchni i podtorza organizuje proces diagnostyki podtorza kolejowego, tworząc Harmonogram przeglądów podtorza. Wśród nich wyróżnia się przeglądy bieżące, przeglądy okresowe oraz przeglądy specjalne: badawcze i awaryjne. 4. Wyznaczeni pracownicy zespołu diagnostycznego ds. nawierzchni i podtorza analizują, oceniają i interpretują wyniki przeprowadzonych przeglądów podtorza, odpowiednio je opracowując, oraz ustalają warunki eksploatacji podtorza. Wyznaczony pracownik Zakładu Linii Kolejowych rejestruje i archiwizuje wyniki przeprowadzonych przeglądów. 5. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych we współpracy z naczelnikiem Sekcji Eksploatacji organizuje proces nadzoru stałego podtorza kolejowego. Wyznaczeni pracownicy Sekcji Eksploatacji wykonują oględziny podtorza w ramach obchodów linii. Zadaniem wyznaczonego pracownika Sekcji Eksploatacji jest również rejestracja i archiwizacja dokumentacji związanej z nadzorem stałym podtorza. 6. Zastępca dyrektora Zakładu Linii Kolejowych ds. technicznych, uwzględniając opracowane wyniki przeglądów podtorza oraz wpisy do Książki kontroli obchodów oraz Książki kontroli stanu toru, w porozumieniu z kierującym zespołem diagnostycznym ds. nawierzchni i podtorza oraz naczelnikiem Sekcji Eksploatacji, oceniają ogólny stan techniczny podtorza kolejowego i możliwość wystąpienia awarii. Procedura Strona 37 z 93

38 7. W przypadku wystąpienia wypadku lub awarii uruchomiona zostaje procedura SMS/MMS-PW-03 Postępowanie w przypadku zdarzeń kolejowych, a następnie podejmuje się działania zgodne z kolejnymi punktami niniejszej podprocedury. 8. W przypadku stwierdzenia zagrożenia wypadkiem lub awarią (lub po ich wystąpieniu patrz punkt 7) wyznaczeni pracownicy Zakładu Linii Kolejowych oraz Sekcji Eksploatacji podejmują działania zabezpieczające lub naprawcze. W razie potrzeby pracownicy zespołu diagnostycznego ds. nawierzchni i podtorza wykonują przegląd awaryjny podtorza oraz analizują wynikające z niego wnioski. 9. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych we współpracy z naczelnikiem Sekcji Eksploatacji ocenia zdolność organizacyjną Sekcji Eksploatacji do usunięcia awarii lub zagrożenia awarią siłami własnymi. Jeżeli Sekcja ma takie możliwości, jej pracownicy samodzielnie lub z pomocą pracowników innych Sekcji wykonują naprawę awaryjną lub usuwają zagrożenie awarią. W przeciwnym wypadku naprawa awaryjna lub usunięcie zagrożenia awarią wykonane zostają w trybie zlecenia pod nadzorem dyrektora Zakładu Linii Kolejowych. 10. Po usunięciu awarii lub zagrożenia awarią wyznaczeni pracownicy Zakładu Linii Kolejowych powinni opracować wnioski dotyczące eksploatacji i utrzymania podtorza kolejowego, jakie można wyciągnąć na podstawie zaistniałej sytuacji. Przy obecnej legislacji opracowanie takie nie jest wymagane, jednak ze względów bezpieczeństwa i w ramach zarządzania historycznego infrastrukturą kolejową, w dowolnej formie należy je sporządzić. Po sporządzeniu opracowania następuje powrót do normalnych czynności utrzymania. 11. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych opracowuje Wykaz potrzeb w zakresie utrzymania i inwestycji dotyczących podtorza kolejowego. Następnie na jego podstawie dyrektor Zakładu Linii Kolejowych przygotowuje Plan utrzymania podtorza kolejowego. W zależności od wielkości i poziomu skomplikowania napraw są one wykonywane siłami własnymi Spółki, z wykorzystaniem sił roboczych Sekcji Eksploatacji i parku maszyn Zakładu Maszyn Torowych, lub realizowane pod nadzorem dyrektora Zakładu Linii Kolejowych systemem zleconym. 12. Na podstawie Wykazu potrzeb utrzymania podtorza dyrektor Zakładu Linii Kolejowych sporządza również Wnioski zadań inwestycyjnych i przekazuje do Procedura Strona 38 z 93

39 Biura Zarządzania Projektami (PMO), natomiast Biuro Dróg Kolejowych i inne biura, wg kompetencji, opiniują i uzgadniają wnioski inwestycyjne, zgodnie z przyjętym postępowaniem w Spółce. W szczegółach proces inwestycyjny stanowi przedmiot procedury SMS-PW-10 Budowa, modernizacja i rewitalizacja infrastruktury kolejowej. 13. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego wyznaczony pracownik Zakładu Linii Kolejowych przygotowuje Sprawozdanie z realizacji planu utrzymania podtorza kolejowego, który jest przedmiotem oceny Biura Dróg Kolejowych oraz źródłem do opracowania sprawozdania zbiorczego Spółki. 14. W zakresie przygotowania oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania kolei w warunkach zimowych stosuje się Instrukcję Ir-17 o zapewnieniu sprawności kolei w zimie. Procedura Strona 39 z 93

40 DIAGNOSTYKA PODTORZA KOLEJOWEGO NADZÓR STAŁY PODTORZA KOLEJOWEGO IZ + IZDKN Organizacja procesu diagnostyki podtorza Harmonogram przeglądów podtorza IZ + ISE Organizacja procesu nadzoru stałego podtorza 1a IZDKN Wykonanie przeglądów bieżących podtorza 1b 1a IZDKN Wykonanie przeglądów okresowych podtorza 1b 1a IZDKN Wykonanie przeglądów badawczych podtorza 1b 2a ISE (P) Wykonanie oględzin podtorza w ramach obchodów i objazdów 2b 1b IZDKN Analiza, ocena i interpretacja wyników przeprowadzonych przeglądów i określenie war. eksploatacji podtorza Opracowane wyniki badań i pomiarów podtorza 2b SYTUACJA POWYPADKOWA I/LUB AWARYJNA Dokumentacja dotycząca przeglądów podtorza Informacja o zagrożeniu awarią podtorza IZDK Rejestracja i archiwizacja wyników prowadzonych przeglądów podtorza IZDK Przyjęcie i weryfikacja informacji o zagrożeniu awarią podtorza IZ + IZDKN + ISE Ocena stanu technicznego podtorza i możliwości wystąpienia awarii Zagrożenie? ISE (P) Rejestracja i archiwizacja dokumentacji dotyczącej nadzoru stałego podtorza Dokumentacja dotycząca nadzoru stałego podtorza Informacja o zdarzeniu TAK NIE SMS-PW-03 Postępowanie w przypadku zdarzeń kolejowych Protokół ustaleń końcowych IZDK + ISE (P) Wykonanie doraźnych działań zabezpieczających i naprawczych 1 1a IZDKN Wykonanie przeglądu awaryjnego podtorza 1b IZ + ISE Ocena zdolności Sekcji do usunięcia awarii lub zagrożenia awarią siłami własnymi Zdolna? TAK NIE ISE (P) Wykonanie naprawy awaryjnej lub usunięcie zagrożenia awarią siłami własnymi Sekcji IZ Wykonanie naprawy awaryjnej lub usunięcie zagrożenia awarią w systemie zleconym IZDK Opracowanie wniosków w zakresie eksploatacji i utrzymania podtorza na podstawie zaistniałej awarii lub zagrożenia 1 Wnioski po zdarzeniu dotyczące eksploatacji i utrzymania podtorza IZ Opracowanie wykazu potrzeb w zakresie utrzymania i inwestycji Wykaz potrzeb Projekt planu zadań inwest. IZ Sporządzenie projektu planu zadań inwest. na terenie IZ 3 IZ Opracowanie planu utrzymania podtorza na terenie IZ Plan utrzymania podtorza IBP + BIURA Uzgodnienie, weryfikacja i opracowanie zbiorczego planu zadań inwestycyjnych IM + ISE (P) Realizacja planu utrzymania podtorza siłami własnymi PKP PLK S.A. IZ Realizacja planu utrzymania podtorza w systemie zleconym Zlecenie napraw Projekt zbiorczego planu zadań inwestycyjnych ZARZĄD Zatwierdzenie zbiorczego planu zadań inwestycyjnych IZDK Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu utrzymania podtorza na terenie IZ Sprawozdanie z realizacji planu utrzymania podtorza na terenie IZ Zbiorczy plan zadań inwestycyjnych ILK Ocena działania Zakładów Linii Kolejowych w zakresie utrzymania podtorza Sprawozdanie z realizacji planu utrzymania podtorza na sieci PKP PLK S.A. Procedura Strona 40 z 93 KONIEC

41 [02] UTRZYMANIE PODTORZA KOLEJOWEGO 1a 1b 2a 2b 3 Ustawa - Prawo Budowlane Protokół z przeglądu podtorza Id-7: Instrukcja o dozorowaniu linii kolejowych Książka kontroli obchodów Nakaz organu administracji samorządowej lub państwowej Id-3: Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego Karta pomiarów diagnostycznych podtorza Id-9 (D-15): Instrukcja dla toromistrza Książka kontroli stanu torów Protokół z kontroli wewnętrznej Harmonogram przeglądów podtorza Karta ewidencyjna słabego (zagrożonego) miejsca w podtorzu Informacja o przydziale środków finansowych Wytyczne biur Centrali Spółki do budowy planu Utrzymanie kolejowych obiektów inżynieryjnych odbywa się zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej. Źródłami oceny zagrożenia awarią lub wypadkiem są równoległe procesy diagnostyki i dozorowania obiektów inżynieryjnych, a także informacje pochodzące z zewnątrz, na przykład od innych zarządców infrastruktury, przewoźników (w szczególności od maszynistów pojazdów trakcyjnych) czy też osób postronnych. Informacje zewnętrzne muszą być zweryfikowane przez wyznaczonych pracowników Zakładu Linii Kolejowych. 2. Zagrożenie bezpieczeństwa spowodowane jest złym stanem technicznym obiektu inżynieryjnego, uniemożliwiającym prawidłowe prowadzenie ruchu pojazdów szynowych przy ustalonych warunkach eksploatacyjnych. 3. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych we współpracy z kierującym zespołem diagnostycznym ds. obiektów inżynieryjnych organizuje proces diagnostyki kolejowych obiektów inżynieryjnych, tworząc Harmonogram przeglądów obiektów. Zgodnie z Instrukcją Id-16 wyróżnia się przeglądy okresowe: jednoroczne i pięcioletnie, prowadzone przez pracowników zespołu diagnostycznego ds. obiektów inżynieryjnych, a także przeglądy specjalne, Procedura Strona 41 z 93

42 prowadzone w systemie zleconym, pod nadzorem dyrektora Zakładu Linii Kolejowych. 4. Wyznaczeni pracownicy zespołu diagnostycznego ds. obiektów inżynieryjnych analizują, oceniają i interpretują wyniki przeprowadzonych przeglądów kolejowych obiektów inżynieryjnych, odpowiednio je opracowując, oraz ustalają warunki eksploatacji obiektów. Wyznaczony pracownik Zakładu Linii Kolejowych rejestruje i archiwizuje wyniki przeprowadzonych przeglądów. 5. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych we współpracy z naczelnikiem Sekcji Eksploatacji organizuje proces dozorowania kolejowych obiektów inżynieryjnych. Wyznaczeni pracownicy Sekcji Eksploatacji wykonują oględziny obiektów w ramach obchodów linii oraz opracowują wynikające z tego wnioski. Zadaniem wyznaczonego pracownika Sekcji Eksploatacji jest również rejestracja i archiwizacja dokumentacji związanej z dozorowaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych. 6. Zastępca dyrektora Zakładu Linii Kolejowych ds. technicznych, uwzględniając opracowane wyniki przeglądów kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz wnioski z ich dozorowania, w porozumieniu z kierującym zespołem diagnostycznym ds. obiektów inżynieryjnych oraz naczelnikiem Sekcji Eksploatacji, oceniają ogólny stan techniczny obiektów i możliwość wystąpienia awarii. 7. W przypadku wystąpienia wypadku lub awarii (rozumie się przez to także wystąpienie katastrofy budowlanej) uruchomiona zostaje procedura SMS/MMS- PW-03 Postępowanie w przypadku zdarzeń kolejowych, a następnie podejmuje się działania zgodne z kolejnymi punktami niniejszej podprocedury. 8. W przypadku stwierdzenia zagrożenia wypadkiem lub awarią (lub po ich wystąpieniu patrz punkt 7) wyznaczeni pracownicy Zakładu Linii Kolejowych oraz Sekcji Eksploatacji podejmują działania zabezpieczające lub naprawcze. 9. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych we współpracy z naczelnikiem Sekcji Eksploatacji ocenia zdolność organizacyjną Sekcji Eksploatacji do usunięcia awarii lub zagrożenia awarią siłami własnymi. Jeżeli Sekcja ma takie możliwości, jej pracownicy samodzielnie lub z pomocą pracowników innych Sekcji wykonują naprawę awaryjną lub usuwają zagrożenie awarią. W przeciwnym wypadku naprawa awaryjna lub usunięcie zagrożenia awarią wykonane zostają w trybie zlecenia pod nadzorem dyrektora Zakładu Linii Kolejowych. Procedura Strona 42 z 93

43 10. Po usunięciu awarii lub zagrożenia awarią wyznaczeni pracownicy Zakładu Linii Kolejowych powinni opracować wnioski dotyczące eksploatacji i utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych, jakie można wyciągnąć na podstawie zaistniałej sytuacji. Przy obecnej legislacji opracowanie takie nie jest wymagane, jednak ze względów bezpieczeństwa i w ramach zarządzania historycznego infrastrukturą kolejową, w dowolnej formie należy je sporządzić. Po sporządzeniu opracowania następuje powrót do normalnych czynności utrzymania. 11. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych opracowuje Wykaz potrzeb w zakresie utrzymania i inwestycji dotyczących kolejowych obiektów inżynieryjnych. Na jego podstawie dyrektor Zakładu Linii Kolejowych przygotowuje Plan utrzymania obiektów inżynieryjnych. W zależności od wielkości i poziomu skomplikowania napraw są one wykonywane siłami własnymi Spółki, z wykorzystaniem sił roboczych Sekcji Eksploatacji i parku maszyn Zakładu Maszyn Torowych, lub realizowane pod nadzorem dyrektora Zakładu Linii Kolejowych systemem zleconym. 12. Na podstawie Wykazu potrzeb dyrektor Zakładu Linii Kolejowych sporządza również Wnioski zadań inwestycyjnych i przekazuje do Biura Zarządzania Projektami (PMO), natomiast Biuro Dróg Kolejowych i inne biura, wg kompetencji, opiniują i uzgadniają wnioski inwestycyjne, zgodnie z przyjętym w Spółce zasadami. W szczegółach proces inwestycyjny stanowi przedmiot procedury SMS-PW-10 Budowa, modernizacja i rewitalizacja infrastruktury kolejowej. 13. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego wyznaczony pracownik Zakładu Linii Kolejowych przygotowuje Sprawozdanie z realizacji planu utrzymania obiektów inżynieryjnych, które jest przedmiotem oceny Biura Dróg Kolejowych oraz źródłem do opracowania sprawozdania zbiorczego Spółki. 14. W zakresie przygotowania oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania kolei w warunkach zimowych stosuje się Instrukcję Ir-17 o zapewnieniu sprawności kolei w zimie. Procedura Strona 43 z 93

44 DIAGNOSTYKA OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH DOZOROWANIE OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH IZ + IZDKO Organizacja procesu diagnostyki obiektów inżynieryjnych Harmonogram przeglądów ob. inż. IZDKO Wykonanie przeglądów jednorocznych IZ + ISE Organizacja procesu dozorowania obiektów inżynieryjnych 1b IZ Wykonanie przeglądów specjalnych ob. inż. w systemie zleconym 1a IZDKO Wykonanie przeglądów pięcioletnich 1b 2a ISE (P) Wykonanie oględzin obiektów inżynieryjnych w ramach objazdów i obchodów linii Książka kontroli obchodów 1b IZDKO Analiza, ocena i interpretacja wyników przeprowadzonych przeglądów oraz określenie warunków eksploatacji ob. inż. Opracowane wyniki przeglądów Wnioski z dozoru ob. inż. ISE (P) Opracowanie wniosków z dozoru obiektów inżynieryjnych SYTUACJA POWYPADKOWA I/LUB AWARYJNA Dokumentacja dotycząca przeglądów obiektów inż. IZDK Rejestracja i archiwizacja wyników przeglądów obiektów inżynieryjnych IZ + IZDKO + ISE Ocena stanu technicznego obiektów inżynieryjnych i możliwości wystąpienia awarii ISE (P) Rejestracja i archiwizacja dokumentacji dozoru obiektów inżynieryjnych Dokumentacja dotycząca dozoru obiektów inż. Informacja o zdarzeniu Informacja o zagrożeniu awarią obiektu inż. IZDK Przyjęcie i weryfikacja informacji o zagrożeniu awarią obiektu inż. Zagrożenie? SMS-PW-03 Postępowanie w przypadku zdarzeń kolejowych Protokół ustaleń końcowych TAK NIE 1a IZDK + ISE (P) Wykonanie doraźnych działań zabezpieczających i naprawczych 1b 1 IZ + ISE Ocena zdolności ISE do usunięcia awarii lub zagrożenia awarią siłami własnymi Zdolna? TAK NIE IZ Usunięcie awarii lub zagrożenia awarią w systemie zleconym ISE (P) Usunięcie awarii lub zagrożenia awarią siłami własnymi Sekcji 1 Wykaz potrzeb IZDK Opracowanie wniosków w zakresie eksploatacji i utrzymania ob. inż. na podstawie zaistniałej awarii lub zagrożenia IZ Opracowanie wykazu potrzeb w zakresie utrzymania i inwestycji Wnioski poawaryjne dotyczące eksploatacji i utrzymania obiektów inżynieryjnych 3 Projekt wniosków zadań inwestycyjnych IZ Sporządzenie wniosków zadań inwestycyjnych na terenie IZ IZ Opracowanie planu utrzymania ob. inż. na terenie IZ Plan utrzymania obiektów inż. Projekt zbiorczego planu zadań inwestycyjnych IBP + BIURA Uzgodnienie, weryfikacja i opracowanie zbiorczego planu zadań inwestycyjnych IM + ISE (P) Realizacja planu utrzymania obiektów inżynieryjnych siłami własnymi PKP PLK S.A. IZ Realizacja planu utrzymania obiektów inżynieryjnych w systemie zleconym Zlecenie napraw ZARZĄD Zatwierdzenie zbiorczego planu zadań inwestycyjnych IZDK Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu utrzymania obiektów inż. na terenie IZ Sprawozdanie z realizacji planu napraw obiektów inżynieryjnych na terenie IZ Zbiorczy plan zadań inwest. ILK Ocena działania Zakładów Linii Kolejowych w zakresie utrzymania obiektów inż. Procedura Strona 44 z 93 KONIEC Sprawozdanie z realizacji planu napraw obiektów inżynieryjnych PKP PLK S.A.

45 [03] UTRZYMANIE KOLEJOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH 1a 1b 2a 3 Ustawa - Prawo budowlane Protokół kontroli okresowej (co najmniej raz w roku) kolejowego obiektu inżynieryjnego Id-7: Instrukcja o dozorowaniu linii kolejowych Nakaz organu administracji samorządowej lub państwowej Harmonogram przeglądów obiektów inżynieryjnych Protokół kontroli okresowej (co najmniej raz na pięć lat) kolejowego obiektu inżynieryjnego Id-9 (D-15): Instrukcja dla toromistrza Protokół z kontroli wewnętrznej Id-1 (D-1): Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Protokół przeglądu specjalnego Informacja o przydziale środków finansowych Id-2: Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych Raport z przeglądu specjalnego Wytyczne biur Centrali Spółki do budowy planu Id-16: Instrukcja utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h Harmonogram przeglądów obiektów inżynieryjnych Utrzymanie budynków i budowli kolejowych odbywa się zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej. Źródła oceny zagrożenia stanowią: proces diagnostyki, stała obserwacja budynków i budowli w trakcie ich eksploatacji oraz informacje zewnętrzne (skargi, inspekcje, kontrole, badania specjalistyczne), pochodzące z różnych źródeł. Stałą obserwację budynków prowadzą pracownicy liniowi i drogowi Sekcji Eksploatacji, natomiast Informacje zewnętrzne weryfikują wyznaczeni pracownicy Zakładu Linii Kolejowych. 2. Zagrożenie bezpieczeństwa spowodowane jest złym stanem technicznym budynków i budowli, uniemożliwiającym prawidłowe prowadzenie ruchu kolejowego. Procedura Strona 45 z 93

46 3. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych we współpracy z kierującym zespołem diagnostycznym ds. budynków i budowli organizuje proces diagnostyki budynków i budowli kolejowych, opracowując Harmonogram kontroli budynków i budowli kolejowych. 4. Kontrole budynków i budowli kolejowych wykonywane są na podstawie Rozdziału 6 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U r. Nr 243, poz. 1623) przez pracowników zespołu diagnostycznego ds. budynków i budowli kolejowych. Obejmują one kontrole okresowe: pięcioletnie, roczne i sezonowe (prowadzone dwa razy w roku do 31 maja oraz do 30 listopada), kontrole bezpiecznego użytkowania, kontrole okresowe dwu- lub czteroletnie stanu technicznego kotłów, kontrole okresowe pięcioletnie efektywności energetycznej. Pomiary skrajni budowli prowadzi się zgodnie z zapisami Warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1. W diagnostyce budynków i budowli kolejowych dopuszcza się użycie jako dokumentu posiłkowego nieaktualnej Instrukcji o remontach budynków i budowli kolejowych (D-82) do czasu opracowania jej nowej wersji. Prowadzone czynności diagnostyczne opisuje się w Protokole kontroli stanu technicznego budynku lub budowli, który stanowi podstawę do dokonania odpowiedniego wpisu w Książce obiektu budowlanego. 5. Zastępca dyrektora Zakładu Linii Kolejowych ds. technicznych, uwzględniając Protokół kontroli stanu technicznego budynku lub budowli oraz Książkę obiektu budowlanego, w porozumieniu z kierującym zespołem diagnostycznym ds. budynków i budowli oraz naczelnikiem Sekcji Eksploatacji, oceniają ogólny stan techniczny budynków i budowli i możliwość wystąpienia awarii. 6. W przypadku wystąpienia wypadku lub awarii (rozumie się przez to także wystąpienie katastrofy budowlanej) uruchomiona zostaje procedura SMS/MMS- PW-03 Postępowanie w przypadku zdarzeń kolejowych, a następnie podejmuje się działania zgodne z kolejnymi punktami niniejszej podprocedury. 7. W przypadku stwierdzenia zagrożenia (lub w sytuacji powypadkowej lub awaryjnej patrz punkt 6) wyznaczeni pracownicy Zakładu Linii Kolejowych oraz Sekcji Eksploatacji podejmują działania zabezpieczające lub naprawcze (przykładowo zamknięcie linii lub toru, wprowadzenie ograniczenia prędkości, ogrodzenie terenu). Procedura Strona 46 z 93

47 8. W razie potrzeby wyznaczeni pracownicy zespołu diagnostycznego ds. budynków i budowli wykonują przegląd awaryjny budynku lub budowli kolejowej, opracowując Protokół awaryjny. 9. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych we współpracy z naczelnikiem Sekcji Eksploatacji, na podstawie Protokołu awaryjnego, ocenia zdolność organizacyjną Sekcji Eksploatacji do usunięcia awarii lub zagrożenia awarią siłami własnymi. Jeżeli Sekcja ma takie możliwości, jej pracownicy samodzielnie lub z pomocą pracowników innych Sekcji wykonują naprawę awaryjną lub usuwają zagrożenie awarią. Prowadzenie prac nadzorują pracownicy zespołu diagnostycznego ds. budynków i budowli. 10. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii lub zagrożenia awarią siłami własnymi Sekcji Eksploatacji, kierujący zespołem diagnostycznym ds. budynków i budowli kolejowych określa zakres zlecenia (przedmiar, koszty inwestycyjne), a na tej podstawie dyrektor Zakładu Linii Kolejowych realizuje naprawę awaryjną lub usunięcie zagrożenia awarią budynku lub budowli w systemie zleconym. Prowadzenie prac nadzorują pracownicy zespołu diagnostycznego ds. budynków i budowli. 11. Kierujący zespołem diagnostycznym ds. budynków i budowli opracowuje Wykaz potrzeb w zakresie inwestycji i utrzymania budynków i budowli kolejowych. Na jego podstawie dyrektor Zakładu Linii Kolejowych przygotowuje Projekt planu utrzymania budynków i budowli kolejowych. Projekt ten jest uzgadniany przez Biuro Dróg Kolejowych, które odpowiada również za przydział środków. 12. W zależności od wielkości i poziomu skomplikowania zabiegów utrzymania są one wykonywane siłami własnymi Spółki, z wykorzystaniem sił roboczych Sekcji, lub realizowane pod nadzorem dyrektora Zakładu Linii Kolejowych systemem zleconym. W obu przypadkach nadzór nad prowadzonymi robotami sprawują pracownicy zespołu diagnostycznego ds. budynków i budowli. 13. Na podstawie Wykazu potrzeb dyrektor Zakładu Linii Kolejowych sporządza również Wnioski zadań inwestycyjnych i przekazuje do Biura Zarządzania Projektami (PMO), natomiast Biuro Dróg Kolejowych i inne biura, wg kompetencji, opiniują i uzgadniają wnioski inwestycyjne, zgodnie z przyjętym postępowaniem w Spółce. W szczegółach proces inwestycyjny stanowi przedmiot procedury SMS-PW-10 Budowa, modernizacja i rewitalizacja infrastruktury kolejowej. Procedura Strona 47 z 93

48 14. Szczegóły współpracy z dostawcami usług określa procedura SMS-PW-12 Współpraca z dostawcami i wykonawcami. 15. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego wyznaczony pracownik Zakładu Linii Kolejowych przygotowuje sprawozdanie z realizacji Planu utrzymania budynków i budowli kolejowych, który jest przedmiotem oceny Biura Dróg Kolejowych oraz źródłem do opracowania sprawozdania zbiorczego Spółki. Ponadto do zadań wyznaczonego pracownika Zakładu Linii Kolejowych należy rejestracja i archiwizacja dokumentacji związanej z utrzymaniem budynków i budowli kolejowych. 16. W zakresie przygotowania oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania kolei w warunkach zimowych stosuje się Instrukcję Ir-17 o zapewnieniu sprawności kolei w zimie. Procedura Strona 48 z 93

49 DIAGNOSTYKA BUDYNKÓW I BUDOWLI STAŁA OBSERWACJA BUDYNKÓW I BUDOWLI W TRAKCIE EKSPLOAT. SKARGI, INSPEKCJE, KONTROLE, BADANIA SPECJALISTYCZNE IZ + IZDKB Organizacja procesu diagnostyki budynków i budowli kolejowych Harmonogram kontroli budynków i budowli Informacja o nieprawidłowościach lub o zagrożeniu awarią budynku lub budowli kolejowej 1 IZDKB Wykonanie kontroli stanu technicznego budynku lub budowli (Prawo Budowlane) Protokół kontroli stanu technicznego budynku lub budowli Książka obiektu budowlanego ISE (P) Obserwacja budynków w trakcie eksploatacji i w ramach obchodów Wnioski z obserwacji IZDK Przyjęcie i weryfikacja informacji o nieprawidłowościach lub o zagrożeniu awarią budynku lub budowli kolejowej IZ + IZDKB + ISE Ocena stanu technicznego budynków i budowli kolejowych Informacja o nieprawidłowościach lub o zagrożeniu awarią budynku lub budowli kolejowej SYTUACJA POWYPADKOWA LUB AWARYJNA Zagrożenie? TAK NIE Informacja o zdarzeniu IZDK + ISE (P) Wykonanie doraźnych działań zabezpieczających i naprawczych SMS-PW-03 Postępowanie w przypadku zdarzeń kolejowych Protokół ustaleń końcowych IZDKB Wykonanie przeglądu awaryjnego budynku lub budowli kolejowej Protokół awaryjny IZ + ISE Ocena zdolności Sekcji do usunięcia awarii lub zagrożenia awarią siłami własnymi TAK Zdolna? NIE Ustawa - Prawo budowlane IZDKB Określenie zakresu zlecenia (przedmiary, koszty inwestycyjne) Zakres zlecenia Instrukcja o remontach budynków i budowli kolejowych (D-82) Protokół awaryjny ISE (P) Wykonanie naprawy awaryjnej lub usunięcie zagrożenia awarią budynku lub budowli w syst. gospodarczym IZ Wykonanie naprawy awaryjnej lub usunięcie zagrożenia awarią budynku lub budowli w syst. zleconym EKSPLOATACJA IZDKB Nadzorowanie prac ISE lub wykonawc. zewn. 2 IZDKB Określenie potrzeb w zakresie inwestycji i utrzymania budynków i budowli kolejowych IZ Sporządzenie wniosków zadań inwestycyjnych na terenie IZ Wykaz potrzeb IZ Opracowanie projektu planu utrzymania budynków i budowli Projekt planu utrzymania budynków i budowli 3 ILK Uzgodnienie planu utrzymania oraz przydział środków Projekt wniosków zadań inwestycyjnych IZ 4 IBP + BIURA Uzgodnienie, weryfikacja i opracowanie zbiorczego planu zadań inwestycyjnych 4 ISE (P) Wykonanie planu utrzymania budynków i budowli kolejowych w syst. gospodarczym Plan utrzymania budynków i budowli IZ Realizacja planu utrzymania budynków i budowli kolejowych w syst. zleconym Projekt zbiorczego planu zadań inwestycyjnych IZDKB Nadzorowanie prac ISE lub wykonawc. zewn. ZARZĄD Zatwierdzenie zbiorczego planu zadań inwestycyjnych IZDK Przygotowanie sprawozdania z utrzymania budynków i budowli kolejowych Zbiorczy plan zadań inwestycyjnych IZDK Rejestracja i archiwizacja dokumentacji związanej z utrzymaniem budynków i budowli kolejowych Sprawozdanie z realizacji planu utrzymania budynków i budowli kolejowych IZ ILK Ocena działalności Zakładów Linii Kolejowych w zakresie utrzymania budynków i budowli kol. Dokumentacja związana z utrzymaniem budynków i budowli kolejowych Procedura Strona 49 z 93 Sprawozdanie z utrzymania budynków i budowli na sieci PKP PLK

50 Ustawa - Prawo budowlane Protokół okresowej kontroli stanu technicznego budynku lub budowli Nakaz organu administracji samorządowej lub państwowej Ustawa - Prawo budowlane Id-1 (D-1): Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Protokół awaryjny Protokół z kontroli wewnętrznej Instrukcja o remontach budynków i budowli kolejowych (D-82) (jako dokument posiłkowy do czasu opracowania nowej instrukcji) Instrukcja o remontach budynków i budowli kolejowych (D-82) (jako dokument posiłkowy do czasu opracowania nowej instrukcji) Ir-17: Instrukcja o zapewnieniu sprawności kolei w zimie Informacja o przydziale środków finansowych Wytyczne Centrali do budowy planu Utrzymanie urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej (sieci trakcyjnej) odbywa się zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej na mocy dokumentów opracowanych i zatwierdzonych przez Centralę spółki tj.: umowy na usługi w zakresie utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej oraz umowy/umów na wykonanie napraw sieci trakcyjnej. Zawarcie umowy utrzymaniowej z wykonawcą determinowane jest przez obowiązujące cykle utrzymaniowe sieci trakcyjnej. Umowa (lub umowy) na wykonanie napraw wynika ze stopnia zużycia poszczególnych elementów sieci trakcyjnej oraz zachowania parametrów techniczno-eksploatacyjnych. 2. Zagrożenie bezpieczeństwa może być spowodowane okresem eksploatacji oraz stanem technicznym urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej, wynikającym z niewłaściwego wykonywania czynności utrzymaniowych określonych w umowie oraz ograniczanie zakresu rzeczowego napraw. 3. Szczegóły współpracy z dostawcami usług określa procedura SMS-PW Plan zadań w zakresie czynności utrzymaniowych oraz napraw sieci trakcyjnej przygotowywany jest przez pracowników branży energetyki w Zakładach Linii Procedura Strona 50 z 93

51 Kolejowych. Na podstawie planów otrzymanych ze wszystkich Zakładów Linii Kolejowych wyznaczeni pracownicy Biura Energetyki przygotowują ostateczny projekt planu czynności utrzymaniowych, projekt planu napraw urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej oraz opracowują projekt umowy na usługi w zakresie utrzymania oraz projekt umowy/umów na wykonanie napraw sieci trakcyjnej. 5. Zarząd Spółki, lub działający w jego imieniu pełnomocnicy zatwierdzają projekt planu finansowego wykonywania czynności utrzymaniowych, projekt planu finansowego napraw urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej, oraz zawierają umowę/umowy na usługi w zakresie utrzymania urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej oraz umowę/umowy na wykonanie napraw. Zatwierdzone dokumenty są podstawą procesu utrzymania i napraw urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej (patrz pkt 1) oraz bazą do sporządzania odpowiednich regulaminów i harmonogramów. 6. Na podstawie Umowy na usługi w zakresie utrzymania urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej oraz umowy/umów napraw urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej wyznaczeni pracownicy Zakładu Linii Kolejowych tworzą Regulamin współpracy z wykonawcą (wraz z harmonogramem zamknięć torowych), a także harmonogram utrzymania oraz harmonogram napraw urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej. 7. W przypadku zaistnienia sytuacji powypadkowej lub awaryjnej wyznaczeni pracownicy Zakładu Linii Kolejowych weryfikują informację na temat zdarzenia, a następnie przekazują ją wykonawcy umowy utrzymania, nadzorując prowadzenie prac zapobiegawczych lub naprawczych. 8. W przypadku wystąpienia wypadku lub awarii (rozumie się przez to także wystąpienie katastrofy budowlanej) uruchomiona zostaje procedura SMS/MMS- PW-03 Postępowanie w przypadku zdarzeń kolejowych, a następnie podejmuje się działania zgodne z kolejnymi punktami niniejszej procedury. 9. Wyznaczony pracownik Zakładu Linii Kolejowych wraz z kierującym zespołem diagnostycznym ds. elektroenergetyki trakcyjnej i nietrakcyjnej oraz z pracownikami zespołu diagnostycznego sprawuje nadzór nad wykonaniem umowy utrzymania i realizacją planu napraw urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej. Kierujący wraz z zespołem diagnostycznym ds. elektroenergetyki kolejowej wykonują diagnostykę urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej w oparciu o Wytyczne diagnozowania urządzeń elektroenergetyki kolejowej Iet Procedura Strona 51 z 93

52 9. Na tej podstawie dyrektor Zakładu Linii Kolejowych ocenia jakość wykonania umowy i planu, podejmując ewentualne działania mające na celu jej poprawę. 10. Na koniec okresu sprawozdawczego wyznaczony pracownik Zakładu Linii Kolejowych opracowuje sprawozdania dotyczące realizacji umowy utrzymania i planu napraw urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej, które są podstawą sprawozdania zbiorczego tworzonego przez dyrektora Biura Energetyki. Jednocześnie wyznaczony pracownik Zakładu Linii Kolejowych rejestruje i archiwizuje dokumentację związaną z utrzymaniem i naprawami urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej. W zakresie przygotowania oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania kolei w warunkach zimowych stosuje się Instrukcję Ir-17 o zapewnieniu sprawności kolei w zimie. Procedura Strona 52 z 93

53 ISTNIEJE POTRZEBA NAPRAWY TERMIN OPRACOWANIA UMÓW Prot. zakwalif. ob. do naprawy IZ Opracowanie wniosków do projektu planu napraw urządzeń elektr. trakc. Wnioski do proj. pl. napraw 1 1 IEN Opracowanie projektu planu napraw urządzeń elektr. trakc. Proj. planu napraw urz. elektr. trakc. Proj. umowy utrzymania urz. elektr. trakc. IEN Opracowanie projektu umowy utrzymania urządzeń elektr. trakc. SYTUACJA POWYPADKOWA LUB AWARYJNA 1 ZARZĄD Zatwierdzenie umowy utrzymania i planu napraw urządzeń elektr. trakcyjnej Umowa utrzymania urz. elektr. trakc. Plan napraw urz. elektr. trakc. Informacja o zdarzeniu IZEN Weryfikacja informacji i zgłoszenie jej wykonawcy umowy utrzymania IZEN Opracowanie harmonogramu utrzymania urządzeń elektr. tr. IZEN Opracowanie regulaminu współpracy z wykonawcą Harmonogram utrzymania urządzeń elektr. trakc. 3 IZEN Opracowanie harmonogramu napraw urządzeń elektr. tr. Harmonogram napraw urządzeń elektr. trakc IZEN + IZENE Nadzór nad wykonaniem umowy utrzymania i planu napraw urz. elektr. trakc. 5 IZ Ocena jakości wykonania umowy utrzymania i planu napraw urz. elektr. trakc. Jakość zadowalająca? NIE IZ Podjęcie działań w celu poprawy jakości usług utrzymania i napraw urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej TAK IZEN Opracowanie sprawozdań dot. realizacji umowy utrzymania i planu napraw urządzeń elektr. trakc. 6 IZEN Rejestracja i archiwizacja dokumentacji związanej z utrzymaniem i naprawami urządzeń elektr. trakc. IEN Opracowanie sprawozdania zbiorczego dotyczącego utrzymania i napraw urządzeń elektr. trakc. Dokumentacja związana z utrzymaniem i naprawami urządzeń elektr. trakc.. Spraw. zbiorcze dot. realizacji umowy utrzymania i planu napraw urz. elektr. trakc. Procedura Strona 53 z 93

54 Ustawa Prawo zamówień publicznych Umowa na usługi w zakresie utrzymania urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej Regulamin współpracy z wykonawcą Umowa na usługi w zakresie utrzymania urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej Zapis w Książce obiektu budowlanego Sprawozdanie z realizacji napraw sieci trakcyjnej Ustawa Prawo budowlane Plan napraw urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej Regulamin tymczasowego prowadzenia ruchu kolejowego Plan napraw urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej Protokół wykonania obsługi technicznej lub przeglądu okresowego Sprawozdanie IEN-4 Ustawa Prawo energetyczne Ustawa Prawo budowlane Regulamin współpracy z wykonawcą Protokół odbioru robót Sprawozdanie IEN-5 Rzeczowe plany utrzymania i napraw planowych urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej Ustawa Prawo energetyczne Harmonogram utrzymania urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej Sprawozdanie IEN-6 Regulamin organizacyjny PKP PLK S.A. Iet-2 Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej Harmonogram napraw urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej Sprawozdanie IEN-7 Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej Iet-2 Iet-2 Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej Sprawozdanie IEN-8 Wytyczne diagnozowania urządzeń elektroenergetyki kolejowej Iet-9 Harmonogram wykonywania czynności diagnostycznych urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej Sprawozdanie z wykonania diagnostyki urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej Utrzymanie urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej (EOR, oświetlenie, instalacje) odbywa się zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej na mocy dokumentów opracowywanych i zatwierdzanych przez Centralę Spółki, to jest umów na usługi oraz umów na wykonanie napraw urządzeń Procedura Strona 54 z 93

55 elektroenergetyki nietrakcyjnej. Zawarcie umów utrzymaniowych z wykonawcami determinowane jest przez obowiązujące cykle utrzymaniowe urządzeń. Umowy na wykonanie napraw wynikają ze stopnia zużycia poszczególnych elementów oraz zachowania parametrów technicznoeksploatacyjnych. 2. Zagrożenie bezpieczeństwa może być spowodowane okresem eksploatacji oraz stanem technicznym urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej, wynikającym z niewłaściwego wykonywania czynności utrzymaniowych określonych w umowach oraz ograniczanie zakresu rzeczowego napraw. 3. Szczegóły współpracy z dostawcami usług określa procedura SMS-PW-12 Współpraca z dostawcami i wykonawcami. 4. Plany zadań w zakresie czynności utrzymaniowych oraz napraw urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej przygotowywane są przez pracowników branży energetyki w Zakłada Linii Kolejowych. Na podstawie planów otrzymanych ze wszystkich Zakładów Linii Kolejowych wyznaczeni pracownicy Biura Energetyki przygotowują ostateczne projekty planów czynności utrzymaniowych, projekty planów napraw urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej oraz opracowują projekty umów na usługi w zakresie utrzymania urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej oraz projekty umów na wykonanie napraw. 5. Zarząd Spółki, lub działający w jego imieniu pełnomocnicy zatwierdzają projekt planu finansowego wykonywania czynności utrzymaniowych, projekt planu finansowego napraw urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej, oraz zawierają umowę/umowy na usługi w zakresie utrzymania urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej oraz umowę/umowy na wykonanie napraw. Zatwierdzone dokumenty są podstawą procesu utrzymania i napraw urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej (patrz pkt 1) oraz bazą do sporządzania odpowiednich regulaminów i harmonogramów. 6. W przypadku zaistnienia sytuacji powypadkowej lub awaryjnej wyznaczeni pracownicy Zakładu Linii Kolejowych weryfikują informację na temat zdarzenia, a następnie przekazują ją wykonawcy umowy utrzymania, nadzorując prowadzenie prac zapobiegawczych lub naprawczych. 7. W przypadku wystąpienia wypadku lub awarii (rozumie się przez to także wystąpienie katastrofy budowlanej) uruchomiona zostaje procedura SMS/MMS- PW-03 Postępowanie w przypadku zdarzeń kolejowych, a następnie podejmuje się działania zgodne z kolejnymi punktami niniejszej procedury. Procedura Strona 55 z 93

56 8. Wyznaczony pracownik Zakładu Linii Kolejowych, kierujący zespołem diagnostycznym ds. elektroenergetyki trakcyjnej i nietrakcyjnej wraz zespołem diagnostycznym oraz naczelnik Sekcji Eksploatacji sprawują nadzór nad wykonaniem umów dotyczących utrzymania i napraw urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej. Na tej podstawie dyrektor zakładu linii kolejowych ocenia jakość wykonania umów, podejmując ewentualne działania mające na celu jej poprawę. 9. Na koniec okresu sprawozdawczego wyznaczony pracownik zakładu linii kolejowych opracowuje sprawozdania dotyczące realizacji umowy utrzymania i planu napraw urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej, które są podstawą sprawozdania zbiorczego tworzonego przez dyrektora Biura Energetyki. Jednocześnie wyznaczony pracownik Zakładu Linii Kolejowych rejestruje i archiwizuje dokumentację związaną z utrzymaniem i naprawami urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej. W zakresie przygotowania oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania kolei w warunkach zimowych stosuje się Instrukcję Ir-17 o zapewnieniu sprawności kolei w zimie. Procedura Strona 56 z 93

57 ISTNIEJE POTRZEBA NAPRAWY TERMIN OPRACOWANIA UMÓW Prot. zakwalif. ob. do naprawy IZ Opracowanie wniosków do projektu planu napraw urządzeń elektr. nietr. Wnioski do proj. pl. napraw 1 IEN Opracowanie zbiorczego projektu planu napraw urządzeń elektr. nietr. Proj. zb. planu napraw urz. elektr. nietr. Proj. um. ram. utrzymania urz. elektr. nietr. IEN Opracowanie projektów umów ramowych na utrzymanie urządzeń elektr. nietrakcyjnej SYTUACJA POWYPADKOWA LUB AWARYJNA 1 ZARZĄD Zatwierdzenie umów ramowych i zbiorczego planu napraw urządzeń elektr. nietrakcyjnej Informacja o zdarzeniu IZEN Weryfikacja informacji i zgłoszenie jej wykonawcy umowy utrzymania IZ Zawarcie umów na realizację planu napraw urządzeń elektr. nietr. Zbiorczy plan napraw urz. elektr. nietr. 1 Umowa ramowa. utrzymania urz. elektr. nietr. IZ Zawarcie umów szcz. na utrzymanie urządzeń elektr. nietrakcyjnej 1 Umowy na utrzymanie urządzeń elektr. nietr. Umowy na realizację planu napraw urządzeń elektr. nietr. IZEN + IZENE + ISE Nadzór nad wykonaniem umów dotyczących utrzymania i napraw urządzeń elektr. nietr. 2 IZ Ocena jakości wykonania umów dotyczących utrzymania i napraw urządzeń elektr. nietr. Jakość zadowalająca? NIE IZ Podjęcie działań w celu poprawy jakości usług utrzymania i napraw urządzeń elektroenergetyki nietr. TAK IZEN Opracowanie sprawozdań dot. realizacji umowy utrzymania i planu napraw urządzeń elektr. nietr. 3 IZEN Rejestracja i archiwizacja dokumentacji związanej z utrzymaniem i naprawami urządzeń elektr. nietr. IEN Opracowanie sprawozdania zbiorczego dotyczącego utrzymania i napraw urządzeń elektr. nietr. Dokumentacja związana z utrzymaniem i naprawami urządzeń elektr. nietr. Spraw. zbiorcze dot. realizacji umów utrzymania i planu napraw urz. elektr. nietr. Procedura Strona 57 z 93

58 1 2 3 Ustawa Prawo budowlane Protokół odbioru robót Sprawozdanie IEN-3 Ustawa Prawo zamówień publicznych Ustawa Prawo energetyczne Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych Regulamin organizacyjny PKP PLK S.A. Instrukcja eksploatacji i utrzymania urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów Iet-1 Instrukcja eksploatacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego terenów kolejowych Iet-3 Wytyczne diagnozowania urządzeń elektroenergetyki kolejowej Iet-9 Protokół zakwalifikowania urządzeń do naprawy Instrukcja eksploatacji i utrzymania urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów Iet-1 Instrukcja eksploatacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego terenów kolejowych Iet-3 Zapis w Książce obiektu budowlanego Harmonogram wykonywania czynności diagnostycznych urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej Sprawozdanie IEN-8 Sprawozdanie IEN-9 Sprawozdanie IEN-10 Sprawozdanie IEN-11 Sprawozdanie IEN-12 Sprawozdanie IEN-13 Sprawozdanie z wykonania diagnostyki urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej Utrzymanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) odbywa się zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej. Źródłami oceny zagrożenia są procesy kontroli okresowych, obsługi diagnostycznej i obsługi technicznej urządzeń srk, a także informacje pochodzące z zewnątrz, na przykład od innych zarządców infrastruktury, przewoźników (w szczególności od maszynistów pojazdów trakcyjnych) czy też osób postronnych. Informacje zewnętrzne muszą być zweryfikowane przez wyznaczonych pracowników Zakładu Linii Kolejowych. Utrzymanie urządzeń srk obejmuje zabiegi prewencyjne (przeglądy, konserwacje, naprawy bieżące) oraz zabiegi korekcyjne (naprawy korekcyjne, remonty, modernizacje). 2. Zagrożenie bezpieczeństwa spowodowane jest niesprawnością (usterką, awarią) urządzeń srk. Procedura Strona 58 z 93

59 3. Wyznaczony pracownik Biura Automatyki i Telekomunikacji opracowuje, weryfikuje i uzgadnia standardy (wymagania, instrukcje, wytyczne) dotyczące obsługi diagnostycznej urządzeń srk oraz dotyczące kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania urządzeń srk. Następnie standardy przedkłada się do przyjęcia przez Zarząd Spółki. 4. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych we współpracy z kierującym zespołem diagnostycznym ds. automatyki i telekomunikacji organizuje procesy obsługi diagnostycznej oraz kontroli okresowych urządzeń srk, tworząc Harmonogramy obsługi diagnostycznej i kontroli okresowych urządzeń srk. Obsługa diagnostyczna urządzeń srk składa się z realizacji zadań diagnostycznych oraz prowadzenia badań diagnostycznych, realizowanych przez pracowników zespołu diagnostycznego ds. automatyki i telekomunikacji. 5. Wyznaczeni pracownicy zespołu diagnostycznego ds. automatyki i telekomunikacji analizują, oceniają i interpretują wyniki obsługi diagnostycznej oraz przeprowadzonych kontroli okresowych urządzeń srk, formułując odpowiednie Wnioski diagnostyczne. Wyznaczony pracownik Zakładu Linii Kolejowych rejestruje i archiwizuje wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów. 6. Wyznaczony pracownik Biura Automatyki i Telekomunikacji opracowuje, weryfikuje i uzgadnia standardy (wymagania, instrukcje, wytyczne) dotyczące obsługi technicznej urządzeń srk. Następnie standardy przedkłada się do przyjęcia przez Zarząd Spółki. 7. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych we współpracy z naczelnikiem Sekcji Eksploatacji organizuje proces obsługi technicznej urządzeń srk, tworząc Harmonogramy obsługi technicznej urządzeń srk. Obsługa techniczna urządzeń srk składa się z wykonania przeglądów, konserwacji i napraw bieżących urządzeń srk, a realizowana jest przez pracowników Sekcji Eksploatacji. Na podstawie tych czynności pracownicy Sekcji Eksploatacji opracowują Wnioski w zakresie obsługi technicznej. Zadaniem wyznaczonego pracownika Sekcji Eksploatacji jest również rejestracja i archiwizacja dokumentacji związanej z obsługą techniczną urządzeń srk. 8. Naczelnik Sekcji Eksploatacji zgłasza wybrane urządzenia srk do badań diagnostycznych (Wykaz obiektów budowlanych i urządzeń srk podlegających badaniom diagnostycznym i kontrolom okresowym). 9. Zastępca dyrektora Zakładu Linii Kolejowych ds. technicznych, uwzględniając Wnioski diagnostyczne i Wnioski w zakresie obsługi technicznej urządzeń srk, Procedura Strona 59 z 93

60 w porozumieniu z kierującym zespołem diagnostycznym ds. automatyki i telekomunikacji oraz naczelnikiem Sekcji Eksploatacji, ocenia ogólny stan techniczny tych urządzeń i możliwość wystąpienia awarii. 10. W przypadku wystąpienia wypadku lub awarii uruchomiona zostaje procedura SMS/MMS-PW-03 Postępowanie w przypadku zdarzeń kolejowych, a następnie podejmuje się działania zgodne z kolejnymi punktami niniejszej podprocedury. 11. W przypadku stwierdzenia zagrożenia awarią (lub po jej wystąpieniu patrz punkt 10) wyznaczeni pracownicy Zakładu Linii Kolejowych oraz Sekcji Eksploatacji podejmują działania zabezpieczające lub naprawcze. 12. Na podstawie zaistniałej awarii lub zagrożenia awarią, jak też w toku normalnej eksploatacji urządzeń srk, wyznaczeni pracownicy Zakładu Linii Kolejowych kwalifikują urządzenia srk do naprawy, remontu lub modernizacji. W przypadku naprawy lub remontu dyrektor Zakładu Linii Kolejowych we współpracy z naczelnikiem Sekcji Eksploatacji ocenia zdolność Sekcji Eksploatacji do wykonania prac siłami własnymi. Jeśli taka możliwość istnieje, pracownicy Sekcji prowadzą roboty samodzielnie lub przy wsparciu pracowników innych Sekcji. W przeciwnym wypadku naprawa lub remont zostaje wykonany w trybie zlecenia pod nadzorem dyrektora Zakładu Linii Kolejowych. Zadaniem wyznaczonego pracownika Zakładu Linii Kolejowych jest również rejestracja i archiwizacja dokumentacji związanej z naprawami i remontami urządzeń srk. 13. Na podstawie Kwalifikacji urządzeń srk do modernizacji dyrektor Zakładu Linii Kolejowych sporządza również Projekt planu zadań inwestycyjnych IZ, który służy pracownikom Biura Planowania i Monitorowania Inwestycji, Biura Automatyki i Telekomunikacji, a także innych biur wg kompetencji, do opracowania Projektu zbiorczego planu zadań inwestycyjnych. Za zatwierdzenie Zbiorczego planu zadań inwestycyjnych odpowiada Zarząd Spółki. W szczegółach proces inwestycyjny stanowi przedmiot procedury SMS- PW-10 Budowa, modernizacja i rewitalizacja infrastruktury kolejowej. 14. W zakresie przygotowania oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania kolei w warunkach zimowych stosuje się Instrukcję Ir-17 o zapewnieniu sprawności kolei w zimie. Procedura Strona 60 z 93

61 OBSŁUGA DIAGNOSTYCZNA I KONTROLE OKRESOWE URZĄDZEŃ SRK OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ SRK 1 1 ZARZĄD + IAT Opracowanie, weryfikacja i uzgodnienie standardów: obsługi diagnostycznej oraz kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania urządzeń srk Standardy obsługi diagnostycznej usrk Standardy kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania usrk ZARZĄD + IAT Opracowanie, weryfikacja, uzgodnienie standardów obsługi tech. urządzeń srk Standardy obsługi technicznej usrk Wnioski w zakresie obsługi diagnostycznej i technicznej urządzeń srk 1 Wnioski w zakresie obsługi diagnostycznej i technicznej urządzeń srk Wykaz ob. bud. i srk podlegających bad. diagn. i kontrolom okresowym IZ + IZATA Organizacja procesu obsługi diagnostycznej i kontroli okresowych Harmonogramy obsługi diagnostycznej i kontroli okresowych 4a IZ + ISE Organizacja procesu obsługi technicznej 4b ISE Zgłoszenie wybranych urządzeń srk do badań diagnostycznych 3a IZATA Realizacja zadań diagnostycznych 3b 3a IZATA Prowadzenie badań diagnostycznych 3b 3a IZATA Prowadzenie kontroli okresowych 3b 5a ISE (P) Wykonanie odpowiednich przeglądów, konserwacji i napraw bieżących 5b Wykaz ob. bud. i usrk podlegających bad. diagn. i kontr. okresowym 3b IZATA Analiza, ocena i interpretacja wyników oraz sformułowanie wniosków diagnostycznych Wnioski diagnostyczne Wnioski w zakresie obsługi technicznej ISE (P) Opracowanie wniosków z wykonanych przeglądów, konserwacji i napraw bież. ISE (P) Rejestracja i archiwizacja przeprowadzonych przeglądów, konserwacji i napraw bieżących 2 SYTUACJA POWYPADKOWA LUB AWARYJNA IZAT Rejestracja i archiwizacja wyników przeprowadzonych badań i pomiarów IZ + IZATA + ISE Ocena stanu technicznego i możliwości wystąpienia awarii urządzeń srk Dane dotyczące obsługi technicznej urządzeń srk Informacja o zdarzeniu SMS-PW-03 Postępowanie w przypadku zdarzeń kolejowych Dane dotyczące obsługi diagnostycznej i kontroli okresowych urządzeń srk TAK Zagrożenie? IZAT Przyjęcie i weryfikacja informacji o zagrożeniu spowodowanym niesprawnością usrk Informacja o zagrożeniu spowodowanym niesprawnością usrk Protokół ustaleń końcowych IZAT + ISE (P) Podjęcie działań zabezpieczających lub naprawczych NIE Ie-15 Wytyczne badania usrk po wypadku kolejowym IZAT Kwalifikacja usrk do napraw, remontów lub modernizacji Kwalifikacja urządzeń srk do modernizacji M, R, N? Kwalifikacja urządzeń srk do napraw lub remontów M IZ Sporządzenie projektu planu zadań inwest. na terenie IZ N + R Projekt planu zadań inwest. IZ + ISE Ocena zdolności ISE do wykonania naprawy lub remontu IPM + IAT + BIURA Uzgodnienie, weryfikacja i opracowanie zbiorczego planu zadań inwestycyjnych Projekt zbiorczego planu zadań inwestycyjnych Zdolna? NIE TAK Umowa wykonania remontu urządzeń srk IZ Wykonanie naprawy lub remontu urządzeń srk w systemie zleconym ISE (P) Wykonanie naprawy lub remontu urządzeń srk siłami własnymi Sekcji ZARZĄD Zatwierdzenie zbiorczego planu zadań inwestycyjnych OBJAŚNIENIA: N - NAPRAWA R - REMONT M - MODERNIZACJA IZAT Rejestracja i archiwizacja dokumentacji związanej z naprawami i remontami urządzeń srk Dokumentacja napraw i remontów urządzeń srk 1 Procedura Strona 61 z 93 Zbiorczy plan zadań inwestycyjnych

62 1 2 3a 3b 4a 4b 5a 5b Standardy linii Standardy obsługi diagnostycznej usrk Ie-4 (WTB-E 10): Wytyczne techniczne budowy urządzeń srk Protokół z badania diagnostycznego usrk Standardy obsługi technicznej usrk Harmonogramy obsługi technicznej usrk Ie-5 (E-11): Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w usrk Karta zapisu Ustawa - Prawo budowlane Standardy kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania usrk Ie-7 (E-14): Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli okresowych usrk Karta mechanicznego napędu zwrotnicowego Ie-5 (E-11): Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w usrk Zestawienie potrzeb napraw bieżących usrk Ie-7 (E-14): Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli okresowych usrk Karta mechanicznego napędu zwrotnicowego Ustawa - Prawo zamówień publicznych Warunki techniczne i warunki użytkowania obiektów budowlanych srk Ie-11 (E-20): Instrukcja o zasadach budowy i utrzymania mechanicznych usrk Książka kontroli hamulców torowych Ie-7 (E-14): Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli okresowych usrk Ie-11 (E-20): Instrukcja o zasadach budowy i utrzymania mechanicznych usrk Książka kontroli hamulców torowych Ustawa o transporcie kolejowym Ie-4 (WTB-E 10): Wytyczne techniczne budowy urządzeń srk Ie-12 (E-24): Instrukcja konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń srk Książka kontroli usrk na przejeździe kolejowym oraz o wprowadzeniu i odwołaniu obostrzeń Ie-9 (E-17): Instrukcja obsługi elektrycznych nastawnic suwakowych jedno-, dwu-, czterorzędowych typu VES Ie-12 (E-24): Instrukcja konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń srk Książka kontroli usrk na przejeździe kolejowym oraz o wprowadzeniu i odwołaniu obostrzeń Akty wykonawcze do ustaw Ie-7 (E-14): Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli okresowych usrk Protokół z badania diagnostycznego doraźnego usrk Metryka kabla Ie-11 (E-20): Instrukcja o zasadach budowy i utrzymania mechanicznych usrk Dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) Metryka kabla Normy techniczne Ie-11 (E-20): Instrukcja o zasadach budowy i utrzymania mechanicznych usrk Protokół z badania diagnostycznego usrk Książka kontroli obwodów torowych Ie-12 (E-24): Instrukcja konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń srk Książka kontroli obwodów torowych Wytyczne technicznego odbioru urządzeń srk Ie-12 (E-24): Instrukcja konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń srk Protokoły kontroli utrzymania obiektu budowlanego Karta elektrycznego napędu zwrotnicowego Dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) Karta elektrycznego napędu zwrotnicowego Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji Protokół z badania diagnostycznego doraźnego usrk Dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) Wykaz zabudowanych przekaźników podlegających obsłudze technicznej OTP Protokoły kontroli Wykaz zabudowanych przekaźników podlegających obsłudze technicznej OTP Dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) Protokół z badania diagnostycznego usrk Normy techniczne Książka kontroli baterii i akumulatorów Protokół z badania diagnostycznego usrk Książka kontroli baterii i akumulatorów Protokoły kontroli utrzymania obiektu budowlanego Książka kontroli obwodów świateł Książka kontroli obwodów świateł Dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) Procedura Strona 62 z 93

63 Proces utrzymania przekaźników indywidualnego montażu stosowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, prowadzony jest na podstawie obowiązujących w Spółce instrukcji, standardów technicznych oraz uregulowań organizacyjnych. W ramach tego procesu przekaźniki, zgodnie z poniższym diagramem, poddawane są stałym cyklicznym zabiegom tj. konserwacji, diagnostyce i obsłudze technicznej. Cykliczne zabiegi utrzymaniowe przekaźników zamkniętych stosowanych w urządzeniach srk. 2. Źródłami oceny zagrożenia, związanej ze stanem technicznym przekaźników, są zabiegi kontroli okresowych, obsługi diagnostycznej urządzeń srk oraz prowadzona w trybie własnym lub zleconym obsługa techniczna przekaźników. Informacje uzyskane w ramach obsługi technicznej przekaźników, łącznie z Procedura Strona 63 z 93

64 zaleceniami m.in. w formie Protokołu OTP odnośnie dalszej eksploatacji, są przekazane do Zakładu Linii Kolejowych w celu dalszego postępowania. 3. Zagrożenie bezpieczeństwa spowodowane jest powstaniem niesprawności (usterki, awarii, utraty parametrów) przekaźników pracujących w obwodach elektrycznych urządzeń srk, uniemożliwiające bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego głównie w wyniku zużycia eksploatacyjnego przekaźnika. 4. Biuro Automatyki i Telekomunikacji opracowuje, weryfikuje i uzgadnia standardy utrzymania przekaźników stosowanych w urządzeniach srk (wymagania, instrukcje, wytyczne) dotyczące ich konserwacji, obsługi diagnostycznej i kontroli okresowych oraz obsługi technicznej. Standardy te uwzględniają również ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania przekaźników. Następnie standardy przedkładane są do Biura Bezpieczeństwa w celu uzgodnienia. 5. Zarząd Spółki przyjmuje do stosowania w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. standardy utrzymania przekaźników. 6. Biuro Bezpieczeństwa monitoruje zagrożenia pojawiające się w procesie utrzymania przekaźników na podstawie kontroli i audytów własnych a także informacji otrzymywanych od jednostek organizacyjnych Spółki oraz Biura Automatyki i Telekomunikacji Centrali Spółki. 7. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych organizuje i prowadzi proces utrzymania przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na zasadach określonych w podprocedurze Utrzymanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk), zawartej w niniejszym dokumencie tj. procedurze SMS-PW Zabiegi konserwacyjne i obsługę diagnostyczną przekaźników eksploatowanych na powierzonym obszarze działania wykonują Zakłady Linii Kolejowych, na podstawie obowiązujących w Spółce instrukcji. Zabiegi obsługi technicznej przekaźników przeprowadza ustalona w Spółce jednostka wykonawcza ds. obsługi technicznej przekaźników (ds. OTP) przy współudziale Zakładu Linii Kolejowych. 9. Obsługa Techniczna Przekaźników (OTP) jest okresowym zabiegiem realizowanym w oparciu o standardy obowiązujące w Spółce, pozwalającym na potwierdzenie prawidłowości parametrów krytycznych przekaźnika. OTP podstawowo obejmuje takie czynności jak oględziny przekaźnika, pomiary sprawdzające, regulacje oraz określone, niewielkie naprawy. Procedura Strona 64 z 93

65 10. OTP wykonywana jest przez certyfikowane punkty OTP własne lub zewnętrzne. Dyrektor jednostki wykonawczej ds. OTP realizuje obsługę techniczną przekaźników w Spółce podstawowo w oparciu o własne komórki wykonawcze OTP. OTP w punktach zewnętrznych (w systemie zleconym) Dyrektor jednostki wykonawczej ds. OTP realizuje w uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z Dyrektorem Biura Automatyki i Telekomunikacji. 11. Prawo wykonywania dla Spółki czynności obsługi technicznej przekaźników, potwierdza Certyfikat punktu OTP (wzór określony w załączniku nr 2), a dla pracowników Świadectwo kwalifikacyjne OTP, gwarantujące wysoką jakość prowadzonej OTP i wiarygodność sprawdzeń parametrów krytycznych przekaźników. Zasady uzyskiwania Certyfikatu punktu OTP oraz Świadectwa kwalifikacyjnego OTP dla pracownika, stanowi przedmiot odrębnej podprocedury Certyfikacja punktów obsługi technicznej przekaźników stosowanych w urządzeniach srk zawartej w niniejszym dokumencie tj. procedurze. 12. Jednostka wykonawcza ds. OTP prowadzi dokumentację i archiwizację dokumentacji związanej z OTP, współpracuje z producentami przekaźników oraz podmiotami zewnętrznymi a także przekazuje informację dotyczącą procesu OTP do komórek organizacyjnych Centrali Spółki. 13. Szczegółowe zasady prowadzenia obsługi technicznej przekaźników w punktach OTP (w trybie własnym i zleconym), określają Wytyczne obsługi technicznej przekaźników stosowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym Ie Wyznaczeni pracownicy zespołu diagnostycznego ds. automatyki i telekomunikacji analizują, oceniają i interpretują wyniki badań diagnostycznych oraz przeprowadzonych kontroli okresowych urządzeń srk, w których zabudowano przekaźniki podlegające OTP, formułując odpowiednie wnioski utrzymaniowe. Wyznaczony pracownik Zakładu Linii Kolejowych rejestruje i archiwizuje wyniki przeprowadzonych badań diagnostycznych i pomiarów. 15. Zakład Linii Kolejowych w ramach procesu utrzymania przekaźników, tworzy roczne Zapotrzebowanie OTP ( Zapotrzebowanie na wykonanie obsługi technicznej przekaźników stosowanych w urządzeniach srk w roku... ) Zapotrzebowanie OTP na następny rok kierowane jest do jednostki Procedura Strona 65 z 93

66 wykonawczej ds. OTP nie później niż 1 grudnia przed rokiem, którego dotyczy zapotrzebowanie. 16. Na podstawie Zapotrzebowania OTP, jednostka wykonawcza ds. OTP opracowuje Harmonogram OTP, wspólnie z jednostkami wystawiającymi Zapotrzebowania OTP oraz w uzgodnieniu z Biurem Automatyki i Telekomunikacji. Harmonogram OTP uwzględnia wszystkie zabiegi obsługi technicznej przekaźników w trybie własnym i zleconym, jakie będą realizowane w ciągu roku. Harmonogram jest podstawą do skierowania przekaźników do jednostki wykonawczej ds. OTP na podstawie dokumentacji zdawczo/odbiorczej. 17. Dyrektor jednostki wykonawczej ds. OTP jest odpowiedzialny za realizację Harmonogramu OTP. 18. Zadaniem Sekcji Eksploatacji jest, zgodnie z Harmonogramem OTP, przekazanie przekaźników do wskazanego punktu OTP oraz odbiór przekaźników po OTP i ich niezwłoczną zabudowę w urządzeniach srk wraz z rejestracją i archiwizacją dokumentacji związanej z OTP, w oparciu o standardy obowiązujące w Spółce. 19. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych na zasadach określonych instrukcją Ie-12 (E- 24) może dokonać zmiany terminu wykonywania OTP przekaźnika. Nie dotyczy to jednak przekaźników o okresie użytkowania dłuższym niż 40-letni a także klasy N, zastosowanych w obwodach mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, określonych w instrukcji Ie-12 (E-24). 20. W przypadku stwierdzenia awarii lub utraty parametrów przekaźnika w wyniku zużycia eksploatacyjnego, wyznaczeni pracownicy Zakładu Linii Kolejowych oraz Sekcji Eksploatacji podejmują działania zabezpieczające i/lub wymiany. 21. Po zaistniałej awarii lub zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu kolejowego powstałymi w procesie eksploatacji przekaźników, wyznaczeni pracownicy Zakładu Linii Kolejowych kwalifikują przekaźniki do przeprowadzenia dodatkowej OTP, niezależnie od daty wykonania ostatniej obsługi technicznej lub terminu wymiany. Wynik oceny stanu technicznego w punkcie OTP, należy przeanalizować pod kątem czy i w jakim stopniu stan techniczny przekaźnika mógł mieć wpływ na zaistnienie ww. zdarzenia. Wyniki pomiarów, analizy i oceny stanu technicznego wymagają udokumentowania (rejestracji i archiwizacji dokumentacji) przez wyznaczonego pracownika Zakładu Linii Kolejowych. Procedura Strona 66 z 93

67 22. W przypadku wystąpienia sytuacji kwalifikowanej instrukcją Ir-8, jako wydarzenie kolejowe, gdzie sugerowaną przyczyną może być nieprawidłowa praca przekaźnika, uruchomiona zostaje procedura SMS/MMS-PW-03 Postępowanie w przypadku wydarzeń kolejowych, a przekaźnik na wniosek Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych, podlega ocenie stanu technicznego na zasadach określonych w ust Na podstawie Protokołu zakwalifikowania urządzeń/obiektu budowlanego srk do remontu, uwzględniającego również potrzeby w zakresie przekaźników, Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych planuje zadania inwestycyjne zgodnie z obowiązującymi w Spółce regulacjami w tym zakresie. W szczegółach proces inwestycyjny stanowi przedmiot procedury SMS-PW-10 Budowa, modernizacja i rewitalizacja infrastruktury kolejowej. 24. Szczegółowe zasady utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym, w tym urządzeń przekaźnikowych, zawarte są w Instrukcji o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym Ie-5 (E-11). 25. W zakresie badań diagnostycznych i kontroli urządzeń srk stosuje się Instrukcję diagnostyki technicznej i kontroli okresowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-7 (E-14). 26. W zakresie obsługi technicznej urządzeń srk stosuje się Instrukcję konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-12 (E-24). 27. Szczegółowe wymagania i zasady badań technicznych przekaźników zawarte są w Wytycznych obsługi technicznej przekaźników stosowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym Ie Proces utrzymania przekaźników indywidualnego montażu stosowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, łącznie z ich obsługa techniczną, realizowany jest zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej mapą procesu. Procedura Strona 67 z 93

68 Procedura Strona 68 z 93