Uchwała Nr XII/112/07 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 październik 2007 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr XII/112/07 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 październik 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz z późniejszymi zmianami); Rada Miejska w Środzie Śląskiej uchwala, co następuje: 1 Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: ,00 zł 2 Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: ,00 zł 3 Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: ,00 zł Plan dochodów i wydatków po zmianach określonych w 13 wynosi: 4 dochody: wydatki: ,00 zł ,00 zł 1. Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr Wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr Zmiany w zakresie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zawiera załącznik nr Zmiany w zakresie dotacji podmiotowych na 2007 rok zawiera załacznik nr4. 5. Zmiany w zakresie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2007roku zawiera załacznik nr Zmiany w zakresie dochodów i wydatków zwiazanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w 2007roku zawiera załacznik nr 6. 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6 Strona 1

2 Załacznik nr 1 do Uchwały Nr XII/112/07 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 października 2007 roku Dział Rozdział Paragraf Kwota w zł. Nazwa ,00 Ogółem zwiększenia dochodów ,00 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego ,00 nieruchomości ,00 Administracja publiczna ,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 Finansowanie z innych środków bezzwrotnych ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,00 terytorialnego ,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Oświata i wychowanie ,00 Przedszkola ,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Gimnazja , ,00 Finansowanie z innych środków bezzwrotnych Ogółem zwiększenia wydatków ,00 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Ochotnicze straże pożarne ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Straż Miejska ,00 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Oświata i wychowanie ,00 Szkoły podstawowe ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 300,00 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,00 Gimnazja ,00 Finansowanie z innych środków bezzwrotnych Strona 2

3 Dział Rozdział Paragraf Kwota w zł. Nazwa ,00 Ogółem zmniejszenia wydatków ,00 Transport i łączność ,00 Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Oświata i wychowanie ,00 Szkoły podstawowe ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strona 3

4 Załacznik nr 2 do Uchwały nr XII/112/07 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 październik 2007 roku Zadania inwestycyjne w 2007 r. Planowane wydatki w złotych Symbol\Koordynator Rozdz. Roz/Zak Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Poniesione nakłady rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania środki zwrotne środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOŚiGW, inne) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Budowa parkingu przy ulicy Kilińskiego w Środzie IZP\ /2007 Śląskiej Dokumentacja techniczna dla nawierzchni ulic z IZP\ /2007 sieciami Budowa chodnika na ul. Mickiewicza w Środzie IZP\ /2007 Śląskiej Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych wykonanie nawierzchni ul. Ogrody Zamkowe i 1go IZP\ /2007 Maja w Środzie Śląskiej Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych ul. IZP/ /2007 Lipowa Środa Śląska Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych ul. Kopernika, Flamandzka, H.Brodatego, Piastów Śląskich, Floriańska, Winnicza, Księzycowa w IZP\ /2007 Środzie Slaskiej Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych IZP\ /2007 Rzeczyca i Szczepanów dr.transp.rolnego Wykonanie mikrodywanika na ul. Wrocławskiej w IZP\ /2007 Srodzie Sląskiej Strona 4

5 Planowane wydatki Symbol\Koordynator Rozdz. Roz/Zak Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Poniesione nakłady rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania środki zwrotne środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOŚiGW, inne) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p IZP\ /2007 Budowa wiat przystankowych na terenie gminy PT i wykonanstwo uzbrojenia terenów IZP\ /2007 uniwersalnych w Komornikach Budowa Chodnika na ul. Wrocławskiej oraz IZP\ /2007 utwardzenie drog dojazdowych do posesji Budowa drogi wraz z chodnikami ul.kilińskiego IZP\ /2007 (PrzedszkoleOśrodek) IZP\ /2007 Wykonanie mikrodywanika na drodze do Ogrodnicy IZP\ /2007 Wykonanie mikrodywanika na drodze do Wojczyc Odbudowa drogi po kanalizacji ul. Mostowa w IZP\ /2007 Środzie Śląskiej Modernizacja ciagów pieszych: ul. Konstytucji 3 IZP\ /2007 Maja, Daszyńskiego, Wąska i Park Miejski Adaptacja budynku SP we Wrocisławicach na cele IZP\ /2007 mieszkalne Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i WSL\ /2008 wspólnot mieszkaniowych Wykonanie instalacji gazwoych w budynkach WSL\ /2007 komunalnych i wspólnot mieszkaniowych Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod IZP\ /2007 budownictwo ul. Spółdzielcza PT sieci kanwod do działek budowl. ul. Długa IZP\ /2007 Szczepanów i Osiedle Zach. Środz Śląska Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod IZP\ /2007 budownictwo ul. Basztowa Zagospodarowanie terenów przy ul. Legnickiej i IZP\ /2007 Placu Solnym w Srodzie Ślaskiej Zakup nieruchomości zabudowanej w Środzie GNA/ /2007 Ślaskiej IZP/ /2007 Zakup i montaż nagłośnienia w Sali konferencyjnej Strona 5

6 Planowane wydatki Symbol\Koordynator Rozdz. Roz/Zak Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Poniesione nakłady rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania środki zwrotne środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOŚiGW, inne) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p IZP\ /2007 Biuro podawcze UM w Środzie Ślaskiej Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego i ORG\ /2007 sieciowego Pomoc finansowa dla powiatu zakup skokochronu FIB\ /2007 dla PSP w Środzie Ślaskiej IZP\ /2007 Budowa Remizy OSP w Rakoszycach IZP\ /2007 Zakup wozu bojowego dla OSP IZP\ /2007 Zakup samochodu dla celów GSM IZP\ /2007 Zakup noktowizora dla SM IZP\ /2007 Budowa hali sportowej przy ZS w Rakoszycach IZP\ /2007 Zakup sprzętu multimedialnego IZP/ /2007 Zakup kosiarki do trawy PT Nadbudowy kotłowni przy ZŻP w Środzie IZP\ /2007 Slaskiej Ocieplenie budynku Przedszkola Nr w Środzie IZP\ /2007 Sląskiej IZP\ /2009 Gimnazjum z krytym basenem ZOP\ /2007 Zakup sprzętu komputereowego GOP\ /2007 Zakup zestawu komputerowego Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: IZP\ /2007 Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wod.w Gozdawie PT i wykonanie przebudowy odcinka kanalizacji IZP\ /2007 deszczowej w ul. Spóldzielczej w Środzie Śl Knalizacja sanitarna i deszczowa ul. Sikorskiego, Działkowa, Traugutta, Akacjowa, Klonowa i IZP\ /2008 Dębowa w Środzie Śląskiej * PT sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno, Ciechów i IZP\ /2007 Bukówek Strona 6

7 Planowane wydatki Symbol\Koordynator Rozdz. Roz/Zak Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Poniesione nakłady rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania środki zwrotne środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOŚiGW, inne) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Tulipanowa, IZP\ /2007 Ko Kanalizacja sanitarna ideszczowa ul. Mostowa w IZP\ /2007 Srodzie Śląskiej kontynuacja ORG\ /2007 Zakup kachera do prac interwencyjnych Budowa Punktów Publicznego Dostępu do IZP\ /2007 Internetu oraz uruchomienie usługi ebiblioteka IZP\ /2007 Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku Budowa sieci komputerowej i telefonicznej w DK w IZP\ /2007 Środzie Slaskiej Renowacja murów obronnych pasmo północne, IZP\ /2009 cześć środkowa IZP\ /2007 Wymiana okien w hali sportowej przy ul. 1 Maja IZP\ /2007 Zakup zestawu komputerowego IZP\ /2007 Zakup centrali telefonicznej i faxu PT modernizacji hali sportowej i płyty boiska przy IZP\ /2007 ul. Konstytucji 3 Maja PT modernizacji hali sportowej i płyty boiska przy IZP\ /2007 ul. Konstytucji 3 Maja Uwaga: OGÓŁEM : * zadnie otrzymało dofinansowanie w formie dodatcji w kwocie , zł. z WFOŚiGW we Wrocławiu. Kwota ta zostanie wprowadzona do projektu budzetu na 2008 rok ze względu na termin zakończenia zadania przypadający w I półroczu 2008 roku (Zawiadomienie WRZW410106/3087/07 z dnia r. Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu) Legenda: IZP Wydział Inwestycji i Zamóweiń Publicznych ORG Wydział Organizacyjny WSL Wydział Spraw Lokalowych GOP Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ZOP Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Strona 7

8 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Załacznik nr 3 do Uchwały Nr XII/112/07 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 październik 2007 roku Lp. Nazwa programu Cel programu Zadania Koordynator Lata realizacji Nakłady w latach w tym, w poszczególnych budżetach: rozp. zak. Ogółem Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Ogółem program Ochrona wód akwenu KAJAKI wraz z przebudową cieku Rokitnik Ochrona wód akwenu KAJAKI wraz z przebudową cieku Rokitnik Stworzenie ochrony przeciwpowodziowej dla miasta poprzez umożliwienie odbióru wód opadowych spływających z powierzchni utwardzonych zakładów oraz przyległych terenów przeznaczonych w planie przestrzennego zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniową oraz przemysłową Ogółem program Budowa kalanizacji na terenie gminy 1. Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieku Rokitnik UG/ROL Północna częśc miasta etap III UG/IZP Kanalizacja w ul. Wrocławskiej, Dojazdowej, Wiśniowej i Różanej w Środzie Śląskiej UG/IZP Ul. Cmentarna w Środzie Śląskiej UG/IZP Przyłącza kanalizacyjne we wsiach nadodrzańskich UG/IZP Strona 8

9 Lp. Nazwa programu Cel programu Zadania Koordynator Lata realizacji Nakłady w latach w tym, w poszczególnych budżetach: rozp. zak. Ogółem Północna część miasta etap II UG/IZP PT kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Strzelecka, Legnicka i Ogrody Zamkowe w Środzie Śląskiej UG/IZP Wieś Komorniki UG/IZP Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Strzeleckiej w Środzie Śląskiej UG/IZP Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Komorniki, Święte i Przedmoście z przesyłem UG/IZP Kanalizacja sanitarna w ul. Ogrody Zamkowe i 1go Maja w Środzie Śląskiej UG/IZP Kanalizacja sanitarna do działek budowlanych przy ul. Spółdzielczej UG/IZP Budowa kanalizacji na terenie gminy 12.Kanalizacja sanitarna w miejscowości Jastrzebce UG/IZP Poprawa stanu sanitarnego gminy 13.Kanalizacja poprzez podłączenie do snitarna w kanalizacji ściekowej miejscowości terenów Ciechów UG/IZP Strona 9

10 Lp. Nazwa programu Cel programu Zadania Koordynator Lata realizacji Nakłady w latach w tym, w poszczególnych budżetach: rozp. zak. Ogółem terenie 2gminy terenów mieszkaniowych i przemysłowych. 14.Kanalizacja sanitarna w miejscowościn Chwalimierz z przesyłem do Srody Śląskiej UG/IZP Kanalizacja sanitarna w miejscowości Proszków UG/IZP Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Sikorskiego, Działkowa, Traugutta, Akacjowa, Klonowa i Dębowa w Środzie Śląskiej UG/IZP Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Mostowa UG/IZP Kanalizacja w ul. Kilińskiego, Wąska, Daszyńskiego, Wrocławska UG/IZP Kanalizacja w ul. Spokojnej UG/IZP PT sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno, Ciechów i Bukówek UG/IZP Strona 10

11 Lp. Nazwa programu Cel programu Zadania Koordynator Lata realizacji Nakłady w latach w tym, w poszczególnych budżetach: rozp. zak. Ogółem Budowa kanalizacji w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wodociagu w Gozdawie. UG/IZP Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej ZB "ŚW" Ogółem program Gimnazjum z basenem krytym Gimnazjum z basenem krytym Rewitalizacja Starówki Średzkiej Poprawa standardów nauczania. 1. Gimnazjum z basenem krytym UG/IZP Ogółem program Rewitalizacja Starówki Średzkiej Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta. 1. Modernizacja Ratusza UG/IZP Rekonstrukcja kamieniczek w porozumieniu z właścicielami UG/WSL Ogółem program Remont kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej Modernizacja kapitalny Domu Kultury w Środzie Ślaskiej Stworzenie centrum kulturalnego gminy o wysokim standardzie. 1. Modernizacja kapitalny Domu Kultury w Środzie Ślaskiej UG/IZP Ogółem program Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta. 1.Chodniki ul. Legnicka i Pl. Wolności wokół Ratusza UG/IZP Chodniki ul. Legnicka północna strona od Rynku do UG UG/IZP Chodniki północna strona Placu Wolności UG/IZP Nawierzchnia z kostki granitowej w Rynku UG/IZP Strona 11

12 Lp. Nazwa programu Cel programu Zadania Koordynator Lata realizacji Nakłady w latach w tym, w poszczególnych budżetach: rozp. zak. Ogółem Ogółem program Renowacja parku miejskiego Renowacja parku miejskiego Przywrócenie parkowi walorów rekreacyji świątecznej i poprawa wizerunku miasta. 1.Renowacja parku miejskiego UG/ROL Ogółem program Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej Poprawa warunków sanitarnych i zabezpieczenie miejsc pochówków w obrębie starego cmentarza. Ogółem program Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych 1. Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Ślaskiej UG/IZP Ul. Wierzbowa w Środzie Sląskiej UG/IZP Droga Środa Śląska Komorniki UG/IZP Ul. Kilińskiego w Srodzie Śląskiej UG/IZP Ulice: Św. Andrzeja, Ogrody Zamkowe, 1go Maja, Kościelna, Spokojna, Korwina + chodniki UG/IZP Rzeczyca i Szczepanów droga transportu rolnego UG/IZP Ul. Działkowa i Słoneczna w miejscowości Ciechów UG/IZP Ul. Flamandzka w Środzie Śląskiej UG/IZP Ul. Piastów Śląskich w Środzie Śląskiej UG/IZP Ul. Łanowa i Słowackiego w Środzie Śląskiej UG/IZP Strona 12

13 Lp. Nazwa programu Cel programu Zadania Koordynator Lata realizacji Nakłady w latach w tym, w poszczególnych budżetach: rozp. zak. Ogółem Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych Poprawa bepieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy, stworzenie dogodnej sieci dróg gminnych w realacji z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi. 10.Ul. Partyzantów, Wąska, Strzelecka, Daszyńskiego, Słowackiego wraz zchodnikami w Środzie Śląskiej UG/IZP Ul. Cmentarna w Środzie Śląskiej UG/IZP Ul. Strzeleckiego w Srodzie Śląskiej UG/IZP Budowa parkingu na ul. Kilińskiego UG/IZP Ul. Mleczarska w Środzie Śląskiej UG/IZP Budowa chodnika (jednostronnego) na ul. Oławskiej po stronie zachodniej na przeciw Urzędu Skarbowego UG/IZP Droga we wsi Gozdawa UG/IZP Drogi Osiedla Zachodniego w Srodzie Śląskiej UG/IZP Ul. Kopernika, Flamandzka, H.Brodatego, Pistów sląskich, Floriańska, Winnicza, Księżycowa w Środzie Sląskiej UG/IZP Strona 13

14 Lp. Nazwa programu Cel programu Zadania Koordynator Lata realizacji Nakłady w latach w tym, w poszczególnych budżetach: rozp. zak. Ogółem Odbudowa drogi po kanalizacji ul. Mostowa w Środzie Śląskiej UG/IZP Ul. Kilińskiego odcinek od Przedszkola nr 3 do OSW w Środzie Śl. UG/IZP Ogółem program Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego 10. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego Podniesienie standardu oświetlenia gminy i zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją poprzez zastosowanie lamp enegooszczędnych. 1.Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego UG/IZP Ogółem program Remont SP w Ciechowie Modernizacja SP w Ciechowie Poprawa standardów nauczania. 1. Modernizacja SP w Ciechowie UG/IZP Ogółem program Budowa tras rowerowych Budowa tras rowerowych Poprawa warunków do rekreacji i aktywnego wypoczynku. Ogółem program Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach Poprawa standardów nauczania. 1. Budowa tras rowerowych UG/ROL Budowa hali sportowej przy ZS w Rakoszycach UG/IZP gółem program Budowa sieci publicznego dostepu do internetu na bazie świetlic wiejskic Budowa sieci publicznego dostępu do internetu na bazie świetlic wiejskich 1. Budowa Umożliwienie Punktów powszechnego dostepu Publicznego do internetu Dostępu do mieszkańcom gminy. Internetu oraz uruchomienie usługi ebiblioteka UG/PPG Ogółem program Ochrona zabytków Strona 14

15 Lp. Nazwa programu Cel programu Zadania Koordynator Lata realizacji Nakłady w latach w tym, w poszczególnych budżetach: rozp. zak. Ogółem Rekonstrukcja muru oporowego przy kosciele św. Andrzeja w Środzie Śląskiej UG/GNA Ochrona zabytków Przywrócenie walorów historycznych miastu. 2. Rewitalizacja ul. Mleczarskiej w Środzie Śląskiej UG/GNA Renowacja murów obronnych pasmo północne, część środkowa UG/GNA Ogółem program Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne i biurowe Zwiększenie bazy zasobów mieszkań socjalnych dla mieszkańców gminy. 1. Modernizacja budynku po Meprozecie UG/IZP Biurowiec Ciechów UG/IZP Świetlica Proszków UG/IZP Adaptacja budynku po SP we Wrocisławicach UG/IZP Biuro podawcze UM w Srodzie Śląskiej UG/IZP Adaptacja budynku po SP Nr 3 w Środzie Śląskiej u. Wrocłwaska 17 UG/IZP Ogółem program Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie Poprawa standardów nauczania. 1. Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie UG/IZP Ogółem program Uzbrojenie terenów pod usługi i przemysł PT i wykonastwo i wykonastwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach UG/IZP Strona 15

16 Lp. Nazwa programu Cel programu Zadania Koordynator Lata realizacji Nakłady w latach w tym, w poszczególnych budżetach: rozp. zak. Ogółem Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo ul. Spółdzielcza w Środzie Ślaskiej UG/IZP Uzbrojenie terenów pod usługi, przemysł i budownictwo mieszkaniowe Zwiększenie atracyjności terenów pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe. 3. PT sieci kan. wod. Do działek budowlanych ul. Długa w Szczepanowie i Osiedle Zachodnie w Srodzie Śląskiej. UG/IZP Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla terenów uniwersalnych w Komornikach UG/IZP Wykonanie infrastruktury na terenie Regionalnego Parku Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Komornikach UG/IZP Ogółem program Odnowa wsi Odnowa wsi 1. Lokalne Centrum Poprawa standardów Kulturalne w życia mieszkańców wsi. Bukówku UG/IZP Ogółem limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne 2. Odnowa wsi Szczepanów UG/IZP Limity wydatków na programy i projekty relizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p) Ogółem limity na programy i projekty relizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p) Limity wydatków na programy i projekty wynikajace z kontraktrów wojewódzkich Ogółem limity na programy i projekty wynikajace z kontraktrów wojewódzkich Strona 16

17 Lp. Nazwa programu Cel programu Zadania Koordynator Lata realizacji Nakłady w latach w tym, w poszczególnych budżetach: rozp. zak. Ogółem Ogółem limity wydatków Strona 17

18 Załacznik nr 4 do Uchwały nr XII/112/07 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 października 2007 roku Dotacje podmiotowe w 2007 r. w złotych Lp. Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Przedszkola Publiczne w Środzie Ślaskiej Niepubliczne Przedszkole Śióstr Salezjanek w Środzie Śląskiej Dom Kultury w Środzie Śląskiej Dom Kultury w Środzie Śląskiej Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej Ogółem Strona 18

19 Załacznik nr 5 do Uchwały nr XII/112/07 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 października 2007 roku Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r. Lp. Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie prac remontowych w PKP w Środzie Sląskiej Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy Przeciwdziałanie patologiom społecznym Przeciwdziałanie patologiom społecznym Zadania w zakresie ochrony zdrowia Zadania w zakresie dziedzictwa narodowego i kultury Krzewienie kultury fizycznej na terenie gminy w złotych Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Średzkiego na zakup Skokochronu dla PSP w Środzie Sląskiej Organizacja specjalistycznych placówek pobytu dziennego dla dzieci oraz kobiet ofiar przemocy domowej w dużym stopniun spowodowanej nadużywaniem alkoholu Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Ogółem Strona 19

20 Załacznik nr 6 do Uchwały nr XII/112/07 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 października 2007 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r. w złotych z tego: Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (4+8) Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne o dwynagrodzeń w tym: zakup usług i materiałów dotacje Wydatki majątkowe Ogółem: Strona 20

21 UZASADNIENIE Przyjęte po stronie dochodów zwiększenia w 2705 (rozdział i 80110) dotyczą zwrotów wydatków z tytułu prowadzonej współpracy polskoniemieckiej w zakresie promocji gminy oraz wymiany młodzieży gimnazjalnej. Środki pochodzą z grantu Commissionb Europeennes De La Loi z Brukseli. Pozostałe zmiany dotyczą korekt w zakresie zadań inwestycyjnych i bieżących i nie mają wpływu na wielkość wcześniej ustalonego deficytu budżetowego gminy. Strona 21

22 Wykaz zmian do załącznika nr 2 Uchwały Nr XII/112/07 RM w ŚŚ z dnia 31 października 2007 roku Symbol zadania Rozdział klasyfikacji budżetowe j Roz/Zak Nazwa zadania wyjściowy aktualny Plan budżetu na 2007 rok dotychczasowe zmiany (+/) bieżące razem (7+8) po zmianach (6+8) IZP\ /2007 IZP\ /2007 Budowa chodnika na ul. Mickiewicza w Środzie IZP\ /2007 Śląskiej IZP\ /2007 Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych ul. IZP/ /2007 Lipowa Środa Śląska IZP\ /2007 IZP\ /2007 Wykonanie mikrodywanika na ul. Wrocławskiej w IZP\ /2007 Srodzie Sląskiej IZP\ /2007 Budowa wiat przystankowych na terenie gminy IZP\ /2007 Budowa Chodnika na ul. Wrocławskiej oraz IZP\ /2007 utwardzenie drog dojazdowych do posesji Budowa drogi wraz z chodnikami ul.kilińskiego IZP\ /2007 (PrzedszkoleOśrodek) Wykonanie mikrodywanika na drodze do IZP\ /2007 Ogrodnicy IZP\ /2007 Wykonanie mikrodywanika na drodze do Wojczyc IZP\ /2007 Budowa parkingu przy ulicy Kilińskiego w Środzie Śląskiej Dokumentacja techniczna dla nawierzchni ulic z sieciami Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych. wykonanie nawierzchni ul. Ogrody Zamkowe i 1go Maja w Środzie Śląskiej Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych ul. Kopernika, Flamandzka, H.Brodatego, Piastów Śląskich, F Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych Rzeczyca i Szczepanów dr.transp.rolnego PT i wykonanstwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach Odbudowa drogi po kanalizacji ul. Mostowa w Środzie Śląskiej Modernizacja ciagów pieszych: ul. Konstytucji 3 IZP\ /2007 Maja, Daszyńskiego, Wąska i Park Miejski Strona 22

23 Symbol zadania Rozdział klasyfikacji budżetowe j Roz/Zak Nazwa zadania wyjściowy aktualny Plan budżetu na 2007 rok dotychczasowe zmiany (+/) bieżące razem (7+8) po zmianach (6+8) IZP\ /2007 WSL\ /2008 Wykonanie instalacji gazwoych w budynkach WSL\ /2007 komunalnych i wspólnot mieszkaniowych IZP\ /2007 IZP\ /2007 Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod IZP\ /2007 budownictwo ul. Basztowa IZP\ /2007 Zakup nieruchomości zabudowanej w Środzie GNA/ /2007 Ślaskiej IZP/ /2007 Zakup i montaż nagłośnienia w Sali konferencyjnej IZP\ /2007 Biuro podawcze UM w Środzie Ślaskiej ORG\ /2007 Pomoc finansowa dla powiatu zakup skokochronu FIB\ /2007 dla PSP w Środzie Ślaskiej IZP\ /2007 Budowa Remizy OSP w Rakoszycach IZP\ /2007 Zakup wozu bojowego dla OSP IZP\ /2007 Zakup samochodu dla celów GSM IZP\ /2007 Zakup noktowizora dla SM IZP\ /2007 Budowa hali sportowej przy ZS w Rakoszycach IZP\ /2007 Zakup sprzętu multimedialnego IZP/ /2007 Zakup kosiarki do trawy IZP\ /2007 IZP\ /2007 Adaptacja budynku SP we Wrocisławicach na cele mieszkalne Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo ul. Spółdzielcza PT sieci kanwod do działek budowl. ul. Długa Szczepanów i Osiedle Zach. Środz Śląska Zagospodarowanie terenów przy ul. Legnickiej i Placu Solnym w Srodzie Ślaskiej Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego i sieciowego PT Nadbudowy kotłowni przy ZŻP w Środzie Slaskiej Ocieplenie budynku Przedszkola Nr w Środzie Sląskiej Strona 23

24 Symbol zadania Rozdział klasyfikacji budżetowe j Roz/Zak Nazwa zadania wyjściowy aktualny Plan budżetu na 2007 rok dotychczasowe zmiany (+/) bieżące razem (7+8) po zmianach (6+8) IZP\ /2009 Gimnazjum z krytym basenem ZOP\ /2007 Zakup sprzętu komputereowego GOP\ /2007 Zakup zestawu komputerowego IZP\ /2007 Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wod.w Gozdawie IZP\ /2007 PT i wykonanie przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Spóldzielczej w Środzie Śl IZP\ /2008 IZP\ /2007 IZP\ /2007 Kanalizacja sanitarna ideszczowa ul. Mostowa w IZP\ /2007 Srodzie Śląskiej kontynuacja ORG\ /2007 Zakup kachera do prac interwencyjnych IZP\ /2007 IZP\ /2007 Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku IZP\ /2007 Knalizacja sanitarna i deszczowa ul. Sikorskiego, Działkowa, Traugutta, Akacjowa, Klonowa, Dębowa i Kolejowa w Środzie Śląskiej PT sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno, Ciechów i Bukówek Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Tulipanowa, Ko Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi ebiblioteka Renowacja murów obronnych pasmo północne, IZP\ /2009 cześć środkowa IZP\ /2007 Wymiana okien w hali sportowej przy ul. 1 Maja 4 IZP\ /2007 Zakup zestawu komputerowego IZP\ /2007 Zakup centrali telefonicznej i faxu IZP\ /2007 Zakup samobieżnej kosiarki do trawy Budowa sieci komputerowej i telefonicznej w DK w Środzie Slaskiej Strona 24

25 Symbol zadania Rozdział klasyfikacji budżetowe j Roz/Zak Nazwa zadania wyjściowy aktualny Plan budżetu na 2007 rok dotychczasowe zmiany (+/) bieżące razem (7+8) po zmianach (6+8) IZP\ /2007 PT modernizacji hali sportowej i płyty boiska przy ul. Konstytucji 3 Maja Ogółem Strona 25