Master Plan realizacji Programu NOWE CENTRUM ŁODZI Tom IV: Cele strategiczne Programu NCŁ, jego zakres oraz baza wskaźników

Transkrypt

1 Master Plan realizacji Programu NOWE CENTRUM ŁODZI Tom IV: Cele strategiczne Programu NCŁ, jego zakres oraz baza wskaźników Grudzień 2014 r.

2 Znajdujesz się w: Tom IV Master Planu I. II. III. IV. Wprowadzenie Diagnoza Programu NCŁ Wizja Nowego Centrum Łodzi Cele strategiczne Programu NCŁ, jego zakres oraz baza wskaźników V. VI. VII. Zakres zadań i formuła organizacyjna ZNCŁ Projekcja finansowa Programu NCŁ Analiza ryzyk i analiza scenariuszowa

3 Spis treści Tomu IV Cele strategiczne Programu NCŁ 4 Podejście do wyboru celów strategicznych 6 Potencjał Programu NCŁ do realizacji dotychczasowych celów 14 Doprecyzowanie celów strategicznych Programu NCŁ 19 Zakres Programu NCŁ 30 Podejście do opracowania zakresu Programu NCŁ 32 Wykaz projektów realizowanych lub wpisanych na listę projektów strategicznych 37 Wykaz nowych inicjatyw i działań wspierających realizację celów Programu NCŁ 90 Zbiorczy harmonogram realizacji Programu NCŁ 129 System ewaluacji wdrażania Master Planu 133 Kluczowe założenia dotyczące ewaluacji wdrażania Master Planu 135 Charakterystyka wskaźników ewaluacji wdrażania Master Planu 143 Założenia dotyczące wskaźników produktu i rezultatu 156 Załączniki do Tomu IV Master Planu

4 Cele strategiczne Programu NCŁ W rozdziale zaprezentowano podejście do doprecyzowania celów strategicznych, przeprowadzono analizę potencjału Programu do osiągnięcia dotychczasowych celów oraz zaprezentowano finalne brzmienie celów strategicznych Programu NCŁ.

5

6 Podejście do wyboru celów strategicznych Podrozdział zawiera podejście do wyboru celów strategicznych oraz przegląd dokumentów i konsultacji stanowiących podstawę identyfikacji celów.

7 ~.....-~..-- ~ ~..-.~ ~ ~.....,.., ~.... _. ~ -~._....._......_..",.~ ~.". ~ ~

8 Proces wyboru celów strategicznych Programu (1/3) Strumień a 1a Identyfikacja celów 2a Kategoryzacja celów 3a Ocena jakościowa Analiza Desk Research 17 dokumentów strategicznych 3 poziomów: krajowych regionalnych lokalnych 192 cele, w tym 165 związanych z NCŁ Podział na 3 filary odpowiadające koncepcji zawartej w Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+: społeczno-kulturalny gospodarczo-infrastrukturalny przestrzenno- środowiskowy Jakościowa ocena stopnia powiązania poszczególnych celów z dokumentów strategicznych z celami Programu NCŁ Stopień powiązania: wysoki (2) niski (1) Strumień b 1b Identyfikacja oczekiwań interesariuszy 2b Kategoryzacja oczekiwań 3b Ocena pokrycia założeń programu Badania przeprowadzone przez Deloitte: IDI FGI Ankieta internetowa Desk Research i analiza dokumentów opracowanych przez miasto, wyników badań i wniosków z konsultacji społecznych oraz z warsztatów Doświadczenie Deloitte z realizacji przeszłych projektów Lista 96 oczekiwań Przypisanie oczekiwań do ww. filarów oraz obszarów gwarantujących zrównoważony rozwój Jakościowa ocena pokrycia się poszczególnych oczekiwań z założeniami Programu NCŁ oraz przypisanie stopnia pokrycia: wysoki (3) średni (2) niski (1) Połączone strumienie 4 Mapowanie celów i oczekiwań 5 Priorytetyzacja oczekiwań Przygotowanie matrycy obrazującej występowanie powiązań pomiędzy poszczególnymi oczekiwaniami i celami. Przypisanie oceny 1 lub 0 Przemnożenie ocen punktowych (z punktów 3a i 3b) dla par oczekiwań i celów, dla których zidentyfikowano powiązania Sumowanie punktów dla poszczególnych oczekiwań Techniczne dostosowanie treści oczekiwań by spełniały rolę celów strategicznych Wybór 27 najwyżej punktowanych celów strategicznych (po 9 z każdego filaru) 6 Warsztaty 7 Zgrupowanie celów 8 Ostateczny wybór celów strategicznych Przeprowadzenie głosowania Wybór 3 celów strategicznych z każdego filaru w drodze głosowania Na podstawie przegłosowanych 9 celów opracowanie 4 celów, których zakresy możliwie najmniej się pokrywają. Skonkretyzowanie 4 otrzymanych celów. Przypisanie kierunkowych wskaźników wraz z krótkim opisem potencjalnych działań w ramach celu 8

9 Proces wyboru celów strategicznych Programu (2/3) Uszczegółowienie procesu wyboru celów strategicznych Programu Proces wyboru celów strategicznych początkowo składał się z dwóch równoległych strumieni : Strumień a (cele wynikające z dokumentacji) Na podstawie 17 dokumentów strategicznych zidentyfikowano 192 różne cele strategiczne, z których 162 uznano za związane z NCŁ. Następnie przyporządkowano te cele do poszczególnych filarów, będących odpowiednikami filarów z dokumentu Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+, tj.: o Cele społeczno- kulturalne, o Cele gospodarczo- infrastrukturalne, o Cele przestrzenno- środowiskowe. Przeprowadzono jakościową ocenę stopnia powiązania poszczególnych celów zaprezentowanych w dokumentach z celami Programu NCŁ. Cele wykazujące wysoki poziom powiązania otrzymały w tej klasyfikacji 2 punkty, zaś te mniej związane z Programem 1 punkt. Strumień b (cele wynikające z oczekiwań interesariuszy) Zagregowano listę 96 oczekiwań interesariuszy Programu, korzystając z 3 grup źródeł: o Badań przeprowadzonych w tym celu przez Deloitte, tj.: IDI (oraz uzupełniająco CAWI), FGI. Ankieta internetowa o Analizy dokumentów powstałych podczas dotychczasowych analiz zlecanych przez Miasto oraz wniosków z konsultacji społecznych przeprowadzonych na różnych etapach realizacji Programu NCŁ. o Wniosków wynikających z doświadczeń Deloitte w realizacji projektów związanych z oczekiwaniami mieszkańców. Dokonano kategoryzacji listy oczekiwań na dwóch płaszczyznach: o Według filarów takich samych jak w strumieniu a, o Według obszarów gwarantujących zrównoważony rozwój, m.in. w wymiarze społ., ekonomicznym, funkcjonalno-przestrzennym, regulacji formalno-prawnych, infrastruktury i sieci, technologii, promocji. Dokonano jakościowej oceny pokrycia się zidentyfikowanych oczekiwań z założeniami Programu NCŁ oraz przypisano im związane z tym oceny oraz przyznano odpowiadające im punkty (w nawiasach): o Wysoki stopień powiązania (3), o Średni stopień powiązania (2), o Niski stopień powiązania (1). 9

10 Proces wyboru celów strategicznych Programu (3/3) Uszczegółowienie procesu wyboru celów strategicznych Programu Połączone strumienie: Na tym etapie dokonano agregacji wyników analiz przeprowadzonych w ramach obu strumieni: W pierwszym kroku opracowano matrycę celów i oczekiwań interesariuszy. Umożliwiła ona identyfikację występujących powiązań pomiędzy poszczególnymi celami i oczekiwaniami interesariuszy. W ten sposób powstały pary (cel oczekiwanie) Parom w przypadku których zidentyfikowano powiązanie przypisano liczbę punktów stanowiąca iloczyn liczby punktów przypisanych celowi (w punkcie 3a) oraz oczekiwaniu (w punkcie 3b). Dla każdego oczekiwania zsumowano punkty, które przypadły wszystkim parom, w którym wystąpiło dane oczekiwanie. Do dalszej etapu procesu zakwalifikowano po 9 najwyżej punktowanych celów strategicznych z każdego filaru. Do tej grupy zaliczono oczekiwania, które można sformułować jako realny cel (pominięto więc np. sformułowania, które nie spełniały kryteriów celu strategicznego). W ramach kolejnego kroku przeprowadzono warsztaty strategiczne z Prezydent Miasta Łódź, przedstawicielami Urzędu Miasta i Zarządu NCŁ, podczas których w wyniku głosowanie dokonano wyboru 9 celów strategicznych (po 3 w ramach każdego filaru). W wyniku przeprowadzonej burzy mózgów wybrane 9 celów strategicznych zostało przeformułowanych w 4 nowe, kluczowe cele, których zakresy są możliwie odrębne Cele przeformułowano w taki sposób, aby możliwe było ich dalsze kaskadowanie (poprzez ich krótką charakterystykę) oraz przypisano do każdego z nich kierunkowe wskaźniki. 10

11 Kluczowe dokumenty strategiczne stanowiące podstawę identyfikacji celów (1/2) Zbiorcza lista dokumentów Program Nowe Centrum Łodzi Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi Strategia Przestrzennego Rozwoju Łodzi Kluczowe elementy dokumentu Dokument strategiczny Spojrzenie big picture Dotyczy przede wszystkim programu NCŁ, ale odnosi się też do projektów spoza NCŁ Wizja Strategiczne cele w podziale na 3 filary (gospodarka i infrastruktura, społeczeństwo i kultura, przestrzeń i środowisko) Fundament strategii Potencjał Łodzi oraz wskazówki dot. wdrożenia Cele strategiczne Wytyczne wdrożeniowe dot. przestrzennego rozwoju Łodzi Obszar objęty dokumentem Horyzont czasowy Datowanie dokumentu NCŁ Średni 2012 Łódź Średni 2012 Łódź Średni 2013 Uproszczony lokalny program rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata Cele i polityka dot. rewitalizacji Diagnoza stanu obecnego Planowane działania Łódź (wybrane obszary) Średni 2004 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi Polityka rozwoju kultury dla Miasta Łodzi Główne uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w podziale na kategorie Cele i polityka przestrzenna Kierunki ochrony zabytków i środowiska Kierunki rozwoju infrastruktury Łódź Krótki 2010 Część zintegrowanej strategii dotycząca kultury Łódź Krótki 2013 Polityka zdrowia dla Miasta Łodzi Część zintegrowanej strategii dotycząca zdrowia Łódź Mały 2013 Polityka rozwoju edukacji Miasta Łodzi Część zintegrowanej strategii dotycząca edukacji Łódź Mały

12 Kluczowe dokumenty strategiczne stanowiące podstawę identyfikacji celów (2/2) Zbiorcza lista dokumentów Kluczowe elementy dokumentu Obszar objęty dokumentem Horyzont czasowy Datowanie dokumentu Polityka Miasta Łodzi dotycząca gminnego zasobu mieszkaniowego Część zintegrowanej strategii dotycząca zasobu mieszkaniowego Łódź Średni 2012 Polityka komunalna i ochrony środowiska Miasta Łodzi Część zintegrowanej strategii dotycząca polityki komunalnej i ochrony środowiska Łódź Średni 2013 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata Prognozy oraz plany dot. gospodarowania zasobem mieszkaniowym Łódź Krótki 2012 Strategia zarządzania marką Łódź na lata Analiza SWOT w podziale na 4 kategorie (gospodarka, kultura, edukacja, turystyka) Charakterystyka Łodzi oraz miast konkurencyjnych Koncepcja pozycjonowania Cele strategiczne marki Łódź oraz grupy docelowe Łódź Krótki 2011 Studium rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego Czynniki kształtujące obszar metropolitalny Projekty rozwojowe Łódzki Obszar Metropolitalny Średni 2013 Strategia rozwoju województwa łódzkiego 2020 Stan obecny oraz uwarunkowania rozwoju Cele i koncepcja realizacji Województwo łódzkie Średni 2013 Strategia rozwoju kraju 2020 Wizja oraz uwarunkowania i trendy rozwojowe Cele strategiczne w podziale na 3 obszary strategiczne (Sprawne i efektywne państwo, Konkurencyjna gospodarka, Spójność społeczna i terytorialna) Ramy realizacyjne oraz strategiczne zadania Polska Średni 2012 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Diagnoza i model rozwoju Cele strategiczne w 3 obszarach (konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, równoważenie potencjałów rozwojowych regionów, efektywność i sprawność państwa) Polska Długi 2013 Strategia rozwoju transportu Diagnoza i cele strategiczne Zintegrowany system transportu Organizacja i zarządzanie systemem transportowym Bezpieczeństwo i wpływ na środowisko Polska Średni

13 Konsultacje społeczne dot. Programu NCŁ W procesie doprecyzowania celów Programu NCŁ uwzględniono także wnioski z konsultacji społecznych Konsultacje społeczne dot. Programu NCŁ Rok Warsztaty Zszywanie Miasta 2011 Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi Konsultacje społeczne dotyczące rozwiązań transportowych i funkcjonalnych dla proponowanych inwestycji obejmujących tereny wokół nowo powstającego dworca multimodalnego Łódź Fabryczna Konsultacje społeczne dotyczące strategii przestrzennego rozwoju Łodzi, realizującej ideę rozwoju miasta do wewnątrz" Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Atrakcyjne przestrzenie miejskie" 2013 Konsultacje społeczne dotyczące priorytetowych projektów rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi na lata Uwagi do projektów MPZP, obszary: w rejonie ulic Prezydenta Gabriela Narutowicza, dr. Stefana Kopcińskiego i Juliana Tuwima na wschód od planowanego przedłużenia ulicy Uniwersyteckiej w rejonie ulic Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza

14 Potencjał Programu NCŁ do realizacji dotychczasowych celów Podrozdział zawiera jakościową ocenę potencjału Programu do realizacji dotychczasowych celów.

15

16 Analiza jakościowa ocena potencjału Programu do realizacji dotychczasowych celów (1/2) Specjalnie wyznaczona jednostka ZNCŁ jest specjalnie wyznaczoną jednostką do koordynacji Programu Profil kompetencyjny pracowników ZNCŁ Pracownicy ZNCŁ są bardzo dobrze dobrani do realizacji powierzonych im zadań Stan osobowy ZNCŁ Obecny stan osobowy ZNCŁ jest zbyt niski w stosunku do powierzonych jednostce zadań Sposób organizacji i zarządzania Metodyka zarządzania Programem Opracowano metodykę zarządzania Programem i projektami w ramach Programu Sposób finansowania Program finansowany jest z różnych źródeł. Taki sposób finansowania umożliwia finansowanie projektów, których zrealizowanie nie byłoby możliwe za pomocą środków wyłącznie z budżetu Miasta Ryzyko związane ze sposobem finansowania System ten generuje jednak dodatkowe zagrożenia dla realizacji Programu. W momencie wycofania się podmiotu z finansowania projektu powstaje zagrożenie dla realizacji programu, a zatem i dla realizacji celów Sposób finansowania Potencjał Programu do realizacji celów Legenda: Opóźnienie w realizacji Programu Opóźnienia w realizacji poszczególnych projektów powodują negatywny wpływ na potencjał Programu do realizacji celów Zróżnicowanie portfela projektów Programu Portfel zawiera zarówno inicjatywy inwestycyjne jak i miękkie z różnych dziedzin. Zróżnicowany zakres pokrywa większość celów Portfel projektów i realizacja Pozytywny wpływ na potencjał Programu do realizacji celów Mieszany wpływ na potencjał Programu do realizacji celów Negatywny wpływ na potencjał Programu do realizacji celów 16

17 Analiza jakościowa ocena potencjału Programu do realizacji dotychczasowych celów (2/2) Kluczowe cele Programu NCŁ (wynikające z uchwały): Potencjał Programu do realizacji celu Programu* Stworzenie systemu bezpiecznych i atrakcyjnych przestrzeni publicznych, łączących ulicę Piotrkowską, wzdłuż historycznej osi ulicy Traugutta poprzez Rynek NCŁ, pasaż Witolda Knychalskiego z Placem Dąbrowskiego Twórcze wykorzystanie unikatowej, zabytkowej tkanki urbanistycznej przełomu XIX i XX wieku Zmiana funkcji terenów poprzemysłowych i kolejowych Zachowanie istotnych elementów tkanki urbanistycznej stanowiących o tożsamości i historii tego obszaru Rewitalizację obszarów poprzemysłowych i kolejowych i kwartałów zabudowy wielkomiejskiej Aktywizacja gospodarcza z wyłączeniem produkcji przemysłowej Stworzenie nowych przestrzeni do inwestowania Tworzenie nowych miejsc pracy Poprawa bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości Wzmocnienie funkcji metropolitalnych Wzmocnienie funkcji kulturalnej Poprawa funkcjonalności systemu komunikacyjnego Stworzenie i rozwój multimodalnego węzła komunikacyjnego (kolei konwencjonalnej i regionalnej oraz komunikacji miejskiej) Legenda: Program nie posiada potencjału do realizacji celu Program posiada niski potencjał do realizacji celu Program posiada średni potencjał do realizacji celu Program posiada wysoki potencjał do realizacji celu Program posiada bardzo duży potencjał do realizacji celu * przy założeniu, że zostaną zrealizowane projekty, które aktualnie znajdują się w portfelu 17

18 Konieczność doprecyzowania celów Kluczowe cele Programu NCŁ (wynikające z uchwały): Stworzenie systemu bezpiecznych i atrakcyjnych przestrzeni publicznych, łączących ulicę Piotrkowską, wzdłuż historycznej osi ulicy Traugutta poprzez Rynek NCŁ, pasaż Witolda Knychalskiego z Placem Dąbrowskiego Twórcze wykorzystanie unikatowej, zabytkowej tkanki urbanistycznej przełomu XIX i XX wieku Zmiana funkcji terenów poprzemysłowych i kolejowych Zachowanie istotnych elementów tkanki urbanistycznej stanowiących o tożsamości i historii tego obszaru Rewitalizację obszarów poprzemysłowych i kolejowych i kwartałów zabudowy wielkomiejskiej Aktywizacja gospodarcza z wyłączeniem produkcji przemysłowej Stworzenie nowych przestrzeni do inwestowania Tworzenie nowych miejsc pracy Poprawa bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości Wzmocnienie funkcji metropolitalnych Wzmocnienie funkcji kulturalnej Poprawa funkcjonalności systemu komunikacyjnego Stworzenie i rozwój multimodalnego węzła komunikacyjnego (kolei konwencjonalnej i regionalnej oraz komunikacji miejskiej) Zidentyfikowane i uzgodnione dotychczas cele strategiczne Programu NCŁ są zbyt ogólne, by umożliwić skuteczny monitoring ich realizacji. Tym samym, aby obiektywnie ocenić potencjał Programu do realizacji tych celów, niezbędne jest ich doprecyzowanie. Rolą Deloitte w ramach opracowania Master Planu jest m.in. weryfikacja i doprecyzowanie celów strategicznych Programu NCŁ Aktualizacja celów strategicznych została przeprowadzona przy wykorzystaniu koncepcji SMART: S M A R T SPÓJNY, KOHERENTNY, KONKRETNY I DOKŁADNY MIERZALNY ATRAKCYJNY, PROSTY W ROZUMIENIU I INTERPRETACJI REALISTYCZNY I NIEZALEŻNY POLITYCZNIE TERMINOWY (OKREŚLAJĄCY CZĘSTOTLIWOŚĆ MIERZENIA WARTOŚCI) 18

19 Doprecyzowanie celów strategicznych Programu NCŁ Podrozdział zawiera podsumowanie wyników warsztatu strategicznego, opis celów Programu NCŁ, mapę zależności pomiędzy celami i oczekiwaniami interesariuszy, a także powiązanie celów z wizją Programu.

20

21 Obecne cele Programu Nowe Centrum Łodzi Obecnie zdefiniowane cele mają w znaczącym stopniu niedoprecyzowany charakter Obecne formalnie zdefiniowane cele Programu Podstawowe kryteria celów strategicznych: Są zdefiniowane w sposób ogólny Nie posiadają wskaźników pozwalających na ocenę poziomu realizacji Nie posiadają informacji do kiedy powinny być zrealizowane Są sformułowane w taki sposób, aby było możliwe ich skonkretyzowanie i kaskadowanie na niższe poziomy hierarchii i konkretne działania Posiadają wskaźniki pozwalające na monitorowanie poziomu realizacji Są osadzone w konkretnym horyzoncie czasowym Ich zakresy nie pokrywają się Ich zakresy pokrywają się Znajdują się na różnych stopniach hierarchii (niektóre cele można uznać za podrzędne cele innych), co utrudnia ich kaskadowanie Rozwiązanie Sformułowanie nowych celów strategicznych 21

22 Krótka lista wybranych obszarów strategicznych poddanych finalnej priorytetyzacji OBSZARY STRATEGICZNE Filar gospodarczo-infrastrukturalny Filar społeczno-kulturalny Filar przestrzenno-środowiskowy Aktywizacja gospodarcza (z wyłączeniem produkcji przemysłowej) Stworzenie nowych przestrzeni do Inwestowania i pobudzenie nowych inwestycji Zapewnienie atrakcyjnej infrastruktury dla prowadzenia działalności biznesowej Poprawa funkcjonalności systemu komunikacyjnego Stworzenie i rozwój multimodalnego węzła komunikacyjnego Rozwój infrastruktury drogowej Zwiększenie jakości systemu komunikacji miejskiej Zapewnienie atrakcyjnych warunków finansowo-prawnych prowadzenia działalności biznesowej Tworzenie nowych miejsc pracy Rewitalizacja społeczna terenów kryzysowych / problemowych Stworzenie atrakcyjnej oferty do spędzania wolnego czasu Stworzenie wygodnych z punktu widzenia mieszkańców przestrzeni handlowych Poprawa bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości Stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców i turystów miejsc związanych z kulturą Wprowadzenie do infrastruktury miejskiej nowych technologii zwiększających jakość życia Nakłanianie mieszkańców do używania komunikacji miejskiej Budowa ciekawych i unikatowych w skali kraju miejsc o charakterze turystycznym Wdrażanie innowacyjnych i efektywnych modeli organizacji kultury Stworzenie bezpiecznych i atrakcyjnych przestrzeni publicznych Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i kolejowych oraz kwartałów zabudowy wielkomiejskiej Stworzenie lokalizacji pełniącej funkcję rynku Wzmocnienie funkcji metropolitalnych Zmiana funkcji terenów poprzemysłowych i kolejowych Zwiększenie obecności terenów zieleni odpowiedniej jakości Zachowanie istotnych elementów tkanki urbanistycznej stanowiących o tożsamości i historii tego obszaru Zwiększenie jakości i dostępności usług mieszkaniowych na obszarze NCŁ Twórcze wykorzystanie potencjału istniejącej zabudowy - obszary wskazane jako kluczowe 22

23 Sposób wyboru ostatecznych celów strategicznych Programu Nowe Centrum Łodzi (ostatni etap procesu) Proces grupowania oraz przeformułowywania celów Sporządzone cele strategiczne są ogólne, lecz każdy z nich jest konkretyzowany w kolejnych krokach 4 ostateczne cele strategiczne Obszary wstępnie wskazane jako priorytetowe dla Programu NCŁ na warsztacie strategicznym 23

24 Ostateczne cele strategiczne Programu Nowe Centrum Łodzi Cel 1: Jakość życia Wzrost zaufania mieszkańców, turystów i środowiska biznesu do centrum Miasta oraz stworzenie atrakcyjnego miejsca do życia i spotkań poprzez działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz rozwój oferty komercyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej. Cel 2: Rewitalizacja Rewitalizacja Nowego Centrum Łodzi jako impuls do przyspieszenia procesu odnowy Strefy Wielkomiejskiej oraz rozwoju Miasta do wewnątrz. Cel 3: Transport Wdrożenie usprawnień infrastruktury komunikacyjnej oraz rozwiązań organizacji transportu zbiorowego i indywidualnego zwiększających dostępność Śródmieścia oraz Miasta w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Cel 4: Innowacje Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych na obszarze Nowego Centrum Łodzi, stanowiącego inkubator dla nowych pomysłów i technologii, jako bodźca do rozwoju całego Miasta. 24

25 Mapowanie celów dotychczasowych i nowych celów strategicznych wyznaczonych w ramach Master Planu Stopień powiązania dotychczasowych celów Programu z nowymi celami strategicznymi Dotychczasowe cele Programu Stworzenie systemu bezpiecznych i atrakcyjnych przestrzeni publicznych, łączących ulicę Piotrkowską, wzdłuż historycznej osi ulicy Traugutta poprzez Rynek NCŁ, pasaż Witolda Knychalskiego z Placem Dąbrowskiego Cel 1 Jakość życia Cel 2 Rewitalizacja Cel 3 Transport Cel 4 Innowacje Twórcze wykorzystanie unikatowej, zabytkowej tkanki urbanistycznej przełomu XIX i XX wieku Zmiana funkcji terenów poprzemysłowych i kolejowych Zachowanie istotnych elementów tkanki urbanistycznej stanowiących o tożsamości i historii tego obszaru Rewitalizację obszarów poprzemysłowych i kolejowych i kwartałów zabudowy wielkomiejskiej Aktywizacja gospodarcza z wyłączeniem produkcji przemysłowej Stworzenie nowych przestrzeni do inwestowania Tworzenie nowych miejsc pracy Poprawa bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości Wzmocnienie funkcji metropolitalnych Wzmocnienie funkcji kulturalnej Poprawa funkcjonalności systemu komunikacyjnego Stworzenie i rozwój multimodalnego węzła komunikacyjnego (kolei konwencjonalnej i regionalnej oraz komunikacji miejskiej) Legenda: - Brak powiązania celów interesariuszy z celem strategicznym - Słabe powiązanie celów interesariuszy z celem strategicznym - Średnie powiązanie celów interesariuszy z celem strategicznym - Silne powiązanie celów interesariuszy z celem strategicznym - Bardzo silne powiązanie celów interesariuszy z celem strategicznym 25

26 Mapa powiązań pomiędzy oczekiwaniami interesariuszy, a poszczególnymi celami strategicznymi Stopień powiązania oczekiwań interesariuszy Programu z wyznaczonymi celami strategicznymi Grupy interesariuszy Władze Miasta i Zarząd Nowego Centrum Łodzi Cel 1 Jakość życia Cel 2 Rewitalizacja Cel 3 Transport Cel 4 Innowacje Mieszkańcy Miasta Inwestorzy Przedsiębiorcy i środowisko biznesu Organizacje pozarządowe Turyści Wykonawcy przedsięwzięć Programu NCŁ Dostawcy specjalistycznej wiedzy oraz wyspecjalizowanych rozwiązań technologicznych Spółki grupy PKP Podmioty zarządzające transportem miejskim Podmioty odpowiedzialne za zarządzanie drogami miejskimi Administracja rządowa, samorządowa oraz instytucje współfinansujące Sąsiadujące ośrodki miejskie Środowiska opiniotwórcze / media Legenda: - Brak powiązania celów interesariuszy z celem strategicznym - Słabe powiązanie celów interesariuszy z celem strategicznym - Średnie powiązanie celów interesariuszy z celem strategicznym - Silne powiązanie celów interesariuszy z celem strategicznym - Bardzo silne powiązanie celów interesariuszy z celem strategicznym 26

27 Mapa powiązań cech stylowej dzielnicy miejskiej z nowymi celami strategicznymi Programu Wybrany aspekt Struktura funkcyjna Typ zabudowy Stopień powiązania cech Stylowej dzielnicy miejskiej z celami strategicznymi Charakterystyczne cechy Stylowej dzielnicy miejskiej Dominacja funkcji komercyjnej przy istotnej obecności funkcji mieszkaniowej oraz biurowej Istotny udział terenów zielonych w strukturze funkcjonalnej centrum miasta, co wpływa na podniesienie jakości zlokalizowanych tam funkcji Istotny udział terenów publicznych w strukturze zabudowy pozwala na przyjazne dla kupujących połączenie funkcji handlowych zlokalizowanych w osobnych budynkach Historyczny charakter zabudowy w postaci odrestaurowanych kamienic lub nowych obiektów wybudowanych w stylu zgodnym z istniejącą architekturą Wysoki standard mieszkań oraz powierzchni biurowych. Ograniczona wysokość zabudowy do maksymalnie 6 8 pięter Cel 1 Jakość życia Cel 2 Rewitalizacja Cel 3 Transport Cel 4 Innowacje Rozwiązania transportowe Ulice handlowe Znaczny udział dróg w ramach struktury funkcjonalnej obszaru przy jednoczesnym wyłączeniu ich części dla ruchu Obecność głównych ulic handlowych na terenie obszaru Legenda: - Brak powiązania celów interesariuszy z celem strategicznym - Słabe powiązanie celów interesariuszy z celem strategicznym - Średnie powiązanie celów interesariuszy z celem strategicznym - Silne powiązanie celów interesariuszy z celem strategicznym - Bardzo silne powiązanie celów interesariuszy z celem strategicznym 27

28 Wizja Nowego Centrum Łodzi Tekst wizji jest spójny z celami Programu NCŁ Nowe Centrum Łodzi to symbol miasta budzącego się do życia. Wzór silnego centrum, czerpiącego najlepsze wzorce z bogatej historii i emanującego nowoczesnością. To dostępna, bezpieczna i atrakcyjna przestrzeń do prowadzenia biznesu, pracy, życia oraz spędzania wolnego czasu. To miejsce inspirujące do nowych pomysłów i pobudzające do działania. Otwarte na ludzi, przyjazne dla każdego. Cel 1. Wzrost zaufania mieszkańców, turystów i środowiska biznesu do centrum Miasta oraz stworzenie atrakcyjnego miejsca do życia i spotkań poprzez działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz rozwój oferty komercyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej Cel 2. Rewitalizacja Nowego Centrum Łodzi jako impuls do przyspieszenia procesu odnowy Strefy Wielkomiejskiej oraz rozwoju Miasta do wewnątrz silne centrum GŁÓWNE KOMUNIAKTY SKŁADOWE dostępna i bezpieczna przyjazne dla każdego przestrzeń dla biznesu, do życia, pracy i spędzania wolnego czasu inspirujące do nowych pomysłów otwarte dla ludzi symbol miasta budzącego się do życia czerpiące wzorce z bogatej historii i emanujące nowoczesnością pobudzające do działania Cel 3. Wdrożenie usprawnień infrastruktury komunikacyjnej oraz rozwiązań organizacji transportu zbiorowego i indywidualnego zwiększających dostępność Śródmieścia oraz Miasta w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej Cel 4. Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych na obszarze Nowego Centrum Łodzi, stanowiącego inkubator dla nowych pomysłów i technologii, jako bodźca do rozwoju całego Miasta 28

29 Wizerunek Nowego Centrum Łodzi Zarówno wizja, jak i cele wspierają budowanie pozytywnego wizerunku Nowego Centrum Łodzi SILNE CENTRUM => SILNE MIASTO Wizja: Nowe Centrum Łodzi to symbol miasta budzącego się do życia. Wzór silnego centrum, czerpiącego najlepsze wzorce z bogatej historii i emanującego nowoczesnością. To dostępna, bezpieczna i atrakcyjna przestrzeń do prowadzenia biznesu, pracy, życia oraz spędzania wolnego czasu. To miejsce inspirujące do nowych pomysłów i pobudzające do działania. Otwarte na ludzi, przyjazne dla każdego. Cele strategiczne Programu NCŁ CEL 1: Jakość życia Wzrost zaufania mieszkańców, turystów i środowiska biznesu do centrum Miasta oraz stworzenie atrakcyjnego miejsca do życia i spotkań poprzez działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz rozwój oferty komercyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej CEL 2: Rewitalizacja Rewitalizacja Nowego Centrum Łodzi jako impuls do przyspieszenia procesu odnowy Strefy Wielkomiejskiej oraz rozwoju Miasta do wewnątrz CEL 3: Transport Wdrożenie usprawnień infrastruktury komunikacyjnej oraz rozwiązań organizacji transportu zbiorowego i indywidualnego zwiększających dostępność Śródmieścia oraz Miasta w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej CEL 4: Innowacje Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych na obszarze Nowego Centrum Łodzi, stanowiącego inkubator dla nowych pomysłów i technologii, jako bodźca do rozwoju całego Miasta 29

30 Zakres Programu Nowego Centrum Łodzi W niniejszym rozdziale zaprezentowano podejście do identyfikacji projektów oraz wypracowania kluczowych inicjatyw realizacji Programu wraz z ich charakterystyką, a także ramowy harmonogram realizacji Programu NCŁ.

31

32 Podejście do opracowania zakresu Programu NCŁ Podrozdział przedstawia opis podejścia metodologicznego do identyfikacji projektów oraz wypracowania inicjatyw realizacji Programu NCŁ wraz z kluczowymi założeniami.

33

34 Przyszły zakres Programu NCŁ Zakres obejmuje wykaz projektów, inicjatyw oraz działań do realizacji w krótkim, średnim i długim horyzoncie Zakres realizacji Programu NCŁ Zakres realizacji obejmuje weryfikację portfela projektów oraz identyfikację działań, które zrealizowane w przyszłości przyczynią się do osiągnięcia celów strategicznych Programu NCŁ Wnioski z diagnozy stanu obecnego Programu Cele strategiczne Aktualny portfel Programu Elementy, o które można uzupełnić dotychczasowy Program (analiza luki) Projekty, które nie generują wartości dla celów Programu Wykaz projektów oraz inicjatyw Inicjatywy oraz projekty* Proces dojścia do ostatecznej listy projektów oraz inicjatyw został zaprezentowany na kolejnym slajdzie. Inicjatywy zostały opisane w formie Charakterystyki inicjatywy, zgodnie z metodyką zarządzania projektami, portfelem projektów oraz programem, określoną w opracowaniu pn. Analiza stanu istniejącego oraz wyboru optymalnej metodyki w zakresie prowadzenia projektów i koordynacji działań w obrębie Programu NCŁ. Zidentyfikowane projekty obecnie wdrażane lub wpisane na listę projektów strategicznych zostały opisane w formie Charakterystyki projektu. * Wszystkie uwzględnione w zakresie Programu NCŁ projekty oraz inicjatywy opisane w formie dokumentów Charakterystyki projektu oraz Charakterystyki inicjatywy (w formacie MS Excel) stanowią załączniki do Tomu IV Master Planu. 34

35 Rozumienie inicjatywy na potrzeby Master Planu Inicjatywa stanowi kluczowy mechanizmy realizacji założeń Master Planu DEFINICJA INICJATYWY: Inicjatywa to przedsięwzięcie mogące się przekształcić w projekt, portfel projektów lub zadanie operacyjne (bądź grupę zadań operacyjnych), zidentyfikowane na etapie tworzenia Master Planu i będące elementem ścieżki dojścia zbudowanej dla osiągnięcia zaprojektowanych celów. DOPRECYZOWANIE DEFINICJI: W związku ze strategicznym charakterem opracowania jakim jest Master Plan, na potrzeby niniejszego dokumentu inicjatywa rozumiana jest jako mechanizm umożliwiający w sposób spójny kaskadowanie celów strategicznych Programu NCŁ na niższe poziomy operacyjne. Tym samym, inicjatywa stanowi instrument uszczegóławiający cztery ogólne cele strategiczne Programu, odnosząc się jednocześnie do istotnych obszarów tematycznych objętych celami. Ponadto, każda inicjatywa została zaprojektowana przy uwzględnieniu perspektyw poszczególnych grup interesariuszy. Każda inicjatywa składa się z szeregu działań operacyjnych przewidzianych do realizacji w ramach wdrażania Programu NCŁ. W ramach mechanizmów realizujących cele Master Planu wyodrębniono osobną grupę zadań, tj. projekty obecnie wdrażane lub wpisane na listę projektów strategicznych. Powyższe rozumienie jest niezwykle istotne także w kontekście oceny realizacji Master Planu, gdyż determinuje konieczność wypracowania różnych typów wskaźników umożliwiających rzetelny pomiar efektów wdrożenia każdego rodzaju przedsięwzięcia, tj. inicjatywy lub projektu: o pomiar realizacji celów strategicznych jest wykonywany za pomocą, tzw. wskaźników kluczowych (i/lub wspierających), o pomiar realizacji projektów i inicjatyw jest wykonywany za pomocą, tzw. wskaźników produktu/rezultatu. (za ocenę realizacji poszczególnych działań operacyjnych uwzględnionych w ramach inicjatywy odpowiadać powinny wskaźniki produktu/rezultatu. Niemniej jednak, ich identyfikacja możliwa będzie dopiero na etapie opracowania dokumentacji wdrożeniowej dla każdego działania oraz zdefiniowania jego zakresu). 35

36 Podejście do opracowania zakresu Programu NCŁ Zaangażowanie wielu interesariuszy pozwoliło na szczegółową weryfikację zakresu Programu NCŁ W drugim etapie procesu wypracowania kluczowych inicjatyw proponowane działania zostały poddane weryfikacji i ocenione (m.in. pod kątem stopnia realizacji poszczególnych celów Programu NCŁ, potencjału do samoutrzymania, itp.) przez przedstawicieli kluczowych komórek Urzędu Miasta Łodzi oraz konsultantów Deloitte. Umożliwiło to m.in. weryfikację działań dublujących się z obecnymi lub zaplanowanymi do realizacji projektami, a także wykluczenie działań nie wspierających realizację Programu NCŁ. Zidentyfikowano 13 projektów obecnie realizowanych lub wpisanych na listę projektów strategicznych. Dla każdego projektu przygotowany został dokument podsumowujący, tzw. Charakterystyka projektu*. ETAP I Wygenerowanie długiej listy pomysłów na działania ETAP II Weryfikacja działań Lista projektów ETAP III Grupowanie działań Lista inicjatyw Na bazie dotychczasowych analiz, wniosków oraz dodatkowych materiałów i dokumentów została wygenerowana długa lista pomysłów na potencjalne działania mogące zasilić poszczególne inicjatywy. Do ostatniego etapu zakwalifikowanych zostało 72 nowe działania, które pogrupowano w ramach 7 inicjatyw odpowiadających istotnym obszarom tematycznym. Dodatkowo dla zachowania pełnego obrazu aktywności podejmowanych w ramach zakresu Programu NCŁ, uwzględniono także projekty obecnie wdrażane lub wpisane na listę projektów strategicznych, i których realizacja wpłynie na osiągnięcie celów Programu. Wypracowanych zostało 7 inicjatyw mających przyczynić się do realizacji zakładanych celów strategicznych Programu. Dla każdej inicjatywy przygotowany został dokument podsumowujący, tzw. Charakterystyka inicjatywy*. * Wszystkie uwzględnione w zakresie Programu NCŁ projekty oraz inicjatywy zostały opisane w formie Charakterystyki projektu oraz Charakterystyki inicjatywy (w formacie MS Excel) i stanowią załączniki do Tomu IV Master Planu. 36

37 Wykaz projektów realizowanych lub wpisanych na listę projektów strategicznych * Poniższa część zawiera szczegółowe omówienie projektów już realizowanych lub wpisanych na listę projektów strategicznych. * Zarządzenie Nr 5387/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przygotowania projektów inwestycyjnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania zmienione zarządzeniem Nr 7421/VI/14 z dnia 3 listopada 2014 r. określa listę projektów strategicznych Miasta Łodzi oraz listę rezerwową. Wszelkie zmiany na liście projektów strategicznych muszą nastąpić zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu. Realizacja zadań uwarunkowana jest pozyskaniem środków innych niż budżet Miasta (m.in.: środki z UE, środki prywatne) lub w przypadku gdy realizatorem ma być Miasto, kiedy zostaną ujęte w budżecie miasta Łodzi i WPF. Budowa laboratorium transportu LaboT => projekt wpisany na listę rezerwową projektów strategicznych. Budowa systemu monitoringu, bezpieczeństwa oraz platformy wdrażania usług typu "intelligent city" dla obszaru Nowego Centrum Łodzi => na realizację projektu planuje się pozyskanie finansowania ze środków UE

38

39 Lista projektów realizowanych lub wpisanych na listę projektów strategicznych (1/3) Do projektów obecnie wdrażanych bądź wpisanych na listę projektów strategicznych zaliczyć można 13 przedsięwzięć 1. Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna Projekt dotyczy realizacji prac budowlanych, które zgodnie z umową, leżą po stronie Miasta. Zakres projektowy obejmuje głównie zadana infrastrukturalne, komunikacyjne i transportowe. 2. Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna Przebudowa układu drogowego wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna, ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej obszaru NCŁ oraz stworzenie wysokiej jakości terenów publicznych. 3. Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne Rewitalizacja poprzemysłowych obiektów dawnej elektrociepłowni EC-1, o dużej wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym. W wyniku rewitalizacji zostaną nadane nowe funkcje starym zasobom tj.: Centrum Sztuki Filmowej (zespół obiektów EC-1 Wschód) funkcje kulturalno-artystyczne i społeczne; Interaktywne Centrum Nauki i Techniki (zespół obiektów EC-1 Zachód) - funkcje edukacyjne, kulturalne i społeczne. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektów. 4. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej obejmująca obiekty kubaturowe oraz drogi. W obiektach Moniuszki 3 i 5 zlokalizowany zostanie Dom Literatury wraz z Mediateką. 5. Zakup, instalacja i wdrożenie Systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCŁ Przedmiotem zamówienia jest zakup, instalacja i wdrożenie Systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze Nowego Centrum Łodzi. Zamówienie ma na celu wdrożenie złożonego narzędzia informatycznego (Systemu), właściwego dla zarządzania portfelem projektów wchodzących w skład Programu Nowe Centrum Łodzi i komponentów z tym programem powiązanych. 39

40 Lista projektów realizowanych lub wpisanych na listę projektów strategicznych (2/3) 6. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi Wykonanie dokumentacji przygotowawczej dla nieruchomości położonych przy ul. P.O.W. 42, Składowej 14, Sienkiewicza 22 oraz w ramach zintegrowanego programu zagospodarowania terenów, w celu planowanego rozszerzenia oferty kulturalnej w ramach Programu Nowego Centrum Łodzi i połączenia funkcjonalnego ze Strefą Wielkomiejską. 7. Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 Celem projektu jest przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych na obszarze ograniczonym ulicami Narutowicza, Kilińskiego, Tuwima, Piotrkowską. W zakres projektu wchodzą zarówno działania infrastrukturalne jak i społeczne. 8. Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 Rewitalizacja kwartału śródmiejskiego ograniczonego ulicami Kilińskiego, Narutowicza, Nowotargowa, Targowa, Tuwima. 9. Budowa systemu monitoringu, bezpieczeństwa oraz platformy wdrażania usług typu "intelligent city" dla obszaru Nowego Centrum Łodzi Budowa systemu monitoringu. W oparciu o istniejącą oraz dodatkową infrastrukturę, stworzenie usług typu Intelligent City. 10. Budowa rynku wraz z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi Rynek przewidziany jest jako plac miejski z parkingiem podziemnym. Przewiduje się realizację płyty rynku, zabudowy w postaci parkingu kubaturowego podziemnego wraz z niezbędną infrastrukturą. Komunikacja zapewniona zostanie poprzez budowę drogi podziemnej łączącej ulicę Kilińskiego z podziemnym rondem zlokalizowanym pod skrzyżowaniem ul. Nowotargowej i Nowowęglowej. Droga będzie również podstawą obsługi komunikacyjnej terenów Specjalnej Strefy Kultury. Realizacja projektu jest zgodna z projektem MPZP. 40

41 Lista projektów realizowanych lub wpisanych na listę projektów strategicznych (3/3) 11. Rewitalizacja EC-1 Południowy-Wschód Celem projektu jest rewitalizacja kompleksu EC-1 Południowy-Wschód zlokalizowanego przy ul. Targowej 1/3 w Łodzi.W ramach projektu przewiduje się rewitalizację, rewaloryzację, rozbudowę, nadbudowę oraz adaptację obiektu na nowe funkcje. Ponadto rewitalizacja przewiduje zagospodarowanie terenu, w którym modernizację infrastruktury, wykonanie części przyłączy oraz układu komunikacyjnego dróg wewnętrznych z dostępem do drogi publicznej. W wyniku rewitalizacji zostaną nadane nowe funkcje starym zasobom, tj. centrum gier komputerowych i komiksu. 12. Rewitalizacja EC-1 - rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi Ekspozycja zakłada umieszczenie pokazów i eksperymentów wkomponowanych w historyczną infrastrukturę kompleksu EC-1 Zachód. Przestrzeń wystawiennicza podzielona została na 3 scenariusze zwiedzania, różniące się tematyką, formą ekspozycji i intensywnością zwiedzania: 1. Skansen -wytwarzanie energii - bazuje na historycznej infrastrukturze obiektu i poświęcony jest problematyce przetwarzania energii elektrycznej od źródła energii pierwotnej, poprzez kolejne przemiany z energii chemicznej na mechaniczną do elektrycznej, kończąc na problematyce dystrybucji i przesytu; 2. Rozwój wiedzy i cywilizacji - ciąg eksperymentów stanowiących kamienie milowe w rozwoju nauki lub ilustracji praw nauki zrealizowane przy wykorzystaniu współczesnej techniki detekcyjnej i pomiarowej; 3. Mikroświat - Makroświat" przedstawiający wybrane pojęcia, prawa i zjawiska fizyczne i chemiczne, oparte na bazie multimediów. 13. Budowa laboratorium transportu - LaboT Projekt zakłada rewitalizację trzech istniejących zabytkowych budynków i wzniesienie trzech nowych. W ten sposób eksponaty z historii komunikacji miejskiej, lotnictwa oraz transportu drogowego zostaną zgromadzone w jednym miejscu i wzbogacone o liczne interaktywne eksponaty. 41

42 1. Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna (1/5) Zakres realizacji projektu: NAZWA DZIAŁANIA KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA KATEGORIA DZIAŁANIA z punktu widzenia ZNCŁ (wg przyjętej metodyki PPM) Dokumentacja projektowa Działanie związane z realizacją projektu budowy dworca Łódź Fabryczna Stacja Działanie związane z realizacją projektu budowy dworca Łódź Fabryczna Dworzec Działanie związane z realizacją projektu budowy dworca Łódź Fabryczna Parkingi wielopoziomowe Działanie związane z realizacją projektu budowy dworca Łódź Fabryczna Wielostanowiskowy przystanek autobusowy Drogi dojazdowe ul. Składowa, Nowowęglowa pomiędzy ul. Kilińskiego i projektowaną ul. Nowotargową Działanie związane z realizacją projektu budowy dworca Łódź Fabryczna Działanie związane z realizacją projektu budowy dworca Łódź Fabryczna Kolizje infrastrukturalne Działanie związane z realizacją projektu budowy dworca Łódź Fabryczna Linia tramwajowa wzdłuż ul. Składowej i Nowowęglowej Przystanki autobusowe ul. Nowowęglowa Działanie związane z realizacją projektu budowy dworca Łódź Fabryczna Działanie związane z realizacją projektu budowy dworca Łódź Fabryczna Infrastruktura Działanie związane z realizacją projektu budowy dworca Łódź Fabryczna Wschodnia i zachodnia głowica dworca wraz z podłączeniami komunikacji pieszej i jezdnej Działanie związane z realizacją projektu budowy dworca Łódź Fabryczna Pozostałe Działanie związane z realizacją projektu budowy dworca Łódź Fabryczna Wydatki poniesione w latach Wydatki poniesione w latach , związane z realizacją umowy oraz pozostałe. 42

43 1. Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna (2/5) Finansowanie projektu: Poziom nakładów inwestycyjnych Źródła finansowania Samofinansowanie w fazie eksploatacji Łączna wartość nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją wszystkich działań ujętych w ramach projektu wynosi około 485 mln zł (podana kwota dotyczy wydatków ponoszonych przez Miasto w ramach dwóch zadań*). Poziom dofinansowania ze środków UE: 251,97 mln zł. Poszczególne działania są finansowane z następujących źródeł (w różnych kombinacjach i proporcjach): środki własne Miasta, granty ze środków UE. Środki własne Miasta zapewnione w WPF na rok Działania przewidziane do realizacji nie mają charakteru komercyjnego, a tym samym nie są w stanie generować nadwyżek środków lub oszczędności i mogą wymagać dalszych wydatków związanych z utrzymaniem także w fazie eksploatacji. * * Na potrzeby niniejszego opracowania przyjmuje się, iż na projekt Węzeł Multimodalny składają się projekty Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna oraz Przebudowa Infrastruktury przy dworcu Łódź Fabryczna. 43

44 1. Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna (3/5) Rezultaty realizacji działań w ramach projektu: NAZWA DZIAŁANIA Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią Dokumentacja projektowa Stacja Dworzec Parkingi wielopoziomowe Wielostanowiskowy przystanek autobusowy Drogi dojazdowe ul. Składowa, Nowowęglowa pomiędzy ul. Kilińskiego i projektowaną ul. Nowotargową Kolizje infrastrukturalne Linia tramwajowa wzdłuż ul. Składowej i Nowowęglowej Przystanki autobusowe ul. Nowowęglowa Infrastruktura Wschodnia i zachodnia głowica dworca wraz z podłączeniami komunikacji pieszej i jezdnej Pozostałe Komponent krytyczny dla realizacji celów Komponent krytyczny dla realizacji celów Komponent krytyczny dla realizacji celów Komponent krytyczny dla realizacji celów Komponent krytyczny dla realizacji celów Komponent krytyczny dla realizacji celów Komponent krytyczny dla realizacji celów Komponent krytyczny dla realizacji celów Komponent krytyczny dla realizacji celów Komponent krytyczny dla realizacji celów Komponent krytyczny dla realizacji celów Komponent krytyczny dla realizacji celów LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 44

45 1. Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna (4/5) Rezultaty realizacji działań w ramach projektu: NAZWA DZIAŁANIA Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią Wydatki poniesione w latach Komponent krytyczny dla realizacji celów Zbiorcze rezultaty realizacji projektu: Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią PODSUMOWANIE: Komponent krytyczny dla realizacji celów KOMENTARZ: Z punktu widzenia poziomu istotności dla realizacji celów Programu Nowe Centrum Łodzi projekt dotyczący węzła multimodalnego stanowi krytyczny element Programu NCŁ. Implementacja działań w ramach projektu wspierać będzie w największym stopniu realizację celów 1, 2 oraz 3. W znacznym stopniu przyczyni się również do realizacji celu 4. Tym samym, stanowi on "komponent krytyczny dla realizacji celów. LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 45

46 1. Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna (5/5) Wizualizacje projektu:

47 2. Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź Fabryczna (1/5) Zakres realizacji projektu: NAZWA DZIAŁANIA Przebudowa ulicy Składowej i Knychalskiego Przebudowa ul. Tramwajowej oraz ul. Węglowej z podłączeniem do ulicy Lindleya KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA Przebudowa ulicy Składowej i Knychalskiego. Projekt zakłada stworzenie strefy uspokojonego ruchu na ulicach Składowej i Knychalskiego. Ulica Knychalskiego, jako jedna z podstawowych osi urbanistycznych ma stać się pasażem łączącym Plac Dąbrowskiego z Dworcem i EC1 Projekt zakłada przebudowę ulicy Tramwajowej oraz Węglowej wraz z podłączeniem do ulicy Lindleya oraz budową linii tramwajowej łączącej torowisko tramwajowe przy dworcu Łódź Fabryczna z istniejącą siecią tramwajową na terenie miasta KATEGORIA DZIAŁANIA z punktu widzenia ZNCŁ (wg przyjętej metodyki PPM) Przebudowa ul. Wierzbowej Przebudowa ulicy Wierzbowej ma na celu wytworzenie nowego połączenia na osi pnpłd, poprawiając dostępność do nowych terenów inwestycyjnych na obszarze NCŁ Budowa ul. Nowowęglowej Budowa ul. Nowowęglowej na odcinku od ul. Wierzbowej do Kopcińskiego ma celu podłączenie układu drogowej powstającego w ramach dworca Łódź Fabryczna do sieci dróg krajowych - ulicy Kopcińskiego Pozostałe koszty (wykupy Koszty związane z realizacją inwestycji, przeznaczone przede wszystkim na nieruchomości, dodatkowe inwestycje odszkodowania z tytułu nabycia terenów pod budowę drogi. Ewentualne oszczędności w ramach oszczędności) będą mogły zostać wykorzystane na inne inwestycje Wydatki poniesione w latach Wydatki poniesione w latach

48 2. Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź Fabryczna (2/5) Finansowanie projektu: Poziom nakładów inwestycyjnych Źródła finansowania Samofinansowanie w fazie eksploatacji Łączna wartość nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją wszystkich działań ujętych w ramach projektu wynosi około 139 mln zł. Poszczególne działania są finansowane z następujących źródeł (w różnych kombinacjach i proporcjach): środki własne Miasta oraz tradycyjne pożyczki i kredyty inwestycyjne. Środki własne Miasta zapewnione w WPF na lata Działania przewidziane do realizacji nie mają charakteru komercyjnego, a tym samym nie są w stanie generować nadwyżek środków lub oszczędności i mogą wymagać dalszych wydatków związanych z utrzymaniem także w fazie eksploatacji. 48

49 2. Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź Fabryczna (3/5) Rezultaty realizacji działań w ramach projektu: NAZWA DZIAŁANIA Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią Przebudowa ulicy Składowej i Knychalskiego Komponent krytyczny dla realizacji celów Przebudowa ul. Tramwajowej oraz ul. Węglowej z podłączeniem do ulicy Lindleya Komponent krytyczny dla realizacji celów Przebudowa ul. Wierzbowej Komponent krytyczny dla realizacji celów Budowa ul. Nowowęglowej Komponent krytyczny dla realizacji celów Pozostałe koszty (wykupy nieruchomości, dodatkowe inwestycje w ramach oszczędności) Projekt uzupełniający, którego brak realizacji nie zagraża osiągnięciu celów Wydatki poniesione w latach Komponent krytyczny dla realizacji celów LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 49

50 2. Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź Fabryczna (4/5) Zbiorcze rezultaty realizacji projektu: Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią PODSUMOWANIE: KOMENTARZ: Komponent krytyczny dla realizacji celów Z punktu widzenia poziomu istotności dla realizacji celów Programu Nowe Centrum Łodzi projekt dotyczący przebudowy układu drogowego stanowi krytyczny element wspierający pomyślne wdrożenie Programu NCŁ. Implementacja działań w ramach projektu wspierać będzie szczególnie realizację celu 3, jak i celów 1 i 2. W mniejszym stopniu przyczyni się również do realizacji celu 4. Tym samym, stanowi on "komponent krytyczny dla realizacji celów ". LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 50

51 2. Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź Fabryczna (5/5) Wizualizacje projektu:

52 3. Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalnoartystyczne (1/5) Zakres realizacji projektu: NAZWA DZIAŁANIA Dokończenie robót budowlanych w kompleksie budynków EC-1 Zachód KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA W chwili obecnej prowadzony jest przetarg nieograniczony na dokończenie robót budowlanych w kompleksie budynków EC-1 Zachód. Podpisanie umowy w wyłonionym w przetargu Wykonawcą planowane jest na 12/2014. W miesiącu 08/2015 przewiduje się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynków EC-1 Zachód KATEGORIA DZIAŁANIA z punktu widzenia ZNCŁ (wg przyjętej metodyki PPM) Wyposażenie i uruchomienie ekspozycji CNiT Uruchomienie Planetarium w budynku EC-1 Wschód Warsztaty twórcze Centrum Sztuki Filmowej Aranżacja i uruchomienie wyposażenia Kompleksu Studyjnego Centrum Sztuki Filmowej Pozostałe wyposażenie ruchome Zarządzanie i nadzory (inwestorskie, autorskie) W chwili obecnej prowadzony jest przetarg ograniczony na aranżację, wykonanie ekspozycji i dostawę wyposażenia Centrum Nauki i Techniki. Podpisanie umowy z wyłonionym w przetargu Wykonawcą planowane jest na 12/2014. Uruchomienie działalności przewiduje się w miesiącu 12/2015 W miesiącu 10/2014 ogłoszono trzeci przetarg nieograniczony (powtórzony) na dostawę, montaż i uruchomienie Systemu Multimedialnego do Planetarium, Centrum Sztuki Filmowej oraz Sferycznego Kina 3d Centrum Nauki i Techniki wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń. W miesiącu 01/2015 przewiduje się podpisanie umowy z wyłonionym w przetargu Wykonawcą. W miesiącu 06/2015 planowane jest uruchomienie Planetarium, w miesiącu 12/2015 planowane jest Uruchomienie Kina 3D wraz z uruchomieniem działalności CNiT W miesiącu 12/2014 planowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wyposażenie ruchome warsztatów twórczych. Realizacja umowy na dostawy przewidywana jest na 03/ /2015 W miesiącu 01/2015 przewiduje się ogłoszenie przetargu nieograniczonego, a realizację umowy na 03/ /2015 Działanie związane z uzyskaniem pozostałego wyposażenia, które nie zostało wymienione w poprzednich działaniach Działanie związane z wszystkimi czynnościami zarządzania i nadzoru Rezerwa Rezerwa budżetowa 52

53 3. Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalnoartystyczne (2/5) Zakres realizacji projektu: NAZWA DZIAŁANIA Wydatki poniesione w latach KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA Wydatki poniesione w latach (kwota wydatków z instytucji realizującej projekt jest większa od kwot zapisanych w wydatkach miejskich, z uwagi na sukcesywne dokonywanie zwrotów podatku VAT z inwestycji. W roku bieżącym zwroty te pomniejszają wydatki miasta) KATEGORIA DZIAŁANIA z punktu widzenia ZNCŁ (wg przyjętej metodyki PPM) Finansowanie projektu: Poziom nakładów inwestycyjnych Źródła finansowania Samofinansowanie w fazie eksploatacji Łączna wartość nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją wszystkich działań ujętych w ramach projektu wynosi ponad 310 mln zł. Poziom dofinansowania ze środków UE: 82,7 mln zł. Poszczególne działania są finansowane z następujących źródeł (w różnych kombinacjach i proporcjach): środki własne Miasta, granty ze środków UE. Środki własne Miasta zapewnione w WPF na rok Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu mają ograniczony potencjał do generowania środków, a tym samym do samoutrzymania operacyjnego i mogą wymagać dalszych wydatków związanych z utrzymaniem także w fazie eksploatacji. 53

54 3. Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalnoartystyczne (3/5) Rezultaty realizacji działań w ramach projektu: NAZWA DZIAŁANIA Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią Dokończenie robót budowlanych w kompleksie budynków EC-1 Zachód Komponent krytyczny dla realizacji celów Wyposażenie i uruchomienie ekspozycji CNiT Komponent krytyczny dla realizacji celów Uruchomienie Planetarium w budynku EC-1 Wschód Komponent krytyczny dla realizacji celów Warsztaty twórcze Centrum Sztuki Filmowej Komponent krytyczny dla realizacji celów Aranżacja i uruchomienie wyposażenia Kompleksu Studyjnego Centrum Sztuki Filmowej Komponent krytyczny dla realizacji celów Pozostałe wyposażenie ruchome Komponent krytyczny dla realizacji celów Zarządzanie i nadzory (inwestorskie, autorskie) Komponent krytyczny dla realizacji celów Rezerwa Komponent krytyczny dla realizacji celów Wydatki poniesione w latach Komponent krytyczny dla realizacji celów LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 54

55 3. Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalnoartystyczne (4/5) Zbiorcze rezultaty realizacji projektu: Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią PODSUMOWANIE: KOMENTARZ: Komponent krytyczny dla realizacji celów Z punktu widzenia poziomu istotności dla realizacji celów Programu Nowe Centrum Łodzi projekt dotyczący rewitalizacji EC-1 i jej adaptacji na cele kulturalno-artystyczne stanowi krytyczny element dla Programu. Implementacja działań w ramach projektu wspierać będzie szczególnie realizację celów 1 i 4. W mniejszym stopniu przyczyni się również do realizacji celu 2. Tym samym, stanowi on "komponent krytyczny dla realizacji celów " LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 55

56 3. Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalnoartystyczne (5/5) Wizualizacje projektu:

57 4. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (1/3) Zakres realizacji projektu: NAZWA DZIAŁANIA KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA KATEGORIA DZIAŁANIA z punktu widzenia ZNCŁ (wg przyjętej metodyki PPM) Rewitalizacja obiektów przy ul. Moniuszki 3 i 5 Przebudowa i modernizacja fabryki przy ul. Tuwima 10 Przeprowadzenie prac projektowych i budowlanych oraz adaptacja do nowych funkcji Przeprowadzenie prac projektowych i budowlanych Budowa przebicia kwartału Przeprowadzenie prac projektowych i budowlanych Przebudowa ulicy Moniuszki Przeprowadzenie prac projektowych i budowlanych Finansowanie projektu: Poziom nakładów inwestycyjnych Źródła finansowania Samofinansowanie w fazie eksploatacji Łączna wartość nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją wszystkich działań ujętych w ramach projektu wynosi około 51 mln zł. Poszczególne działania są finansowane z następujących źródeł (w różnych kombinacjach i proporcjach): środki własne Miasta, granty ze środków UE. Środki własne Miasta zapewnione w WPF na lata Projekt ujęty w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego, na liście projektów strategicznych Miasta Łodzi oraz zawarty w "Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" (finansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Działania przewidziane do realizacji nie mają charakteru komercyjnego, a tym samym nie są w stanie generować nadwyżek środków lub oszczędności - mogą zatem wymagać dalszych nakładów związanych z utrzymaniem także już w fazie eksploatacji. 57

58 4. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (2/3) Rezultaty realizacji działań w ramach projektu: NAZWA DZIAŁANIA Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią Rewitalizacja obiektów przy ul. Moniuszki 3 i 5 Komponent krytyczny dla realizacji celów Przebudowa i modernizacja fabryki przy ul. Tuwima 10 Budowa przebicia kwartału projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów Przebudowa ulicy Moniuszki Komponent krytyczny dla realizacji celów Zbiorcze rezultaty realizacji projektu: PODSUMOWANIE: KOMENTARZ: Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią projekty krytyczne dla realizacji celów Z punktu widzenia poziomu istotności dla realizacji celów Programu Nowe Centrum Łodzi projekt dotyczący rewitalizacji przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki stanowi istotny element wspierający pomyślne wdrożenie Programu NCŁ. Implementacja działań w ramach projektu wspierać będzie szczególnie realizację celu 1, jak i w znacznym stopniu celów 2, 3 i 4. Tym samym, stanowi on "komponent istotny lub wspierający projekty krytyczne dla realizacji celów. LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 58

59 4. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (3/3) Wizualizacje projektu:

60 5. Zakup, instalacja i wdrożenie Systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCŁ (1/2) Zakres realizacji projektu: NAZWA DZIAŁANIA Zakup, instalacja i wdrożenie Systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCŁ KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA Przedmiotem zamówienia jest zakup, instalacja i wdrożenie Systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze Nowego Centrum Łodzi. Zamówienie ma na celu wdrożenie złożonego narzędzia informatycznego (Systemu), właściwego dla zarządzania portfelem projektów wchodzących w skład Programu Nowe Centrum Łodzi i komponentów z tym programem powiązanych KATEGORIA DZIAŁANIA z punktu widzenia ZNCŁ (wg przyjętej metodyki PPM) Realizacyjny Finansowanie projektu: Poziom nakładów inwestycyjnych Łączna wartość nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją projektu zostanie podana po rozstrzygnięciu przetargu. Źródła finansowania Działanie jest finansowane ze środków własnych Miasta. Środki własne Miasta zapewnione w WPF na lata Samofinansowanie w fazie eksploatacji Działanie przewidziane do realizacji nie mają charakteru komercyjnego, a tym samym nie jest w stanie generować nadwyżek środków lub oszczędności może zatem wymagać dalszych wydatków związanych z utrzymaniem także już w fazie eksploatacji. 60

61 5. Zakup, instalacja i wdrożenie Systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCŁ (2/2) Rezultaty realizacji działań w ramach projektu: NAZWA DZIAŁANIA Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią Zakup, instalacja i wdrożenie Systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCŁ projekty krytyczne dla realizacji celów Zbiorcze rezultaty realizacji projektu: Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią PODSUMOWANIE: projekty krytyczne dla realizacji celów KOMENTARZ: Z punktu widzenia poziomu istotności dla realizacji celów Programu Nowe Centrum Łodzi projekt dotyczący Systemu Prowadzenia Projektów stanowi istotny element wspierający pomyślne wdrożenie Programu NCŁ. Implementacja działań w ramach projektu wspierać będzie szczególnie realizację celu 4. W mniejszym stopniu przyczyni się również do realizacji celów 1 i 2. Tym samym, stanowi on "komponent istotny lub wspierający projekty krytyczne dla realizacji celów Portfela Projektów UMŁ". LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 61

62 6. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (1/3) Zakres realizacji projektu: NAZWA DZIAŁANIA Opracowanie zintegrowanego programu zagospodarowania terenów, w celu planowanego rozszerzenia oferty kulturalnej w ramach Programu Nowego Centrum Łodzi i połączenia funkcjonalnego ze Strefą Wielkomiejską Przygotowanie dokumentacji projektowej dla nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. P.O.W. 42, Składowej 14 Przygotowanie dokumentacji projektowej dla nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 22 KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA Wykonanie dokumentacji przygotowawczej w ramach zintegrowanego programu zagospodarowania terenów, w celu planowanego rozszerzenia oferty kulturalnej w ramach Programu Nowego Centrum Łodzi i połączenia funkcjonalnego ze Strefą Wielkomiejską. Wykonanie dokumentacji przygotowawcze dla nieruchomości położonych przy ul. P.O.W. 42, Składowej 14 Wykonanie dokumentacji przygotowawczej dla nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 22 KATEGORIA DZIAŁANIA z punktu widzenia ZNCŁ (wg przyjętej metodyki PPM) Przygotowawczy Przygotowawczy Przygotowawczy Finansowanie projektu: Poziom nakładów inwestycyjnych Źródła finansowania Samofinansowanie w fazie eksploatacji Łączna wartość nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją wszystkich działań ujętych w ramach projektu wynosi około 1,5 mln zł. Poszczególne działania są finansowane ze środków własnych Miasta. Środki własne Miasta zapewnione w budżecie na rok W ramach działań przygotowana zostanie dokumentacja dla projektów ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego, na liście projektów strategicznych Miasta Łodzi oraz zawartych w "Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" (finansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Działania przewidziane do realizacji nie mają charakteru komercyjnego, a tym samym nie są w stanie generować nadwyżek środków lub oszczędności - mogą zatem wymagać dalszych wydatków związanych z utrzymaniem także już w fazie eksploatacji. 62

63 6. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (2/3) Rezultaty realizacji działań w ramach projektu: NAZWA DZIAŁANIA Opracowanie zintegrowanego programu zagospodarowania terenów, w celu planowanego rozszerzenia oferty kulturalnej w ramach Programu Nowego Centrum Łodzi i połączenia funkcjonalnego ze Strefą Wielkomiejską Przygotowanie dokumentacji projektowej dla nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. P.O.W. 42, Składowej 14 Przygotowanie dokumentacji projektowej dla nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 22 Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów Zbiorcze rezultaty realizacji projektu: Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią PODSUMOWANIE: projekty krytyczne dla realizacji celów KOMENTARZ: Z punktu widzenia poziomu istotności dla realizacji celów Programu Nowe Centrum Łodzi projekt dotyczący przygotowania dokumentacji projektowej dla potrzeb Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi stanowi istotny element wspierający pomyślne wdrożenie Programu NCŁ. Implementacja działań w ramach projektu wspierać będzie szczególnie realizację celów 1 i 2. W mniejszym stopniu przyczyni się również do realizacji celu 4. Tym samym, stanowi on "komponent istotny lub wspierający projekty krytyczne dla realizacji celów ". LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 63

64 6. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (3/3) Wizualizacje projektu:

65 7. Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 2 (1/5) Zakres realizacji projektu: NAZWA DZIAŁANIA KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA Remont kamienicy przy ul. Rewitalizacja kwartału śródmiejskiego ograniczonego ulicami Piotrkowska, Narutowicza, Piotrkowskiej 54/Narutowicza 1 Kilińskiego, Tuwima Remont kamienicy przy ul. Rewitalizacja kwartału śródmiejskiego ograniczonego ulicami Piotrkowska, Narutowicza, Piotrkowskiej 77 Kilińskiego, Tuwima Remont oficyny przy ul. Piotrkowskiej Rewitalizacja kwartału śródmiejskiego ograniczonego ulicami Piotrkowska, Narutowicza, 94 Kilińskiego, Tuwima Remont kamienicy przy ul. Rewitalizacja kwartału śródmiejskiego ograniczonego ulicami Piotrkowska, Narutowicza, Narutowicza 4 Kilińskiego, Tuwima Remont kamienicy przy ul. Rewitalizacja kwartału śródmiejskiego ograniczonego ulicami Piotrkowska, Narutowicza, Narutowicza 12 Kilińskiego, Tuwima Remont kamienicy przy ul. Sienkiewicza 22 Remont kamienicy przy ul. Tuwima 36 Zapewnienie lokali zastępczych Przebudowa oświetlenia oraz chodników ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Tuwima Rewitalizacja kwartału śródmiejskiego ograniczonego ulicami Piotrkowska, Narutowicza, Kilińskiego, Tuwima Rewitalizacja kwartału śródmiejskiego ograniczonego ulicami Piotrkowska, Narutowicza, Kilińskiego, Tuwima Rewitalizacja kwartału śródmiejskiego ograniczonego ulicami Piotrkowska, Narutowicza, Kilińskiego, Tuwima Rewitalizacja kwartału śródmiejskiego ograniczonego ulicami Piotrkowska, Narutowicza, Kilińskiego, Tuwima Budowa ul. Traugutta na odc. Sienkiewicza - Kilińskiego wraz Rewitalizacja kwartału śródmiejskiego ograniczonego ulicami Piotrkowska, Narutowicza, z budową układu ulic uzupełniających Kilińskiego, Tuwima w kwartale ulic: Traugutta - Sienkiewicza - Tuwima Kilińskiego Budowa drogi łączącej ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią, wraz z miejscami parkingowymi. Działania społeczne Rewitalizacja kwartału śródmiejskiego ograniczonego ulicami Piotrkowska, Narutowicza, Kilińskiego, Tuwima Rewitalizacja kwartału śródmiejskiego ograniczonego ulicami Piotrkowska, Narutowicza, Kilińskiego, Tuwima KATEGORIA DZIAŁANIA z punktu widzenia ZNCŁ (wg przyjętej metodyki PPM) 65

66 7. Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 2 (2/5) Finansowanie projektu: Poziom nakładów inwestycyjnych Źródła finansowania Samofinansowanie w fazie eksploatacji Łączna wartość nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją wszystkich działań ujętych w ramach projektu wynosi około 106 mln zł. Poszczególne działania są finansowane z następujących źródeł (w różnych kombinacjach i proporcjach): środki własne Miasta, granty ze środków UE. Środki własne Miasta zapewnione w WPF na lata Projekt ujęty w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego, na liście projektów strategicznych Miasta Łodzi oraz zawarty w "Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" (finansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu mają ograniczony potencjał do generowania środków umożliwiających samoutrzymanie operacyjne. 66

67 7. Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 2 (3/5) Rezultaty realizacji działań w ramach projektu: NAZWA DZIAŁANIA Remont kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 54/Narutowicza 1 Remont kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 77 Remont oficyny przy ul. Piotrkowskiej 94 Remont kamienicy przy ul. Narutowicza 4 Remont kamienicy przy ul. Narutowicza 12 Remont kamienicy przy ul. Sienkiewicza 22 Remont kamienicy przy ul. Tuwima 36 Zapewnienie lokali zastępczych Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 67

68 7. Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 2 (4/5) Rezultaty realizacji działań w ramach projektu: NAZWA DZIAŁANIA Przebudowa oświetlenia oraz chodników ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Tuwima Budowa ul. Traugutta na odc. Sienkiewicza - Kilińskiego wraz z budową układu ulic uzupełniających w kwartale ulic: Traugutta - Sienkiewicza - Tuwima Kilińskiego Budowa drogi łączącej ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią, wraz z miejscami parkingowymi. Działania społeczne Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów Zbiorcze rezultaty realizacji projektu: PODSUMOWANIE: KOMENTARZ: Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią projekty krytyczne dla realizacji celów Z punktu widzenia poziomu istotności dla realizacji celów Programu Nowe Centrum Łodzi projekt dotyczący rewitalizacji obszarowej stanowi istotny element wspierający pomyślne wdrożenie Programu NCŁ. Implementacja działań w ramach projektu wspierać będzie szczególnie realizację celów 1 i 2. W mniejszym stopniu przyczyni się również do realizacji celów 3 i 4. Tym samym, stanowi on "komponent istotny lub wspierający projekty krytyczne dla realizacji celów LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 68

69 7. Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 2 (5/5) Wizualizacje projektu: 69

70 8. Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 3 (1/6) Zakres realizacji projektu: NAZWA DZIAŁANIA KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA KATEGORIA DZIAŁANIA z punktu widzenia ZNCŁ (wg przyjętej metodyki PPM) Remont kamienicy przy ul. Składowej 14 Remont kamienicy przy ul. Składowej 32 Remont kamienicy przy ul. Składowej 34 Remont kamienicy przy ul. Składowej 40 Rewitalizacja kwartału śródmiejskiego ograniczonego ulicami Kilińskiego, Narutowicza, Nowotargowa, Targowa, Tuwima Rewitalizacja kwartału śródmiejskiego ograniczonego ulicami Kilińskiego, Narutowicza, Nowotargowa, Targowa, Tuwima Rewitalizacja kwartału śródmiejskiego ograniczonego ulicami Kilińskiego, Narutowicza, Nowotargowa, Targowa, Tuwima Rewitalizacja kwartału śródmiejskiego ograniczonego ulicami Kilińskiego, Narutowicza, Nowotargowa, Targowa, Tuwima Remont kamienicy przy ul. Tuwima 33 Remont kamienicy przy ul. Tuwima 35 Remont kamienicy przy ul. Tuwima 46 Remont kamienicy przy ul. Tuwima 52 Rewitalizacja kwartału śródmiejskiego ograniczonego ulicami Kilińskiego, Narutowicza, Nowotargowa, Targowa, Tuwima Rewitalizacja kwartału śródmiejskiego ograniczonego ulicami Kilińskiego, Narutowicza, Nowotargowa, Targowa, Tuwima Rewitalizacja kwartału śródmiejskiego ograniczonego ulicami Kilińskiego, Narutowicza, Nowotargowa, Targowa, Tuwima Rewitalizacja kwartału śródmiejskiego ograniczonego ulicami Kilińskiego, Narutowicza, Nowotargowa, Targowa, Tuwima Remont kamienicy przy ul. Kilińskiego Rewitalizacja kwartału śródmiejskiego ograniczonego ulicami Kilińskiego, Narutowicza, 39 Nowotargowa, Targowa, Tuwima Remont kamienicy przy ul. P.O.W. 42 Rewitalizacja kwartału śródmiejskiego ograniczonego ulicami Kilińskiego, Narutowicza, Nowotargowa, Targowa, Tuwima Remont kamienicy przy ul. Kilińskiego Rewitalizacja kwartału śródmiejskiego ograniczonego ulicami Kilińskiego, Narutowicza, 49 Nowotargowa, Targowa, Tuwima 70

71 8. Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 3 (2/6) Zakres realizacji projektu: NAZWA DZIAŁANIA Zapewnienie lokali zamiennych Przebudowa ul. Tuwima na odc. od ul. Kilińskiego do ul. Targowej Renowacja Parku im. Stanisława Moniuszki KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA Rewitalizacja kwartału śródmiejskiego ograniczonego ulicami Kilińskiego, Narutowicza, Nowotargowa, Targowa, Tuwima Rewitalizacja kwartału śródmiejskiego ograniczonego ulicami Kilińskiego, Narutowicza, Nowotargowa, Targowa, Tuwima Rewitalizacja kwartału śródmiejskiego ograniczonego ulicami Kilińskiego, Narutowicza, Nowotargowa, Targowa, Tuwima KATEGORIA DZIAŁANIA z punktu widzenia ZNCŁ (wg przyjętej metodyki PPM) Zagospodarowanie nieruchomości Rewitalizacja kwartału śródmiejskiego ograniczonego ulicami Kilińskiego, Narutowicza, przy ul. Kilińskiego (działka nr 534/11) Nowotargowa, Targowa, Tuwima Zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Kilińskiego 40 Działania społeczne Rewitalizacja kwartału śródmiejskiego ograniczonego ulicami Kilińskiego, Narutowicza, Nowotargowa, Targowa, Tuwima Rewitalizacja kwartału śródmiejskiego ograniczonego ulicami Kilińskiego, Narutowicza, Nowotargowa, Targowa, Tuwima Finansowanie projektu: Poziom nakładów inwestycyjnych Źródła finansowania Samofinansowanie w fazie eksploatacji Łączna wartość nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją wszystkich działań ujętych w ramach projektu wynosi około 79 mln zł. Poszczególne działania są finansowane z następujących źródeł (w różnych kombinacjach i proporcjach): środki własne Miasta, granty ze środków UE. Środki własne Miasta zapewnione w WPF na lata Projekt ujęty w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego, na liście projektów strategicznych Miasta Łodzi oraz zawarty w "Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" (finansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Projekt posiada zauważalny potencjał samoutrzymania operacyjnego 71

72 8. Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 3 (3/6) Rezultaty realizacji działań w ramach projektu: NAZWA DZIAŁANIA Remont kamienicy przy ul. Składowej 14 Remont kamienicy przy ul. Składowej 32 Remont kamienicy przy ul. Składowej 34 Remont kamienicy przy ul. Składowej 40 Remont kamienicy przy ul. Tuwima 33 Remont kamienicy przy ul. Tuwima 35 Remont kamienicy przy ul. Tuwima 46 Remont kamienicy przy ul. Tuwima 52 Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 72

73 8. Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 3 (4/6) Rezultaty realizacji działań w ramach projektu: NAZWA DZIAŁANIA Remont kamienicy przy ul. Kilińskiego 39 Remont kamienicy przy ul. P.O.W. 42 Remont kamienicy przy ul. Kilińskiego 49 Zapewnienie lokali zamiennych Przebudowa ul. Tuwima na odc. od ul. Kilińskiego do ul. Targowej Renowacja Parku im. Stanisława Moniuszki Zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Kilińskiego (działka nr 534/11) Zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Kilińskiego 40 Działania społeczne Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 73

74 8. Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 3 (5/6) Zbiorcze rezultaty realizacji projektu: Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią PODSUMOWANIE: projekty krytyczne dla realizacji celów KOMENTARZ: Z punktu widzenia poziomu istotności dla realizacji celów Programu Nowe Centrum Łodzi projekt dotyczący rewitalizacji obszarowej stanowi istotny element wspierający pomyślne wdrożenie Programu NCŁ. Implementacja działań w ramach projektu wspierać będzie szczególnie realizację celów 1 i 2. W mniejszym stopniu przyczyni się również do realizacji celu 4. Tym samym, stanowi on "komponent istotny lub wspierający projekty krytyczne dla realizacji celów " LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 74

75 8. Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 3 (6/6) Wizualizacje projektu:

76 9. Budowa systemu monitoringu, bezpieczeństwa oraz platformy wdrażania usług typu "intelligent city" dla obszaru Nowego Centrum Łodzi (1/2) Zakres realizacji projektu: NAZWA DZIAŁANIA Budowa systemu Monitoringu służącego poprawie bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości na obszarze NCŁ Budowa platformy Usług Wspólnych stanowiącej szynę integracyjną dla wdrażanych usług Intelligent City oraz zapewniającej narzędzia raportowania i zarządzania usługami KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA KATEGORIA DZIAŁANIA z punktu widzenia ZNCŁ (wg przyjętej metodyki PPM) Budowa systemu monitoringu na terenie NCŁ Budowa infrastruktury dla rozwoju usług typu intelligent city (smart city) Finansowanie projektu: Poziom nakładów inwestycyjnych Źródła finansowania Samofinansowanie w fazie eksploatacji Łączna wartość nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją wszystkich działań ujętych w ramach projektu wynosi niecałe 22 mln zł. Poszczególne działania są finansowane z następujących źródeł (w różnych kombinacjach i proporcjach): środki własne Miasta, środki własne innych inwestorów, celowe programy pożyczkowe (krajowe), granty ze środków UE. Na realizację projektu planuje się pozyskanie finansowania ze środków UE. Działania przewidziane do realizacji nie mają charakteru komercyjnego, a tym samym nie są w stanie generować nadwyżek środków lub oszczędności - mogą zatem wymagać dalszych wydatków związanych z utrzymaniem także już w fazie eksploatacji. 76

77 9. Budowa systemu monitoringu, bezpieczeństwa oraz platformy wdrażania usług typu "intelligent city" dla obszaru Nowego Centrum Łodzi (2/2) Rezultaty realizacji działań w ramach projektu: NAZWA DZIAŁANIA Budowa systemu Monitoringu służącego poprawie bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości na obszarze NCŁ Budowa platformy Usług Wspólnych stanowiącej szynę integracyjną dla wdrażanych usług Intelligent City oraz zapewniającej narzędzia raportowania i zarządzania usługami Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów Zbiorcze rezultaty realizacji projektu: PODSUMOWANIE: KOMENTARZ: Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią projekty krytyczne dla realizacji celów Z punktu widzenia poziomu istotności dla realizacji celów Programu Nowe Centrum Łodzi niniejszy projekt stanowi istotny element wspierający pomyślne wdrożenie Programu NCŁ. Implementacja działań w ramach projektu wspierać będzie szczególnie realizację celów 1 i 4. W mniejszym stopniu przyczyni się również do realizacji celu 3. Tym samym, stanowi on "komponent istotny lub wspierający projekty krytyczne dla realizacji celów " LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 77

78 10. Budowa rynku wraz z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi (1/3) NAZWA DZIAŁANIA KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA KATEGORIA DZIAŁANIA z punktu widzenia ZNCŁ (wg przyjętej metodyki PPM) Konkurs architektoniczny na zagospodarowanie Rynku w obszarze Przeprowadzenie konkursu architektonicznego Nowego Centrum Łodzi Budowa rynku z parkingiem podziemnym Zakres realizacji projektu: Zaprojektowanie i budowa rynku wraz z parkingiem podziemnym Budowa drogi podziemnej wraz z infrastrukturą techniczną Zaprojektowanie i budowa drogi podziemnej wraz z infrastrukturą techniczną Finansowanie projektu: Poziom nakładów inwestycyjnych Źródła finansowania Samofinansowanie w fazie eksploatacji Łączna wartość nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją wszystkich działań ujętych w ramach projektu wynosi około 156 mln zł. Poszczególne działania są finansowane z następujących źródeł (w różnych kombinacjach i proporcjach): środki własne Miasta, środki własne innych inwestorów, granty ze środków UE. Projekt ujęty w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego, na liście projektów strategicznych Miasta Łodzi oraz jako projekt rezerwowy "Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" (finansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Działania przewidziane do realizacji nie mają charakteru komercyjnego, a tym samym nie są w stanie generować nadwyżek środków lub oszczędności - mogą zatem wymagać dalszych wydatków związanych z utrzymaniem także już w fazie eksploatacji. 78

79 10. Budowa rynku wraz z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi (2/3) Rezultaty realizacji działań w ramach projektu: NAZWA DZIAŁANIA Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią Konkurs architektoniczny na zagospodarowanie Rynku w obszarze Nowego Centrum Łodzi projekty krytyczne dla realizacji celów Budowa rynku z parkingiem podziemnym Komponent krytyczny dla realizacji celów Budowa drogi podziemnej wraz z infrastrukturą techniczną Komponent krytyczny dla realizacji celów Zbiorcze rezultaty realizacji projektu: Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią PODSUMOWANIE: Komponent krytyczny dla realizacji celów KOMENTARZ: Z punktu widzenia poziomu istotności dla realizacji celów Programu Nowe Centrum Łodzi projekt dotyczący budowy rynku stanowi krytyczny element dla wdrożenia Programu NCŁ. Implementacja działań w ramach projektu wspierać będzie szczególnie realizację celu 2, jak i celów 1 i 3. W mniejszym stopniu przyczyni się również do realizacji celu 4. Tym samym, stanowi on "komponent krytyczny dla realizacji celów ". LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 79

80 10. Budowa rynku wraz z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi (3/3) Wizualizacje projektu:

81 11. Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (1/3) Zakres realizacji projektu: NAZWA DZIAŁANIA Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA Rewitalizacja kompleksu EC-1 Południowy Wschód zlokalizowanego przy ul. Targowej 1/3 w Łodzi KATEGORIA DZIAŁANIA z punktu widzenia ZNCŁ (wg przyjętej metodyki PPM) Finansowanie projektu: Poziom nakładów inwestycyjnych Źródła finansowania Samofinansowanie w fazie eksploatacji Łączna wartość nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją projektu wynosi 27 mln zł Działanie jest finansowane ze środków własnych Miasta oraz grantów ze środków UE. Projekt ujęty w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego, na liście projektów strategicznych Miasta Łodzi oraz zawarty w "Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" (finansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Projekt posiada zauważalny potencjał do generowania środków, a tym samym do samoutrzymania operacyjnego 81

82 11. Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (2/3) Rezultaty realizacji działań w ramach projektu: NAZWA DZIAŁANIA Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód projekty krytyczne dla realizacji celów Zbiorcze rezultaty realizacji projektu: Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią PODSUMOWANIE: projekty krytyczne dla realizacji celów KOMENTARZ: Z punktu widzenia poziomu istotności dla realizacji celów Programu Nowe Centrum Łodzi projekt dotyczący budowy EC-1 Płd-Wsch stanowi istotny element dla realizacji Programu. Implementacja działania w ramach projektu wspierać będzie szczególnie realizację celu 1. W mniejszym stopniu przyczyni się również do realizacji celu 1 i 4. Tym samym, stanowi on "komponent istotny lub wspierający projekty krytyczne dla realizacji celów " LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 82

83 11. Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (3/3) Wizualizacje projektu:

84 12. Rewitalizacja EC-1 - rozwój funkcji wystawienniczoedukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi (1/3) Zakres realizacji projektu: NAZWA DZIAŁANIA Wyposażenie i uruchomienie ekspozycji CNiT KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA W chwili obecnej prowadzony jest przetarg ograniczony na aranżację, wykonanie ekspozycji i dostawę wyposażenia Centrum Nauki i Techniki. Podpisanie umowy z wyłonionym w przetargu Wykonawcą planowane jest na 12/2014. Uruchomienie działalności przewiduje się w miesiącu 12/2015 KATEGORIA DZIAŁANIA z punktu widzenia ZNCŁ (wg przyjętej metodyki PPM) Finansowanie projektu: Poziom nakładów inwestycyjnych Źródła finansowania Samofinansowanie w fazie eksploatacji Łączna wartość nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją projektu wynosi 25 mln zł. Działanie jest finansowane ze środków własnych Miasta oraz grantów ze środków UE. Projekt ujęty w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego, na liście projektów strategicznych Miasta Łodzi oraz zawarty w "Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" (finansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Projekt posiada ograniczony potencjał do generowania środków finansowych, może zatem wymagać dalszych wydatków związanych z utrzymaniem także w fazie eksploatacji. 84

85 12. Rewitalizacja EC-1 - rozwój funkcji wystawienniczoedukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi (2/3) Rezultaty realizacji działań w ramach projektu: NAZWA DZIAŁANIA Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią Wyposażenie i uruchomienie ekspozycji CNiT Komponent krytyczny dla realizacji celów Zbiorcze rezultaty realizacji projektu: Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią PODSUMOWANIE: Komponent krytyczny dla realizacji celów KOMENTARZ: Z punktu widzenia poziomu istotności dla realizacji celów Programu Nowe Centrum Łodzi niniejszy projekt stanowi kluczowy element realizacji Programu NCŁ. Implementacja działań w ramach projektu wspierać będzie szczególnie realizację celu 1 oraz 4, w mniejszym stopniu celu 2 oraz praktycznie w żadnym celu 3. Tym samym, stanowi on "komponent krytyczny dla realizacji celów " LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 85

86 12. Rewitalizacja EC-1 - rozwój funkcji wystawienniczoedukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi (3/3) Wizualizacje projektu:

87 13. Budowa laboratorium transportu LaboT (1/3) Zakres realizacji projektu: NAZWA DZIAŁANIA KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA KATEGORIA DZIAŁANIA z punktu widzenia ZNCŁ (wg przyjętej metodyki PPM) Budowa laboratorium transportu - LaboT Budowa laboratorium transportu w zajezdni tramwajowej na Brusie Finansowanie projektu: Poziom nakładów inwestycyjnych Źródła finansowania Samofinansowanie w fazie eksploatacji Łączna wartość nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją projektu wynosi ponad 41 mln zł. Działanie jest finansowane ze środków własnych Miasta oraz grantów ze środków UE. Projekt ujęty na liście rezerwowej projektów strategicznych Miasta Łodzi. Projekt posiada ograniczony potencjał do generowania środków finansowych, może zatem wymagać dalszych wydatków związanych z utrzymaniem także w fazie eksploatacji. 87

88 13. Budowa laboratorium transportu LaboT (2/3) Rezultaty realizacji działań w ramach projektu: NAZWA DZIAŁANIA Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią Budowa laboratorium transportu - LaboT projekty krytyczne dla realizacji celów Zbiorcze rezultaty realizacji projektu: Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią PODSUMOWANIE: projekty krytyczne dla realizacji celów KOMENTARZ: Z punktu widzenia poziomu istotności dla realizacji celów Programu Nowe Centrum Łodzi projekt dotyczący budowy laboratorium transportu stanowi istotny element wspierający pomyślne wdrożenie Programu NCŁ. Implementacja działania w ramach projektu wspierać będzie szczególnie realizację celu 2. W mniejszym stopniu przyczyni się również do realizacji celów 1 i 4. Tym samym, stanowi on "komponent istotny lub wspierający projekty krytyczne dla realizacji celów Portfela Projektów UMŁ" LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 88

89 13. Budowa laboratorium transportu LaboT (3/3) Wizualizacje projektu: 89

90 Wykaz nowych inicjatyw i działań wspierających realizację celów Programu NCŁ * W podrozdziale szczegółowo omówiono wypracowane inicjatywy. * Realizacja zadań uwarunkowana jest pozyskaniem środków innych niż budżet Miasta (m.in.: środki z UE, środki prywatne) lub w przypadku gdy realizatorem ma być Miasto, kiedy zostaną ujęte w budżecie miasta Łodzi i WPF Wartości niezbędnych nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją działań w ramach inicjatywy mają charakter szacunkowy (szacowany na podstawie wartości zrealizowanych projektów o zbliżonym charakterze). Dokładna wartość poszczególnych działań możliwa będzie do ustalenia na etapie opracowania dokumentacji wdrożeniowej oraz po określeniu szczegółowego zakresu zadań przewidzianych w ramach każdego z nich. Podmioty zaangażowane w realizację inicjatyw oraz uwzględnionych w ich ramach działań zostały wskazane w oparciu o obecną (stan na listopad 2014 r.) strukturę Urzędu Miasta Łodzi, podmiotów zależnych, a także innych, istotnych z punktu widzenia realizacji Programu NCŁ instytucji. Biorąc pod uwagę, iż pełne wdrożenie inicjatyw (a tym samym poszczególnych działań) jest przewidziane na wiele lat, a także fakt, iż dokładny zakres działań będzie ustalany dopiero na etapie opracowania dokumentacji wdrożeniowej ostateczna lista podmiotów zaangażowanych w ich realizację może różnić się od tej zaprezentowanej w Charakterystykach inicjatyw i powinna być na bieżąco aktualizowana. Dla działań przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych i inicjatyw dokonano jakościowej oceny potencjału działania do samofinansowania / samoutrzymania operacyjnego (i generowania nadwyżek środków lub oszczędności). W przypadku działań w ramach inicjatyw, które nie przewidują fazy operacyjnej (np. opracowanie dokumentu strategicznego, itp.) lub które nie wymagają dodatkowych nakładów finansowych (ze strony podmiotu realizującego działanie) w trakcie jego eksploatacji, nie wskazywano tego potencjału.

91

92 Lista nowych inicjatyw przewidzianych do realizacji w ramach Programu Nowe Centrum Łodzi (1/2) Wypracowano 7 inicjatyw, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów Programu Nowe Centrum Łodzi 1. Rozwój terenów zielonych oraz wsparcie procesów proekologicznych na obszarze Nowego Centrum Łodzi Głównym celem inicjatywy jest intensyfikacja działań wspierających procesy proekologiczne na obszarze Nowego Centrum Łodzi, w tym między innymi poprawa efektywności energetycznej istniejących obiektów. Ponadto, działania przewidziane w inicjatywie mają na celu wzmocnienie aspektów zielonych na terenie NCŁ, jak również zachęcenie osób przebywających na tym obszarze do korzystania z ekologicznych środków transportu. 2. Implementacja inteligentnych rozwiązań z zakresu "Smart City" na terenie NCŁ Głównym celem realizacji inicjatywy jest stworzenie inteligentnej przestrzeni na obszarze NCŁ poprzez wdrażanie szeregu innowacyjnych rozwiązań z zakresu Smart City pozwalających władzom lokalnym czuwać nad porządkiem i bezpieczeństwem mieszkańców. Ponadto, mechanizmy te są również ukierunkowane na rozwój nowoczesnej infrastruktury energetycznej, ułatwienie poruszania się po mieście, jak również zwiększenie poziomu partycypacji społecznej w podejmowaniu kluczowych dla miasta decyzji. 3. Intensyfikacja działań na rzecz poprawy życia osób przebywających na terenie NCŁ Celem realizacji niniejszej inicjatywy jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz osób przebywających na terenie Nowego Centrum Łodzi poprzez ich aktywizację społeczną, włączenie do procesów decyzyjnych, niwelowanie zjawisk niepożądanych wśród mieszkańców, a także podejmowanie działań na rzecz zwiększenia atrakcyjności NCŁ. Inicjatywa uwzględnia szereg zadań "miękkich", niemniej jednak w jej zakres wchodzą także rozwiązania o charakterze kubaturowym wpływającym na rozwój przestrzeni NCŁ. 4. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Nowego Centrum Łodzi Głównym celem realizacji inicjatywy jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze NCŁ poprzez stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Inicjatywa zakłada wdrożenie szeregu mechanizmów na rzecz MSP, m.in. stworzenie specjalnej podstrefy ekonomicznej, opracowanie polityki rozwoju przedsiębiorczości, stworzenie programu konsultacji dla przedsiębiorców, itp. 92

93 Lista nowych inicjatyw przewidzianych do realizacji w ramach Programu Nowe Centrum Łodzi (2/2) 5. Przygotowanie oraz komunikacja oferty inwestycyjnej NCŁ Zakres inicjatywy obejmuje trzy główne obszary działań. Pierwszy z nich dotyczy kompleksowych działań o charakterze planistycznoorganizacyjnym (opracowanie strategii działań, organizacja procesów wewnątrz komórki odpowiedzialnej za pozyskiwanie i obsługę inwestorów). Drugi, dotyczy przygotowania produktu (zgromadzenie pełnej wiedzy o terenach inwestycyjnych NCŁ). Trzeci obejmuje opracowanie adekwatnych narzędzi komunikacji z potencjalnymi inwestorami. 6. Intensyfikacja aktywności promocyjno-marketingowej na rzecz Nowego Centrum Łodzi Celem niniejszej inicjatywy jest wzmocnienie działalności promocyjno-marketingowej dotyczącej Nowego Centrum Łodzi. Zadania przewidziane w niniejszej inicjatywie mają na celu poprawę komunikacji do interesariuszy NCŁ na temat działań prowadzonych na tym obszarze, a także podniesienie poziomu ich świadomości w zakresie charakteru NCŁ, zawartości tego obszaru oraz jego funkcjonalności. 7. Poprawa efektywności w zakresie koordynacji projektów związanych z realizacją Programu Nowego Centrum Łodzi Głównym celem inicjatywy jest implementacja działań na rzecz poprawy koordynacji i zarządzania projektami wdrażanymi w ramach Programu NCŁ, w tym m.in. Monitoring projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego, czy też budowa elektronicznej bazy dokumentów dotyczących zadań realizowanych w ramach Programu. 93

94 1. Rozwój terenów zielonych oraz wsparcie procesów proekologicznych na obszarze Nowego Centrum Łodzi (1/4) Zakres realizacji inicjatywy: NAZWA DZIAŁANIA Wdrożenie programu modernizacji i dofinansowania wymiany pieców węglowych Wdrożenie programu upasywnienia obiektów KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA wdrożenie programu modernizacji i dofinansowania wymiany pieców węglowych w obiektach publicznych i prywatnych konieczność skorelowanie programu z programami rewitalizacyjnymi i termomodernizacyjnymi wspólnot mieszkaniowych zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego poprzez modernizację istniejących obiektów wprowadzenie systemu wsparcia finansowego w zakresie upasywnienia obiektów dla prywatnych podmiotów KATEGORIA DZIAŁANIA z punktu widzenia ZNCŁ (wg przyjętej metodyki PPM) Budowa systemu ścieżek rowerowych budowa ścieżek rowerowych wokół NCŁ wraz ze stacjami rowerów miejskich Wprowadzenie systemu wypożyczalni uruchomienie wypożyczalni rowerów (system działający na zasadzie warszawskiego rowerów miejskich Veturilo) Budowa wertykalnych ogrodów Budowa systemu ciągów pieszych łączących tereny zieleni Poprawa jakości terenów zieleni miejskiej przy zabudowie mieszkaniowej budowa ogrodów wzwyż (kwiatowe / owocowe) w parkach, na terenach zielonych nietypowe rozwiązania zieleni miejskiej / zielone fasady / włączanie zieleni w architekturę obszaru ciągi piesze, które spowodują połączenie terenów zielonych w jeden spójny system oświetlone LEDami (świeci powierzchnia ścieżki albo LEDy wbudowane w ścieżkę) LEDy mogą być zintegrowane z panelami dotykowymi i wskazywać drogę do wybranego na panelu celu budowa terenów zieleni miejskiej z budżetu mieszkańców umożliwienie projektowania przez mieszkańców terenów zieleni miejskiej oraz utrzymanie jej przez nich w należytym stanie zagospodarowanie przestrzeni podwórek przy zabudowie mieszkaniowej 94

95 1. Rozwój terenów zielonych oraz wsparcie procesów proekologicznych na obszarze Nowego Centrum Łodzi (2/4) Finansowanie inicjatywy: Poziom nakładów inwestycyjnych Możliwe źródła finansowania Samofinansowanie w fazie eksploatacji Łączna szacunkowa wartość nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją wszystkich działań ujętych w ramach inicjatywy wynosi 55 mln zł Dla poszczególnych działań przewidziano możliwość finansowania z następujących źródeł (w różnych kombinacjach i proporcjach): środki własne Miasta, środki własne innych inwestorów, tradycyjne pożyczki i kredyty inwestycyjne, celowe programy pożyczkowe (krajowe), celowe programy dotacyjne (krajowe), granty ze środków UE, programy finansowania zwrotnego ze środków UE Część działań przewidzianych do realizacji ma charakter społeczno-użytkowy, a tym samym posiada ograniczony lub nie posiada wcale potencjału do generowania środków umożliwiających samofinansowanie/samoutrzymanie operacyjne (i generowania nadwyżek środków lub oszczędności), może zatem wymagać dalszych wydatków związanych z utrzymaniem także w fazie eksploatacji. 95

96 1. Rozwój terenów zielonych oraz wsparcie procesów proekologicznych na obszarze Nowego Centrum Łodzi (3/4) Rezultaty realizacji działań w ramach inicjatywy: NAZWA DZIAŁANIA Wdrożenie programu modernizacji i dofinansowania wymiany pieców węglowych Wdrożenie programu upasywnienia obiektów Budowa systemu ścieżek rowerowych Wprowadzenie systemu wypożyczalni rowerów miejskich Budowa wertykalnych ogrodów Budowa systemu ciągów pieszych łączących tereny zieleni Poprawa jakości terenów zieleni miejskiej przy zabudowie mieszkaniowej Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 96

97 1. Rozwój terenów zielonych oraz wsparcie procesów proekologicznych na obszarze Nowego Centrum Łodzi (4/4) Zbiorcze rezultaty realizacji inicjatywy: Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią PODSUMOWANIE: projekty krytyczne dla realizacji celów KOMENTARZ: Z punktu widzenia poziomu istotności dla realizacji celów Programu Nowe Centrum Łodzi inicjatywa dotycząca wsparcia procesów proekologicznych na obszarze NCŁ stanowi istotny element wspierający pomyślne wdrożenie Programu NCŁ. Implementacja działań w ramach inicjatywy wspierać będzie szczególnie realizację celów 1 i 2, a w mniejszym stopniu celów 3 i 4. Tym samym, stanowi ona "komponent istotny lub wspierający projekty krytyczne dla realizacji celów Portfela Projektów UMŁ". LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 97

98 2. Implementacja inteligentnych rozwiązań z zakresu "Smart City" na terenie Nowego Centrum Łodzi (1/10) Zakres realizacji inicjatywy: NAZWA DZIAŁANIA Monitoring data as a service Open Data Broadband Project Zwiększenie wykorzystania przez miasto odnawialnych źródeł energii KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA Usługa polega na analizie obserwowanego obszaru przy pomocy dedykowanych systemów analitycznych oraz udostępnianiu w pełni animizowanych danych dotyczących liczby obiektów (osób, samochodów) przemieszczających się w danym ciągu komunikacyjnym (zdefiniowanym obszarze) lub wchodzących do danego obiektu w zdefiniowanym horyzoncie czasowym, np. ilość osób zatrzymujących się na co najmniej 5s przed witryną danego punktu sprzedażowego Usługa polega na udostępnieniu otwartych interfejsów danych (tylko dane statystyczne, pomiarowe brak przekazywania informacji sensytywnych) osobom trzecim (programistom, podmiotom, szerokiej społeczność programistów) tworzących aplikacje integrujące ze sobą wiele niezależnych usług tworząc nowe wartości dla użytkowników końcowych mieszkańców oraz pośrednio wartość dodaną dla inteligentnych miast. Przykładami otwartych API (Application Programing Interface interfejs programowania aplikacji) może być możliwość sprawdzanie publicznych linii autobusowych w mieście, nazw ulic czy numeracji domów, a w przyszłości np. udostępnianie informacji dynamicznej o natężeniu ruchu w mieście - zachęcanie mieszkańców i biznesu do korzystania z danych, budowania aplikacji ułatwiających życie w mieście, opracowywania analiz pomagających zrozumieć życie miasta (np. łącząc dane od policji o przestępczości, z miasta o placach zabaw, żłobkach, przedszkolach i szkołach można stworzyć ranking najlepszych miejsc do zamieszkania dla młodych rodziców, jednocześnie miasto może inwestować więcej w tereny, które wypadły słabo w takim rankingu) - promocja miasta jako innowacyjnego i otwartego Jest to usługa infrastrukturalna polegająca na utworzeniu niezbędnej sieci światłowodowej na obszarze NCŁ, na bazie której, tworzone będą usługi biznesowe np. Internet szerokopasmowy - wprowadzenie do infrastruktury miejskiej systemów wykorzystujących OZE, np. montaż paneli słonecznych na dachach, uruchomienie mini turbin wiatrowych na oświetleniu miejskim, itp. - integracja instrumentów z systemem smart-grid - wypracowanie modelu zachęt dla właścicieli obiektów infrastruktury (dla celów dostosowania budynków do wykorzystania OZE) KATEGORIA DZIAŁANIA z punktu widzenia ZNCŁ (wg przyjętej metodyki PPM) 98

99 2. Implementacja inteligentnych rozwiązań z zakresu "Smart City" na terenie Nowego Centrum Łodzi (2/10) Zakres realizacji inicjatywy: NAZWA DZIAŁANIA Monitoring Środowiska Stacje pogodowe Planowanie usług komunalnych wraz z portalem komunikacji z mieszkańcami (Citizen Connect) Broker komunikacyjny Smart Parking KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA Usługa polega na integracji danych pogodowych, środowiskowych w celu predykcji natężenia zanieczyszczeń oraz zapylenia w różnych obszarach miasta. Obserwacja wskaźników w perspektywie długoterminowej, pozwala na ocenę trendów i uruchamianie działań wzmacniających trendy pozytywne i osłabiających trendy negatywne. Analiza korelacji wskazań monitoringu zanieczyszczeń z mapą, pozwala na identyfikację źródeł zanieczyszczeń, a w efekcie na podejmowanie przez miasto działań wobec producentów zanieczyszczeń Usługa Stacji Pogodowych będzie powiązana z usługami infrastrukturalnymi (przesyłanie danych) oraz usługami typu Intelligent City, które mogą informować mieszkańców o danych pogodowych oraz np. modyfikować natężenie i kierunki ruchu w zależności od warunków pogodowych, a służby miejskie o konieczności skierowania w dany obszar dodatkowych jednostek porządkowych / utrzymanionych np. pługów Większość działających systemów zarządzania usługami komunalnymi nie pozwala dziś na planowania działań na poziomie obywatela musi się on dostosować do kalendarza usług, a zgłoszenia awaryjne nie posiadają zdefiniowanego standardu jakości i czasu trwania obsługi zgłoszenia ani dedykowanego medium kontaktu. Dla rozwoju Intelligent City istotne jest aktywne nawiązywanie kontaktu z Obywatelem, dlatego obszar usług komunalnych, powinien być traktowany priorytetowo. Narzędzia planowania usług i zgłaszania usterek, powinny być dostępne co najmniej: Poprzez dedykowany portal, Przez aplikację mobilną dla mieszkańców Usługa polega na zarządzaniu przepływem, formatowaniem i adresowaniem danych między Systemem Obszarowym Sterowania Ruchem (Dalej: SOSR), a odbiorcami danych (systemami, usługami). Zdolność Brokera Komunikacyjnego do obsługi i routowania ogromnej ilości wiadomości z SOSR sprawia, że idealnie nadaje się do wykorzystania przez sektor publiczny i inne organizacje, które starają się udostępnić swoje usługi i oferty w ramach Intelligent City w jak najszybszy i najbardziej efektywny sposób (np. informowanie o natężeniu ruchu ulicznego w danej lokalizacji, rekomendowanych drogach alternatywnych, zdarzeniach drogowych, objazdach) Usługa polega na identyfikacji i wskazywaniu zajętości miejsc parkingowych na obszarze NCŁ i proponowaniu kierowcom kierunku poszukiwania miejsca parkingowego. Usługa dostępna będzie w formie aplikacji mobilnej KATEGORIA DZIAŁANIA z punktu widzenia ZNCŁ (wg przyjętej metodyki PPM) 99

100 2. Implementacja inteligentnych rozwiązań z zakresu "Smart City" na terenie Nowego Centrum Łodzi (3/10) Zakres realizacji inicjatywy: NAZWA DZIAŁANIA Wirtualny system informacji pasażerskiej Street bump Inteligentny przystanek Hot Spot NCŁ One Card KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA Wirtualny System Informacji dla Pasażerów będzie oparty na aplikacji mobilnej umożliwiającej obywatelom planowanie przemieszczania się w obrębie miasta, środkami transportu publicznego. Usługa będzie uzupełnieniem istniejącego w Łodzi systemu informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych, oraz będzie powiązana z usługą Inteligentny Przystanek. Docelowo, usługa może obejmować swoim zakresem wszystkie środki transportu, trasy i przystanki, w tym, multimodalny dworzec Łódź Fabryczna Usługa polega na: Bieżącym zbieranie informacji o utrudnieniach w ruchu drogowym (np. korki, objazdy) za pośrednictwem odczytu płynności ruchu pojazdów przy wykorzystaniu modułów GPS Gromadzeniu informacji o kolizjach i wypadkach drogowych przy wykorzystaniu akcelerometrów urządzeń mobilnych Przyjmowaniu zgłoszeń od mieszkańców o utrudnienia w ruchu, np. zawalone drzewo Dzielenie się powyższymi danymi z innymi użytkownikami usługi poprzez aplikację mobilną Inteligentny przystanek ma zapewnić wszystkie funkcjonalność obecnego przystanku statycznego, rozszerzając go o elementy: Bezpieczeństwa, wynikającego z ciągłego monitorowania obszaru przystanku Informacyjne, wynikające z prezentowania informacji na urządzeniach zlokalizowanych na przystanku oraz na urządzeniach mobilnych pasażerów znajdujących się na przystanku Reklamowej, w tym społecznej oraz płatnej, sprofilowanej Usługa polega na udostępnieniu na terenie NCŁ Internetu na zasadach niekomercyjnych, a w szczególności bezpłatnie w zakresie dozwolonym przepisami obowiązującego prawa Usługa polega utworzeniu karty miejskiej będącej identyfikatorem mieszkańca i umożliwiającej korzystanie z wielu usług dostarczanych przez Miasto w sposób bezgotówkowy i preferencyjny, jednocześnie dając możliwość używania karty jako identyfikatora i biletu wstępu na imprezy miejskie - po dokonaniu ew. zapłaty za udział w imprezie KATEGORIA DZIAŁANIA z punktu widzenia ZNCŁ (wg przyjętej metodyki PPM) 100

101 2. Implementacja inteligentnych rozwiązań z zakresu "Smart City" na terenie Nowego Centrum Łodzi (4/10) Zakres realizacji inicjatywy: NAZWA DZIAŁANIA Informator Miejski Community planit Platforma analityczno - raportująca Inteligentne oświetlenie e-government KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA Informator miejski będzie aplikacja dostępna poprzez portal miejski oraz aplikacją mobilną. Celem jego stworzenia jest dostarczenie obywatelom pełnej informacji o wszystkich aktywnościach, zdarzeniach i możliwościach załatwienia różnych spraw na terenie miasta. Informator będzie budowany przez Interesariuszy (przedsiębiorcy, inwestorzy, organizacje i agendy kulturalne, agendy i służby miejskie, oraz przez obywateli na zasadzie dostarczania informacji o wydarzeniach dla społeczności miejskiej Pojawiające się możliwości decydowania przez lokalną społeczność o sposobie alokacji środków finansowych w ramach budżetu partycypacyjnego (tzw. budżetu obywatelskiego) powodują, iż konieczne jest uruchomienie usługi ułatwiającej podejmowanie obywatelom wspólnych decyzji w tym obszarze. Usługa Community Plannit (Gra o budżet obywatelski) pozwala na: Decydowanie o alokacji środków z budżetu obywatelskiego w formie gry na PC / urządzenia mobilne Zgłaszanie inicjatyw i opinii (zgłaszanie pomysłów / problemów) przez mieszkańców o funkcjonowaniu miasta z dowolnej perspektywy (infrastruktura transportowa, komunalna, kultura, itd.) Usługa back office polegająca na gromadzeniu danych z różnych źródeł, ich analizie i dostarczaniu raportów dotyczących różnych aspektów działania Intelligent City i jego usług do dedykowanych urzędników miejskich. Usługa wspiera również procesy planowania finansowego i rzeczowego Celem usługi jest ograniczenie kosztów zarządzania oświetleniem miejskim oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej nawet do 40% m. in. poprzez ściemnianie oświetlania w godzinach o małym natężeniu ruchu oraz w obszarach industrialnych Usługa umożliwia zdalną inicjację wszelkich spraw dotyczących mieszkańców bez konieczności ich osobistego stawiennictwa w urzędzie. Uruchomiona sprawa jest procesowana zgodnie z procesem, w punktach informacyjnych i/lub decyzyjnych procesu, usługa komunikuje się z obywatelem. e-government umożliwi urzeczywistnienie wizji cyfrowo zintegrowanego społeczeństwa opartego na otwartym dostępie do wiedzy, usług i możliwości rozwoju KATEGORIA DZIAŁANIA z punktu widzenia ZNCŁ (wg przyjętej metodyki PPM) 101

102 2. Implementacja inteligentnych rozwiązań z zakresu "Smart City" na terenie Nowego Centrum Łodzi (5/10) Zakres realizacji inicjatywy: NAZWA DZIAŁANIA Platforma Usług Wspólnych wraz z funkcjonalnością informowania o funkcjonowaniu miasta Smart Metering Czujniki przeciwpożarowe Wprowadzenie paneli dotykowych z nawigacją Wdrożenie beaconów na obszarze NCŁ KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA Platforma Usług Wspólnych jest usługą krytyczną dla budowy Intelligent City oraz usług Intelligent City. Konsoliduje ona usługi na poziomie danych, procesów, korelacji, zarządzania i raportowania. Na bazie tej usługi możliwe jest stworzenie: Centrum Zarządzania (CZ), koncentrującego zarządzanie sytuacjami kryzysowymi Zespołów analityków i konsultantów zajmujących się korelacją danych i tworzeniem scenariuszy działania usług Celem tej usług jest obniżenie zużycia energii na obszarze NCŁ. W tym celu Zarząd NCŁ może podjąć aktywne działania w celu pozyskania koncesji na sprzedaż energii elektrycznej dla swoich mieszkańców, stając się udziałowcem rynku energii. Korzystać z wiedzy o zużyciu energii na poziomie każdego odbiorcy Miasto będzie mogło wdrożyć programy aktywnie promujące oszczędności energetyczne, np. poprzez uruchomienie portalu dla odbiorców energii, który pozwoliłby im na symulacje zużycia energii dla ich urządzeń i proponował optymalne taryfy i scenariusze zużywania energii elektrycznej, które prowadziłyby do jego ograniczenia. Usługa polega na instalacji czujników przeciwpożarowych w budynkach na terenie NCŁ i integracji odczytów w Centrum Zarządzania dzięki czemu do odpowiednich służb przekazywane są informacje budynku, czujniku, który wywołał zdarzenie, a osoby przebywające w budynku informowane są o zagrożeniu pożarowym. Integracja SmartHome z usługami Intelligent City, pozwala,miastu reagować proaktywnie na różne scenariusze, które w domach, mieszkaniach mogą wywołać reakcję alarmową systemu. - duże panele dotykowe z nawigacją po NCŁ - mogą zawierać takie komponenty jak: nawigacja, harmonogram imprez, informacja turystyczna, informacja nt. korków, pogody, lokalnych wiadomości - panele mogą być połączone z oświetleniem ścieżek w parku, ścieżek rowerowych itp. i wskazywać drogę do miejsca klikniętego na panelu dotykowym (światła migają w stronę miejsca wybranego na panelu) - ewentualnie zamiast panelów dotykowych można zastosować ruchome roboty, którym komendy (zapytania) będzie się wprowadzać komendami głosowymi albo za pomocą panelu dotykowego - micro-chipy wstawione w infrastrukturę miejską (m.in. ułatwiające nawigację po okolicy i w ramach budynków); zintegrowanie z aplikacjami dla niepełnosprawnych ułatwiające poruszanie się po mieście, itp. KATEGORIA DZIAŁANIA z punktu widzenia ZNCŁ (wg przyjętej metodyki PPM) 102

103 2. Implementacja inteligentnych rozwiązań z zakresu "Smart City" na terenie Nowego Centrum Łodzi (6/10) Finansowanie inicjatywy Poziom nakładów inwestycyjnych Możliwe źródła finansowania Samofinansowanie w fazie eksploatacji Łączna szacunkowa wartość nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją wszystkich działań ujętych w ramach inicjatywy wynosi 28 mln zł Dla poszczególnych działań przewidziano szeroki zakres możliwości finansowania (w różnych kombinacjach i proporcjach), m.in. środki własne Miasta, środki własne inwestorów, pożyczki i kredyty inwestycyjne, celowe programy pożyczkowe i dotacyjne (krajowe), granty ze środków unijnych, a także programy finansowania zwrotnego ze środków unijnych i innych zagranicznych źródeł Działania przewidziane do realizacji mają ograniczony potencjał do generowania środków lub oszczędności - mogą zatem wymagać niewielkich dodatkowych wydatków związanych z utrzymaniem także już w fazie eksploatacji. 103

104 2. Implementacja inteligentnych rozwiązań z zakresu "Smart City" na terenie Nowego Centrum Łodzi (7/10) Rezultaty realizacji działań w ramach inicjatywy: NAZWA DZIAŁANIA Monitoring data as a service Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią projekty krytyczne dla realizacji celów Open Data Komponent krytyczny dla realizacji celów Broadband Project Zwiększenie wykorzystania przez miasto odnawialnych źródeł energii Monitoring Środowiska Stacje pogodowe Planowanie usług komunalnych wraz z portalem komunikacji z mieszkańcami (Citizen Connect) Broker komunikacyjny Smart Parking Projekt uzupełniający, którego brak realizacji nie zagraża osiągnięciu celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 104

105 2. Implementacja inteligentnych rozwiązań z zakresu "Smart City" na terenie Nowego Centrum Łodzi (8/10) Rezultaty realizacji działań w ramach inicjatywy: NAZWA DZIAŁANIA Wirtualny system informacji pasażerskiej Street bump Inteligentny przystanek Hot Spot NCŁ One Card Informator miejski Community planit Platforma analityczno - raportująca Inteligentne oświetlenie Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów Projekt uzupełniający, którego brak realizacji nie zagraża osiągnięciu celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 105

106 2. Implementacja inteligentnych rozwiązań z zakresu "Smart City" na terenie Nowego Centrum Łodzi (9/10) Rezultaty realizacji działań w ramach inicjatywy: e-government NAZWA DZIAŁANIA Platforma Usług Wspólnych wraz z funkcjonalnością informowania o funkcjonowaniu miasta Smart Metering Czujniki przeciwpożarowe Wprowadzenie paneli dotykowych z nawigacją Wdrożenie beaconów na obszarze NCŁ Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 106

107 2. Implementacja inteligentnych rozwiązań z zakresu "Smart City" na terenie Nowego Centrum Łodzi (10/10) Zbiorcze rezultaty realizacji inicjatywy NAZWA DZIAŁANIA Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią PODSUMOWANIE: projekty krytyczne dla realizacji celów KOMENTARZ: Z punktu widzenia poziomu istotności dla realizacji celów Programu Nowe Centrum Łodzi inicjatywa dotycząca wdrożenia rozwiązań z zakresu Smart City na obszarze NCŁ stanowi istotny element wspierający pomyślne wdrożenie Programu. Implementacja działań w ramach inicjatywy wspierać będzie szczególnie realizację celu 4 oraz 1, oraz w mniejszym stopniu celów 2 oraz 3. Tym samym, stanowi ona "komponent istotny lub wspierający projekty krytyczne dla realizacji celów Portfela Projektów UMŁ". LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 107

108 3. Intensyfikacja działań na rzecz poprawy życia osób przebywających na terenie Nowego Centrum Łodzi (1/7) Zakres realizacji inicjatywy: NAZWA DZIAŁANIA Opracowanie strategii aktywizacji społecznej na terenie NCŁ, z uwzględnieniem oddziaływania na okoliczne obszary Miasta Analiza dot. przyciągania do Łodzi mieszkańców Opracowanie i wdrożenie Łódzkiej platformy konsultacji społecznych Opracowanie programu mieszkaniowego dla absolwentów i "karty absolwenta" Wdrożenie programu pn. "Kreatywny akademik" KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA opracowanie strategii aktywizacji społecznej na terenie NCŁ, z uwzględnieniem oddziaływania na okoliczne obszary Miasta identyfikacja czynników istotnych z punktu widzenia zmiany miejsca zamieszkania i przeprowadzenie się na teren NCŁ wypracowanie rekomendacji w zakresie oferty miasta Łodzi dla przyciągnięcia mieszkańców jeden spójny mechanizm na potrzeby wszelkich konsultacji społecznych prowadzonych w mieście, zrzeszający znaczną bazę osób i podmiotów zainteresowanych (generalnie) uczestniczeniem w konsultach społecznych projektów mających znaczenie dla Łodzi podział bazy na grupy (mieszkańcy, studenci, przedsiębiorcy, itp.) w celu umożliwienia prowadzenia konsultacji profilowanych wykorzystanie jednocześnie zestawu kanałów komunikacji z uczestnikami konsultacji: -> strona internetowa platformy -> media społecznościowe -> aplikacja na telefony zapewnienie odpowiedniej jakości merytorycznej ankiet, ich spójnej formy oraz jednolitych zasad prowadzenia konsultacji dla najlepszych absolwentów/studentów ostatniego roku pracujących w firmach zarejestrowanych na terenie Łodzi lub prowadzących własną działalność gospodarczą zarejestrowaną w Łodzi (np. absolwenci kierunków kluczowych dla rozwoju Łodzi) wynajmowane na max 3 lata karta upoważnia do tańszych biletów komunikacji miejskiej (np. do 3 lat po zakończeniu studiów) dla absolwentów, którzy osiągnęli odpowiednio wysokie wyniki w nauce program zakładający udostępnienie tymczasowych mieszkań dla absolwentów, artystów i ludzi działających w ramach inkubatora artystycznego KATEGORIA DZIAŁANIA z punktu widzenia ZNCŁ (wg przyjętej metodyki PPM) Realizacyjny Realizacyjny Realizacyjny 108

109 3. Intensyfikacja działań na rzecz poprawy życia osób przebywających na terenie Nowego Centrum Łodzi (2/7) Zakres realizacji inicjatywy: NAZWA DZIAŁANIA Uruchomienie Programu "Miejskiego Uniwersytetu" Przejściowe zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznych wokół węzła multimodalnego Łódź Fabryczna Program w zakresie wsparcia remontów nieruchomości wspólnot mieszkaniowych i prywatnych KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA miejsca na wolnym powietrzu do spędzania aktywnie czasu, w ramach których mogą być prowadzone wykłady dla studentów / uczniów szkół średnich oraz podstawowych organizacja wykładów otwartych dla wolnych słuchaczy organizacja wykładów w ramach uniwersytetu trzeciego wieku stworzenie koncepcji przejściowego zagospodarowania terenu Nowego Centrum Łodzi, w tym wokół EC1, Bramy Miasta oraz węzła multimodalnego Łódź Fabryczna, pozwalającej na powiązanie Strefy i Nowego Centrum Łodzi z historycznym centrum miasta, opartym na osi ulicy Piotrkowskiej uwzględnienie w koncepcji wystawy Expo jedna z możliwości to umieszczenie pawilonu ekspozycyjno-informacyjnego nt. procesu budowy Nowego Centrum Łodzi mieszkańcom Łodzi i osobom przyjezdnym operacjonalizacja ww. koncepcji (np. w formie planu działania, przełożenia założeń teoretycznych i strategicznych w praktyczne, szczegółowe rozwiązania - przeniesione na poziom operacyjny) budowa przejściowych i niskokosztowych, niskonakładowych rozwiązań przestrzennych na początkowym etapie tworzenia nowej dzielnicy miasta w oczekiwaniu na przewidziane planami miejscowymi pożądane zagospodarowanie inwestycjami sektora prywatnego przygotowanie mechanizmów wsparcia oraz zachęt do prowadzenia działań inwestycyjnych przez wspólnoty mieszkaniowe (w tym również te z udziałem Miasta Łodzi) i prywatnych właścicieli określenie mechanizmów, kwestii organizacyjnych, prawnych oraz finansowania dla ich wdrożenia weryfikacja możliwości finansowych miasta Łodzi w zakresie zaangażowania się w przedsięwzięcie i ustalenie etapowania dla jego wdrażania (teren Nowego Centrum Łodzi byłby pilotażem do wprowadzenia tych rozwiązań jako jednego w aspektów rewitalizacji strefy wielkomiejskiej) KATEGORIA DZIAŁANIA z punktu widzenia ZNCŁ (wg przyjętej metodyki PPM) 109

110 3. Intensyfikacja działań na rzecz poprawy życia osób przebywających na terenie Nowego Centrum Łodzi (3/7) Zakres realizacji inicjatywy: NAZWA DZIAŁANIA Organizacja przestrzeni na terenie NCŁ przeznaczonej na miejskie wydarzenia kulturalno-rozrywkowe Wprowadzenie systemu strefowego oznaczenia infrastruktury miejskiej Budowa zewnętrznych obiektów sportowych Budowa skate parku / snow parku Uruchomienie publicznych miejsc do grillowania Budowa przedszkola integracyjnego KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA możliwość organizacji różnych wydarzeń: wystawy, inscenizacje, eko-bazar, koncerty, uliczne warsztaty (krawiectwo, gotowanie) itp. organizacja imprez cyklicznych, np. w każdą środę eko-bazar, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca teatr uliczny, itp. możliwość przypisania poszczególnym miejscom wydarzeń, dla których będzie ono przeznaczony (""hub artystyczny/kreatywny"") brak konieczności wydzielania dodatkowych miejsc -> wielofunkcyjne przestrzenie umożliwiają ich szybkie dostosowanie do potrzeb wydarzenia wprowadzenie systemu strefowego oznaczenia infrastruktury miejskiej na obszarze NCŁ w celu ułatwienia poruszania się po jego terenie oraz zwiększenia poziomu jego rozpoznawalności (promocji), np. poszczególne strefy będą się charakteryzowały indywidualnymi tematami przewodnimi (np. futuro / retro / basic), kolorystycznymi, itp. zakłada się, iż każda strefa posiadać będzie, tzw. atraktor - charakterystyczny element zewnętrzne siłownie miasteczko crossfitowe hale sportów walki skate park w lecie, snow park w zimie multi-funkcyjne rozwiązanie architektoniczne, np. parking który jest górką z jednej strony i jest możliwość zjeżdżania na niej organizacja na obszarach zieleni miejsc umożliwiających organizację pikniku, grilla, ogniska, itp. uruchomienie przedszkola o charakterze międzynarodowym (m.in. zajęcia prowadzone w języku angielskim) wykorzystanie w trakcie zabaw / nauki nowoczesnych technologii (np. tablety) KATEGORIA DZIAŁANIA z punktu widzenia ZNCŁ (wg przyjętej metodyki PPM) 110

111 3. Intensyfikacja działań na rzecz poprawy życia osób przebywających na terenie Nowego Centrum Łodzi (4/7) Zakres realizacji inicjatywy: NAZWA DZIAŁANIA Uruchomienie warsztatów miejskich dla dzieci z ubogich rodzin Stworzenie socjalnych spółdzielni pracy KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA różne aktywności, kultura i sztuka, sport, terenowe gry miejskie (miejskie podchody itp.) warsztaty dla dzieci pokazujące różne aktywności zawodowe (warsztaty strażackie, policyjne, weterynaryjne, wojskowe, lekarskie, warsztaty dot. robotyki i inne ciekawe zawody) organizacja pracy dla bezrobotnych na terenie NCŁ, np. konserwacja terenów zielonych itp. KATEGORIA DZIAŁANIA z punktu widzenia ZNCŁ (wg przyjętej metodyki PPM) Finansowanie inicjatywy: Poziom nakładów inwestycyjnych Możliwe źródła finansowania Samofinansowanie w fazie eksploatacji Łączna szacunkowa wartość nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją wszystkich działań ujętych w ramach inicjatywy wynosi ponad 49 mln zł Dla poszczególnych działań przewidziano możliwość finansowania z następujących źródeł (w różnych kombinacjach i proporcjach): środki własne Miasta, środki własne innych inwestorów, tradycyjne pożyczki i kredyty inwestycyjne, celowe programy pożyczkowe (krajowe), celowe programy dotacyjne (krajowe), granty ze środków UE, programy finansowania zwrotnego ze środków UE, inne zagraniczne programy finansowania zwrotnego Większość działań przewidzianych do realizacji ma charakter użytkowy i nie posiada znaczącego potencjału do generowania środków finansowych umożliwiających samoutrzymanie. Tym samym niektóre z uwzględnionych działań wymagać będą częściowego dotowania. 111

112 3. Intensyfikacja działań na rzecz poprawy życia osób przebywających na terenie Nowego Centrum Łodzi (5/7) Rezultaty realizacji działań w ramach inicjatywy: NAZWA DZIAŁANIA Opracowanie strategii aktywizacji społecznej na terenie NCŁ, z uwzględnieniem oddziaływania na okoliczne obszary Miasta Analiza dot. przyciągania do Łodzi mieszkańców Opracowanie i wdrożenie Łódzkiej platformy konsultacji społecznych Opracowanie programu mieszkaniowego dla absolwentów i "karty absolwenta" Wdrożenie programu pn. "Kreatywny akademik" Uruchomienie Programu "Miejskiego Uniwersytetu" Przejściowe zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznych wokół węzła multimodalnego Łódź Fabryczna Program w zakresie wsparcia remontów nieruchomości wspólnot mieszkaniowych i prywatnych Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 112

113 3. Intensyfikacja działań na rzecz poprawy życia osób przebywających na terenie Nowego Centrum Łodzi (6/7) Rezultaty realizacji działań w ramach inicjatywy: NAZWA DZIAŁANIA Organizacja przestrzeni na terenie NCŁ przeznaczonej na miejskie wydarzenia kulturalno-rozrywkowe Wprowadzenie systemu strefowego oznaczenia infrastruktury miejskiej Budowa zewnętrznych obiektów sportowych Budowa skate parku / snow parku Uruchomienie publicznych miejsc do grillowania Budowa przedszkola integracyjnego Uruchomienie warsztatów miejskich dla dzieci z ubogich rodzin Stworzenie socjalnych spółdzielni pracy Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów Projekt uzupełniający, którego brak realizacji nie zagraża osiągnięciu celów projekty krytyczne dla realizacji celów Projekt uzupełniający, którego brak realizacji nie zagraża osiągnięciu celów Projekt uzupełniający, którego brak realizacji nie zagraża osiągnięciu celów LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 113

114 3. Intensyfikacja działań na rzecz poprawy życia osób przebywających na terenie Nowego Centrum Łodzi (7/7) Zbiorcze rezultaty realizacji inicjatywy: Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią PODSUMOWANIE: projekty krytyczne dla realizacji celów KOMENTARZ: Z punktu widzenia poziomu istotności dla realizacji celów Programu Nowe Centrum Łodzi inicjatywa mającą na celu poprawę jakości życia osób przebywających na terenie NCŁ stanowi istotny komponent wspierający realizację Programu. Implementacja działań w ramach inicjatywy wspierać będzie przede wszystkim realizację celu strategicznego 1, w mniejszym stopniu celu 2 i 4 oraz w praktycznie żadnym celu 3. Tym samym, stanowi ona "komponent istotny lub wspierający projekty krytyczne dla realizacji celów " LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 114

115 4. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Nowego Centrum Łodzi (1/4) Zakres realizacji inicjatywy: NAZWA DZIAŁANIA Budowa platformy dla projektów inwestycyjnych z funduszy crowdfundingowych Opracowanie polityki wsparcia rozwoju działalności MSP na terenie NCŁ KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA budowa internetowego serwisu crowdfundingowego, w ramach którego zgłaszane są potencjalne projekty mieszkańcy mogą sami sobie fundować miejsca, które mają znaleźć się na terenie NCŁ poprzez zgłaszanie projektów w ramach platformy i zbieranie środków na ich realizację tego typu projekty mogą być w części fundowane ze środków crowdfundingowych; dodatkowe finansowanie mogłoby być pozyskiwane od prywatnych inwestorów, którzy widzieliby potencjał w wybranych projektach KATEGORIA DZIAŁANIA z punktu widzenia ZNCŁ (wg przyjętej metodyki PPM) opracowanie polityki wsparcia rozwoju działalności MSP na terenie NCŁ Realizacyjny Wdrożenie polityki wsparcia rozwoju działalności MSP na terenie NCŁ wdrożenie instrumentów wsparcia dla rozwoju MSP na terenie NCŁ (przewidzianych w ramach opracowanej polityki) Przygotowanie programu konsultacji dla małych przedsiębiorców na obszarze NCŁ wraz z powołaniem loży przedsiębiorców z terenu NCŁ zachęcenie organizacji zrzeszających przedsiębiorców do powołania loży firm zlokalizowanych na terenie NCŁ wyznaczenie przedstawiciela po stronie miasta do kontaktów z lożą organizacja spotkań, w tym możliwość: -> zgłaszania potrzeb przed przedsiębiorców, -> możliwość przeprowadzania konsultacji w zakresie działań planowanych do podjęcia na obszarze NCŁ, itp. Realizacyjny Stworzenie Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej na terenie NCŁ utworzenie specjalnej podstrefy ekonomicznej na obszarze NCŁ w ramach której oferowane będą instrumenty wsparcia / zachęty dla podmiotów zainteresowanych zlokalizowaniem inwestycji na tym terenie 115

116 4. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Nowego Centrum Łodzi (2/4) Finansowanie inicjatywy: Poziom nakładów inwestycyjnych Możliwe źródła finansowania Samofinansowanie w fazie eksploatacji Łączna szacunkowa wartość nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją wszystkich działań ujętych w ramach inicjatywy wynosi ponad 3 mln zł Dla poszczególnych działań przewidziano możliwość finansowania z następujących źródeł (w różnych kombinacjach i proporcjach): środki własne Miasta, celowe programy dotacyjne (krajowe), granty ze środków UE, programy finansowania zwrotnego ze środków UE Potencjał samofinansowania działań wchodzących w zakres inicjatywy jest zróżnicowany, niektóre z nich mają istotny potencjał do generowania środków umożliwiających samoutrzymanie, podczas gdy inne nie generują kosztów w fazie eksploatacji i nastawione są na wypracowanie ram organizacyjnych i mechanizmów wsparcia (np. opracowanie polityki wsparcia działalności MSP) 116

117 4. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Nowego Centrum Łodzi (3/4) Rezultaty realizacji działań w ramach inicjatywy: NAZWA DZIAŁANIA Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią Budowa platformy dla projektów inwestycyjnych z funduszy crowdfundingowych projekty krytyczne dla realizacji celów Opracowanie polityki wsparcia rozwoju działalności MSP na terenie NCŁ projekty krytyczne dla realizacji celów Wdrożenie polityki wsparcia rozwoju działalności MSP na terenie NCŁ projekty krytyczne dla realizacji celów Przygotowanie programu konsultacji dla małych przedsiębiorców na obszarze NCŁ wraz z powołaniem loży przedsiębiorców z terenu NCŁ projekty krytyczne dla realizacji celów Stworzenie Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej na terenie NCŁ projekty krytyczne dla realizacji celów LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 117

118 4. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Nowego Centrum Łodzi (4/4) Zbiorcze rezultaty realizacji inicjatywy: Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią PODSUMOWANIE: projekty krytyczne dla realizacji celów KOMENTARZ: Z punktu widzenia poziomu istotności dla realizacji celów Programu Nowe Centrum Łodzi inicjatywa dotycząca rozwoju przedsiębiorczości na obszarze NCŁ stanowi istotny element wspierający pomyślne wdrożenie Programu. Implementacja działań w ramach inicjatywy wspierać będzie szczególnie realizację celu 1, w niewielkim stopniu celów 2 oraz 4 i w praktycznie żadnym celu 3. Tym samym, stanowi ona "komponent istotny lub wspierający projekty krytyczne dla realizacji celów Portfela Projektów UMŁ" LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 118

119 5. Przygotowanie oraz komunikacja oferty inwestycyjnej NCŁ (1/6) Zakres realizacji inicjatywy: NAZWA DZIAŁANIA Opracowanie planu przygotowania i komunikacji oferty inwestycyjnej NCŁ KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA analiza tendencji zachowań inwestorów w zakresie źródeł informacji na temat potencjalnych lokalizacji pod inwestycje przegląd procesu pozyskania i obsługi inwestora oraz podmiotów zaangażowanych na różnych etapach procesu analiza możliwych grup docelowych w ramach komunikacji z potencjalnymi inwestorami przegląd kanałów komunikacji z inwestorami wraz z wstępną oceną ich skuteczności i kosztów wytyczne dotyczące zakresu oraz działań obejmujących opracowanie oferty inwestycyjnej harmonogram działań KATEGORIA DZIAŁANIA z punktu widzenia ZNCŁ (wg przyjętej metodyki PPM) Przygotowawczy Opracowanie strategii komercjalizacji dostępnych nieruchomości inwestycyjnych terenu NCŁ opracowanie strategii komercjalizacji nieruchomości inwestycyjnych Realizacyjny Opracowanie docelowej organizacji oraz przebiegu procesów pozyskania i obsługi inwestora dla terenu NCŁ przegląd działalności (audyt organizacyjny) podmiotów dedykowanych pozyskaniu oraz obsłudze inwestorów pod kątem stosowanych procedur / standardów / efektywności identyfikacja nieefektywności procesu (wytyczne) podział odpowiedzialności oraz określenie ścieżek komunikacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces pozyskania i obsługi inwestora opracowanie standardów obsługi inwestorów oraz procedur ułatwiających proces (w tym mierników efektywności (KPIs)) Realizacyjny Kompleksowa inwentaryzacja nieruchomości / terenów inwestycyjnych na obszarze NCŁ opracowanie zestawienia nieruchomości / terenów inwestycyjnych wraz z ich charakterystyką (stan uzbrojenia, stan prawny, itp.) zaplanowanie działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej nieruchomości / terenów inwestycyjnych (np. pod kątem uzbrojenia terenu) 119

120 5. Przygotowanie oraz komunikacja oferty inwestycyjnej NCŁ (2/6) Zakres realizacji inicjatywy: NAZWA DZIAŁANIA Opracowanie i wdrożenie systemu pozyskiwania i analizy danych o kolizjach projektowych i infrastrukturalnych Opracowanie planu współpracy Miasta z podmiotami prywatnymi w zakresie rozwoju i usprawnienia istniejących sieci infrastruktury i mediów na obszarze NCŁ Opracowanie i wdrożenie planu realizacji inwestycji przygotowawczoinfrastrukturalnych na rzecz poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych na obszarze NCŁ Opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby komunikacji oferty inwestycyjnej obszaru NCŁ Przegląd zawartości, aktualizacja oraz tłumaczenie strony internetowej w kontekście informacji dla inwestorów KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA rozszerzenie (np. w formie dodatkowego modułu) planowanego systemu koordynacji projektów pozyskiwanie od podmiotów planujących i/lub realizujących projekty inwestycyjne na terenie NCŁ informacji o wszelkich zidentyfikowanych kolizjach pomiędzy nimi bądź napotkanych kolizjach w obszarze infrastruktury działek inwestycyjnych prowadzenie w systemie bazy danych kolizji pozwalającej na szybkie uzyskanie informacji o problemach wymagających zaadresowania na etapie, np. planowania nowej inwestycji na danym terenie wypracowanie instrumentów zachęty dla prywatnych podmiotów dzięki którym podmioty prywatne prowadząc prace związane z siecią/infrastrukturą na swojej działce zgodzą się na rozszerzenie obszaru prac (za rekompensatą miasta) o najbliższe tereny; w ten sposób można wykorzystać podmioty prywatne do usprawnienia w większym stopniu sieci miejskich; (koszt inkrementalny przeprowadzenia prac na dodatkowym terenie obok działki jest znacznie niższy niż w przypadku późniejszego prowadzenia prac dla tego terenu całkowicie osobno) podejmowanie działań infrastrukturalnych w celu poprawy atrakcyjności nieruchomości / terenu inwestycyjnego opracowanie zakresu folderów oraz wybór branż do folderów branżowych opracowanie folderów inwestycyjnych obszaru NCŁ modyfikacja / usprawnienie / uzupełnienie strony internetowej ZNCŁ pod kątem potrzeb potencjalnego inwestora tłumaczenie zawartości strony internetowej ZNCŁ (w pierwszej kolejności na język angielski) KATEGORIA DZIAŁANIA z punktu widzenia ZNCŁ (wg przyjętej metodyki PPM) Przygotowawczy Realizacyjny Realizacyjny 120

121 5. Przygotowanie oraz komunikacja oferty inwestycyjnej NCŁ (3/6) Zakres realizacji inicjatywy: NAZWA DZIAŁANIA KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA KATEGORIA DZIAŁANIA z punktu widzenia ZNCŁ (wg przyjętej metodyki PPM) Monitoring nastrojów inwestycyjnych dla obszaru NCŁ Bieżąca komunikacja oferty inwestycyjnej obszaru NCŁ Sprzedaż nieruchomości w Nowym Centrum Łodzi (m.in. Brama Miasta, Targowa 6/8, SSK) Komercjalizaja terenów MPK Sp. z o.o. Komercjalizaja terenów ZWiK Sp. z o.o. Komunalizacja gruntu Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu wieczystym Textilimpex Sp. z o.o. opracowanie kwestionariusza wraz z budową bazy respondentów inicjatywa cykliczna wykonywana w określonych odstępach czasu kontakt z inwestorami bezpośrednimi i pośrednimi wyjazd na targi uczestnictwo w konferencji przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. Nieruchomości wydzielone na wniosek ZNCŁ zgodnie z projektem MPZP. Pozyskiwanie inwestorów Realizacyjny Realizacyjny poszukiwania inwestora celem komercjalizacji terenów poszukiwania inwestora celem komercjalizacji terenów podział Spółki na dwie części oraz przejęcie własności części (wydzielonej/nowopowstałej) Spółki przez Gminę Finansowanie inicjatywy: Poziom nakładów inwestycyjnych Możliwe źródła finansowania Samofinansowanie w fazie eksploatacji Łączna szacunkowa wartość nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją wszystkich działań ujętych w ramach inicjatywy wynosi 206 mln zł Dla poszczególnych działań przewidziano możliwość finansowania z następujących źródeł (w różnych kombinacjach i proporcjach): środki własne Miasta, środki własne innych inwestorów, tradycyjne pożyczki i kredyty inwestycyjne, celowe programy pożyczkowe (krajowe), celowe programy dotacyjne (krajowe), granty ze środków UE, programy finansowania zwrotnego ze środków UE, inne zagraniczne programy finansowania zwrotnego Działania przewidziane do realizacji mają potencjał do generowania środków / oszczędności, a tym samym do samoutrzymania operacyjnego w fazie eksploatacji. 121

122 5. Przygotowanie oraz komunikacja oferty inwestycyjnej NCŁ (4/6) Rezultaty realizacji działań w ramach inicjatywy: NAZWA DZIAŁANIA Opracowanie planu przygotowania i komunikacji oferty inwestycyjnej NCŁ Opracowanie strategii komercjalizacji dostępnych nieruchomości inwestycyjnych terenu NCŁ Opracowanie docelowej organizacji oraz przebiegu procesów pozyskania i obsługi inwestora dla terenu NCŁ Kompleksowa inwentaryzacja nieruchomości / terenów inwestycyjnych na obszarze NCŁ Opracowanie i wdrożenie systemu pozyskiwania i analizy danych o kolizjach projektowych i infrastrukturalnych Opracowanie planu współpracy Miasta z podmiotami prywatnymi w zakresie rozwoju i usprawnienia istniejących sieci infrastruktury i mediów na obszarze NCŁ Opracowanie i wdrożenie planu realizacji inwestycji przygotowawczoinfrastrukturalnych na rzecz poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych na obszarze NCŁ Opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby komunikacji oferty inwestycyjnej obszaru NCŁ LEGENDA: Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Cel 2: REWITALIZACJA Wysoki wpływ działania na realizację celu Cel 3: TRANSPORT Niski wpływ działania na realizację celu Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów Projekt uzupełniający, którego brak realizacji nie zagraża osiągnięciu celów projekty krytyczne dla realizacji celów Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu projekty krytyczne dla realizacji celów Projekt uzupełniający, którego brak realizacji nie zagraża osiągnięciu celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów 122

123 5. Przygotowanie oraz komunikacja oferty inwestycyjnej NCŁ (5/6) Rezultaty realizacji działań w ramach inicjatywy: NAZWA DZIAŁANIA Przegląd zawartości, aktualizacja oraz tłumaczenie strony internetowej w kontekście informacji dla inwestorów Monitoring nastrojów inwestycyjnych dla obszaru NCŁ Bieżąca komunikacja oferty inwestycyjnej obszaru NCŁ Sprzedaż nieruchmości w Nowym Centrum Łodzi (m.in. Brama Miasta, Targowa 6/8, SSK) Komercjalizaja terenów MPK Sp. z o.o. Komercjalizaja terenów ZWiK Sp. z o.o. Komunalizacja gruntu Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu wieczystym Textilimpex Sp. z o.o. Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów Komponent krytyczny dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów Projekt uzupełniający, którego brak realizacji nie zagraża osiągnięciu celów LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 123

124 5. Przygotowanie oraz komunikacja oferty inwestycyjnej NCŁ (6/6) Zbiorcze rezultaty realizacji inicjatywy: Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią PODSUMOWANIE: projekty krytyczne dla realizacji celów KOMENTARZ: Z punktu widzenia poziomu istotności dla realizacji celów Programu Nowe Centrum Łodzi inicjatywa dotycząca przygotowania oraz komunikacji oferty inwestycyjnej NCŁ stanowi istotny element wspierający pomyślne wdrożenie Programu. Implementacja działań w ramach inicjatywy wspierać będzie szczególnie realizację celu 1, w niewielkim stopniu celów 2 oraz 4 i w praktycznie żadnym celu 3. Tym samym, stanowi ona "komponent istotny lub wspierający projekty krytyczne dla realizacji celów Portfela Projektów UMŁ" LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 124

125 6. Intensyfikacja aktywności promocyjno-marketingowej na rzecz Nowego Centrum Łodzi (1/2) Zakres realizacji inicjatywy: NAZWA DZIAŁANIA KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA KATEGORIA DZIAŁANIA z punktu widzenia ZNCŁ (wg przyjętej metodyki PPM) Opracowanie strategii komunikacji marki Nowego Centrum Łodzi Usprawnienie procesu komunikacji nt. działań prowadzonych na obszarze NCŁ Bieżąca komunikacja nt. działań prowadzonych na obszarze NCŁ opracowanie strategii komunikacji marki Nowego Centrum Łodzi Realizacyjny opracowanie i wdrożenie nowych narzędzi promocji i komunikacji nt. działań prowadzonych na terenie NCŁ (np. bezpłatnego informatora) systematyczna komunikacja działań / inicjatyw / wydarzeń związanych z realizacją Programu NCŁ Realizacyjny Realizacyjny Finansowanie inicjatywy: Poziom nakładów inwestycyjnych Możliwe źródła finansowania Samofinansowanie w fazie eksploatacji Łączna szacunkowa wartość nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją wszystkich działań ujętych w ramach inicjatywy wynosi ponad 1 mln zł Dla poszczególnych działań przewidziano możliwość finansowania z następujących źródeł (w różnych kombinacjach i proporcjach): środki własne Miasta oraz granty ze środków unijnych Działania przewidziane do realizacji nie mają charakteru komercyjnego, a tym samym nie są w stanie generować nadwyżek środków lub oszczędności - mogą zatem wymagać dalszych nakładów związanych z utrzymaniem także już w fazie eksploatacji 125

126 6. Intensyfikacja aktywności promocyjno-marketingowej na rzecz Nowego Centrum Łodzi (2/2) Rezultaty realizacji działań w ramach inicjatywy: NAZWA DZIAŁANIA Opracowanie strategii komunikacji marki Nowego Centrum Łodzi Usprawnienie procesu komunikacji nt. działań prowadzonych na obszarze NCŁ Bieżąca komunikacja nt. działań prowadzonych na obszarze NCŁ Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów Zbiorcze rezultaty realizacji inicjatywy: PODSUMOWANIE: KOMENTARZ: Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią projekty krytyczne dla realizacji celów Z punktu widzenia poziomu istotności dla realizacji celów Programu Nowe Centrum Łodzi inicjatywa dotycząca wzmocnienia aktywności promocyjno-marketingowej na rzecz NCŁ stanowi istotny element uzupełniający realizację Programu. Implementacja działań w ramach inicjatywy wspierać będzie przede wszystkim realizację celu strategicznego 1, w niewielkim stopniu celu 3 i 4 oraz w praktycznie żadnym celu 2. Tym samym, stanowi ona "komponent istotny lub wspierający projekty krytyczne dla realizacji celów " LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 126

127 7. Poprawa efektywności w zakresie koordynacji projektów związanych z realizacją Programu Nowego Centrum Łodzi (1/2) Zakres realizacji inicjatywy: NAZWA DZIAŁANIA Monitorowanie zgłoszeń do budżetu obywatelskiego Repozytorium dokumentów Programu NCŁ KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA nadzór nad zgłaszanymi projektami pod kątem ich koordynacji (zapewnienia spójności, niwelowania ewentualnych konfliktów/kolizji/itp.) z innymi działaniami realizowanymi lub zaplanowanymi do realizacji na danym terenie stworzenie cyfrowej kopii dokumentacji dot. Programu NCŁ budowa systemu przechowywania dokumentów dot. Programu NCŁ umożliwiającego szybki i łatwy dostęp KATEGORIA DZIAŁANIA z punktu widzenia ZNCŁ (wg przyjętej metodyki PPM) Realizacyjny Finansowanie inicjatywy: Poziom nakładów inwestycyjnych Możliwe źródła finansowania Samofinansowanie w fazie eksploatacji Łączna szacunkowa wartość nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją wszystkich działań ujętych w ramach inicjatywy wynosi 90 tys. zł Dla działań przewidziano możliwość finansowania ze środków własnych Miasta Działania przewidziane do realizacji nie mają charakteru komercyjnego, a tym samym nie są w stanie generować nadwyżek środków lub oszczędności - mogą zatem wymagać dalszych wydatków związanych z utrzymaniem także już w fazie eksploatacji 127

128 7. Poprawa efektywności w zakresie koordynacji projektów związanych z realizacją Programu Nowego Centrum Łodzi (2/2) Rezultaty realizacji działań w ramach inicjatywy: NAZWA DZIAŁANIA Monitorowanie zgłoszeń do budżetu obywatelskiego Repozytorium dokumentów Programu NCŁ Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią projekty krytyczne dla realizacji celów projekty krytyczne dla realizacji celów Zbiorcze rezultaty realizacji inicjatywy: PODSUMOWANIE: KOMENTARZ: Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Kategoria ze względu na zgodność ze strategią projekty krytyczne dla realizacji celów Z punktu widzenia poziomu istotności dla realizacji celów Programu Nowe Centrum Łodzi niniejsza inicjatywa stanowi istotny element wspierający pomyślne wdrożenie Programu. Implementacja działań w ramach inicjatywy wspierać będzie szczególnie realizację celu 4 oraz 1, i w minimalnym stopniu celów 2 oraz 3.. Tym samym, stanowi ona "komponent istotny lub wspierający projekty krytyczne dla realizacji celów " LEGENDA: Bardzo wysoki wpływ działania na realizację celu Wysoki wpływ działania na realizację celu Niski wpływ działania na realizację celu Bardzo niski wpływ / brak wpływu działania na realizację celu 128

129 Harmonogram realizacji Programu NCŁ Podrozdział zawiera podsumowanie ramowego harmonogramu realizacji Programu NCŁ, który został przygotowany w formie pliku MS Excel i stanowi załącznik do Tomu IV.

130

131 Ramowy harmonogram realizacji Programu NCŁ (1/2) Poniższy harmonogram zawiera listę projektów i inicjatyw uwzględnionych w ramach Programu NCŁ 1. Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna NAZWA PROJEKTU / INICJATYWY Przebudowa układu drogowego wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna 3. Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne 4. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima Zakup, instalacja i wdrożenie Systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCŁ 6. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi 7. Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 8. Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 9. Budowa systemu monitoringu, bezpieczeństwa oraz platformy wdrażania usług typu "intelligent city" dla obszaru Nowego Centrum Łodzi. 10. Budowa rynku wraz z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi 11. Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód 12. Rewitalizacja EC-1 - rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi 13. Budowa laboratorium transportu - LaboT 1. Rozwój terenów zielonych oraz wsparcie procesów proekologicznych na obszarze Nowego Centrum Łodzi 2. Implementacja inteligentnych rozwiązań z zakresu "Smart City" na terenie Nowego Centrum Łodzi 3.. Intensyfikacja działań na rzecz poprawy życia osób przebywających na terenie NCŁ 4. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Nowego Centrum Łodzi 5. Przygotowanie, udokumentowanie oraz komunikacja oferty inwestycyjnej NCŁ 6. Intensyfikacja aktywności promocyjno-marketingowej na rzecz Nowego Centrum Łodzi PROJEKTY OBECNIE REALIZOWANE LUB WPISANE NA LISTĘ PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH INICJATYWY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU NOWE CENTRUM ŁODZI 7. Poprawa efektywności w zakresie koordynacji projektów związanych z realizacją Programu NCŁ 131

132 Ramowy harmonogram realizacji Programu NCŁ (2/2) Poniższy harmonogram zawiera listę projektów i inicjatyw uwzględnionych w ramach Programu NCŁ NAZWA PROJEKTU / INICJATYWY Budowa i uruchomienie przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce 2. Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (do 2014 r. otwarto pierwszą linię) 3. Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot A 4. Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B1 - odcinek Łódź Widzew-Łódź Fabryczna przez PKP PLK S.A.* 5. Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B2 - odcinek Łódź Widzew-Łódź Fabryczna, ze stacją Łódź Fabryczna oraz budowa części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych. Przebudowa układu drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna - budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Węglową* 6. Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska / Łódź Żabieniec 7. Projekt przygotowania, realizacji i zamknięcia Międzynarodowej Wystawy EXPO Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi 9. Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wchód Zachód (Retkinia Olechów) KLUCZOWE PROJEKTY Z OTOCZENIA PROGRAMU NOWE CENTRUM ŁODZI * wskazane projekty składają się na projekt: Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap I, odcinek Łódź Widzew Łódź Fabryczna Zbiorczy harmonogram zawierający pełen wykaz przedsięwzięć (projektów, inicjatyw i działań) realizowanych i planowanych do realizacji w ramach Programu NCŁ został przygotowany w formacie MS Excel i stanowi załącznik do Tomu IV Narzędzie zawiera kompleksową listę zadań realizowanych i/lub przewidzianych do realizacji w ramach Programu Nowego Centrum Łodzi wraz ze wskazaniem horyzontu czasowego ich wdrażania. Harmonogram uwzględnia: o projekty obecnie realizowane w ramach Programu NCŁ lub wpisane na listę projektów strategicznych o inicjatywy przewidziane do realizacji w ramach Programu NCŁ, o kluczowe projekty z otoczenia Programu NCŁ. 132

133 System ewaluacji wdrażania Master Planu W rozdziale przedstawiono kluczowe założenia dotyczące systemu ewaluacji wdrażania Master Planu, jak również listę kluczowych wskaźników wraz z ich ogólną charakterystyką.

134

135 Kluczowe założenia dotyczące ewaluacji wdrażania Master Planu W podrozdziale zaprezentowano kluczowe założenia dotyczących ewaluacji wdrażania Master Planu.

136

137 Wskaźniki ewaluacji wdrożenia Master Planu (1/3) Zasadniczym mechanizmem monitoringu realizacji Master Planu są wskaźniki kluczowe MASTER PLAN REALIZACJI PROGRAM NCŁ POZIOM CELÓW / INICJATYW Wskaźniki strategiczne Biorąc pod uwagę strategiczny charakter Master Planu, dla celów pomiaru efektów realizacji inicjatyw zidentyfikowano zestaw wskaźników kluczowych, które stanowią skuteczny mechanizm monitoringu wdrażania Programu NCŁ. WSKAŹNIK KLUCZOWY (opcjonalnie: WSPIERAJĄCY) Nazwa wskaźnika Poziom bezpieczeństwa na terenie NCŁ Jednostka miary % Wartość bazowa (2013 r.) XXX Źródło danych Komenda Policji w Łodzi Wśród uwzględnionych w ramach inicjatyw / projektów działań można wyróżnić te, które w sposób szczególny wpływają na osiągniecie wskaźników ewaluacji zostały one przypisane do poszczególnych wskaźników POZIOM PROJEKTÓW / DZIAŁAŃ* Wskaźniki operacyjne Za ocenę realizacji projektów obecnie wdrażanych lub przewidzianych do realizacji w najbliższych latach (które posiadają już zagwarantowane finansowanie) odpowiadają wskaźniki produktu. WSKAŹNIK PRODUKTU Nazwa wskaźnika Długość wybudowanej ścieżki rowerowej Jednostka miary km Wartość docelowa XXX Źródło danych Podmiot wdrażający Master Plan * Identyfikacja wskaźników produktu dla działań operacyjnych uwzględnionych w ramach poszczególnych inicjatyw możliwa będzie dopiero na etapie opracowania dokumentacji wdrożeniowej dla każdego działania, a tym samym po zdefiniowania jego szczegółowego zakresu na etapie przygotowania do wdrożenia. 137

138 Wskaźniki ewaluacji wdrożenia Master Planu (2/3) Wskaźniki kluczowe mogą wspierać pomiar realizacji więcej niż jednego celu strategicznego Wpływ działań na realizację wskaźnika Komentarz Wskaźnik kluczowy (opcj. wspierający) Do każdego wskaźnika przypisane zostały kluczowe działania (w ramach inicjatyw / projektów, które są opomiarowane danym wskaźnikiem), które w największym stopniu wpływają na jego realizację. Wpływ projektów / inicjatyw na realizację wskaźnika Komentarz Do każdego wskaźnika przypisane zostały inicjatywy / projekty, które w największym stopniu wpływają na jego realizację. Konstrukcja wskaźnika: Nazwa wskaźnika Opis wskaźnika Cele mierzone wskaźnikiem Inicjatywa/y, i/lub projekt/y wpływające na realizację wskaźnika Działania wpływające na realizację wskaźnika Sposób wyliczania wartości wskaźnika Źródła danych o wartości wskaźnika Częstotliwość pomiaru Podmiot odpowiedzialny za pomiar i dostarczenie wskaźnika Wartość bazowa i docelowa Rok uzyskania wartości docelowej Główne wspierane cele Komentarz Wskaźnik kluczowy odpowiada bezpośrednio za pomiar realizacji jednego z czterech celów strategicznych. Niemniej jednak, może również pośrednio wspierać pomiar innych celów. 138

139 Wskaźniki ewaluacji wdrożenia Master Planu (3/3) Dodatkowe założenia dotyczące systemu wskaźników DOPRECYZOWANIE: Główne wspierane cele Wskaźniki strategiczne odpowiadają bezpośrednio za pomiar realizacji jednego z czterech celów strategicznych. Niemniej jednak, mogą również pośrednio wspierać pomiar innych celów. W związku z powyższym do każdego wskaźnika kluczowego (opcjonalnie : wskaźnika wspierającego) zostały przypisane cele przy wykorzystaniu następującej gradacji: Wskaźnik kluczowy dla pomiaru realizacji celu, Wskaźnik wspierający pomiar realizacji celu, Wskaźnik nieistotny lub mało istotny dla pomiaru realizacji celu. Obszar geograficzny objęty wskaźnikiem Ze względu na sposób liczenia, a także dostępność danych źródłowych niezbędnych do określenia wartości wskaźnika, w wybranych przypadkach nie jest możliwy pomiar wskaźnika wyłącznie dla obszaru Nowego Centrum Łodzi. W związku z powyższym przy poszczególnych wskaźnikach dodana została informacja nt. zakresu geograficznego objętego wskaźnikiem: Nowe Centrum Łodzi, Śródmieście, Miasto Łódź, Województwo łódzkie.

140 System ewaluacji wdrożenia Master Planu (1/3) Monitoring wdrażania Master Planu będzie wymagał zaangażowania wielu podmiotów i narzędzi Master Plan realizacji Programu NCŁ I. Organizacja II. Procesy III. Zasoby materialne i niematerialne System monitorowania i ewaluacji Programu NCŁ Zaangażowane podmioty Podział odpowiedzialności Podział zadań Zarządzanie Monitoring Ewaluacja Komunikacja Zasoby ludzkie Zasoby finansowe Metody i narzędzia i monitoringu Metody i i narzędzia ewaluacji Przyjęte w Master Planie realizacji Programu NCŁ cele strategiczne, inicjatywy i projekty bezpośrednio warunkują sposób budowy systemu wdrażania Programu. System monitorowania i ewaluacji Programu NCŁ musi zostać, w sensie organizacyjnym oraz procesowym, stworzony w oparciu o dostępne zasoby materialne i niematerialne. Różnorodność wskaźników, a tym samym źródeł informacji niezbędnych do nadzorowania realizacji Programu powoduje, że konieczne będzie nałożenie obowiązków sprawozdawczych na podmioty odpowiedzialne za pomiar i dostarczenie wskaźnika (wskazanych w poszczególnych raportach wskaźników). 140

141 System ewaluacji wdrożenia Master Planu (2/3) Monitorowanie wdrażania Master Planu powinno mieć charakter ciągły Cykl monitorowania i ewaluacji procesu wdrażania Programu NCŁ Zbieranie danych i informacji Wdrożenie działań korekcyjnych Analiza uzyskanych danych Opracowanie i akceptacja planu działań korekcyjnych Porównanie wartości wskaźników z zakładanymi poziomami Analiza przyczyn braku osiągnięcia poziomów docelowych wskaźników Analiza wyników i przygotowanie Raportu z oceny realizacji Programu Pozytywna ocena realizacji Programu Negatywna ocena realizacji Programu Komentarz: Proces monitorowania Programu prowadzony będzie na bieżąco. Pozwoli to na gromadzenie informacji oraz szybką reakcję w przypadku pojawienia się istotnych odchyleń, a także umożliwi zaobserwowanie pojawiających się trendów. W ramach procesu monitorowania Programu, raz do roku przygotowywany będzie zbiorczy raport nt. osiągniętego poziomu wskaźników, wdrażania inicjatyw / projektów i realizacji celów. W przypadku, gdy zaobserwowane zostanie ryzyko nieosiągnięcia poziomu docelowego przez wskaźnik przeprowadzone zostaną dodatkowe analizy mające na celu zidentyfikowanie źródeł ryzyka oraz zaproponowane zostaną adekwatne działania naprawcze. 141

142 System ewaluacji wdrożenia Master Planu (3/3) Głównym narzędziem umożliwiającym monitoring realizacji Programu NCŁ jest baza wskaźników Komentarz: Narzędzie zawiera szczegółową charakterystykę każdego wskaźnika kluczowego oraz wspierającego, umożliwiając analizę zmian jego wartości w czasie. Baza kluczowych wskaźników umożliwia generowanie o raportów indywidualnych dla poszczególnych wskaźników, o raportów zbiorczych dla wskaźników przypisanych do wybranej inicjatywy / projektu, o raportów zbiorczych dla wskaźników przypisanych do wybranego celu strategicznego. Zakłada się, iż do zarządzania bazą wskaźników zostanie oddelegowana specjalnie dedykowana do tego celu osoba -> pozwoli to na sprawne uzupełnianie bazy o dane niezbędne do pomiarów poszczególnych wskaźników, jak również zapewni spójność wprowadzanych informacji, W razie konieczności oraz zaistnienia istotnych przesłanek istnieje możliwość weryfikacji wskaźników, ich właścicieli oraz poziomów docelowych. 142

143 Charakterystyka wskaźników ewaluacji wdrażania Master Planu Podrozdział zawiera listę wraz z ogólną charakterystyką wypracowanych wskaźników kluczowych oraz listę wskaźników wspierających (uszczegółowiony opis każdego wskaźnika znajduje się w pliku Excel pn. Baza kluczowych wskaźników, który stanowi załącznik do raportu)

144

145 Lista wskaźników kluczowych (1/3) Każdy cel strategiczny mierzony jest przy wykorzystaniu czterech wskaźników kluczowych Wskaźniki kluczowe dla realizacji celów strategicznych Programu NCŁ Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE 1a Poziom przestępczości na terenie Nowego Centrum Łodzi 2a Odsetek powierzchni przestrzeni publicznej poddanej rewitalizacji 3a Poziom zatorów komunikacyjnych w Łodzi 4a Liczba osób (adresów MAC) korzystających z miejskiej sieci WiFi na obszarze NCŁ 1b Poziom wykorzystania pomocy społecznej 2b Odsetek powierzchni zagospodarowanych i odnowionych terenów zieleni 3b Liczba wypadków drogowych 4b Liczba użytkowników wybranego portfela aplikacji miejskich 1c Liczba nowych inwestycji na terenie NCŁ powyżej 1 mln zł 2c Liczba wyremontowanych budynków/kamienic na terenie NCŁ 3c Długość wyremontowanych / przebudowanych / wybudowanych dróg 4c Powierzchnia terenu NCŁ objęta monitoringiem miejskim 1d Pozycja Łodzi w "Rankingu miast najatrakcyjniejszych dla biznesu" tworzonego przez COIG i Forbes 2d Liczba osób korzystających z oferty kulturalnej, rozrywkowej i sportowej na obszarze NCŁ 3d Liczba pasażerów komunikacji miejskiej na wybranym portfelu linii tramwajowych i autobusowych 4d Udział OZE w całościowym wykorzystaniu energii 145

146 Lista wskaźników kluczowych (2/3) Realizacja Programu NCŁ jest mierzona w oparciu o 16 wskaźników kluczowych Ogólna charakterystyka wskaźników kluczowych Nr Nazwa wskaźnika kluczowego Opis wskaźnika kluczowego Obszar geograficzny objętym wskaźnikiem kluczowym 1a Poziom przestępczości na terenie NCŁ spadek poziomu przestępczości na terenie Nowego Centrum Łodzi Nowe Centrum Łodzi 1b Poziom wykorzystania pomocy społecznej zmniejszenie poziomu liczby osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej do liczby osób w wieku produkcyjnym Miasto Łódź 1c Liczba nowych inwestycji na terenie NCŁ powyżej 1 mln zł skumulowana liczba inwestycji (powyżej 1 mln zł) na terenie NCŁ* Nowe Centrum Łodzi 1d 2a 2b Pozycja Łodzi w "Rankingu miast najatrakcyjniejszych dla biznesu" tworzonego przez COIG i Forbes Odsetek powierzchni przestrzeni publicznej poddanej rewitalizacji Odsetek powierzchni zagospodarowanych i odnowionych terenów zieleni wejście do pierwszej piątki miast uznawanych za najatrakcyjniejsze dla prowadzenia biznesu w Polsce (w kategorii: miasto powyżej mieszkańców) wzrost odsetka powierzchni publicznej poddanej nowym działaniom rewitalizacyjnym w całości powierzchni przestrzeni publicznych na terenie NCŁ wzrost odsetka powierzchni poddanych nowym działaniom mającym na celu zagospodarowanie i odnowienie terenów zieleni Miasto Łódź Nowe Centrum Łodzi Nowe Centrum Łodzi 2c Liczba wyremontowanych budynków/kamienic na terenie NCŁ wzrost liczby wyremontowanych budynków/kamienic na terenie NCŁ Nowe Centrum Łodzi 2d Liczba osób korzystających z oferty kulturalnej, rozrywkowej i sportowej na obszarze NCŁ wzrost rocznej liczby odwiedzających określony portfel miejsc kultury/sportu/rekreacji na terenie NCŁ Nowe Centrum Łodzi * Na potrzeby wskaźnika przez inwestycje rozumiane są inwestycje budowalne wpływające na rozwój NCŁ i poprawę życia mieszkańców pod względem ekonomicznym i/lub społecznym, zbieżne z charakterem obszaru. 146

147 Lista wskaźników kluczowych (3/3) Realizacja Programu NCŁ jest mierzona w oparciu o 16 wskaźników kluczowych Ogólna charakterystyka wskaźników kluczowych Nr Nazwa wskaźnika kluczowego Opis wskaźnika kluczowego Obszar geograficzny objętym wskaźnikiem kluczowym 3a Poziom zatorów komunikacyjnych w Łodzi zmniejszenie łącznego miesięcznego opóźnienia spowodowanego przez korki w godzinach szczytu Miasto Łódź 3b Liczba wypadków drogowych spadek liczby wypadków drogowych na obszarze NCŁ Nowe Centrum Łodzi 3c Długość wyremontowanych / przebudowanych / wybudowanych dróg wzrost długości wyremontowanych / przebudowanych / wybudowanych dróg na obszarze NCŁ Nowe Centrum Łodzi 3d Liczba pasażerów komunikacji miejskiej na wybranym portfelu linii tramwajowych i autobusowych wzrost liczby pasażerów komunikacji miejskiej na wybranym portfelu linii tramwajowych i autobusowych dojeżdżających i odjeżdżających z terenu NCŁ Nowe Centrum Łodzi 4a Liczba osób (adresów MAC) korzystających z miejskiej sieci WiFi na obszarze NCŁ wzrost liczby osób wykorzystujących WiFi na terenie NCŁ Nowe Centrum Łodzi 4b Liczba użytkowników wybranego portfela aplikacji miejskich wzrost liczby użytkowników wybranego portfela aplikacji miejskich Miasto Łódź 4c 4d Powierzchnia terenu NCŁ objęta monitoringiem miejskim Udział OZE w całościowym wykorzystaniu energii zwiększenie powierzchni NCŁ objętej monitoringiem miejskim Nowe Centrum Łodzi zwiększenie udziału OZE w wykorzystywanej energii Nowe Centrum Łodzi 147

148 Zastosowanie wskaźników (1/5) Program NCŁ może być również mierzony w oparciu o dodatkowe 23 wskaźniki wspierające (opcjonalne) Zastosowanie wskaźników (kluczowych i wspierających) Nazwa wskaźnika Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE WSKAŹNIKI KLUCZOWE Poziom przestępczości na terenie Nowego Centrum Łodzi Poziom wykorzystania pomocy społecznej Liczba nowych inwestycji na terenie NCŁ powyżej 1 mln zł Pozycja Miasta Łodzi w rankingu European Cities and Regions of the Future - kategoria TOP10 Eastern European Cities Odsetek powierzchni przestrzeni publicznej poddanej rewitalizacji Odsetek powierzchni zagospodarowanych i odnowionych terenów zieleni Liczba wyremontowanych budynków/kamienic na terenie NCŁ Liczba osób korzystających z oferty kulturalnej, rozrywkowej i sportowej na obszarze NCŁ Poziom zatorów komunikacyjnych w Łodzi Legenda: Wskaźnik kluczowy dla pomiaru realizacji celu Wskaźnik wspierający pomiar realizacji celu 148

149 Zastosowanie wskaźników (2/5) Program NCŁ może być również mierzony w oparciu o dodatkowe 23 wskaźniki wspierające (opcjonalne) Zastosowanie wskaźników (kluczowych i wspierających) Nazwa wskaźnika kluczowego/wspierającego Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Liczba wypadków drogowych Długość wyremontowanych / przebudowanych / wybudowanych dróg Liczba pasażerów komunikacji miejskiej na wybranym portfelu linii tramwajowych i autobusowych Liczba osób (adresów MAC) korzystających z miejskiej sieci WiFi na obszarze NCŁ Liczba użytkowników wybranego portfela aplikacji miejskich Powierzchnia terenu NCŁ objęta monitoringiem miejskim Udział OZE w całościowym wykorzystaniu energii WSKAŹNIKI WSPIERAJĄCE Poczucie bezpieczeństwa na obszarze Nowego Centrum Łodzi Udział osób (w wieku lat) w ogólnej populacji Śródmieścia Legenda: Wskaźnik kluczowy dla pomiaru realizacji celu Wskaźnik wspierający pomiar realizacji celu 149

150 Zastosowanie wskaźników (3/5) Program NCŁ może być również mierzony w oparciu o dodatkowe 23 wskaźniki wspierające (opcjonalne) Zastosowanie wskaźników (kluczowych i wspierających) Nazwa wskaźnika kluczowego/wspierającego Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Poziom zaangażowania mieszkańców miasta w procesy decyzyjne Emisja powierzchniowa tlenku węgla oraz pyłu PM10 na obszarze Śródmieścia Wskaźnik SAIDI (System Average Interruption Duration Index) Aktywność kulturalna mieszkańców Łodzi na obszarze NCŁ Liczba nowych inwestycji na terenie NCŁ tworzących powyżej 100 miejsc pracy Poziom nakładów inwestycyjnych dokonanych na terenie NCŁ Poziom nastrojów inwestycyjnych dotyczących obszaru NCŁ Pozycja Miasta Łodzi w rankingu European Cities and Regions of the Future - kategoria TOP10 Eastern European Cities Liczba przychodzących zapytań dot. informacji gospodarczej nt. NCŁ Postrzeganie Nowego Centrum Łodzi Legenda: Wskaźnik kluczowy dla pomiaru realizacji celu Wskaźnik wspierający pomiar realizacji celu 150

151 Zastosowanie wskaźników (4/5) Program NCŁ może być również mierzony w oparciu o dodatkowe 23 wskaźniki wspierające (opcjonalne) Zastosowanie wskaźników (kluczowych i wspierających) Nazwa wskaźnika kluczowego/wspierającego Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Udział osób zamieszkujących Śródmieście Liczba nowych firm zarejestrowanych na terenie Łodzi Liczba zlikwidowanych przedsiębiorstw na terenie Łodzi Wartość podatku dochodowego od osób prawnych na terenie Śródmieścia Poziom bezrobocia rejestrowanego na terenie Miasta Łodzi Liczba istniejących pustostanów na terenie NCŁ (lub na terenie Łodzi w razie braku danych dla obszaru NCŁ) Poziom atrakcyjności przestrzeni publicznych Ruch turystyczny na obszarze NCŁ (lub na terenie Łodzi w razie braku danych dla obszaru NCŁ) Liczba osób spędzających czas wolny korzystając z przestrzeni publicznych Legenda: Wskaźnik kluczowy dla pomiaru realizacji celu Wskaźnik wspierający pomiar realizacji celu 151

152 Zastosowanie wskaźników (5/5) Program NCŁ może być również mierzony w oparciu o dodatkowe 23 wskaźniki wspierające (opcjonalne) Zastosowanie wskaźników (kluczowych i wspierających) Nazwa wskaźnika kluczowego/wspierającego Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Przeciętny czas oczekiwania na miejsce parkingowe Liczba konfliktów i kolizji projektowych Powierzchnia nowych / odnowionych powierzchni mieszkalnych / biurowych / komercyjnych Liczba mieszkańców i osób pracujących na terenie NCŁ UWAGA: Wskaźniki wspierające mają charakter uzupełniający i mogą (ale nie muszą) być wykorzystane do dodatkowej, uszczegóławiającej ewaluacji realizacji Programu NCŁ; wybrane wskaźniki wspierające wymagają przeprowadzenia (lub zlecenia) przez jednostkę koordynującą Programu dodatkowych badań w celu pozyskania aktualnych danych / informacji. Legenda: Wskaźnik kluczowy dla pomiaru realizacji celu Wskaźnik wspierający pomiar realizacji celu 152

153 Wpływ projektów na osiągniecie wskaźników (1/2) Poziom istotności projektów dla osiągnięcia wartości wskaźników kluczowych Numer wskaźnika kluczowego Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Nazwa projektu 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c 4d Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna Przebudowa układu drogowego wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 Zakup, instalacja i wdrożenie Systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCŁ Przygotowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 Legenda: Projekt kluczowy dla osiągnięcia wartości wskaźnika Projekt wspierający osiągnięcie wartości wskaźnika Projekt negatywnie wpływający na osiągnięcie wartości wskaźnika 153

154 Wpływ projektów na osiągniecie wskaźników (2/2) Poziom istotności projektów dla osiągnięcia wartości wskaźników kluczowych Numer wskaźnika kluczowego Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Nazwa projektu 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c 4d Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 Budowa systemu monitoringu, bezpieczeństwa oraz platformy wdrażania usług typu "intelligent city" dla obszaru NCŁ. Budowa rynku wraz z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód Rewitalizacja EC-1 - rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi Budowa laboratorium transportu - LaboT Legenda: Projekt kluczowy dla osiągnięcia wartości wskaźnika Projekt wspierający osiągnięcie wartości wskaźnika Projekt negatywnie wpływający na osiągnięcie wartości wskaźnika 154

155 Wpływ inicjatyw na osiągniecie wskaźników Poziom istotności inicjatyw dla osiągnięcia wartości wskaźników kluczowych Numer wskaźnika kluczowego Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Nazwa inicjatywy 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c 4d Rozwój terenów zielonych oraz wsparcie procesów proekologicznych na obszarze Nowego Centrum Łodzi Poprawa efektywności w zakresie koordynacji projektów związanych z realizacją Programu NCŁ Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Nowego Centrum Łodzi Przygotowanie, udokumentowanie oraz komunikacja oferty inwestycyjnej NCŁ Intensyfikacja działań na rzecz poprawy życia osób przebywających na terenie NCŁ Intensyfikacja aktywności promocyjnomarketingowej na rzecz Nowego Centrum Łodzi Implementacja inteligentnych rozwiązań z zakresu "Smart City" na terenie Nowego Centrum Łodzi Legenda: Inicjatywa kluczowa dla osiągnięcia wartości wskaźnika Inicjatywa wspierająca osiągnięcie wartości wskaźnika Inicjatywa negatywnie wpływająca na osiągnięcie wartości wskaźnika 155

156 Założenia dotyczące wskaźników produktu i rezultatu W podrozdziale zaprezentowano przykładowy sposób jakościowej oceny wpływu wskaźników dla wybranego projektu* na realizację wskaźników kluczowych mierzących bezpośrednio poziom realizacji celów strategicznych Programu NCŁ. * w rozumieniu niniejszego raportu są to wskaźniki produktu/rezultatu dla danego projektu

157

158 Przykład jakościowej oceny wpływu wskaźników projektu na wskaźniki kluczowe (1/2) Doprecyzowanie założeń DOPRECYZOWANIE: Główne założenie dotyczące wskaźników produktu / rezultatu W ramach opracowania zakresu Programu NCŁ zidentyfikowano trzynaście projektów, które są obecnie wdrażane lub są planowane do realizacji w najbliższym czasie i posiadają zagwarantowane finansowanie. Do pomiaru realizacji tych projektów służą wskaźniki produktu i rezultatu, które stanowią element dokumentacji wdrożeniowej projektów. W celu możliwości przeprowadzenia kompleksowej oceny realizacji Programu NCŁ kierownicy poszczególnych projektów powinni opracować ww. wskaźniki oraz uwzględnić je wraz ze wszelkimi istotnymi informacjami w Bazie wskaźników stanowiącej załącznik do niniejszego tomu.

159 Przykład jakościowej oceny wpływu wskaźników projektu na wskaźniki kluczowe (2/2) Rewitalizacja EC-1 Południowy - Wschód Numer wskaźnika kluczowego Cel 1: JAKOŚĆ ŻYCIA Cel 2: REWITALIZACJA Cel 3: TRANSPORT Cel 4: INNOWACJE Wskaźnik projektu 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c 4d Zrewitalizowany budynek o łącznej powierzchni użytkowej m² z nowym /zmodernizowanym wyposażeniem technicznym Ścieżka zwiedzania obejmująca dwa wskazane obszary tematyczne Osoby korzystające z udostępnionych obiektów w ramach świata gier Osoby uczestniczące w warsztatach w ramach ścieżek edukacyjnych ( Łańcuch produkcji gier i Łańcuch tworzenia komiksów ) Nowe, duże imprezy tematyczne z zakresu gier komputerowych i komiksu zorganizowane na obszarze objętym projektem Przychody z działalności Utworzone nowe etaty PRZYKŁAD (analogiczna macierz powinna zostać przygotowana przez poszczególnych kierowników / koordynatorów projektów dla każdego projektu realizowanego w ramach Programu NCŁ oraz dla poszczególnych działań w ramach przyszłych inicjatyw, podczas przygotowania do ich wdrożenia) Legenda: Istotny wpływ wskaźnika projektu na wartość wskaźnika kluczowego Umiarkowany wpływ wskaźnika projektu na wartość wskaźnika kluczowego 159

160 Master Plan realizacji Programu NOWE CENTRUM ŁODZI Koniec Tomu IV