Plan finansowo - rzeczowy CeBIM 2010

Transkrypt

1 Plan finansowo - rzeczowy CeBIM 2010 Wydatki Szacowane Rzeczywiste Suma wydatków* ,00 zł *wydatki bez koszów wynagrodzeń; w planie ujęto jedynie koszty obsługi sekretarskiej i koszty osługi prawnej (umowa - zlecenie) w tym projektowe razem: ,00 zł z czego: % ,00 zł 21% invest in Małopolska % promocja w Chinach, USA ,00 zł konf.w Dolinie Krzemowej, konf. Parlamencie Europejskim, ,00 zł pozostałe zadania zgodnie z wnioskiem Sumy % Promocja MOE targi CeBIT, ,00 zł badania końcowe, pozostałe zadania zgodnie z wnioskiem zł ,00 zł Sumy ,00 zł Business in Małopolska kampania reklamowa w TV, w internecie, aktualizacja spotów, pozostałe zadania zgodnie z wnioskiem zł ,00 zł Sumy ,00 zł w tym poza-projektowe: z czego: ,42% ,40% ,18% 100% promocja gospodarcza Szacowane realizuje udział finansowy termin Rzeczywiste uwagi styczeń New Jersey - konf. outsourcingowa maj Edynburg - konf. outsourcingowa czerwiec IV Małopolskie Forum Inwestycyjne wrzesień Forum Ekonomiczne w Krynicy paźdzernik Annual Business in Małopolska Meeting listopad Promocja Małopolski w Warszawie koszty uzupełniające wydarzeń promocyjnych finansowanych 5 00 z Investa i MOE styczeń - grudzień promocja CeBIM oprawa wizualna i reklama styczeń - grudzień upominki promocyjne styczeń - grudzień opracowania /ulotki/ inne publikacje 6 00 projekt +druk styczeń - grudzień podróŝe słuŝbowe wizyty studyjne dziennikarzy Sumy

2 nieruchomości - obsługa spotkania/szkolenia JST (logistyka+katering) opracowania / raporty (prawa autorskie) aktualizacja str. Intern / bazy danych styczeń - grudzień 5 00 styczeń - grudzień 6 00 styczeń - grudzień 3 00 styczeń - grudzień audyty gruntów 3 00 Sumy obsluga inwestorów organizacja konferencji / spotkań (logistka, katering) opracowania / informacje dla inwestorów -zakup styczeń - grudzień styczeń - grudzień 1 00 styczeń - grudzień współpraca z PAIIZ 1 00 Sumy współpraca międzynarodowa organizacja konferencji / spotkań (logistyka, katering) obsługa eksportera / wsparcie eksportu 3 00 styczeń - grudzień styczeń - grudzień tłumaczenia 4 00 współpraca Małopolski z regionami partnerskimi, przyjmowanie misji styczeń - grudzień gospodarczych: USA,Indie,Kurdystan, inne Sumy organizacja konferencji / spotkań MSP- JST (logistyka, katering) styczeń - grudzień współpraca z WPHiI styczeń - grudzień raport "Handel Zagraniczny Małopolski" styczeń - grudzień Sumy administracja 4 00 styczeń - grudzień poczta styczeń - grudzień 2 00 transport / przejazdy styczeń - grudzień materiały biurowe styczeń - grudzień telefony styczeń - grudzień sekretariat I kwartał wyposaŝenie - meble, sprzęt biurowy wg planu szkoleń szkolenia I kwartał sprzęt komputerowy styczeń - grudzień obsługa prawna styczeń - grudzień wynajem biura (czynsz+ekspoatacja) styczeń - grudzień 3 00 usługi i materiały teleinformatyczne sprzątanie biura styczeń - grudzień Sumy boldem zaznaczono Lidera zadania, na którym spoczywa obowiązek zawarcia umowy/ zlecenia i dokonania rozliczenia

3 Centrum Business in Małopolska Cele i zadania na rok 2010 Kraków, styczeń

4 CeBiM informacje ogólne Cele Centrum Business in Małopolska usprawnienie obsługi inwestorów trafiających do Małopolski rozwój małopolskiego eksportu promocja potencjału gospodarczego Województwa Małopolskiego Cele operacyjne w 2010 roku uruchomienie działalności CeBiM jako biura wypromowanie CeBiM jako miejsca obsługi inwestora i eksportera zmiana wizerunku Województwa Małopolskiego na arenie ogólnopolskiej w zakresie warunków do inwestowania, obsługi inwestora oraz wsparcia działań eksportowych wypromowanie marki Business in Małopolska w Polsce i na świecie Zadania CeBiM: W zakresie obsługi inwestycji: udzielanie informacji o regionie, uwarunkowaniach gospodarczych, obowiązujących przepisach, warunkach i zasadach inwestowania wyszukiwanie propozycji lokalizacyjnych pod planowaną inwestycję organizacja spotkań oraz asysta podczas wizyt inwestorów i wizji lokalnych na terenie województwa utrzymywanie stałych kontaktów z inwestorami obecnymi w regionie, bieżące reagowanie na ich potrzeby / problemy wdrożenie i bieżąca aktualizacja bazy danych ofert nieruchomości wdrożenie systemu oceny nieruchomości w celu identyfikacji terenów o dużym potencjale inwestycyjnym identyfikacja nowych nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania podejmowanie działań (w odniesieniu do własności prywatnej) mających na celu oferowanie usług pośrednictwa i promocji w obrocie nieruchomościami monitorowanie rynku nieruchomości doradztwo dla gmin w zakresie obsługi inwestora standaryzacja ofert 2

5 CeBiM informacje ogólne W zakresie promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego przygotowywanie materiałów promocyjnych, zbieranie i udostępnianie materiałów wyprodukowanych przez instytucje działające na rzecz inwestora i eksporterów prowadzenie gospodarczych kampanii reklamowych organizacja dorocznego spotkania inwestorów zagranicznych w Małopolsce przyjmowanie zagranicznych misji gospodarczych organizowanie misji gospodarczych za granicą współorganizacja konkursu na małopolską nagrodę gospodarczą redakcja i administrowanie serwisem internetowym Business in Małopolska współpraca międzynarodowa W zakresie eksportu: organizacja i udział w imprezach promocyjny poświęconych eksportowi współpraca z instytucjami otoczenia biznesu prowadzenie bazy danych eksporterów udzielanie informacji o rynkach zagranicznych w porozumieniu z WPHI 3

6 Centrum Business in Małopolska - harmonogram zadań w 2010 r. Kolorem pomarańczowym zaznaczono inicjatywy finansowane z projektu Invest in Małopolska, kolorem zielonym z projektu Promocja MOE na arenie międzynarodowej, kolorem czerwonym z projektu Business in Małopolska. I kwartał Konferencja outsourcingowa New Jersey (28 29 stycznia ) GLOBAL SERVICES CONFERENCE 2010 jest światowej rangi konferencją skupioną wokół tematu globalnego rynku usług. Jej zadaniem jest analiza aktualnej sytuacji na rynku usług oraz nakreślenie przyszłych kierunków i tendencji rozwoju. Jest ona istotna ze względu na ogromne znaczenie Krakowa i Małopolski na rynku outsourcingu, potwierdzone przez badanie przeprowadzone przez Global Services-Tholons za rok 2009, w którym Kraków zajmuje 4 miejsce, jako jedno z czołowych miast rozwijających się najlepiej dla globalnego outsourcingu (Top 50 Emerging Global Outsourcing Cities). 2. Misja do USA, seminarium w Dolinie Krzemowe, Kalifornia (marzec - dokładny termin do ustalenia) Misja do USA w roku 2010 została ujęta w projekcie Invest in Małopolska. Celem misji jest wizyta w stanie Kalifornia a szczególnie na terenie tzw. Doliny Krzemowej (północna Kalifornia) i prezentacja małopolskiego potencjału inwestycyjnego wśród firm z branży IT. Dodatkowo planowane jest seminarium wskazujące na Małopolskę i Kraków jako najlepsze miejsce w Europie Środkowej dla firm z sektora BPO, SSC oraz dla ośrodków badawczo-rozwojowych. W skład delegacji z Małopolski wejdą przedstawiciele SA, Krakowskiego Parku Technologicznego (partnerzy projektu Invest in Małopolska ) oraz ewentualnie małopolskiej branży IT. W ramach misji przewiduje się spotkania z kalifornijskim środowiskiem uniwersyteckim i naukowym. Bezpośrednim celem jest nawiązanie współpracy (stypendia, wspólne projekty B & R, wymiana naukowa) krakowskich i kalifornijskich instytucji edukacyjnych (jak np. Uniwersytet Stanforda). W ramach intensyfikacji współpracy z regionem przewiduje się zaproszenie przedstawicieli kalifornijskich firm i uczelni do złożenia wizyty w Małopolsce (IV kwartał 2010 lub II kwartał 2011). Uzasadnienie wyboru. Kalifornia, a w szczególności obszar tzw. Doliny Krzemowej jest światowym wzorem tworzenia warunków i rozwoju branży wysokich technologii. Jest to również najsilniej oddziałujący ośrodek naukowy i badawczo-rozwojowy poza obszarem azjatyckim. Nawiązanie kontaktów gospodarczych i naukowych z instytucjami i przedsiębiorstwami z tego rejonu ma kluczowe znaczenie dla wielu małopolskich firm i uczelni, jest także najlepszym przykładem koordynacji działań dla rozwoju sektora IT na świecie. 3. Targi eksportowe CeBIT 2010, Hanower (2-6 marzec) Udział w Cebit - największych na świecie targach branży ICT. 5-dniowe wydarzenie w Hanowerze przyciąga wystawców z ponad 70 krajów i około pół miliona gości z całego świata. W roku 2009 stoiska na CeBIT miało ok wystawców z 69 krajów; impreza zgromadziła ponad zwiedzających ze 100 krajów. Tematyka targów: business ICT (technologie serwerowe, rozwiązania open source, zarządzanie dokumentacją, zarządzanie kontaktami z klientem, zarządzanie procesem biznesowym), Grupa docelowa to fachowcy z branży ICT - odwiedzający w większości wypadków są zainteresowani 4

7 konkretnymi ofertami. Daje to realne szanse na dobre i skuteczne kontakty wśród potencjalnych uczestników targów. Prezentacja małopolskiego potencjału w sektorze nowych technologii powinna objąć sprofilowane przedsiębiorstwa z branży ICT. Firmy mogą uczestniczyć w targach jako pod-wystawcy na wspólnym stoisku Business in Małopolska. Każdy przedsiębiorca będzie miał do dyspozycji miejsce do prowadzenia rozmów biznesowych. Uczestnicy projektu Promocja Małopolskiej Oferty Eksportowej na arenie międzynarodowej przedstawią potencjał gospodarczy województwa, przede wszystkim branżę ICT. Udział Małopolski w targach finansowany będzie w ramach projektu Promocja Małopolskiej Oferty Eksportowej na arenie międzynarodowej. II kwartał Misja do Chińskiej Republiki Ludowej (15 23 maja 2010). Planowa trasa misji gospodarczej: Pekin, region Jiangsu oraz Szanghaj Uczestnicy misji: przedstawiciele Województwa Małopolskiego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o., Izby Przemysłowo-Handlowej oraz małopolskich przedsiębiorców. Planowane wydarzenia podczas misji: organizacja seminariów z udziałem małopolskich i chińskich przedsiębiorców w Pekinie i Nankin, spotkania z przedstawicielami polskich placówek dyplomatycznych oraz wizyty w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (Nankin, Suzhou) Program ramowy Pekin: -seminarium z udziałem polskich i chińskich przedsiębiorców -spotkania z przedstawicielami polskich placówek dyplomatycznych Jiangsu: -seminarium z udziałem polskich i chińskich przedsiębiorców -oficjalna rewizyta delegacji Małopolski w Jiangsu (Nankin) -wizyty w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (Nankin, Suzhou) Szanghaj: -spotkania z przedstawicielami polskich placówek dyplomatycznych - prezentacja gospodarcza Uzasadnienie wyboru Chiny pozostają jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek światowych. Dotyczy to zarówno wymiany handlowej jak ekspansji chińskich inwestycji na wszystkich rynkach narodowych i ponadnarodowych. Misja gospodarcza Małopolski do Chin w roku 2010 jest uzasadniona ze względu na kilka ważnych okoliczności: udział delegacji regionalnej w polskiej wystawie narodowej w ramach Expo 2010 w Szanghaju i promocja regionu w ramach wydarzeń towarzyszących Expo 2010, podtrzymanie kontaktów instytucjonalnych (administracja regionalne, instytucje promocji, agencja rozwoju) związanych z realizacją zawartych porozumień (Prowincja Jiang-su), analiza chińskich przykładów tworzenia stref gospodarczych i możliwości współpracy podobnych struktur (SSE, klastry, strefy aktywności gospodarczej itp.), poszukiwanie nowych obszarów współdziałania. 5

8 5. 10 edycja konferencji Shared Services &Outsourcing Week, poświeconej usługom typu outsourcingowym, Edynburg, (24-27 maj) Tematyka: Ubiegłoroczna edycja imprezy zgromadziła 570 liderów i ekspertów działających w branży outsourcingowej, którzy podczas konferencji i dyskusji panelowych mogli dzielić się doświadczeniami na temat strategii przezwyciężania trudności związanych z kryzysem na rynku usług oraz silniejszej integracji usług na globalnym rynku. Impreza stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania stolicy Małopolski jako europejskiego lidera na rynku outsourcingu oraz promowania na forum międzynarodowym innych ośrodków miejskich regionu (Tarnowa i Nowego Sącza ) jako potencjalnie atrakcyjnych ośrodków lokowania inwestycji outsourcingowych. Przewidywana forma zaistnienia podczas imprezy: stoisko promocyjne, materiały informacyjne dystrybuowane wśród uczestników seminarium. Atuty: możliwość bezpośredniego kontaktu z szefami firm BPO; dotarcie z informacją do firm, które są pożądane w Małopolsce jako inwestorzy. 6. IV Małopolskie Forum Inwestycyjne (czerwiec) Kolejna edycja najważniejszego spotkania dotyczącego inwestycji w skali regionalnej. Prezentacje i warsztaty skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu oraz środowisk gospodarczych. Tematem Forum jest promocja potencjału inwestycyjnego Małopolski oraz dostosowanie standardów obsługi inwestora do wymagań światowego rynku Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych. Gośćmi MFI są eksperci ekonomiczni, przedstawiciele inwestorów, instytucji międzynarodowych i oraz administracji centralnej i regionalnej. Głównym zadaniem MFI jest prezentacja metod i narzędzi przyciągania inwestycji oraz tworzenie klimatu dla współpracy różnych sektorów i instytucji na rzecz rozwoju regionalnego. W ramach programu MFI istniej możliwość prezentacji oferty inwestycyjnej małopolskich samorządów wraz z prezentacją najlepszych praktyk w dziedzinie obsługi inwestora. Forum organizowane jest w ośrodku miejskim poza Krakowem i gromadzi ok uczestników. III kwartał 7. XX Forum Ekonomiczne w Krynicy (wrzesień) Instytucje tworzące CeBiM należą do wieloletnich partnerów organizatorów Forum Ekonomicznego w Krynicy. W ramach współpracy przy tworzeniu programu Forum w roku 2010 przewiduje się intensyfikację działań w ramach Forum Inwestycyjnego (Tarnów), spotkań plenarnych oraz organizację wydarzeń promujących działalność i ofertę CeBiM. Tematem wydarzeń firmowanych przez CeBiM będzie ocena działań inwestycyjnych w skali regionalnej i globalnej, przewidywania dotyczące wpływu stanu gospodarki światowej na zjawiska zachodzące w Europie Środkowej oraz ewentualne poddanie ocenie uczestników Forum skuteczności działań pro-inwestycyjnych na terenie Małopolski. Przewiduje się bezpośredni udział przedstawicieli CeBiM w debatach, wykorzystanie materiałów promocyjnych oraz zaangażowanie w promocję medialną działań pro-inwestycyjnych i pro-eksportowych. Integralnym elementem przedsięwzięć podejmowanych przez CeBiM w Krynicy będzie organizacja gali i wręczenia Małopolskiej Nagrody Gospodarczej (zainicjowane 2009). Forum jest także okazją do niezależnych spotkań z przedstawicielami firm i światowych środowisk gospodarczych. Przewiduje się możliwość bezpośredniej komunikacji z uczestnikami Forum, szczególnie zainteresowanymi tematyką współpracy gospodarczej z Małopolską. 6

9 8. Konferencja w Parlamencie Europejskim w ramach Dni Małopolski w Brukseli (wrzesień) W ramach organizacji wielopłaszczyznowej prezentacji Małopolski w strukturach Parlamentu Europejskiego w Brukseli włączone zostaną elementy promocji gospodarczej opracowane przez CeBiM. Podstawą promocji będzie wykorzystanie instalacji multimedialnej: Małopolskie Drzewo Inwestycji i Innowacji oraz dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych zawierających podstawowe dane o regionie oraz zakres usług świadczonych przez CeBiM. Przewiduje się realizację kampanii medialnej dotyczącej oferty inwestycyjnej i eksportowej z terenu Małopolski oraz znaczenia regionu w systemie gospodarki europejskiej. Ważnym elementem prezentacji będzie wskazanie atutów regionu: zasobów ludzkich, jakości życia, wysokiego poziomu oferty edukacyjnej, środowiska naturalnego itp. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wykorzystanie funduszy UE w projektach dotyczących rozwoju gospodarczego regionu oraz jako motywacji inwestycyjnej. W prezentacji aktywnie uczestniczyć będą przedstawiciele partnerów projektu: Województwa Małopolskiego. SA i Krakowskiego Parku Technologicznego. IV kwartał 9. Annual Business in Małopolska meeting (październik) Wśród projektów planowanych przez CeBiM jest także organizacja Annual Business in Małopolska Meeting dorocznego spotkania inwestorów. Celem tej imprezy jest promocja potencjału gospodarczego i inwestycyjnego Małopolski przede wszystkim wśród zagranicznych firm, które działają na obszarze Małopolski oraz ich uhonorowanie przez władze województwa małopolskiego. Docelowo Annual Business in Małopolska Meeting ma stać się imprezą cykliczną organizowaną przez CeBiM każdego roku. 10. Kampania reklamowa Małopolski internecie (III - IV kwartał 2010) Przygotowanie kampanii reklamowej obejmującej reklamę Google Adwords, prezentacja atutów gospodarczych regionu w portalach internetowych, pozycjonowanie strony rozbudowa strony oraz działania uzupełniające. 11. Kampania reklamowa Małopolski w TV (IV kwartał 2010 I kwartał 2011) Przygotowanie kampanii reklamowej obejmującej aktualizacje spotów reklamowych, wybór stacji telewizyjnej i emisję spotów prezentujących gospodarcze walory Małopolski. 12. Promocja Małopolski w Warszawie (listopad) Impreza promocyjna organizowana we współpracy z Klubem Krakowskim organizacją skupiającą byłych mieszkańców Krakowa przebywających obecnie na stałe lub tymczasowo w stolicy Polski. Impreza miałaby na celu zaprezentowanie walorów gospodarczych ale także turystycznych stolicy Małopolski. Lobbing związanych z Krakowem osób z pewnością byłby bardzo skuteczny zarówno w kwestii zaproszenia odpowiednich środowisk gospodarczych jak i siły przekazu promocyjnego. 7

10 Bieżąca działalność CeBiM 13. Obsługa nieruchomości W ramach zadania planowane są audyty gruntów zgłoszonych przez małopolskie gminy do bazy danych ofert inwestycyjnych, aktualizacja tejże bazy (oraz strony internetowej), zlecenie wykonania niezbędnych opracowań i sfinansowanie spotkań z JST. 14. Obsługa inwestorów W ramach zadania realizowana będzie obsługa firm w ustalonych i wypracowanych z PAIIZ standardów jakościowych, w tym finansowanie logistycznej strony spotkań (przejazdy, katering), zakup opracowań i raportów niezbędnych w obsłudze inwestora, finansowanie bieżących kontaktów z PAIIZ (udział w szkoleniach, konferencjach, etc). 15. Współpraca międzynarodowa (organizacja zagranicznych wizyt gospodarczych w Małopolsce, w tym w ramach wieloletnich programów współpracy). Kontakty w ramach umów międzynarodowych, projektów branżowych czy programów UE maja charakter roboczy oraz są stałym elementem realizacji programu międzynarodowej promocji gospodarczej Małopolski. Działania te dotyczą przede wszystkim takich kierunków jak Niemcy (Turyngia), Francja (Rhone-Alpes), Chiny (Jiang-su), Irak (Kurdystan), Włochy (Toskania), Hiszpania (Region Madrytu), z których należy się spodziewać kontaktów w roku Standardowym elementem organizacji każdej z wizyt jest multimedialna prezentacja, zapewnienie transferów, tłumaczeń etc. Ponadto, w ramach obsługi wizyt zagranicznych po misjach gospodarczych w roku 2009, CeBiM przygotowuje się do przyjęcia misji gospodarczych z krajów odwiedzanych. W roku 2010 można spodziewać się misji (wizyt) gospodarczych z takich krajów jak: Hiszpania, Indie, Chiny, USA, Irak. Na zadanie to w budżecie zaplanowano 32 tys. złotych. 16. Obsługa eksportera / wsparcie eksportu W ramach zadania planowane są spotkania z firmami, w szczególności z sektora MSP, służące z jednej strony promocji działań CeBIM na rzecz eksportu firm z Małopolski oraz doradztwo, konsultacje i inne działania dobrane indywidualnie wg potrzeb danej firmy. Ponadto zadanie obejmuje wzmocnienie kontaktów z WPHI oraz opracowanie i publikację raportu Handel Zagraniczny Małopolski,. Finansowanie działań Centrum Business in Małopolska w roku 2010 Budżet CeBiM w roku 2010 wyniesie ,00 zł (wydatki bez kosztów wynagrodzeń), w tym koszty projektowe w wysokości ,00 zł, obejmujące trzy projekty realizowane przez SA, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Sp. z o.o. i współfinansowane w ramach MRPO Działanie 8.1. Koszty poza-projektowe wynoszą Koszty te obejmują pozycje 1-6 Planu rzeczowofinansowego (w załączeniu). 8

11 Misja do USA Konferencja w Dolinie Krzemowej Konferencja w Parlamencie Europejskim w ramach Dni Małopolski w Brukseli Targi CeBIT 2-6 marca Kalifornia Misja do Chińskiej Republiki Ludowej Bruksela Hanower maja Chiny styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Konferencja Outsourcingowa GLOBAL SERVICES CONFERENCE 2010 New Jersey Konferencja Shared Services & Outsourcing Week maja Edynburg XX Forum Ekonomiczne Krynica IV Małopolskie Forum Inwestycyjne Kraków Promocja Małopolski w Warszawie Annual Business in Małopolska Meeting Kraków 9