Plan finansowo - rzeczowy CeBiM 2013

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 74/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 stycznia 2013 r. Plan finansowo - rzeczowy CeBiM 2013 Koszty Suma * *bez kosztów wynagrodzeń ; Szacowane ,00 zł udział % w tym projektowe razem: w tym MARR: ,00 zł 35% ,00 zł : ,00 zł 42% KPT: ,00 zł 23% Business in Małopolska - Grow with us promocja zagraniczna (targi eksportowe CeBIT, konferencja BioConvention, konferencja Gartner w Londynie, Annual BiMM, opracowanie raportów, pozostałe zadania zgodnie z wnioskiem) ,00 zł ,00 zł MARR KPT ,00 zł ,00 zł ,00 zł Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera zakup gotowych materiałów i publikacji, zakup analiz rynkowych; wynagrodzenie ekspertów COIE zł ,00 zł ,00 zł udział %: w tym poza-projektowe*: w tym MARR: ,00 zł 47,01% ,00 zł : ,00 zł 26,99% MPP: ,00 zł 9,00% KPT: ,00 zł 17,00% 100% Zad. 1 promocja gospodarcza Małopolski Poza-projektowe działania i wydarzenia w tym m.in.: Małopolska Nagroda Gospodarcza, promocja gospodarcza podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy - Zdroju, promocja gospodarcza podczas Poland Outsourcing Awards, promocja gospodarcza podczas konferencji sektora outsourcingowego w Krakowie oraz podczas Forum Gospodarczego w Katowicach, inne wydarzenia promocyjne w tym targi i konferencje; materiały graficzne, druki drobne organizacja udziału w imprezach szacowany koszt: realizuje: w kwocie: termin: ,00 zł ,00 zł MARR ,00 zł styczeń - grudzień MPP KPT MARR MPP KPT ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zad. 2 nieruchomości - obsługa spotkania z JST, audyty gruntów, opracowania i raporty dot. terenów ,00 zł ,00 zł MARR 2 000,00 zł styczeń - grudzień MPP 9 000,00 zł KPT 2 000,00 zł MARR 2 000,00 zł MPP 9 000,00 zł KPT 2 000,00 zł

2

3 Zad. 3 obsluga inwestorów współpraca z PAIIZ, organizacja konferencji/spotkań (logistka, katering, inne); opracowania/informacje dla inwestorów ,00 zł ,00 zł MARR 6 000,00 zł styczeń - grudzień MPP 6 000,00 zł KPT 3 000,00 zł MARR 6 000,00 zł MPP 6 000,00 zł KPT 3 000,00 zł Zad. 4 współpraca międzynarodowa organizacja spotkań z regionami partnerskimi, wizyty dzeinnikarzy inne (logistyka, katering); tłumaczenia 9 000,00 zł 9 000,00 zł MARR 5 000,00 zł styczeń - grudzień 2 000,00 zł KPT 2 000,00 zł MARR KPT 5 000,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł Zad. 5 obsługa eksportera współpraca z WPHiI ; konferencje / spotkania MSP 2 000,00 zł 2 000,00 zł MARR 2 000,00 zł styczeń - grudzień 0,00 zł MARR 2 000,00 zł 0,00 zł administracja MARR ,00 zł styczeń - grudzień 0,00 zł telefony, poczta, transport, mat. biurowe, MPP 0,00 zł utrzymanie biura ,00 zł KPT ,00 zł MARR ,00 zł styczeń - grudzień ,00 zł MPP ,00 zł wynajem biura (czynsz+eksploatacja) ,00 zł KPT ,00 zł MARR ,00 zł ,00 zł MPP ,00 zł ,00 zł KPT ,00 zł

4 Centrum Business in Małopolska Cele i zadania na rok 2013 Kraków, styczeń 2013 Cele Centrum Business in Małopolska 1

5 Usprawnienie systemu obsługi inwestorów trafiających do Małopolski Wsparcie małopolskiego eksportu promocja potencjału gospodarczego Województwa Małopolskiego, kreowanie jego pozytywnego wizerunku. Zadania bieżące CeBiM: W zakresie obsługi inwestycji: udzielanie informacji o regionie, uwarunkowaniach gospodarczych, obowiązujących przepisach, warunkach i zasadach inwestowania wyszukiwanie propozycji lokalizacyjnych pod planowaną inwestycję organizacja spotkań oraz asysta podczas wizyt inwestorów i wizji lokalnych na terenie województwa badanie stanu prawnego terenów inwestycyjnych przygotowywanie wniosków i dokumentacji dot. skupowania i scalania gruntów dla potrzeb inwestycji utrzymywanie stałych kontaktów z inwestorami obecnymi w regionie, bieżące reagowanie na ich potrzeby/problemy doradztwo dla gmin w zakresie obsługi inwestora W zakresie promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego: przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych prowadzenie gospodarczych kampanii promocyjnych organizacja dorocznego spotkania inwestorów zagranicznych w Małopolsce Annual in Małopolska Meeting (ABiMM) przyjmowanie zagranicznych misji gospodarczych oraz wsparcie organizacyjne planowanych misji gospodarczych poza granicami kraju redakcja i administrowanie serwisem internetowym Business in Małopolska W zakresie eksportu: realizacja projektu COIE we współpracy z Ministerstwem Gospodarki bieżąca obsługa przedsiębiorców zainteresowanych eksportem organizacja i udział w imprezach promocyjnych poświęconych eksportowi współpraca z izbami gospodarczymi, WPHI i innymi instytucjami otoczenia biznesu prowadzenie bazy danych eksporterów udzielanie informacji o rynkach zagranicznych w porozumieniu z WPHI W zakresie obsługi nieruchomości: pozyskiwanie nowych ofert inwestycyjnych audyty gruntów aktualizacja bazy danych nieruchomości CeBiM i PAIiIZ monitorowanie rynku nieruchomości W zakresie współpracy międzynarodowej: organizacja i obsługa wizyt z regionów partnerskich kontakty w ramach umów międzynarodowych partnerów CeBiM, projektów i programów UE organizacja spotkań i programów wizyt dziennikarzy zagranicznych i zagranicznych instytucji otoczenia biznesu 2

6 Centrum Business in Małopolska - harmonogram zadań w 2013 r. Kolorem pomarańczowym zaznaczono inicjatywy finansowane z projektu Business in Małopolska Grow with us Kolorem czerwonym z projektu COIE Kolorem niebieskim z budżetów własnych partnerów CeBiM I kwartał 2013 Targi CeBIT, marzec Targi nowych technologii (Niemcy, Hanower) CeBiT (Centrum der Büro- und Informationstechnik), czas trwania Targi branży ICT CeBIT w Hanowerze należą do największych imprez tego typu na świecie. W targach bierze udział ponad wystawców z 70 krajów świata, targi odwiedza corocznie ponad zwiedzających z 90 krajów, nawiązuje się kilka milionów kontaktów biznesowych. Polska w 2013 roku będzie gościem honorowym targów CeBiT. Działania marketingowe: udział delegacji z Małopolski (WM, MARR), stoisko wystawiennicze, przygotowanie materiałów informacyjnych, katalog małopolskich firm z branży IT, zaproszenie małopolskich firm do udziału w targach, kontakty bezpośrednie, badanie wizerunkowe. Odbiorcy działania: uczestnicy targów, firmy uczestniczące w reprezentacji Małopolski. Partner odpowiedzialny: MARR Prezentacje multimedialne Prezentacja multimedialna Business in Małopolska zostanie zaktualizowana i znajdować się na niej będą m. in. anglojęzyczne raporty analityczne (Zasoby ludzkie w Małopolsce, Rynek nieruchomości w Małopolsce, How to do business in Małopolska, Centra usług wspólnych w Małopolsce), oferta inwestycyjna i eksportowa Małopolski oraz spoty reklamowe. Pierwsze wydanie prezentacji w ilości 250 szt. zaplanowano na luty 2013 r. w związku z targami CeBIT, drugie wydanie w ilości 250 szt. na marzec 2013 r. w związku z udziałem w targach BIO CONNVENTION, natomiast trzecie wydanie w ilości 500 szt. zostanie przygotowane przed konferencją Gartner Outsourcing & IT Services Summit, która odbędzie się w Londynie. Prezentacja wykorzystywana będzie również podczas ABIMM, podczas spotkań promocyjno informacyjnych oraz spotkań z inwestorami i małopolskimi eksporterami. Działania marketingowe: prezentacja dostępna w wersji angielskiej, dystrybucja prezentacji podczas misji, targów, spotkań B2B, konferencji. 3

7 Odbiorcy działania: bezpośrednie spotkania biznesowe,, inwestorzy, zagraniczni kontrahenci, uczestnicy targów i konferencji. Czas realizacji: luty/marzec/sierpień 2013 (prezentacja) Partner odpowiedzialny: Kampania prasowa w gazecie pokładowej (Lufthansa Magazine) Kampania prasowa w gazecie pokładowej (Lufthansa Magazine), 3 edycje Nowym przedsięwzięciem w ramach promocji gospodarki Małopolski będzie zamieszczanie informacji promocyjnych w wydawnictwach typu gazeta pokładowa, dostępnych w wybranych liniach lotniczych w określonych destynacjach podróżnych. Kampania promocyjna w wydawnictwie pokładowym zaplanowana jest w 3 odsłonach. Reklama będzie spójna graficznie oraz koncepcyjnie z materiałem, który powstanie do emisji w stacji telewizyjnej oraz w Internecie. Reklama ukaże się przy okazji najważniejszych wydarzeń gospodarczych, zaplanowanych do realizacji w projekcie, a więc: w lutym/marcu 2013 przy okazji organizowanych w Hanowerze największych na świecie targów IT CeBiT 2013, w których Małopolska będzie brała udział, w marcu/kwietniu 2013, przy okazji udziału Centrum Business in Małopolska w targach BIO International Convention w Stanach Zjednoczonych oraz w sierpniu lub wrześniu 2013 roku, przy okazji udziału CeBiM w misji gospodarczej w związku z udziałem w konferencji Gartner Outsourcing & Services Summit w Londynie. W każdym okresie kampanii reklama będzie związana z branżą imprez z uczestnictwem Centrum Business in Małopolska (IT, LifeScience oraz nowoczesne usługi dla biznesu). Działania marketingowe: opracowanie i publikacja materiału promocyjnego i wizerunkowego w wydawnictwie dystrybuowanym na pokładach samolotów. Reklama o powierzchni 1 strony (180 x 240 mm) w wydawnictwie będzie w kolorze i ukaże się w całym miesięcznym nakładzie magazynu, tym samym dając możliwość dotarcia z przekazem do 1,5 miliona odbiorców, pasażerów linii lotniczych, którzy zapoznają się z reklamą Business in Małopolska. Odbiorcy działania: podróżni / klienci bezpośredni linii lotniczych Planowany okres realizacji: luty/marzec, marzec/kwiecień, sierpień/wrzesień 2013 Planowana ilość zamieszczonych informacji w gazetach pokładowych: 1 strona w trzech edycjach gazety Planowana ilość odbiorców informacji w gazecie pokładowej: 1,5 mln czytelników Partner odpowiedzialny: KPT Kampania medialna TV, Internet Kampania medialna (międzynarodowa stacja TV, Internet), czas realizacji to I kwartał 2013 (ok. 2 tygodnie) Kampania medialna prowadzona będzie poprzez stację telewizyjną o zasięgu globalnym (typu CNN) i opierać się będzie na materiałach audiowizualnych (spoty filmowe) przygotowanych w ramach projektu. Kampania promocyjna w stacji telewizyjnej o międzynarodowym zasięgu zakłada emisje spotów trzech rodzajów (zróżnicowanie ze względu na 3 branże: IT, LifeScience, nowoczesne usługi biznesowe) o czasie trwania 30 sek., w 50 procentowym primetime na terenie EMEA, Azja oraz w Stanach Zjednoczonych. 4

8 Równocześnie z kampanią telewizyjną toczyć się będzie kampania na stronach internetowych nadawcy telewizyjnego. Planowany okres emisji TV materiału: 1-2 tygodnie Planowana ilość odbiorców TV materiału: odbiorców gospodarstw domowych i pokoi hotelowych Planowana ilość wykorzystanych portali internetowych: 1 (np. CNN International) Planowana ilość wyświetleń materiału w Internecie: gwarantowanych wyświetleń Odbiorcy działania: widzowie TV, internauci. Partner odpowiedzialny: MARR, II kwartał 2013 Targi Bio International Convention USA, kwiecień Misja gospodarcza (USA, Chicago) Targi Bio International Convention, czas trwania BIO International Convention to największa światowa wystawa firm i instytucji zajmujących się biotechnologią i dziedzinami pokrewnymi takimi jak medycyna czy farmakologia. Udział w tym wydarzeniu jest dowodem wysokiego potencjału i skutecznych strategii rozwoju firm, które prezentują w jego trakcie swoją ofertę. W 2011 roku wzięło udział ponad uczestników z 65 krajów. Działania marketingowe: udział delegacji z Małopolski (WM, MARR), stoisko wystawiennicze, przygotowanie materiałów informacyjnych, katalog małopolskich firm biotechnologicznych, kontakty bezpośrednie, badanie wizerunkowe. Odbiorcy działania: uczestnicy targów, firmy uczestniczące w reprezentacji Małopolski. Partner odpowiedzialny: MARR Raporty analityczne Zaplanowano opracowanie i dystrybucję następujących wydawnictw (raporty): Zasoby ludzkie w Małopolsce (300 egz.) Rynek nieruchomości w Małopolsce (300 egz.) How to do business in Małopolska (500 egz.) Centra usług wspólnych (BPO/SSC) w Małopolsce (300 egz.) Czas realizacji opracowań: lipiec 2013 Działania marketingowe: wydawnictwa dostępne będą w wersji angielskiej. Oprócz wersji papierowej przewidziano zamieszczenie raportów na stronach internetowych Centrum Business in Małopolska oraz na stronach partnerów projektu. Odbiorcy działania: inwestorzy, uczestnicy misji gospodarczych i imprez targowych, odbiorcy strony internetowej BiM. Partner odpowiedzialny: MARR (opracowanie), WM (tłumaczenie, projekt, skład, druk) Konferencje sektora outsourcingowego (maj) 5

9 Udział i promocja CeBiM w konferencjach sektora outsourcingowego, mających na celu promocję i rozwój branży outsourcingowej na terenie Województwa Małopolskiego. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (maj) Prezentacja i promocja zalet inwestycyjnych Województwa Małopolskiego w trakcie ogólnopolskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Forum ukierunkowane jest na przedsiębiorców, inwestorów, administrację samorządową oraz rządową. Dzięki uczestnictwu znanych ludzi świata biznesu oraz polityki (także europejskiej) pozwala także na dyskusję i promocję na wielu płaszczyznach. Udział CeBiM w tej ważnej imprezie gospodarczej województwa śląskiego wpisuje się w szerszą perspektywę planowanej współpracy województw małopolskiego i śląskiego. III kwartał 2013 Konferencja Gartner Outsourcing & IT Service Summit, wrzesień Konferencja Gartner Outsourcing & IT Service Summit, czas trwania: Gartner Outsourcing & IT Services Summit organizowana jest przez firmę Gartner - jedną z największych z sektora IT. Konferencja zapewnia możliwość zapoznania się z wyzwaniami i możliwościami stojącymi przed kierownictwem światowych koncernów i skupia się na następujących aspektach: multisourcing, outsourcing zarządzania, serwisy. Uczestnikami konferencji są szefowie firm, dyrektorzy i menadżerowie z zamówień publicznych, dyrektorzy i menadżerowie ds. strategicznych zamówień, dyrektorzy IT. Działania marketingowe: udział delegacji z Małopolski (KPT), przygotowanie materiałów informacyjnych, katalog małopolskiej oferty inwestycyjnej i zasobów ludzkich, kontakty bezpośrednie. Odbiorcy działania: uczestnicy konferencji, firmy uczestniczące w reprezentacji Małopolski. Partner odpowiedzialny: KPT XXIII Forum Ekonomiczne w Krynicy, wrzesień Instytucje tworzące CeBiM należą do wieloletnich partnerów Forum Ekonomicznego w Krynicy. W ramach współpracy przy tworzeniu programu Forum w roku 2013 przewiduje się udział w debatach i spotkaniach oraz organizację wydarzeń promujących działalność i ofertę CeBiM. Przewiduje się promocję medialną działań pro-inwestycyjnych i proeksportowych. Partner odpowiedzialny: IV kwartał 2013 Annual Business in Małopolska Meeting, październik 6

10 Organizacja konferencji Annual Business in Małopolska Meeting (Kraków), czas trwania 1-2 dni, październik 2013 (dokładna data po uzyskaniu danych o możliwościach technicznych) Doroczna konferencja organizowana z udziałem inwestorów obecnych na terenie Małopolski, zaproszonych gości krajowych i zagranicznych, władz regionalnych i przedstawicieli instytucji biznesowych (izby handlowe, agencje branżowe, klastry itp.). Działania marketingowe: wystąpienia przedstawicieli Business in Małopolska, prezentacja i dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych, promocja w mediach, wystąpienia seminaryjne zaproszonych gości, Odbiorcy działania: uczestnicy i goście konferencji, media lokalne Planowany okres realizacji: październik 2013 Planowana ilość uczestników: 140 osób. Partner odpowiedzialny: KPT (organizacja), (Małopolska Nagroda Gospodarcza) Kampania promocyjna na MPL Kraków-Balice Kampania promocyjno-informacyjna: na terenie MPL Kraków Balice, czas trwania 2 m-ce 2013, skupiona wokół wydarzenia ABiMM. Biorąc pod uwagę profil osób korzystających z usług lokalnego portu lotniczego oraz ilość obsłużonych pasażerów na terenie MPL Kraków-Balice (w roku 2012 MPL Kraków Balice odprawiło rekordową liczbę podróżnych 3,43 mln) lokalizacja kampanii wizerunkowej i promocyjnej na krakowskim lotnisku daje największe szanse uzyskania wysokiej skuteczności przekazu i spełnienia celu szczegółowego projektu Business in Małopolska Grow with us w odniesieniu do działań zmierzających do wzmocnienia wizerunku małopolskiego potencjału gospodarczego (innowacyjnego). Działania marketingowe: wykorzystanie istniejących na lotnisku nośników informacji (ekrany) oraz trwałych oznaczeń (bannera, kaseton). Odbiorcy działania: osoby odwiedzające port lotniczy (podróżni, osoby towarzyszące). Planowany okres realizacji ekspozycji na terenie lotniska MPL Kraków-Balice: 2 miesiące Planowana ilość odbiorców kampanii: osób Partner odpowiedzialny: KPT Redakcja i administracja serwisu Strona internetowa jest aktualizowana na bieżąco przez specjalistę ds. promocji i PR i wykorzystywana przez zespół projektowy jako najważniejsze narzędzie marketingowe projektu do promowania wizerunku Business in Małopolska. Strona cieszy się ogromną popularnością od momentu jej powstania w 2009r. odnotowano odwiedzin (dane z dnia 30 grudnia 2012 r.). Strona posiada także aktualne informacje o wydarzeniach gospodarczych w regionie i za granicą, raporty analityczne w wersji elektronicznej i spoty promocyjne powstałe w ramach realizacji poprzednich projektów MRPO 8.1. Partner odpowiedzialny: MARR I - IV kwartał 2013 Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, styczeń grudzień 7

11 Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (w ramach projektu systemowego pn. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów COIE) świadczy przedsiębiorcom i organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców bezpłatne usługi o charakterze informacyjnym w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej poza granicami kraju oraz w obszarze przyciągania do Polski inwestorów zagranicznych. Głównym celem projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i inwestycji poza granicami Polski. Cel ten obejmuje także działania na rzecz zwiększenia poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych. W ramach projektu zostaną zakupione gotowe opracowania, wydawnictwa, publikacje niezbędne do świadczenia usług informacyjnych: pro-eksport i pro-biz, a także zostanie przeprowadzona analiza w zakresie potencjału eksportowego małopolskich przedsiębiorstw z branży spożywczej i budowlanej. Zorganizowane będą także spotkania informacyjne dla przedsiębiorców dotyczące tematyki eksportowej. Pakiet informacyjny w formie broszur z zakresu handlu zagranicznego i uwarunkowań inwestycyjnych w Polsce oraz badania perspektywiczne rynków zagranicznych i branż adresowane są do inwestorów i przedsiębiorców chcących podjąć działalność eksportową. Partner odpowiedzialny: Finansowanie działań Centrum Business in Małopolska w roku 2013 Budżet CeBiM w roku 2013 wyniesie ok ,00 zł (wydatki bez kosztów wynagrodzeń 1 ), w tym koszty projektowe w wysokości ok ,00 zł obejmujące projekty realizowane przez MARR S.A., Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, KPT Sp. z o.o.. i współfinansowane w ramach MRPO Działanie 8.1. Koszty poza-projektowe wynoszą ,00 zł. 1 Wyjątek stanowi projekt COIE, w którym ujęto koszty wynagrodzeń dla ekspertów zatrudnionych w projekcie 8

12 CeBiM - harmonogram wydarzeń 2013 Kampania promocyjna na MPL Kraków Balice Kampania medialna TV, Internet Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach Forum Ekonomiczne, Krynica - Zdrój Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień CeBIT, Niemcy Targi Bio International Convention, USA Konferencje sektora outsourcingo wego Raporty analityczne Konferencja Gartner Outsourcing & IT Service Summit Annual BiM Meeting, Kraków 9