Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne
|
|
- Wacława Dziedzic
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Dodawanie nowego wniosku (przeglądarka internetowa) Spis treści: 1. Plan roczny 1 2. Zapotrzebowanie bieżące planowane 2 3. Wniosek o udzielenie postępowania przetargowego planowany 4 4. Zapotrzebowanie bieżące - nieplanowane lub awaryjne 5 5. Wniosek o udzielenie postępowania przetargowego nieplanowany 7 6. Zarejestrowanie wniosku realizacji umowy 8 Szczegółowy opis procedury składania wniosków dostępny jest w głównej instrukcji modułu. 1. Plan roczny Rodzaj wniosku Plan roczny Przyczyna pozostawiamy wartość domyślną Planowany Rodzaj zamówienia: o Usługi, Dostawy lub Roboty budowlane dla potrzeb kierowanych do Realizatora Dział Zamówień Publicznych. o Pozostałe koszty budżetowe dla potrzeb kierowanych do Realizatora Z-ca Kanclerza ds. Ekonomicznych Kwestor. Realizator: o Dział Zamówień Publicznych jeżeli plan roczny dotyczy potrzeb ujmowanych w planie zamówień publicznych o Z-ca Kanclerza ds. Ekonomicznych Kwestor jeżeli plan roczny dotyczy potrzeb nie ujmowanych w planie zamówień publicznych, ale wchodzących do budżetu. Przedmiot pozostawiamy wartość domyślną Plan roczny Uzasadnienie pozostawiamy wartość domyślną Plan roczny
2 3. W bloku Pozycje towarowe klikamy w przycisk. 4. W wyświetlonym oknie Pozycje towarowe klikamy przycisk. 5. Następnie wybieramy cennik zgodny z uzupełnionym w nagłówku rodzajem zamówienia, np. Cennik Dostawy realizowane przez KZ i klikamy w interesującą nas pozycję cennika. Wybór konkretnej pozycji z cennika, po jej podświetleniu na kolor zielony, potwierdzamy przyciskiem. 6. Po wybraniu danego towaru z cennika uzupełniamy jego ilość i cenę. Po wprowadzeniu danych klikamy na przycisk. 7. Wyświetli się okno informacje dodatkowe w którym można opcjonalnie uzupełnić datę realizacji wybranej pozycji. Następnie klikamy na przycisk 8. Po wprowadzeniu wszystkich planowanych pozycji towarowych klikamy na ikonę następny status, a następnie zmieniamy status na Akceptacja dysponentów 2. Zapotrzebowanie bieżące planowane Rodzaj wniosku Zapotrzebowanie bieżące planowane Przyczyna pozostawiamy wartość domyślną Planowany Podstawa prawna Rodzaj zamówienia: o Usługi, Dostawy lub Roboty budowlane dla potrzeb kierowanych do Realizatora Dział Zamówień Publicznych. o Pozostałe koszty budżetowe dla potrzeb kierowanych do Realizatora Z-ca Kanclerza ds. Ekonomicznych Kwestor. Realizator Pozycja planu Przedmiot Uzasadnienie 2
3 Kontrahent (pole opisowe) Termin realizacji (pole obowiązkowe) Warunki zapłaty Grupa towarowa 4. Dodany wniosek pojawi się na liście wniosków. Następny krok to dodanie zadań wniosku. W bloku Zadania klikamy w przycisk edytuj Otworzy się okno edycji zadania, gdzie modyfikujemy pierwsze zadanie podając: wartość netto w PLN w polu Wartość netto PLN wartość brutto w PLN w polu Wartość brutto PLN opcjonalnie opis w polu Opis Wprowadzone dane zapisujemy przyciskiem. 5. Otworzy się okno Informacje dodatkowe. W polu Informacje dodatkowe nie ma obowiązku uzupełniania kodów CPV, należy pominąć ten krok i kliknąć na przycisk 6. Po dodaniu/ zapisaniu zadań należy uzupełnić przypisanie źródeł finansowania, czyli oznaczenie z jakich środków ma zostać sfinansowane dane zadanie. Aby dokonać rozpisania na źródła finansowania należy dla danego zadania wybrać przycisk zadania (podświetlenie na zielono). 7. W nowo otworzonym oknie Źródła finansowania dla zadań należy wybrać przycisk po wcześniejszym oznaczeniu danego Weryfikujemy przypisanie źródła finansowania i w razie potrzeby dokonujemy niezbędnych zmian. Aby zapisać podane źródło finansowania wybieramy przycisk finansowania dla zadań.. Nastąpi powrót do okna Źródła 8. Kolejnym krokiem jest podanie źródeł wniosku, czyli wskazanie pozycji źródłowych wniosków stanowiących plany roczne, w których zaplanowano dany zakup. W celu wprowadzenia źródeł wniosku przewijamy stronę do bloku Źródła wniosków.. Aby dodać pozycję źródłową wybieramy przycisk. 9. Otwarta zostanie lista wyboru pozycji, z której należy wybrać pozycję planu rocznego, w którym zaplanowaliśmy zakup. Zaznaczoną pozycję dodajemy przyciskiem. 10. Po wprowadzeniu dokumentu należy uruchomić obieg akceptacyjny tj. klikamy na ikonę następny status 3
4 3. Wniosek o udzielenie postępowania przetargowego planowany Rodzaj wniosku Wniosek o udz. postęp. przetarg. - planowany Przyczyna pozostawiamy wartość domyślną Planowany Rodzaj zamówienia: o Usługi, Dostawy lub Roboty budowlane dla potrzeb kierowanych do Realizatora Dział Zamówień Publicznych. o Pozostałe koszty budżetowe dla potrzeb kierowanych do Realizatora Z-ca Kanclerza ds. Ekonomicznych Kwestor. Realizator Pozycja planu Przedmiot Uzasadnienie Data szacowania podawana w formacie daty DD-MM-RRRR Termin realizacji w formie opisowej. Osoba koordynująca osoba koordynująca postępowanie. Wybór z listy pracowników. Ogólny sposób wyboru z dostępnych list w danych polach opisano w rozdziale Zarejestrowanie wniosku planowanego wniosek o udzielenie postępowania przetargowego na początku kroku 1 patrz wyżej. Telefon os. koordynującej w formie opisowej bez narzucanego formatu. os. koordynującej w formie opisowej bez narzucanego formatu. 4. Dodany wniosek pojawi się na liście wniosków. Następny krok to dodanie zadań wniosku. W bloku Zadania klikamy w przycisk edytuj Otworzy się okno edycji zadania, gdzie modyfikujemy pierwsze zadanie podając: wartość netto w PLN w polu Wartość netto PLN wartość brutto w PLN w polu Wartość brutto PLN 4
5 opcjonalnie opis w polu Opis Wprowadzone dane zapisujemy przyciskiem. 5. Otworzy się okno Informacje dodatkowe. W polu Informacje dodatkowe nie ma obowiązku uzupełniania kodów CPV, należy pominąć ten krok i kliknąć na przycisk 6. Po dodaniu/zapisaniu zadań należy uzupełnić przypisanie źródeł finansowania, czyli oznaczenie z jakich środków ma zostać sfinansowane dane zadanie. Aby dokonać rozpisania na źródła finansowania należy dla danego zadania wybrać przycisk (podświetlenie na zielono). 7. W nowo otworzonym oknie Źródła finansowania dla zadań należy wybrać przycisk po wcześniejszym oznaczeniu danego zadania Weryfikujemy przypisanie źródła finansowania i w razie potrzeby dokonujemy niezbędnych zmian. Aby zapisać podane źródło finansowania wybieramy przycisk. Nastąpi powrót do okna Źródła finansowania dla zadań. 8. Kolejnym krokiem jest podanie źródeł wniosku, czyli wskazanie pozycji źródłowych wniosków stanowiących plany roczne, w których zaplanowano dany zakup. W celu wprowadzenia źródeł wniosku przewijamy stronę do bloku Źródła wniosków. Aby dodać pozycję źródłową wybieramy przycisk. 9. Otwarta zostanie lista wyboru pozycji, z której należy wybrać pozycję planu rocznego, w którym zaplanowaliśmy zakup. Zaznaczoną pozycję dodajemy przyciskiem. 10. Do wniosków o udzielenie postępowania przetargowego rodzaju W i W-B należy dołączyć załącznik jako dokument specyfikacji i nazwać go w systemie SPECYFIKACJA. Specyfikację jako dokument przygotowujemy poza systemem w aplikacji np. MS WORD. Załącznik dodajemy w głównym oknie wybierając przycisk dla wybranego (podświetlonego) wniosku. W otwartym oknie Załączniki wybieramy przycisk. W otwartym oknie wpisujemy w wolnym wierszu nazwę SPECYFIKACJA. Dodajemy opis i wybieramy plik przyciskiem Wybierz plik. Po wprowadzeniu informacji i wskazaniu pliku wybieramy przycisk. 11. Po wprowadzeniu dokumentu należy uruchomić obieg akceptacyjny tj. klikamy na ikonę następny status 4. Zapotrzebowanie bieżące - nieplanowane lub awaryjne 5
6 Rodzaj wniosku Zapotrzebowanie bieżące nieplanowane lub awaryjne Przyczyna Rodzaj zamówienia Realizator wybieramy pozycję Dział Zamówień Publicznych Przedmiot Uzasadnienie Kontrahent (pole opisowe) pole nie wymagalne. Uzupełniane dowolnym tekstem dane kontrahenta, do którego wysyłane jest zamówienie a kontrahenta nie udało się wybrać z listy w polu Kontrahent w zakładce Nagłówek. Termin realizacji w formie opisowej. Warunki zapłaty w formie opisowej. Grupa towarowa lista wyboru 4. Dodany wniosek pojawi się na liście wniosków. Następny krok to dodanie zadań wniosku. W bloku Zadania klikamy w przycisk edytuj Otworzy się okno edycji zadania, gdzie modyfikujemy pierwsze zadanie podając: wartość netto w PLN w polu Wartość netto PLN wartość brutto w PLN w polu Wartość brutto PLN opcjonalnie opis w polu Opis Wprowadzone dane zapisujemy przyciskiem. 5. Otworzy się okno Informacje dodatkowe. W polu Informacje dodatkowe nie ma obowiązku uzupełniania kodów CPV, należy pominąć ten krok i kliknąć na przycisk 6. Po dodaniu/ zapisaniu zadań należy uzupełnić przypisanie źródeł finansowania, czyli oznaczenie z jakich środków ma zostać sfinansowane dane zadanie. Aby dokonać rozpisania na źródła finansowania należy dla danego zadania wybrać przycisk (podświetlenie na zielono). 7. W nowo otworzonym oknie Źródła finansowania dla zadań należy wybrać przycisk po wcześniejszym oznaczeniu danego zadania Weryfikujemy przypisanie źródła finansowania i w razie potrzeby dokonujemy niezbędnych zmian. Aby zapisać podane źródło finansowania wybieramy przycisk finansowania dla zadań.. Nastąpi powrót do okna Źródła 6
7 8. Po wprowadzeniu dokumentu należy uruchomić obieg akceptacyjny tj. klikamy na ikonę następny status 5. Wniosek o udzielenie postępowania przetargowego nieplanowany Rodzaj wniosku Wniosek o udz. postęp. przetarg. nieplanowany Przyczyna Rodzaj zamówienia Realizator wybieramy pozycję Dział Zamówień Publicznych Przedmiot Uzasadnienie Data szacowania podawana w formacie daty DD-MM-RRRR Termin realizacji w formie opisowej. Osoba koordynująca osoba koordynująca postępowanie. Wybór z listy pracowników. Ogólny sposób wyboru z dostępnych list w danych polach opisano w rozdziale Zarejestrowanie wniosku planowanego wniosek o udzielenie postępowania przetargowego na początku kroku 1 patrz wyżej. Telefon os. koordynującej w formie opisowej bez narzucanego formatu. os. koordynującej w formie opisowej bez narzucanego formatu. Grupa towarowa lista wyboru 4. Dodany wniosek pojawi się na liście wniosków. Następny krok to dodanie zadań wniosku. W bloku Zadania klikamy w przycisk edytuj Otworzy się okno edycji zadania, gdzie modyfikujemy pierwsze zadanie podając: wartość netto w PLN w polu Wartość netto PLN wartość brutto w PLN w polu Wartość brutto PLN 7
8 opcjonalnie opis w polu Opis Wprowadzone dane zapisujemy przyciskiem. 5. Otworzy się okno Informacje dodatkowe. W polu Informacje dodatkowe nie ma obowiązku uzupełniania kodów CPV, należy pominąć ten krok i kliknąć na przycisk 6. Po dodaniu/ zapisaniu zadań należy uzupełnić przypisanie źródeł finansowania, czyli oznaczenie z jakich środków ma zostać sfinansowane dane zadanie. Aby dokonać rozpisania na źródła finansowania należy dla danego zadania wybrać przycisk zadania (podświetlenie na zielono). 7. W nowo otworzonym oknie Źródła finansowania dla zadań należy wybrać przycisk po wcześniejszym oznaczeniu danego Weryfikujemy przypisanie źródła finansowania i w razie potrzeby dokonujemy niezbędnych zmian. Aby zapisać podane źródło finansowania wybieramy przycisk finansowania dla zadań.. Nastąpi powrót do okna Źródła 8. Do wniosków o udzielenie postępowania przetargowego rodzaju WAN i WAN-B należy dołączyć załącznik jako dokument specyfikacji i nazwać go w systemie SPECYFIKACJA. Specyfikację jako dokument przygotowujemy poza systemem w aplikacji np. MS WORD. Załącznik dodajemy w głównym oknie wybierając przycisk dla wybranego (podświetlonego) wniosku. W otwartym oknie Załączniki wybieramy przycisk. W otwartym oknie wpisujemy w wolnym wierszu nazwę SPECYFIKACJA. Dodajemy opis i wybieramy plik przyciskiem Wybierz plik. Po wprowadzeniu informacji i wskazaniu pliku wybieramy przycisk. 9. Po wprowadzeniu dokumentu należy uruchomić obieg akceptacyjny tj. klikamy na ikonę następny status 6. Zarejestrowanie wniosku realizacji umowy Rodzaj wniosku Realizacja umowy Przyczyna Rodzaj zamówienia 8
9 Realizator wybieramy pozycję Dział Zamówień Publicznych Pozycja planu Przedmiot pozostawiamy wartość domyślną Realizacja umowy Uzasadnienie pozostawiamy wartość domyślną Realizacja umowy Kontrahent Umowa Miejsce dostawy w formie opisowej. 4. W bloku Pozycje towarowe klikamy w przycisk 5. W wyświetlonym oknie klikamy przycisk Następnie wybieramy umowę i klikamy w interesującą nas pozycję umowy. Wybór pozycji po jej podświetleniu na kolor zielony potwierdzamy przyciskiem 6. Po wybraniu danego towaru z cennika uzupełniamy jego ilość i cenę. Po wprowadzeniu danych klikamy na przycisk. 7. Po wprowadzeniu dokumentu należy uruchomić obieg akceptacyjny tj. klikamy na ikonę następny status 9
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. (przeglądarka internetowa) Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne (przeglądarka internetowa) Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 1. Uruchomienie aplikacji w przeglądarce internetowej.... 3 2. Zarejestrowanie
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestracja i obsługa wniosku nieplanowanego lub awaryjnego (przeglądarka internetowa) Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Rejestracja i obsługa wniosku nieplanowanego lub awaryjnego (przeglądarka internetowa) Instrukcja użytkownika EG_LOG Rejestracja i obsługa wniosku nieplanowanego lub
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestracja i obsługa wniosku planowanego (przeglądarka internetowa) Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Rejestracja i obsługa wniosku planowanego (przeglądarka internetowa) Instrukcja użytkownika EG_LOG Rejestracja i obsługa wniosku planowanego (przeglądarka internetowa)
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestracja i obsługa wniosku planowanego. Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Rejestracja i obsługa wniosku planowanego Instrukcja użytkownika EG_LOG Rejestracja i obsługa wniosku planowanego Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI...
Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro
Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2
Podręcznik użytkownika
Podręcznik użytkownika Obsługa procesu: Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji
Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Faktura zakupowa. Data dokumentu 02-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o. Wersja dokumentu
Instrukcja procesowa DocuSafe Dokument Faktura zakupowa Data dokumentu 02-11-2014 Przygotowany dla Akademia Morska Szczecin Autor COM-PAN System Sp. z o.o. Wersja dokumentu 1.0 COM-PAN SYSTEM sp. z o.o.,
Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0
Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer
Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?
Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestracja i obsługa wniosku realizującego umowę. Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Rejestracja i obsługa wniosku realizującego umowę Instrukcja użytkownika EG_LOG Rejestracja i obsługa wniosku realizującego umowę Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści
INSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.
INSTRUKCJA ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców wersja 1.0 Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP 2017 Supremo Sp. z o.o. Strona 1 z 35 Spis treści: 1. Dodawanie kontrahenta import z GUS
Finanse VULCAN. Import planu finansowego z Sigmy
Finanse VULCAN Import planu finansowego z Sigmy Jeśli jednostka korzysta z aplikacji Finanse VULCAN oraz Sigma, to może zaimportować do aplikacji Finanse VULCAN plan finansowy przygotowany w Sigmie. W
Instrukcja stanowiskowa. Proces rozliczenia wniosku o podróż krajową
Instrukcja stanowiskowa Proces rozliczenia wniosku o podróż krajową 1. Aplikacja podróże służbowe jest dostępna na Portalu Informacyjnym(PI) pracowników UJ, w zakładce Podróże służbowe. W celu wyszukania
Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)
Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 4 Strona główna platformy... 4 Logowanie do aplikacji... 5 Logowanie poprzez formularz logowania...
Instrukcja stanowiskowa. Proces rozliczenia wniosku o podróż krajową
Instrukcja stanowiskowa Proces rozliczenia wniosku o podróż krajową 1. Aplikacja podróże służbowe jest dostępna na Portalu Informacyjnym(PI) pracowników UJ, w zakładce Podróże służbowe. W celu wyszukania
Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Instrukcja przedstawia czynności
Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej
Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...
Proces uprawniania w module klubowym
Proces uprawniania w module klubowym Użytkownik Extranet po zalogowaniu się do aplikacji klubowej wybiera moduł Zawodnicy i następnie klika opcję Wnioski o uprawnienie (patrz poniżej rysunek 1 pozycja
Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu:
Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl Strona główna 1. Logowanie: klikamy w Zaloguj się i wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
wersja z dnia 28-06-2017 1. Logowanie Dostęp do systemu odbywa się poprzez wejście na stronę internetową udostępnioną przez pracowników firmy Doskomp podczas wdrożenia. Używamy standardowych przeglądarek
Dotacje. Jak we wniosku i sprawozdaniu z liczby uczniów uwzględniać uczniów, u których występuje kilka dodatkowych powodów dotacji?
Dotacje Jak we wniosku i sprawozdaniu z liczby uczniów uwzględniać uczniów, u których występuje kilka dodatkowych powodów dotacji? Jeśli w jednostce są uczniowie, u których występuje kilka dodatkowych
Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu:
Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl 1. Logowanie : wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła do konta poprzez wpisanie loginu do
Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk
Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3
Agrinavia MOBILE. Agrinavia MOBILE (wersja samodzielna) Logowanie
(wersja samodzielna) służy do tworzenia i edytowania pól, upraw i zabiegów na urządzeniu mobilnym. Przechowywanie, zapisywanie danych Poprzez rejestracje i indywidualne logowanie się na stronie www.mobile.agrinavia.pl
Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B.
Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Po utworzeniu spis przekazów pocztowych klikamy na ikonę na dole okna, przypominającą teczkę. Następnie w oknie Export wybieramy format dokumentu o nazwie
UONET+ moduł Sekretariat
UONET+ moduł Sekretariat Jak przekazać ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły? Aby w systemie UONET+ odnotować fakt przekazania ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły, należy
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur
Ustawianie lokalizacji dla indeksów Ustawianie lokalizacji dla indeksów spis kroków
spis kroków Krok 1 Słownik lokalizacji...2 Krok 2 Słownik lokalizacji asortymentu...4 Krok 3 - Utworzenie powiązania lokalizacji z asortymentem...7 Krok 3.1 Utworzenie powiązania z poziomu Słownika Lokalizacji
Podręcznik użytkownika
Podręcznik użytkownika Obsługa procesu: Obsługa faktury zakupu. Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Tabela 1 Metryka dokumentu Autor Dokumentu: Michał Sołowiej Zamawiający:
Instrukcja erejestracji Kliniki Nova.
Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. 1. Opis funkcji systemu erejestracji: 1.1 użytkownik nie zalogowany. Wyszukiwanie wizyt. 1. Zakładka Wyszukiwanie pozwala na przeszukiwanie dostępnych wizyt. 2. Poprzez
Projektowanie nadruków życzeń wewnątrz kartek UNICEF poprzez stronę internetową
Projektowanie nadruków życzeń wewnątrz kartek UNICEF poprzez stronę internetową Podstawowe informacje Przyjmujemy zamówienia na nadruk wewnątrz kartek UNICEF w druku: cyfrowym (niezależnie od nakładu)
Posejdon Instrukcja użytkownika
Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...
Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja nowego kontrahenta Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki do rejestracji nowego kontrahenta. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie
Spis treści. I. Logowanie się do aplikacji tos 3 II. Zmiana hasła 4 III. Panel główny 6 IV. Kontrahenci 8 V. Wystawienie pro formy 11
1 Spis treści. I. Logowanie się do aplikacji tos 3 II. Zmiana hasła 4 III. Panel główny 6 IV. Kontrahenci 8 V. Wystawienie pro formy 11 2 I. Logowanie się do aplikacji tos. O fakcie udostępnienia tobie
Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?
Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór
INSTRUKCJA OBSŁUGI KREATORA SKŁADANIA WNIOSKÓW
INSTRUKCJA OBSŁUGI KREATORA SKŁADANIA WNIOSKÓW Spis treści 1. Tworzenie oferty... 3 1.1. Składanie oferty pojedynczego oferenta... 3 1.2. Składanie oferty wspólnej... 6 2. Wypełnianie formularza oferty...
REKLAMACJE KLIENTA instrukcja ehurtowni online i offline
REKLAMACJE KLIENTA instrukcja ehurtowni online i offline Spis treści 1 Reklamacje Online... 3 1.1 Wysyłka reklamacji na oddział... 3 1.2 Sprawdzanie stanu reklamacji... 4 2 Reklamacje Offline... 6 2.1
Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl
Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl 1. Logowanie : wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła do konta poprzez wpisanie loginu do
Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)
Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 3 1. Logowanie do aplikacji... 4 2. Konto nauczyciela... 9 Start... 9 Prace domowe... 14 Dodanie nowej
Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych
Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia
Moduł Zaproszenia Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania od 1000 do Euro
Moduł Zaproszenia Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania od 1000 do 14000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3.
PRZYGOTOWANIE HARMONOGRAMU WEWNĘTRZNEGO EGZAMINÓW PISEMNYCH W OŚRODKU.
PRZYGOTOWANIE HARMONOGRAMU WEWNĘTRZNEGO EGZAMINÓW PISEMNYCH W OŚRODKU. Spis treści 1. Definiowanie sal egzaminacyjnych... 2 b) Dodawanie sali... 2 c) Modyfikacja parametrów sali... 3 d) Usuwanie sali...
1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji nowego użytkownika przedstawia się następująco:
Podręcznik użytkownika Spis treści: 1. E-rejestracja o Rejestracja w systemie o Zapisywanie się na wizytę o Sprawdzanie czasu oczekiwania 2. E-Recepty E-Rejestracja 1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji
INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna
INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji
w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika
Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz
Moduł Reklamacje / Serwis
Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika
OPW Doskomp Sp. z o.o. Telefon 042 683 26 77 ul. Piotra Skargi 12, 93-036 Łódź Faks 042 683 26 80
OPW Doskomp Sp. z o.o. Telefon 042 683 26 77 ul. Piotra Skargi 12, 93-036 Łódź Faks 042 683 26 80 www.doskomp.com.pl office@doskomp.com.pl www.doskomp.jst.pl plus@doskomp.lodz.pl INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA
Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD
Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis
INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA
INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA W CENTRALNEJ APLIKACJI STATYSTYCZNEJ W ramach Centralnej Aplikacji Statystycznej, udostępniony został mechanizm pozwalający na zarejestrowanie nowej jednostki
Logowanie do portalu:
Logowanie do portalu: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/portal-dostawcy/ ( dla środowiska szkolnego https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/portaldostawcy-szkol/ ) Po wprowadzeniu powyższego adresu w przeglądarce
INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ KSIĄŻKI WPISÓW EPI24
INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ KSIĄŻKI WPISÓW EPI24 I. Wpis przez internet 1. W przeglądarce internetowej wpisujemy adres www.epi24.pl/jelen09/ (lub na stronie koła www.jelenwrychtalu.pl w zakładce
Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient
Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja
Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie
Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika EG_LOG Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) Instrukcja Użytkownika.
Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)
Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) 1 Spis treści Wstęp... 4 Strona główna platformy... 5 Zarejestruj się... 5 Logowanie do aplikacji... 7 Wypróbuj... 7 Kup
Instrukcja obsługi dla studenta
Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...
Użytkowniku programu FINKA, przekazujemy E-book, który omawia najważniejsze kwestie dotyczące generowania i wysyłania JPK.
Użytkowniku programu FINKA, przekazujemy E-book, który omawia najważniejsze kwestie dotyczące generowania i wysyłania JPK. Na wstępie omówimy kwestie generowania JPK z programów Finka. W dalszej części
Pracownik dodawanie danych o pracownikach
Instrukcja instalacji oraz obsługi programu Rejestr Szkoleń BHP Instalacja: 1. Po ściągnięciu programu na dysk, proszę rozpakować plik zip. 2. W folderze Rejestr Szkoleń BHP znajduje się folder Framework
Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat
a) Data spaceru psa z listy moich psów... 4 b) Data spaceru psa z poza mojej listy (np. wyprowadzonego na prośbę/w zastępstwie itp.)...
Instrukcja obsługi 1. Dołączenie do wybranej grupy spacerowej... 1 2. Odłączenie się od grupy spacerowej (tworzenie nowej grupy)... 2 3. Zmiana nazwy grupy spacerowej... 2 4. Wyszukanie i dodanie psa do
Instrukcja obsługi dla studenta
Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający
INSTRUKCJA EOD ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI ZAPOTRZEBOWANIA
INSTRUKCJA EOD ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI ZAPOTRZEBOWANIA Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Obszar: EOD - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wersja 1.0 AKCEPTACJI ZAPOTRZEBOWANIA Strona 1 Projekt/umowa
JPK Jednolity Plik Kontrolny
JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna
Obszar Logistyka. Sprawdzenie wartości realizacji zapotrzebowań rocznych i zestawienie pobrań. Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka Sprawdzenie wartości realizacji zapotrzebowań rocznych i zestawienie pobrań. Instrukcja użytkownika EG_LOG Cenniki zakupowe Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP...
Mobilny CRM BY CTI 1
Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka
INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY ZDOBYWCYWIEDZY.PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY ZDOBYWCYWIEDZY.PL 1 Spis treści Wstęp... 4 Strona główna platformy... 4 Zarejestruj się... 5 Rejestracja za pomocą formularza... 5 Rejestracja za pomocą Facebooka... 6 Rejestracja
8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż
8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której
Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.
Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...
Akredytacja Egzaminatora VCC. Wprowadzenie
Akredytacja Egzaminatora VCC Wprowadzenie Egzaminator ma za zadanie przeprowadzać egzamin praktyczny, w oparciu o wytyczne i zestawy egzaminacyjne otrzymane od Akademii Regionalnej. Do jego podstawowych
Szkolenie z zakresu obsługi kreatora składania wniosków Witkac.pl po nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Szkolenie z zakresu obsługi kreatora składania wniosków Witkac.pl po nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 21 listopada 2016 r. 1 Dodawanie oferty pojedynczego podmiotu
INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php
Kleos Mobile Android
Kleos Mobile Android Spis treści 1. Wersja mobilna... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 5 4. Pulpit... 6 4.1 Ostatnie sprawy... 7 4.1.1 Informacje o sprawie... 10 4.1.2 Strony w sprawie i pracownicy...
Wersja z dnia
OPW Doskomp Sp. z o.o. Telefon 042 683 26 77 ul. Piotra Skargi 12, 93-036 Łódź Faks 042 683 26 80 www.doskomp.com.pl office@doskomp.com.pl www.doskomp.jst.pl plus@doskomp.lodz.pl System Planowania, Prognozowania
Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja
Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16
Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001
1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2
Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r.
21.03.2017 r. Spis treści Warunki wstępne...3 Rodzaje urządzeń...3 Instalacja i obsługa podpisów przelewów...4 Autoryzacja pozostałych czynności...13 Instalacja certyfikatów w systemie...16 2 Warunki wstępne
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych Instrukcja użytkownika EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...
I. Program II. Opis głównych funkcji programu... 19
07-12-18 Spis treści I. Program... 1 1 Panel główny... 1 2 Edycja szablonu filtrów... 3 A) Zakładka Ogólne... 4 B) Zakładka Grupy filtrów... 5 C) Zakładka Kolumny... 17 D) Zakładka Sortowanie... 18 II.
Instrukcja obsługi dla studenta
Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający
Płace VULCAN. 2. W polu nad drzewem danych ustaw rok, za który chcesz utworzyć deklaracje.
Płace VULCAN Jak utworzyć deklaracje PIT, podpisać je certyfikatem i wysłać do systemu e-deklaracje? Warunkiem obligatoryjnym umożliwiającym elektroniczne przekazywanie dokumentacji do urzędów skarbowych
Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Wniosek o zamówienie publiczne
Instrukcja procesowa DocuSafe Dokument Wniosek o zamówienie publiczne Data dokumentu 02-11-2014 Przygotowany dla Akademia Morska Szczecin Autor COM-PAN System Sp. z o.o. Wersja dokumentu 1.0 Aby uzyskać
Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja nowego kontrahenta Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki do rejestracji nowego Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy
Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.
Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.
Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013
Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja
Instrukcja obsługi dla studenta
Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający
Instrukcja obsługi pracy dyplomowej w APD - Archiwum Prac Dyplomowych dla promotora i recenzenta
Instrukcja obsługi pracy dyplomowej w APD - Archiwum Prac Dyplomowych dla promotora i recenzenta 1. Logowanie do APD - Archiwum Prac Dyplomowych W celu zalogowania się do Archiwum Prac dyplomowych należy
Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi
Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy
1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.
1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość
PROGRAM W WERSJI KOMERCYJNEJ. Jak przygotować sprawozdanie finansowe zakładu budżetowego w formacie PDF w Programie DRUKI Gofin
GOFIN PROGRAM W WERSJI KOMERCYJNEJ DRUKI Gofin AKTYWNE WZORY DRUKÓW I UMÓW BILANS PDF Jak przygotować sprawozdanie finansowe zakładu budżetowego w formacie PDF w Programie DRUKI Gofin POMOC dla UŻYTKOWNIKÓW
INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY EDUSCIENCE Administrator/Administratorka szkoły. platforma.eduscience.pl
INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY EDUSCIENCE Administrator/Administratorka szkoły platforma.eduscience.pl SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE...3 1.1 PRZYPOMNIENIE HASŁA...3 2. STRONA GŁÓWNA...6 3. SZKOŁA...7 3.1 LISTA
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Rejestracja studentów na zajęcia w systemie USOSweb.
Rejestracja studentów na zajęcia w systemie USOSweb. Co trzeba zrobić, żeby zarejestrować się na zajęcia? 1. Założyć konto internetowe na studenckim serwerze UMK. 2. Wejść na stronę internetową rejestracji
Obszar Logistyka. Procesowanie wniosku WRZ-W Wnioskodawcy przez Realizatora. Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka Procesowanie wniosku WRZ-W Wnioskodawcy przez Realizatora Instrukcja użytkownika EG_LOG Procesowanie wniosku WRZ-W Wnioskodawcy przez Realizatora Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści
WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA
WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie
Program dla praktyki lekarskiej
Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3