w sprawie zmlan w budzecie gminy Daszyna na 2013 rok

Transkrypt

1 RADA GMINY w Daszynie UCHWALA NrXXXVm/48/013 RADY GMINY W DASZYNIE z dnia 10 pazdziernika 013 roku w sprawie zmlan w budzecie gminy Daszyna na 013 rok Na podstawie art. 18 ust. pkt 4, pkt 9 lit.,,d" oraz lit. f" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 001 r, Nr 14, poz.159], z 00 r. Nr 3, poz. 0,Nr 6, poz. 558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 171, Nr 14, 1806, z 003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 16, 1568, z 004, Nr 116, poz. 103, z 005 r. Nr 17, poz. 1441, z 006, Nr 17, poz. 18, Nr 175, poz. 1457, Nr 10, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 007 r. Nr 48, poz. 37, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 118, z 008 Nr ISO, poz. 1111, z 009r. Nr 3, poz. 1458) oraz art. 11, art. 1, art. 14, art.15, art.17, art. 35, art. 36, art. 37, art. 39, art. 59, art. 64, ust. 3, art. 66 ustawy z dnia 7 sierpnia 009 r. o fmansach publicznych (Dz. U.Nr 157,poz. 140) Rada Gminy w Daszynie ucrnvala, co nast^puje: 1.1 Zwieksza sie dochody budzetowe ogolem o kwote ,57 zl, z tego: - dochody majatkowe - zwieksza sie o kwot$ ,54 zl - dochody biezace zmniejsza 319 o kwote ,97 zl,. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 1 do niniejszej Uchwaly. Dochody po zmianie wynosze). ogolem ,6 z-l (Zmniejsza si$ dochody budzetowe z tytulu eksploatacjiprzylqczy gazowych, z tytulu wplat mieszkancow napowyzszq imvestycje oraz zmniejsza sie doiacje z WFOSiGW przeniesienie na 014 r. Wprowadza si$ dotacje z Funduszit Niemieckiego na zadanie "Inteligentne sled energetyczne na terenie gminy Daszyna").1. Zmienia sie wydatki budzetowe w ten sposob, ze: - zwieksza sie wydatki majatkowe - o kwote ,6 zl, - zmniejsza sie wydatki biezace ~ o kwote 7.554,84 zl, - dokonuje si$ przesuniec v^datkow mi^dzy zadaniami inwestycyjnyml, - dokonuje sie przesuniec w ramach w}'datkow biezacych.. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr do niniejszej Uchwaly. Wydatki po zmianie wyriosz^ ogolem ,31 zl. (Zmniejszenie wydafkow na zadania:"termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Daszyna", "Uporzqdkowanie gospodarki \vodno-sciekowej na terenie Gminy Daszyna poprzez budowg systemu kanalizacji zagrodowej", Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego ". Zwiekszenie \vydatkow na zadanie "Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna1' oraz urealnienie wydatkow na obshig administracyjno-prawnq w zakresie dostarczania wody) 3. Zmniejsza sie deficyt budzeto\vy o kwote ,15 zl tj. z kwoty ,0 zl do kwoty ,05 zl, ktory zostanie pokryty prz}'chodami z kredytow, pozyczek i wolnych srodkow z roku ubieg-lego.

2 Zmniejsza si przychody budzetowe ogolem o kwot^ ,15 zl z tego: - pozyczki z WFOSiGW - zniniejszenie o kwot? 1.16,67 zl, - pozyczki z BGK na wyprzedzajace finansowanie zadaii z udzialem srodkovv unijnych o kvvot^ ,64 zl, - wolne srodki z roku ubieglego - zwiekszenie o kwote ,16 zl.. Przychody po zmianie \vynosz^ ogolem ,50 zl zgodnie z tabelq nr Przyjmuje sie nowa^ tresc tabeli nr 9 - Zadania invvestycyjne realizowane w013 roku. 6. Wykonanie uchwaly powierza si$ Wojtowi Gminy. 7. Uchwala podlega publikacji i wchodzi w zycie z dniem podjecia.

3 DOCHODY BUDZETU GMINY DASZYNA NA 013 ROK w zlotych Dzial Rozdziai «Nazwa Plan przedzmianq Zmniejszenie Zwi^kszenie Plan po zmianach (5+6+7) i biez^ce 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna,, gaz i wod? , , ,78 na lealizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt i Dosiarczanie paliw gazowych , ,78 na realizacj? zadan tinansowanych z udzialem srodkow. o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkl i Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow majajkowych Skarbu Paiistwa, jednostek samorza,du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charamerze ,03 bieza.ce razem: , , ,86 na realizacj zadaii finansowanych z udziafem srodkow. o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt i , ,71 majqtkowe 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi? elektryczna,, gaz i wode , ,77 na realizacj zadan finansowanych z udzialem srodkiw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt i , , Dostarczanie energii elektrycznej w tym z tytufu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt i Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin (zwia.zkow gmin), powiat6w {zwia_zkow powiatow), samorza.dow wojewodztw, pozyskane z innych zrode! Dostarczanie paliw gazowych , , ,77 na realizacje zsdah finansowanych z udzialem srodkow. o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt i ,75 Sirona 1 z

4 690 Srodki na dofinansowanie wtesnych inwestycji gmin (zwiqzkow gmin), powiatow (zwi^zkow powiatow), samorza,d6w wojewodztw, pozyskane z innych zrodel ! 88,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska B ,16 w tyrn z tytulu doiacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadaii finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych. mowa w art. 5 ust. 1 pkt i Gospodarka sclekowa i ochrona w6d , , na realizaq'^ zadan finansowanych z udziaiem srodhfiw, o ktorych mowa w art. 5 list. 1 pkt i Dotacje otrzymane z paristwowycn funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek sektora finansow publlcznych 14669, , maj^tkowe razem: , , ,40 w tym z tytulu dotacji i srodkow nafinansowanie wydatkow ns realizacj^ zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt i , golem: , , ,6 w tym z tytuiu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadah' finansowanych z udziaiem srodkdw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt i , ,08 (' kol do wykorzystania fakultatywnego) Strona z

5 WYDATKI BUDZETU GMINY DASZYNA NA 013 ROK 7. lego z. lego: iteflo: Diiaf 1 Rozdzia) Nazwa 4 *zed zmiana, Plan S3 1.7 WyUatH pieza.ee v/ydalkl JedriQstek budielowych D5 wynagrodzenia 1 skfetdkl od nieh naficzane ilego: wytjatki zwiqiane realijaq^ ich slalutowycti zeaari; dolacje na zailania bieiqce 10 Swiadczenia ra rtea osdb fizycinydi; wydatki na progiamy firansowane z udiiafem irodtfiw. o Morycft mown w art. 5 list. 1 pki 13 1 wyplat/ilylutu por?czerj i gwarancji 13 obsiuoa dtugu 14 Wydalki majajkowe IS inweslyq'e 1 zafcupy inweslycyjne wlym: na programy finansowane z udziatem irodvflw. o MiiycJi mowa w art. 5 ust 1 pkl ,59 akc]i 1 udziahiw orazwniesienle wktadiiw do sp6tek prawa handlowego Wytwarzanie I zaopaliytvanie w etieipi? elevlryczna.. paz I wod$ mniejszenie zwiskszeriie po zmianacn ,45 46,00 o,oa , przed zmian^ mniejsienie wi;k5iefiie po zmianacli przed zrrfana, wiekszenie , , , , B.OO fl.oo o,oa B S 7541 Doslaiczanie paliwgaiowycji Transport I l^cinosd D(ogi pubtaoe gminne Gospodaika miesjkaniowa GospodarVa gruntaml i nieiuctiomoiciami Beipieczerisl pubtone I ocnrona przeciwpoiarowa Qcholnicze slraie pczame Rozne toiuczema po zmianacti piled zmiana. rmniejszenie iwiekszenie po zrnfatiach jrzed zmiana. imntejszenie zwiekszenie po zmianach ptzed Zmiana. zmriiejsienie iwi^ksienie po zmianaeh pfzed onlanq rmniefszenie zwekszenie po zmiaaach pized jmiana. zmriiejsienie iwiekszenie M zmjanacft pried zmiana. zmniejsiefiie zwi^ksmnie po zmtanatfi przed zniiana, ivvrexsjenie po zmianach pried imianq imniejwenie jwi^ssenie po imianaoi 71436, , , DOO.OO 6 99, , ,77-30S , B.OO , S DOO.OO , IS D60 68, , , B , , , , , , , DS55.DO S , , , , , , a, oo o,oa 71436, , , , , , , S17.5S , , ,59 D.DO , ,7 o,oa o.ao Strona 1 z 1

6 I Zlega ilegn: z lego: Dzial Roidzial Nazwa 4 Rezeiw/ og&lne 1 cclowe Gospitdaika komunalna 1 octirona Srodowiska przeo! zroiatiq zwi^kszenie po zmianacn preed zniiana. zwie>szenie 30 zmianach przed zmiana. Plan DO B ,97 -as O.OQ , Wydalki biezqce S , , wydatk! jednostefc budzeldwych S 18fl, laa.ea 1960 wynagrodienia i sldmhi od nich naliczane e 67416, , zlego: wyctatki Jwi^zane z reatrzacfo ich slatulowych iadari; g , SBE D dolacje na Jadania bieza.ce 10 «iadczenla na neczossd fizycznych; wydalkl na prog ram y finansowane i udiiatem 5iodk6w, o Mflrych mowa w art.susl. Ipkl i3 1 O,OD D.DO wypfaty z. lytulu por^czeri i gwarancji 13 obstuga dkigu 14 W>Halkl marlkowe inwestycje i lakupy inweslycyjne 16 Z ,09 -B65 935, ,90 f ra programy finansowane z udzialem rodk6w. o Xloiyeh mowa w an. 5 USL 1 pkt i , D ,64 zakup i obj?cie akcji I udziatiw oraz wnleslenie wktadiw do spite k prawa handlowego. 18 0,DO 9QO01 Gosoodaifca iciekowa I ochrona wod zwie.kszenie po mianar.il O.OQ O.QO , ,36 B , , , Kurtura f octirona dztetfzlctwa narodowego Domy i oirodki kullury, Swietlice 1 Uuby Wydatki ra;em: pned zmiana. zwieksienie po mianacn przed ^miana. zmntejszente zwi^kszenie po jrnianach pried zmiana, zmntejszenie zwi^kszenie po (mianach , S S61.9.iiooa,oa , , , SZ 863, ,84 no O.OD B no , 14 6Z , ,56 94 B ,4-7 S , ,8 1S S 0,0 Q , , , ,79 Q.OO n.oo O.DQ , , ,74 ] , ,9 IS 8 985, , , , , , , , O.OQ Q,OQ Grz. Slrona z 1

7 Przychody r rozchody budzetu w 013r. w zlotych Lp. Tresc Klasyfikacja Kwota Przychody ogoiem: ,50 1 Przychody z zacia_gnietych pozyczek na finansowanie zadan realizowanych z udziaiem srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej ,99 Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 17 ust. pkt 6 ustawy ,96 3 Przychody z zacia.gni^tych pozyczek i kredytow na rynku krajowym ,55 Rozchody ogotem: ,45 1 Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadari realizowanych z udziaiem srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej ,6 Splaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytow ,83 RADtGMlNY GrzegoYzZdunczyk Strona 1 z 1

8 ft Zaclania inwestycyjne rcalizowanc w 0.13 roku Tabela Nr 9 Lp. Dzlal Rozd/~ Nazwa zadania umestycyjnego L^exne kosxtj' finansiiwe roku 1) [3 Wydatki budzetu gmioy roku 013 Jednostka organizacyjna rcalizujiiea program!ub koordynujqca i^'kunanie programu Zadania inwestycyjne roczne i Remont i przebudowa kotlo\vni centralnego ogrzewania wraz z remonlem budynku mieszkalnego w miejscowosci Koryta Osada. Al = A = Zakup programu komputerovvcgo do \v}rniiaru oplat za odpady Gniina Daszj'na Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji SOI Zakup \Vi'posazenia do Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Daszj'nie Zakup btczki do \v>'\vozu nieczystosci ptynnyeh Razem: ' , ,00 x Al. w tym: srodki budzetu gminy vv wys..000 zl, planovvana dotacja z VVqjewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w \vys zt, pozyczka z Wpjewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej vv wys zl oraz dotacja Agencji WJasnoSci Rolnej z Lodzi w wys. 600 ze zl = zl; A. w tym: srodki budzetu gminy w wys..000 zl, pozyczka z Wqjewodzkicgo Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej vv wys zl oraz dotacja Agencji Wlasnos'ci Rolnej z Lodzi w wys. 600 zl zl = zl; IL Zadania inwestycyjne wielolelnie l Uporza_dko\vanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy Daszyna poprzez budovv? systemu zaopatrzenia \ wod? oraz budowa przi'!a_cz,i wodociajowego do Zakladu Karnego \ Garbalinie ,33 Al , Inteligentne sieci energetyc?,ne na ferenie grniny Daszyna (w tym elektrocicpbvvnia nn bionias? w DasTynie, kotlo\ ia w ECorytach, systemy opomiarowania, slerowania i zarziifjzaitisi cnergi,-\, clektrj'czna_ i gazow^ na terenie gminy Daszyna) 14,36,75 -i-.500 = ,75 A , = ,75 Gniina Daszyna Budowa lokalncj iiifrastniklury.dystrybucji gazu ziemnego , S A3., , = , Budowa sieci cicplowniczych w gminie Daszyna w miejscowolci Daszyna - II etap ,30 A , HO

9 Lp. Dxial Rozdz. Nax\va zadynia inwestycyjnego, Ij^cznc knszrj' Finanso\vt' roku 013 Wydatki bud^etu gminy roku 0.13.Icdnostka orgsmizacyjiia realizuja_ca program lutt koonlyiiuj^ca \vykon;inle programs Budowa sieci cieplowniczych w gminie Daszyna w miejscowolci Mazew - II etap ,0 A , Zarza.dzanie euergia^ w budynkach uzylecznosci publicznej w Daszynic (budynkinn5;3;40) ,58 A , Termo modern izacja (w tym remont i modern izacja) budynkow uzytecznogci publicznej na terenie gmiiiy Daszyna (budynki OS? w miejscowosciacli: Jarochoxv, Jarochowek, Lubno, Koryta, Gasiorow, Stara Zelazna, Kre_zelewice, Nowa Zelazna, Slary Slawoszevv, Rzejdkow, Mazew oraz obiekt Szkoly \ Drzj'kozach) 1, ,55 = ,45 A ,55 = , Ceiitnim Sportowo- Rehab ilitacyjne w Daszynie wrazz hala^sportowa_\ Daszynie ,18 AS , Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej ua terenie gmiriy Daszyna poprzez budow? systemu kanalizacji zagrodowej - przydomowe oczyszczalnie sciekow , ,40 -i , ,48-614,30, ,36 A , , , , ,64 = , Zabczpieczenie energetj'czne i cicplne gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej - instalacje kolektoriiw stonecznych dla odbiorcow indywiduahiyck ,54 A , Budowa swietlic wiejskich w Gminie Daszyna w miejscowosciach: Opiesin, Drzj'kozy, Koryta Osada, Jackow ,9 All , Budowa plac6w zabaw dla dzieci ora?. boiska sponovvo-rekreacyjnugo obiektovv skizi\cych promocj! akty^vnugo trybu zycia micszkancow gminy.150 A Razem: , ,40 X Ogotera L+ IT , ,40 X Al.wtym: ^rodki budzetu gminy \v\vys ,8 zl,, dotacja z Wojewodxkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej \vwys ,31 zt, pozyczka z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wys ,49 zl oraz dotacja z PROW (umowa nr UM /11) w \vys ,5 zl; A. w tym: srodki budzetu gminy w wys ,75 zl +.500! = ,75 zl; A3. w tym: srodki budzetu gminy w wys ,17 zl -30 zl zl = ,17!, dotacja z RPO (umowa nr UDA-RPLD Q-OQ-005/11-00) w wys ,75 zl, dotacja Agencji Nieruchomosci Rolnej w Lodzi w \vys zl; A4.wtym: srodki budzetu gminy w wys..591,80, pozyczka z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej wwys zl; A5. w tym: srodk! budzetu gminy w wys ,0 zl, pozyczka z \Vojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wys zl; A6. wtym: srodki budzetu gminy wwys zl, dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej wwys zl- umowa nr 9601AVn-05/OA-TR-ZI/D, dotacja z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wys ,59 zl, pozyczka z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wys, ,59 zl, oraz dotacja z PROW (umowa nr UM /1) w wys ,40 zl; A7. w tym: srodki budzetu gminy w wys zl ,55 zl = ,45, dotacja z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wys zl, pozyczki z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej wwys. 45.OS7 zi oraz dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej wwys. 40S.70 zl; AS. w tym: srodki budzetu gminy w wys ,9 zl, dotacja Ministerstwa Sportu w wys ,6 zi, dotacja z PROW (umowa nr UM /11) w wys ,7 zl; A9.w tym: srodki budzetu gminy w wys ,68 zl ,40 zl zl = ,8 zl, dotacja z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 173,864,78 z! -

10 81.418,48?.! = 9.446,30 zl, pozyczka?, \Vqjew6dzkiego Funduszu Oc y Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wys ,14 zl ^.16,67 z! = ,47 zl, dotacja z PROW (umowa nr UM /1 l)w wys ,95 zl ,64.zl = ,31 z!; AlO. w tym: srodki budtetu gminy \ vvys ,54 zl; dotacja 7. RPO (umowa nr UDA-R.PLD /10-00) w wys zl; All. w tym: srodki budzetu gminy w vvys ,14 zl, dotacja z PROW (umowa nr UM /11, umowa nr UM0504I45/11) \ wys. 79S.OS6.15 zl. AI. wtym: srodki budzetu gminy w wys zl, planowana dotacja z PROW w wys ; Daszyna, r.