UMOWA Nr DPOIiŚ/../12

Transkrypt

1 UMOWA Nr DPOIiŚ/../12 zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, w imieniu i na rzecz którego działa na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska Moniki Dziadkowiec z dnia 16 października 2008 r., Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zwanym dalej Zamawiającym a Panem/Panią zamieszkałym/łą w (kod,miejscowość), ul. ( ) legitymującym/cą się dowodem osobistym nr., NIP:. Zwanym/ną dalej Wykonawcą treści następującej: Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania maksymalnie 40 kontroli ex-post postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w trybach według ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w zakresie realizacji projektów - Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej za 2012 rok w sektorze środowisko. 2. Kontrole będą prowadzone na dokumentach udostępnionych Wykonawcy na elektronicznych nośnikach danych. 3. Dokumentacja będzie przekazywana Wykonawcy na bieżąco, wg potrzeb Zamawiającego, w okresie od 1 maja 2012r. do 15 stycznia 2013r. 4. Kontrola ostatniego postępowania powinna zakończyć się nie później niż 10 marca 2013r.; za datę zakończenia ostatniej kontroli uważa się dzień w którym Zamawiający dokona akceptacji dokumentów, o których mowa w 3 ust. 3, zgodnie z procedurą, o której mowa w 3 ust Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy dokumentację do kontroli za pomocą zleceń, których wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 6. Wykonawca dokona kontroli jednego postępowania, w tym przekaże dokumentację, o której mowa w 3 ust. 3, w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania dokumentacji do kontroli. W przypadku przekazania przez Zamawiającego więcej niż jednego postępowania jednym zleceniem, termin na wykonanie stanowi iloczyn liczby przekazanych do kontroli postępowań i 3 dni roboczych. 7. Pracownikami Zamawiającego upoważnionymi do składania zleceń, o których mowa w ust. 5 jest Naczelnik Wydziału Pomocy Technicznej Departamentu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Pani Agnieszka Kaczyńska pracownik Wydziału Pomocy Technicznej tego Departamentu. 8. W przypadku otrzymania do kontroli więcej niż 3 postępowań w jednym zleceniu, wyniki kontroli Wykonawca jest zobowiązany przekazywać do Zamawiającego na bieżąco co maksimum 2 tygodnie, w zakresie postępowań, których kontrolę Wykonawca zakończy w danym terminie.

2 9. Jeżeli w trakcie kontroli okaże się, że konieczne są dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentacji ze strony Instytucji Wdrażającej, Wykonawca obowiązany jest skontaktować się bezpośrednio z Instytucją Wdrażającą w drodze korespondencji elektronicznej, przekazując ją do wiadomości pracowników Zamawiającego na adresy wskazane w zleceniu, wskazując termin na przekazanie wyjaśnień lub uzupełnień na 2 dni robocze. 10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, termin wykonania kontroli danego postępowania ulega zawieszeniu do czasu uzyskania wyjaśnień lub uzupełnień z Instytucji Wdrażającej. 11. Zamawiający ustanowi i przekaże Wykonawcy odpowiednie upoważnienie do kontroli. 12. Obowiązek odpowiednio wcześniejszego poinformowania każdej IW o kontroli i uzyskania dokumentacji postepowań skierowanych do kontroli ciąży na Zamawiającym Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującym prawem oraz dokumentami programowymi, w szczególności: 1) Wytycznymi: a) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO IiŚ (ze szczególnym uwzględnieniem Podrozdział 12 Pomoc techniczna dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO IiŚ), b) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ (ze szczególnym uwzględnieniem załącznika nr 5), c) Wytyczne horyzontalne (ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej); d) Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach PO IiŚ (projekt); 2) przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwaną dalej ustawą pzp, 3) przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.). 2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z Wytycznymi i przepisami wskazanymi w ust. 1 oraz z Systemem Wdrażania XIV i XV Osi priorytetowej (Pomoc techniczna) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 3. Jeżeli dla prawidłowego przeprowadzania kontroli wymagane będzie zapoznanie się przez Wykonawcę z innymi dokumentami, niż wskazane w ust. 1 i 2, Zamawiający przekaże je Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy, a Wykonawca będzie obowiązany się z nimi zapoznać i do nich się stosować. 4. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że całość kontroli nie zostanie wykonana w terminie określonym w 1 ust. 4, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu kontroli

3 wskazując prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. Zamawiający musi wyrazić zgodę na zmianę terminu wynikającą z opóźnienia. 2. Jeżeli Zamawiający odmówi zgody, o której mowa w ust. 1, Wykonawca w razie nie zrealizowania umowy w terminie jest zobowiązany do zapłaty kar umownych, o których mowa w 6 ust Wykonawca w ramach przeprowadzonej kontroli w każdej IW opracuje lub wypełni: 1) listę sprawdzającą do kontroli postępowań PZP, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy; 2) informację pokontrolną z przeprowadzonej kontroli wraz z propozycją zaleceń pokontrolnych, 3) propozycję sklasyfikowania zidentyfikowanych podczas kontroli naruszeń prawa w oparciu o dokument pn. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach PO IiŚ (projekt) załączniki taryfikatory wyznaczające stawki korekt dla postępowań PZP, w terminie określonym w 1 ust. 6 i przekaże Zamawiającemu w formie elektronicznej (na e mail: monika.gradzka@mos.gov.pl oraz agnieszka.kaczynska@mos.gov.pl), 1 ust. 8 i 1 ust. 10 stosują się odpowiednio. 4. Zamawiający każdorazowo w terminie 6 dni kalendarzowych od otrzymania informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 3, przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi, które Wykonawca uwzględni przy sporządzaniu korekty listy sprawdzającej i informacji pokontrolnej. 5.Wykonawca każdorazowo w terminie 2 dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 4 uwzględnia je w przygotowanej liście sprawdzającej i informacji pokontrolnej i przekaże Zamawiającemu poprawione dokumenty w formie elektronicznej na adresy jak wyżej i papierowej na adres: Ministerstwo Środowiska, Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ul. Wawelska 52/54, Warszawa. 6. Jeżeli dokumenty przekazane Zamawiającemu, zgodnie z ust. 3, nie będą wymagały korekt lub uzupełnień, albo gdy takie korekty lub uzupełnienia zostaną prawidłowo dokonane przez Wykonawcę, Zamawiający dokonana pisemnego zatwierdzenia tych dokumentów i przekaże je kierownikowi kontrolowanej IW. 7. W przypadku zgłoszenia przez kierownika kontrolowanej IW zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej lub zaleceń pokontrolnych, Zamawiający przekaże te zastrzeżenia Wykonawcy w celu zajęcia stanowiska. 8.Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, przekaże Zamawiającemu swoje stanowisko. W przypadku konieczności dokonania zmian w informacji pokontrolnej lub zaleceniu pokontrolnym, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poprawioną wersję dokumentu w terminie 3 dni roboczych. 9. Po otrzymaniu nowej wersji dokumentów, o których mowa w ust. 8, Zamawiający dokona ich weryfikacji w terminie 2 dni roboczych i w przypadku wystąpienia potrzeby zwróci się do Wykonawcy o wyjaśnienia, których Wykonawca powinien udzielić w terminie kolejnych dwóch dni roboczych. 10.Wykonawca, po zaakceptowaniu ostatecznej wersji listy sprawdzającej i informacji pokontrolnej jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wszystkie zgromadzone w trakcie kontroli dokumenty i wyjaśnienia zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Dokumenty powinny zostać przesłane na adres: Ministerstwo Środowiska, Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ul. Wawelska 52/54, Warszawa.

4 11. W trakcie weryfikowania przekazanej listy sprawdzającej i informacji pokontrolnej, o której mowa w ust. 4 i 9 na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania dokumentów, o których mowa w ust Wszelkie przekazane przez Zamawiającego oraz pracowników IW informacje i dokumenty oraz wyniki przeprowadzonej na ich podstawie kontroli, Wykonawca ma obowiązek traktować jako objęte zakazem udostępniania, rozpowszechniania oraz publikowania innym osobom, w trakcie realizacji kontroli jak i po jej zrealizowaniu. 13.Wykonawca jest zobowiązany do złożenia deklaracji bezstronności i poufności (zakaz obejmujący udostępnianie innym osobom, rozpowszechnianie oraz publikowanie dokumentów), poprzez podpisanie załącznika nr 3 do umowy. 14.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadań wynikających z niniejszej umowy osobiście Tytułem wynagrodzenia za wykonanie umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy łącznie, maksymalnie całkowitą kwotę.. zł brutto (słownie złotych:..), tj. po.. zł brutto (słownie złotych:..) za kontrolę jednego postępowania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym po przeprowadzeniu każdej kontroli, w sytuacji powstania zastrzeżeń dotyczących sposobu prowadzenia tej kontroli oraz poprawności przygotowywania dokumentacji, o której mowa w 3 ust. 3; w takiej sytuacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za przeprowadzone już kontrole zgodnie z protokołami odbioru. 3. W przypadku zmniejszenia liczby kontrolowanych postępowań wynagrodzenie ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w ratach, proporcjonalnie do liczby zrealizowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego kontroli, zgodnie z przekazywanymi zleceniami, na podstawie protokołów odbioru kolejnych kontroli. 5. Wzór protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 4, stanowi załącznik nr 4 do umowy. 6. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do umowy. Podstawą wystawienia rachunku jest podpisanie przez Zamawiającego protokołów odbioru bez zastrzeżeń. 7. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu rachunku jest: Ministerstwo Środowiska, Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ul. Wawelska 52/54, Warszawa. 8. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. 9. Z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego niniejszą umową, Zleceniodawca pobiera i odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Z dniem zapłaty wynagrodzenia za kontrolę danego postępowania Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez ograniczeń co do terytorium i czasu, autorskie prawa majątkowe zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2006 r. Nr 90, poz 631, z późn. zm.) do opracowanych dokumentów, o których mowa

5 3 ust. 3, na wszystkich polach eksploatacji, znanych w dniu podpisania umowy, w tym w szczególności prawo do: 1) zwielokrotnienia dokumentów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 2) publicznego rozpowszechniania; 3) wykorzystywania do szkoleń; 4) obrotu oryginałami dokumentów albo egzemplarzami, na których dokumenty utrwalono. 2. Autorskie prawa majątkowe do opracowanych dokumentów, o których mowa 3 ust. 3 Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w 4 ust W sytuacji gdy Wykonawca: 1) nie wykonuje kontroli, 2) nienależycie wykonuje kontrolę, 3) realizuje terminarz kontroli, z naruszeniem terminów, określonych w umowie, - Zamawiający może odstąpić od umowy i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu kontroli poszczególnych postępowań, ponad termin określony w 1 ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za kontrolę jednego postępowania, określonego w 4 ust Za każdy dzień zwłoki w przekazaniu poprawionych lub uzupełnionych dokumentów, zgodnie z 3 ust. 5 lub 3 ust. 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za kontrolę jednego postępowania określonego w 4 ust W razie naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający pomniejszy o ich sumę wypłacane Wykonawcy wynagrodzenie. 5. W przypadku, gdy kary umowne, nie pokryją całkowicie szkód spowodowanych nienależytym wykonaniem Umowy, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 7. Z zastrzeżeniem wskazywania adresów poczty elektronicznej oraz zmian nazw komórek organizacyjnych Zamawiającego, wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów mogących wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy w drodze negocjacji. 2. Ewentualne spory, które nie zostaną rozwiązane w wyniku negocjacji między Stronami, będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

6 9. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 10. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Wykonawca Zamawiający Płatne z: POIiŚ, działanie 15.1 rok % - zł % - zł rok % - zł % - zł

7 Załącznik nr 1 do umowy DPOIiŚ/./2012 z dnia. Wzór zlecenia przekazania Wykonawcy postępowań do kontroli Zlecenie nr / /201.. Warszawa, Postępowania z projektu RPD 2012 sektora środowisko przekazywane Wykonawcy:.. do kontroli ex-post zgodnie z umową DPOIiŚ/./2012 z dnia. l.p. Tytuł postępowania tryb IW Osoba odpowiedzialna w Instytucji Wdrażającej Kontakt z IW (mail i telefon) Razem postępowań do kontroli:. Termin na przekazanie wszystkich wyników kontroli: Terminy pośrednie (w przypadku przekazania więcej niż 3 postępowań): Przekazujący:.(imię i nazwisko, stanowisko) (mail tel.) podpis

8 Załącznik nr 2 do umowy DPOIiŚ/./2012 Wzór listy sprawdzającej do kontroli PZP z dnia.

9 Załącznik nr 3 do umowy DPOIiŚ/./2012 z dnia. Deklaracja bezstronności i poufności Ja, niżej podpisany / podpisana, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze kontroli postępowań PZP prowadzonych w Instytucjach Wdrażających w ramach realizacji projektu pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Rocznego Planu Działań na rok Poprzez złożenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, że zapoznałem / zapoznałam się z dostępnymi do dnia dzisiejszego informacjami dotyczącymi kontroli Instytucji Wdrażających. Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki. Jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu kontroli zaistnieją okoliczności mogące budzić wątpliwości, co do bezstronnej kontroli wybranych postępowań z mojej strony, ze względu na mój stopień pokrewieństwa lub służbowy związek z podmiotem realizującym projekt lub Wykonawcami danego postępowania, bezzwłocznie wstrzymam się z prowadzeniem czynności kontrolnych i fakt taki zgłoszę Zamawiającemu. Zobowiązuję się utrzymać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione lub przygotowane przeze mnie w trakcie prowadzonych kontroli.

10 Załącznik nr 4 do umowy DPOIiŚ/./2012 z dnia. Warszawa, dnia r. AKCEPTUJĘ Protokół zdawczo-odbiorczy komisyjnego odbioru dzieła kontroli RPD 2012 Zamawiający: Skarb Państwa - Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54, Warszawa Wykonawca: imię nazwisko adres zamieszkania 1. Skład Komisji Wykonawca - imię nazwisko Przedstawiciele Zamawiającego: Komisja ustaliła co następuje: A.* Przedmiot umowy nr DPOIŚ/ / z dnia, tj. kontrola postępowań PZP w ramach projektu RPD 2012 zgodnie ze zleceniem nr z dnia, został wykonany zgodnie z procedurą wskazaną w ww. umowie i wnioskuje o zapłacenie wykonawcy należnego wynagrodzenia w wysokości.zł brutto, na podstawie wystawionego przez niego rachunku/faktury. Nie stwierdzono wad w wykonaniu kontroli. Ilość skontrolowanych postępowań:. B.* Podpisy członków Komisji: Wykonawca Zamawiający

11 *niepotrzebne skreślić Załącznik nr 5 do umowy DPOIiŚ/./2012 z dnia. WZÓR RACHUNKU.., r. RACHUNEK NR / /201 dla Ministerstwa Środowiska, ul. Wawelska 52/54, Warszawa, NIP za pracę wykonaną na podstawie umowy nr DPOIiŚ/../2012 z dnia 2012r wg zlecenia nr z dnia. Wystawca rachunku: Imię i nazwisko: Adres zameldowania: Miejsce i data urodzenia: Zatrudniony/a w: Nr PESEL: NIP: Seria i nr dowodu osobistego: Urząd Skarbowy: Tytuł wypłaty: zgodnie z umową nr DPOIiŚ/ odbioru z dnia /2012 z dnia. 2012r. i protokołem Należna wypłata: PLN brutto (słownie: ) Należność proszę wpłacić przelewem na moje konto: bank: numer rachunku:.. Podpis Wykonawcy podpis Zleceniodawcy akceptacja rachunku