PS-Ka PROTOKÓŁ KONTROLI

Transkrypt

1 pieczęć Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu DELEGATURA w KALISZU WYDZIAL POLITYKI SPOŁECZNEJ Kalisz ul. Kolegialna 4 PS-Ka PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerminie, z siedzibą pod adresem: Czermin, Czermin 47, określanym w dalszej części protokołu skrótem GOPS. w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie, z siedzibą pod adresem: Czermin, Czermin 1, określanego w dalszej części protokołu skrótem ŚDS lub Dom. Nadzór nad realizacją zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, sprawuje Wojewoda Wielkopolski. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu w składzie: Monika Jankowiak starszy inspektor wojewódzki, kierownik zespołu inspektorów, Ewa Nadera - inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-II z dnia 19 lipca 2013 r. [zał. 1], uczestniczący w czynnościach kontrolnych w dniach 29 i 30 lipca 2013 r. Kontrolujący złożyli oświadczenia [zał. 2], że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w ww. kontroli. Zakres kontroli obejmował sprawdzenie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). W toku czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń: I. Podstawy funkcjonowania ŚDS w Czerminie Zgodnie z 4 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) 1. Funkcjonowanie domu określają: 1

2 1) statut domu; 2) regulamin organizacyjny; 3) program działalności domu i plany pracy domu na każdy rok. 2. Kierownik domu jest odpowiedzialny za opracowanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, w uzgodnieniu z wojewodą. Dokumenty te zatwierdza jednostka prowadząca lub jednostka zlecająca. 3. Jeżeli dom obejmuje wsparciem więcej niż jedną kategorię osób wymienionych w 3 ust. 1, program działalności domu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przygotowuje się dla każdego typu domu. Kierownik ŚDS przedstawił następującą dokumentację, dotyczącą podstaw funkcjonowania ŚDS: 1) Uchwałę Nr XVI/97/04 Rady Gminy w Czerminie z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie: nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czerminie [zał. 3]. Zgodnie z zapisami ww. statutu cyt.: Celem Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka i w miarę możliwości doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem - 3 statutu, Do podstawowych zadań Ośrodka należy: (...) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej, (...) pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin - 4 pkt 2 i pkt 4 statutu, 2) Uchwałę Nr XI/77/08 Rady Gminy Czermin z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie: utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy [zał. 4]. Zgodnie z zapisami 1 ww. uchwały cyt.: W celu realizacji usług opiekuńczych dla osób, które z uwagi na chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe wymagają pomocy osób drugich tworzy się Środowiskowy Dom Samopomocy w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerminie. 3) Zarządzenie Nr 3 / 2012 kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerminie z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego [zał. 5]. Zgodnie z zapisami ww. regulaminu organizacyjnego cyt.: Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerminie jest dokumentem określającym szczegółową organizację i zakres działania komórek organizacyjnych oraz zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników w nich zatrudnionych - 1 ww. regulaminu, GOPS realizuje zadania zlecone zgodnie z ustaleniami przekazywanymi w tej sprawie przez Wojewodę - 2 pkt 5 ww. regulaminu, - Kierownik kieruje Ośrodkiem przy pomocy Młodszego Księgowego i Kierownika ŚDS, uwzględniając obowiązujące akty normatywne - rozdział II 6 pkt 2 ww. regulaminu, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy nadzoruje i koordynuje pracę zespołu wspierająco aktywizującego prowadzącego zajęcia terapeutyczne z podopiecznymi ŚDS - rozdział II 6 pkt 4 ww. regulaminu, W skład Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy oraz komórka organizacyjna: * Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej * Młodszy Księgowy * Starszy Pracownik Socjalny * Starszy Pracownik Socjalny * Inspektor ds. świadczeń rodzinnych * Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i administracyjnych * Opiekunka środowiskowa * Środowiskowy Dom Samopomocy w skład, którego wchodzą następujące stanowiska pracy: Kierownik ŚDS pielęgniarka technik fizjoterapii terapeuta terapeuta zajęciowy opiekun opiekun 2

3 palacz/dozorca - rozdział III 7 pkt 1 ww. regulaminu, Do podstawowych obowiązków Kierownika ŚDS należy: * Kierowanie podległymi pracownikami i organizowanie pracy, * Planowanie pracy, przydzielanie zadań i stałe doskonalenie metod pracy, * Koordynowanie realizacji zadań oraz instruowanie pracowników w zakresie związany z wykonywaniem przydzielonych im zadań, * Zapewnienie racjonalnego wykorzystywania czasu pracy i przestrzegania dyscypliny podległych pracowników, *Kontrola i nadzór nad pracą podległych pracowników, (...) - rozdział V 9 pkt 3 ww. regulaminu, Środowiskowy Dom Samopomocy 1. Dom jest ośrodkiem wsparcia dla 25 osób ( kobiet i mężczyzn ) chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie. 2. Do zakresu działania Domu należy: - Podnoszenie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem - Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia - Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów wspierająco- aktywizujących indywidualnie dla każdego uczestnika zajęć - Umożliwienie rozwoju zainteresowań, organizowania imprez kulturalnych, wycieczek krajoznawczych - Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzinami podopiecznych. 3. Dom zapewnia: - Dostęp do kultury i rekreacji - Poradnictwo psychologiczne, psychoedukację, biblioterapię oraz inne formy terapii - Wsparcie, poradnictwo socjalne, terapię zajęciową - Bezpieczne i higieniczne warunki pobytu - rozdział VII 16 pkt 1 3 ww. regulaminu. 4) Zarządzenie Nr 1/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerminie z dnia r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy [zał. 6]. Zgodnie z zapisami ww. regulaminu cyt.: Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie przeznaczonego dla osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie typu AB, (..) - 2 ww. regulaminu, Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia tzn. placówką pobytu dziennego o zasięgu lokalnym, służącą utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji,- 3 ww. regulaminu, Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerminie funkcjonującą w strukturze Ośrodka - 4 ww. regulaminu, Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 25 osób - 6 ww. regulaminu. Ww. regulamin uzgodniony z Wojewodą Wielkopolskim pismem Nr PS.II /11 z dnia 20 kwietnia 2011 r. Kierownik ŚDS został poinformowany przez Zastępce Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o przyjęciu treści ww. dokumentu bez zastrzeżeń, zatwierdzony przez Wójta Gminy Czermin. 5. Programy działalności tj. a) Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - chorych psychicznie w Czerminie, b) Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób zaburzeniami psychicznymi niepełnosprawnych intelektualnie w Czerminie. Ww. dokumenty zostały: uzgodnione z Wojewodą Wielkopolskim pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Nr PS.II /11 z dnia 13 kwietnia 2011 r., Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerminie został poinformowany 3

4 o przyjęciu treści ww. dokumentów bez zastrzeżeń, zatwierdzone przez Wójta Gminy Czermin. Programy działalności ŚDS wraz stanowią [zał.7] do niniejszego protokołu. 6. Plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie na 2012 r. Ww. dokument został: uzgodniony z Wojewodą Wielkopolskim pismem Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Nr PS.II /11 z dnia 30 grudnia 2011 r., Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerminie został poinformowany o przyjęciu treści ww. dokumentów bez zastrzeżeń, zatwierdzony przez Wójta Gminy Czermin. Plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie na 2012 r. stanowi [zał.8] do niniejszego protokołu. 7. Plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie na 2013 rok. Ww. dokument został: uzgodniony z Wojewodą Wielkopolskim pismem Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Nr PS-II z dnia 28 listopada 2012 r. Kierownik ŚDS został poinformowany o przyjęciu treści ww. dokumentu bez zastrzeżeń, zatwierdzony przez Wójta Gminy Czermin. Plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie na 2013 r. stanowi [zał.9]do niniejszego protokołu. II. Kadra ŚDS w Czerminie. 1) Osoba kierująca.. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182) Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) : 9 ust. 1 2 cyt.: 1. Kierownik domu jest obowiązany posiadać wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym miał bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi. 2. Do stażu pracy, o którym mowa w ust. 1, zalicza się okres zatrudnienia w domu, 27 cyt.: Osoby zatrudnione na stanowisku kierownika domu w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, niespełniające wymaganych kwalifikacji w zakresie wykształcenia, o których mowa w 9 ust. 1, mogą być nadal zatrudnione na tym stanowisku. Kierownikiem GOPS w Czerminie jest Pani Małgorzata Szymoniak, powołana na to stanowisko z dniem 1 sierpnia 2003 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Czermin Nr 18/03 z dnia 1 sierpnia 2003 r., natomiast Kierownikiem ŚDS od dnia 1 kwietnia 2008 r. jest Pani Monika Zysnarska. Kierownik GOPS w Czerminie ukończyła studia wyższe zawodowe, na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2003 r.) oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej, na Uniwersytecie Łódzkim, Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym (2005 r.) oraz posiada co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej. Kierownik ŚDS ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziale Studiów Edukacyjnych, na kierunku pedagogika, w zakresie pedagogiki zdrowia, uzyskując tytuł magistra (2005 r.) oraz ukończyła studia podyplomowe, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziale Nauk Społecznych Instytucie Socjologii, w zakresie organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej (2007 r.). Posiada co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kierownika GOPS i kierownika ŚDS, stanowią [zał. 10] do niniejszego protokołu. 4

5 2) pracownicy. Zgodnie z 10 ust. 1 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Kierownik domu zatrudnia, odpowiednio do potrzeb, osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe: 1) psychologa; 2) pedagoga; 3) pracownika socjalnego; 4) instruktora terapii zajęciowej; 5) asystenta osoby niepełnosprawnej; 6) inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w domu. 2. Dopuszcza się zatrudnienie pracowników realizujących świadczenia zdrowotne, w szczególności rehabilitacyjne i w zakresie opieki pielęgniarskiej, jeżeli potrzeby uczestników wskazują na konieczność codziennego świadczenia tych usług. 3. Kierownik domu może zatrudniać innych pracowników, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania domu. Kierownik GOPS przedstawił w układzie tabelarycznym, według podanego wzoru, Wykaz pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerminie oraz posiadane kwalifikacje zawodowe - w dniu rozpoczęcia kontroli tj. 29 lipca 2013 r., uwzględniający: lp.,nazwisko i imię pracownika, stanowisko, wymiar etatu, nazwę ukończonej szkoły/uczelni miejscowość, tytuł/zawód, rok ukończenia oraz inne kwalifikacje wymagane na zajmowanym stanowisku, przeszkolenie, o którym mowa w 11 ust. 2 rozporządzenia MP i PS w sprawie ŚDS, staż pracy ogółem, w tym staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, o którym mowa w 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia MP i PS w sprawie ŚDS oraz uwagi. Ww. wykaz stanowi [zał. 11 ] do niniejszego protokołu. Z analizy ww. wykazu wynika, że w dniu kontroli tj. 29 lipca 2013 r. zatrudnionych w ŚDS było 9 osób, w tym: * 8 pracowników, na podstawie umowy o pracę, na ogółem 7 etatów tj: - kierownik - w wymiarze 1 etatu, - młodsza księgowa - w wymiarze ½ etatu, przy czym pracownik ten w okresie od r. do r. przebywa na urlopie wychowawczym, - terapeuta zajęciowy w wymiarze 1 etatu, - terapeuta w wymiarze 1 etatu, przy czym pracownik ten w okresie od r. do r. przebywa na urlopie wychowawczym, - technik fizjoterapii - w wymiarze 1 etatu, przy czym pracownik ten w okresie od r. do r. przebywa na zwolnieniu lekarskim, - pielęgniarka - w wymiarze 1 etatu, - opiekun - w wymiarze 1 etatu, - palacz-dozorca - w wymiarze ½ etatu. * 1 osoba na podstawie umowy zlecenia do prowadzenia zajęć w ramach terapii teatralno muzycznej, w wymiarze 4 godzin w tygodniu[ patrz zał. 11]. Podczas czynności kontrolnych analizie poddano akta osobowe wszystkich pracowników zatrudnionych w ŚDS, pod względem zgodności ich zatrudnienia z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanych stanowiskach. Stwierdzono, że wszyscy pracownicy Domu posiadają wymagane przepisami kwalifikacje, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.)[patrz zał. 11]. a) staż pracy pracowników z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Pracownicy, o których mowa 5

6 w 10 ust. 1 i 2, są obowiązani spełniać wymagania w zakresie stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Przepisy 9, w części dotyczącej stażu pracy, stosuje się odpowiednio. W wyniku analizy akt osobowych pracowników oraz wykazu pracowników... zatrudnionych w ŚDS ustalono, że w dniu rozpoczęcia kontroli, pracownicy posiadali wymagany co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym mieli bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi [patrz zał. 11]. b) szkolenia pracowników. Zgodnie z 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Pracownicy, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych, są obowiązani posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: 1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; 2) kształtowania nawyków celowej aktywności; 3) prowadzenia treningu zachowań społecznych. Na podstawie analizy wykazu pracowników... ustalono, że 4 pracowników ŚDS prowadzi zajęcia w formie treningu umiejętności społecznych, przy czym 3 z nich wzięło udział w szkoleniu z zakresu Treningu umiejętności społecznych pracowników środowiskowych domów samopomocy, prowadzonego przez terapeutę zajęciowego, zatrudnionego w Domu, który to pracownik z ww. zakresu brał udział szkoleniu z ww. zakresu, prowadzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu [patrz wykaz pracowników... zał. 11, poz. 2-5]. Zgodnie z 23 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Kierownik domu lub upoważniony przez niego pracownik organizuje, co najmniej raz na 6 miesięcy, zajęcia i szkolenie dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem domu. Kierownik ŚDS przedstawił według podanego wzoru Wykaz zajęć i szkoleń organizowanych dla pracowników ŚDS w okresie objętym kontrolą, o których mowa w 23 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586). Ww. wykaz stanowi [zał. 12] do niniejszego protokołu. Na podstawie analizy wykazu zajęć... ustalono, iż w okresie objętym kontrolą pracownicy Domu w dniach: 8 marca 2012 r., 28 września 2012 r., 3 kwietnia 2013 r. i 5 czerwca 2013 r. uczestniczyli w szkoleniach o tematyce związanej z funkcjonowaniem ŚDS, prowadzonych przez psychologa klinicznego, Kierownika Domu oraz przez terapeutę zajęciowego, zatrudnionego w ŚDS [patrz. zał. 12]. 3) Zespół wspierająco aktywizujący. Zgodnie z 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) zespół wspierająco aktywizujący tworzy kierownik domu i pracownicy świadczący usługi w domu. Zgodnie z zapisami 15 pkt 1 3 regulaminu ŚDS [patrz zał. 6] : 1. W Środowiskowym Domu Samopomocy działa Zespół Wspierająco - Aktywizujący, zwany Zespołem, 2. Zespół Wspierająco Aktywizujący tworzy Kierownik ŚDS 3. W skład Zespołu Wspierająco Aktywizującego wchodzą: - kierownik, - terapeuta, - pielęgniarka, - technik fizjoterapii, - psycholog, 6

7 - terapeuta zajęciowy, - opiekun. W wyniku kontroli ustalono, że w dniu 3 stycznia 2011 r. Kierownik GOPS wydał Zarządzenie Nr 1/2011 w sprawie powołania i zasad funkcjonowania Zespołu Wspierająco Aktywizującego, określanego w dalszej części protokołu skrótem ZW-A. W myśl zapisów ww. zarządzenia, * w skład ZW-A wchodzą Kierownik i pracownicy ŚDS, * ZW-A realizuje swoje zadania w oparciu o Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco- Aktywizującego, opracowany dla każdego uczestnika, * posiedzenia ZW-A odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku, w przypadku opracowania IPPW-A dla każdego uczestnika oraz według potrzeb. Z przedstawionej inspektorom kontroli do wglądu dokumentacji wynika, że ustalenia z posiedzeń ZW-A są protokołowane[patrz zał. 13]. Ww. zarządzenie oraz losowo wybrane protokoły ze spotkań z dnia: 8 marca 2012 r., 28 września 2012 r., 2 stycznia 2013 r., 3 kwietnia 2013r., 5 czerwca 2013r. i 29 czerwca 2013 r. stanowią [zał. 13] do niniejszego protokołu. Zgodnie z 12 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco - aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na: 1) 7 uczestników w domu typu A; 2) 5 uczestników w domu typu B lub C. 2. W przypadku łączenia typów domów wskaźnik zatrudnienia stosuje się odpowiednio do liczby uczestników każdego typu. 3. Działania domu mogą być wspierane przez opiekunów, członków rodzin, wolontariuszy, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), i inne osoby. Ustalono, że w dniu kontroli: * na 25 miejsc z usług ŚDS aktualnie korzysta 21 uczestników, z czego: 13 uczestników to osoby przewlekle psychicznie chore (A), 8 uczestników to osoby upośledzone umysłowo (B) [patrz zał. 16], * liczba osób wchodzących w skład ZW-A wynosiła 5 osób, w łącznym wymiarze 5 etatu tj. kierownik, terapeuta zajęciowy, technik fizjoterapii,pielęgniarka oraz opiekun. Do obliczenia wskaźnika zatrudnienia pracowników ZW-A wliczono ww. pracowników etatowych ŚDS, którzy w dniu rozpoczęcia kontroli byli członkami ZW-A i świadczyli bezpośrednio usługi dla uczestników[patrz zał.11,poz. 1 5], natomiast nie wliczono terapeuty tj. pracownika, który w okresie od r. do r. przebywa na urlopie wychowawczym. Stąd też wskaźnik zatrudnienia pracowników ZW-A, zarówno dla uczestników będących osobami przewlekle psychicznie chorymi (A), jak i osobami umysłowo upośledzonymi (B)osób- spełnia wymogi, w zakresie wskaźnika, określone przepisami ww. rozporządzenia. III. Warunki, w jakich świadczone są usługi dla uczestników ŚDS. Zgodnie z 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Standard usług w domu uważa się za spełniony, jeżeli obiekt, w którym usługi są świadczone, spełnia następujące warunki: 1) jest usytuowany w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników zajęć; 2) powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi nie mniej niż 8 m 2 ; 3) jest pozbawiony barier architektonicznych; 4) jest wyposażony w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym; 5) znajdują się w nim pomieszczenia wyposażone w meble i sprzęty niezbędne do prowadzonych w nich zajęć, w tym: 7

8 a) sala ogólna umożliwiająca spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin, b) co najmniej dwa wielofunkcyjne pomieszczenia do prowadzenia działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej, między innymi w formie treningów, c) pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, logopedycznego, pełniący ponadto funkcję pokoju wyciszenia, d) wydzielone pomieszczenie kuchenne z niezbędnymi urządzeniami i sprzętem gospodarstwa domowego, pełniące funkcję pracowni kulinarnej, e) jadalnia mogąca ponadto pełnić funkcję klubu lub sali aktywizacji i terapii zajęciowej lub pomieszczenia do terapii ruchowej, f) łazienka wyposażona w natrysk lub wannę, g) co najmniej dwie toalety, osobno dla kobiet i mężczyzn (zalecana jest jedna toaleta dla nie więcej niż 10 uczestników) oraz toaleta dla personelu; 6) jest wyposażony w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierająco - aktywizujących: a) sprzęt do treningu samoobsługi i zaradności życiowej, w tym pralkę automatyczną, żelazko, deskę do prasowania, suszarkę do włosów i inne sprzęty w zależności od rodzaju prowadzonej terapii, a także sprzęt sportowo - rekreacyjny, b) sprzęt komputerowy i muzyczny, tv audio - video. W celu ustalenia warunków w jakich świadczone są usługi dla uczestników ŚDS, zespół inspektorów prowadzących czynności kontrolne, w dniu 29 lipca 2013 r. w obecności Kierownika ŚDS, przeprowadził oględziny pomieszczeń użytkowanych przez ŚDS oraz przyległego terenu. Z przeprowadzonych oględzin został sporządzony protokół, który stanowi [zał.14] do niniejszego protokołu. W wyniku oględzin ustalono, że: - ŚDS prowadzi działalność w budynku 3 kondygnacyjnym tj. piwnica, parter i I piętro. Zgodnie z informacją Kierownika ŚDS budynek ten jest wpisany do rejestru zabytków i znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków. Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno od strony południowej główne, wykorzystywane przez uczestników, do którego prowadzą oporęczowane z dwóch stron, 9 stopniowe szerokie schody, po ok. 20 cm. każdy. Schody te, wyposażone zostały w platformę schodową, umożliwiającą korzystanie z niej w asyście opiekuna przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Na ścianie budynku nad wejściem głównym usytuowane są 3 tablice informacyjne z napisami: Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie, informacja na temat ochrony prawnej budynku oraz informacja, iż budynek został wyremontowany ze środków PFRON, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i Urzędu Gminy Czermin. Obok drzwi wejściowych zainstalowany jest dzwonek, usytuowany na wysokości umożliwiającej skorzystanie z niego przez osobę na wózku inwalidzkim, po drugiej stronie drzwi kontrolka systemu p.poż. Budynek ŚDS wyposażony jest wewnątrz w platformę dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia komunikację między 3 kondygnacjami budynku. Budynek posiada 2 klatki schodowe, które łączą wszystkie trzy kondygnacje budynku. Drugie wejście do budynku do którego prowadzą 9 stopniowe oporęczowane schody, usytuowane jest od strony północnej i służy jako wyjście ewakuacyjne. Budynek wyposażony jest w system antywłamaniowy i przeciwpożarowy. Budynek ŚDS jest otoczony terenem zielonym ( parkiem), którego część przeznaczona jest na potrzeby rekreacyjne uczestników, znajduje się tam również wyznaczone miejsce na ognisko, w innej części natomiast znajduje się ogródek warzywny, w którym pracują w ramach terapii ogrodniczej również uczestnicy ŚDS. Całość terenu, na którym znajduje się ŚDS jest ogrodzona, obok bramy wjazdowej, usytuowany jest parking. Teren wokół budynku pozbawiony jest barier architektoicznych. uwzględniając definicję powierzchni użytkowej lokalu, zamieszczoną w art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.), zgodnie z którą przez powierzchnię użytkową lokalu należy rozumieć cyt. (...) powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, 8

9 łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału, (...) - powierzchnia użytkowa ŚDS, przypadająca na jednego uczestnika [patrz protokół oględzin zał. 14] - jest większa niż 8 m 2. Ustalono, że od czerwca 2012 r. w budynku ŚDS działalność prowadzi NZOZ Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej VITAMED. Niektóre pomieszczenia użytkowane są zarówno przez uczestników ŚDS jak i pacjentów ww. jednostki. Na powyższą okoliczność Kierownik GOPS złożyła do protokołu ustne wyjaśnienie o następującej treści: Wyjaśniam, że od 4 czerwca 2012 r. powierzchnia użytkowa 184,20 m 2 ŚDS zagospodarowana jest wspólnie z Ośrodkiem Leczenia Kompleksowego NZOZ Podstawowe i Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej VITAMED. W celu wyliczenia kosztów wykorzystania i utrzymania pomieszczeń, wyliczono stosunek powierzchni użytkowej dla celów umowy (184,20 m 2 ), w stosunku do powierzchni użytkowej, wykorzystanej przez nas na prowadzoną działalność ŚDS (753m 2 ) = 24,46%.. Powierzchnia użytkowa, która jest wspólnie wykorzystywana przez ŚDS i NZOZ : - węzeł sanitarny 18,20 m 2 - toaleta 3,00 m 2 - rehabilitacja UGUL 18,80 m 2 - rehabilitacja elektrolecznictwo 19,80 m 2 - rehabilitacja hydroterapia 13,70 m 2 - rehabilitacja kinezyterapia 22,40 m 2 - rehabilitacja gabinet masażu 8,00 m 2 - rehabilitacja światłolecznictwo LASER 23,90 m 2 - korytarz 44,90 m 2 - klatka schodowa 11,50 m 2 (...). Protokół ww. wyjaśnienia stanowi [zał. 15] do niniejszego protokołu. Przy obliczaniu powierzchni użytkowej przypadającej na uczestnika wliczono powierzchnię pomieszczeń użytkowanych w całości przez uczestników ŚDS oraz ½ powierzchni całkowitej pomieszczeń użytkowanych zarówno przez uczstników ŚDS jak i pacjentów ww. NZOZ [patrz protokół oględzin zał. 14]. Ogólna powierzchnia wszystkich pomieszczeń użytkowanych przez ŚDS, w dniu kontroli,bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania wynosi 571,60 m 2 : 25 uczestników = 22,86 m 2 na uczestnika, budynek i pomieszczenia ŚDS dostępne są dla osób niepełnosprawnych, gdyż: posiada na całości podłoża płaską powierzchnię, w drzwiach wejściowych do poszczególnych pomieszczeń nie ma progów, a szerokie drzwi prowadzące do poszczególnych pomieszczeń - umożliwiają swobodne funkcjonowanie w ŚDS osobom niepełnosprawnym. Jedna z łazienek dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo - zainstalowane są w niej uchwyty, natrysk z całkowicie płaską powierzchnią nie jest ograniczony kabiną, co umożliwia dostęp do niego z trzech stron, zwłaszcza swobodny wjazd osób na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. w ŚDS znajdują się wszystkie pomieszczenia przewidziane w 18 pkt 5 ppkt a g ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, wyposażone w meble i sprzęty niezbędne do prowadzenia w nich zajęć, ŚDS wyposażony jest w odpowiedni sprzęt do realizacji zadań wspierająco aktywizujących, w tym: sprzęt do treningu samoobsługi i zaradności życiowej, sprzęt komputerowy i muzyczny, tvaudio-video, przewidziany w 18 pkt 6 ppkt a - b ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Wykaz pomieszczeń ŚDS z podaniem kondygnacji, powierzchni w m 2, ich przeznaczenia, wyposażenia w sprzęt oraz zastosowanych rozwiązań umożliwiających dostępność danego pomieszczenia dla osób 9

10 niepełnosprawnych i ewentualnych uwag - ujęty został w protokole oględzin [patrz zał. 14]. IV. Uczestnicy ŚDS. Zgodnie z 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Liczba miejsc w domu usytuowanym w jednym budynku nie może być mniejsza niż 15 i większa niż 60, z zastrzeżeniem ust Maksymalna liczba miejsc w domu prowadzonym w kilku odrębnych budynkach nie może być większa niż 120. Kierownik ŚDS przedstawił w układzie tabelarycznym, według podanego wzoru Wykaz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie w dniu rozpoczęcia kontroli tj. 29 lipca 2013 r., który zawiera następujące dane: lp., nazwisko i imię uczestnika, kategorię osób (z podziałem na A/B/C), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/orzeczenie o niepełnosprawności, status prawny uczestnika, okres na jaki przyznano usługi w ŚDS, rodzaj pobytu z podziałem na dzienny i całodobowy, uwagi. Ww. wykaz stanowi [zał. 16] do niniejszego protokołu. Z analizy ww. wykazu wynika, że w dniu rozpoczęcia kontroli, zgodnie z decyzją kierującą: - z usług świadczonych przez ŚDS korzystało 21 uczestników, przy czym: * 13 uczestników to osoby przewlekle psychicznie chore (A), * 8 uczestników to osoby upośledzone umysłowo (B), - wszyscy uczestnicy posiadają decyzję kierującą do ŚDS wydaną na czas określony, - wszyscy uczestnicy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, z czego: * 12 osób to osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, * 7 osób to osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, * 2 osoby to osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności, - 17 osób posiada pełnię praw, - 3 osoby są ubezwłasnowolnione całkowicie, - 1 osoba jest częściowo ubezwłasnowolniona [patrz wykaz uczestników... zał. 16]. V. Organizacja pracy ŚDS. 1) rozkład zajęć. Zgodnie z 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Dom działa co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, a także zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach, jeżeli dom zapewnia usługi transportowe. Zgodnie z zapisami 5 regulaminu organizacyjnego Domu Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie jest placówką pobytu dziennego czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do [patrz zał. 6]. Informacja o powyższym wywieszona jest do ogólnej wiadomości w gablocie, znajdującej się na klatce schodowej, na parterze budynku ŚDS [patrz zał. 14]. Według Harmonogramu dnia Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie w 2013 r. - opracowanego na poszczególne dni tygodnia [zał. 17], ustalono, że ŚDS czynny jest przez 8 godzin dziennie w dni robocze. Zajęcia z uczestnikami prowadzone są w każdy roboczy dzień tygodnia w godzinach od czyli przez ponad 6 godzin dziennie. Zgodnie z ww. harmonogramem, dzienny rozkład zajęć przedstawia się następująco: przybycie uczestników do ŚDS, zajęcia w pracowniach, śniadanie, zajęcia w pracowniach, 10

11 obiad, zajęcia w pracowniach, zajęcia w pracowniach, a w każdy poniedziałek trening umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwożenie uczestników do domu. 2) przerwy w świadczeniu usług. Zgodnie z 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Po uzgodnieniu z uczestnikami lub ich opiekunami dopuszcza się możliwość zamknięcia domu w czasie ferii letnich lub zimowych na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym, po uprzednim poinformowaniu, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jednostki prowadzącej lub jednostki zlecającej oraz wydziału właściwego do spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. Na podstawie ewidencji obecności uczestników ustalono, że ŚDS w okresie objętym kontrolą nie korzystał z przerw w czasie ferii letnich lub zimowych - funkcjonował przez cały rok. 3) usługi transportowe dla uczestników. Zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Dom może dodatkowo zapewniać, w szczególności uczestnikom z zaburzeniami zachowań lub niepełnosprawnością fizyczną, usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub z innego miejsca uzgodnionego z kierownikiem domu i odwożeniu po zajęciach. Ustalono, że Dom zapewnia uczestnikom dowóz na zajęcia, a po ich zakończeniu również odwóz do domu. W okresie objętym kontrolą w sprawie dowozu uczestników obowiązywały dwie umowy tj.: - umowa z dnia 3 stycznia 2012 r. zawarta między GOPS, a Zakładem Gospodarki Komunalnej w Czerminie na okres od 2 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Zgodnie z zapisem 2 ww. umowy cyt. (...) Harmonogram przywozu uczestników do ŚDS w Czerminie. Dowozy odbywają się w dniach: - od poniedziałku do piątku Godziny przywozu: od 6.30 do 7.30 Godziny odwozu: od do (...). Zgodnie z 3 ww. umowy cyt. Zamawiający gwarantuje opiekę w czasie przewozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy i po zajęciach przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i badania. - umowa z dnia 3 stycznia 2013 r. zawarta między GOPS, a Zakładem Gospodarki Komunalnej w Czerminie na okres od 2 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Zgodnie z: zapisem 2 ww. umowy cyt. (...) Harmonogram przywozu uczestników do ŚDS w Czerminie. Dowozy odbywają się w dniach: - od poniedziałku do piątku Godziny przywozu: od 6.30 do 7.30 Godziny odwozu: od do (...). Zgodnie z zapisem 3 ww. umowy cyt. Zamawiający gwarantuje opiekę w czasie przewozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy i po zajęciach przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i badania. Ww. umowy stanową [zał. 18] do niniejszego protokołu. 4) udział uczestników w zajęciach. Zgodnie z 17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Usługi w domu są świadczone w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych. 11

12 Z analizy harmonogramu zajęć terapeutycznych, zapisów zawartych w dziennikach zajęć poszczególnych terapii, treningów oraz z dokumentacji pielęgniarki wynika, że uczestnicy Domu biorą udział w zajęciach zespołowo lub indywidualnie [patrz zał. 21,22 i 23]. Udział uczestników w różnorodnych formach terapii, zarówno indywidualnej jak i grupowej, widoczny był dla zespołu inspektorów podczas czynności kontrolnych ( np.udział uczestników w zajęciach w terapii kulinarnej, komputerowej), w tym podczas przeprowadzanych oględzin ( w jadalni.)[patrz zał.14]. Zgodnie z 24 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) : 4. Uczestnicy potwierdzają swoją obecność podpisem w ewidencji obecności w domu, a w przypadku braku takiej możliwości obecność uczestnika potwierdza podpisem upoważniony pracownik domu. 5. Przeprowadzenie zajęć wspierająco - aktywizujących osoba prowadząca potwierdza podpisem w odpowiednim dzienniku. W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że: - wszyscy uczestnicy potwierdzają swoją obecność w ewidencji obecności podpisem [patrz rozdział VI pkt 2 niniejszego protokołu], - osoby prowadzące zajęcia wspierająco aktywizujące potwierdzają fakt ich przeprowadzenia w dziennikach zajęć[patrz rozdział VI pkt 2 niniejszego protokołu]. 5) zapewnienie uczestnikom spożywania gorącego posiłku. Zgodnie z 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy, lub w ramach treningu kulinarnego. Zgodnie z zapisem 6 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego ŚDS [patrz zał.6] cyt.: ŚDS umożliwia uczestnikom spożywanie ciepłego posiłku przyznanego w ramach zadania własnego gminy lub w ramach treningu kulinarnego. Analiza dokumentacji dotyczącej prowadzonych w ŚDS zajęć kulinarnych [patrz zał. 22] i harmonogramu dnia (...) [patrz zał.17] wykazała, że ŚDS codziennie zapewnia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku - obiad, który przygotowywany jest w ramach treningu kulinarnego przez dyżurujących w danym dniu uczestników, pod nadzorem pracownika ŚDS, odpowiedzialnego za jego realizację. 6) inne formy działalności ŚDS Zgodnie z 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) "W ramach działalności domu, za zgodą kierownika domu, w wyznaczonych przez niego dniach i godzinach, mogą odbywać się zajęcia klubowe przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do domu oraz byłych uczestników. Zgodnie z ustną informacją Kierownika Domu, w ramach ŚDS nie odbywają się zajęcia klubowe dla osób oczekujących na przyjęcie do Domu bądź dla byłych uczestników. VI. Dokumentowanie usług świadczonych w ŚDS w Czerminie. Zgodnie z 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) 1. W celu dokumentowania świadczonych usług w domu jest prowadzona dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna każdego uczestnika. 1) Dokumentacja indywidualna uczestnika Zgodnie z 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Dokumentację indywidualną uczestnika stanowi w szczególności: kopia decyzji kierującej do domu, kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, indywidualny plan postępowania wspierająco - aktywizującego, 12

13 opinie specjalistów, notatki pracowników zespołu wspierająco - aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach oraz inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowywaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego. Podczas kontroli ocenie poddano dokumentację indywidualną uczestników, prowadzoną przez GOPS i ŚDS. Ustalono, że każdy z uczestników posiada dokumentację indywidualną, na którą składa się: 1. dokumentacja dotycząca skierowania uczestnika do ŚDS, gromadzona i opracowywana przez GOPS (za wyjątkiem nw. oceny ZW-A) w odrębnym dla każdego z uczestników skoroszycie, zawierająca w szczególności: - wnioski uczestników (lub ich opiekunów) o skierowanie do ŚDS, - zaświadczenia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzy specjalistów (psychiatrów lub neurologów) o stanie zdrowia uczestnika i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS, - orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, - wywiady środowiskowe przeprowadzane przez pracownika socjalnego, z załączoną niezbędną dokumentacją dotyczącą sytuacji życiowej uczestnika, - decyzje kierujące danego uczestnika do ŚDS, wydawane przez GOPS na czas określony i ustalające odpłatność za świadczone usługi, - w przypadku uczestników ubezwłasnowolnionych upoważnienia ich rodziców/opiekunów dla Kierownika ŚDS do potwierdzania obecności uczestnika na zajęciach, - ocenę ZW-A, stanowiącą o celowości dalszego korzystania przez uczestnika z form wsparcia oferowanych przez ŚDS, z określeniem terminu realizacji proponowanego Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco Aktywizującego, w dalszej części protokołu określanego skrótem IPPW-A będącą również podstawą do wydania przez GOPS decyzji kierującej uczestnika do ŚDS. 2. dokumentacja terapeutyczna [zał. 19], opracowywana i gromadzona przez ŚDS, odrębnie dla każdego z uczestników, na którą składa się: 1) Indywidualny Arkusz Diagnostyczno Terapeutyczny Uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie, zawierający: - dane uczestnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania), - okres oceny, - obszary aktywności uczestnika, z których każdy obejmuje 10 zakresów, ocenianej za pomocą skali zawsze, czasem, nigdy, a mianowicie: * Obszar I - SAMOOBSŁUGA, * Obszar II - UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE, * Obszar III - UCZESTNICZENIE W ZAJĘCIACH TERAPEUTYCZNYCH, * Obszar IV - WYKORZYSTANIE CZASU WOLNEGO. - ocenę aktywności uczestnika będącą sumą punktów osiągniętych przez uczestnika w okresie podlegającym ocenie, która zamieszczona jest pod każdym z ww. obszarów, - datę sporządzenia ww. arkusza diagnostyczno terapeutycznego, - podpisy członków ZW-A. Indywidualny Arkusz Diagnostyczno Terapeutyczny Uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie, sporządzany jest w cyklu półrocznym [patrz zał. 19]. 2) Poziom Aktywności Domownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie - arkusz zawierający: - imię i nazwisko uczestnika, - ocenę pierwszego półrocza i ocenę drugiego półrocza - przedstawiającą sumarycznie aktywność uczestnika, określoną w punktach w czterech obszarach tj.: * Obszar I - samoobsługa, * obszar II - umiejętności społeczne, * obszar III - uczestniczenie w zajęciach terapeutycznych, * obszar IV - wykorzystanie czasu wolnego. 13

14 - poziom aktywności, określony jako średnia wartość z ww. 4 obszarów aktywności uczestnika, - datę sporządzenia ww. arkusza, - podpisy członków ZW-A. Poziom Aktywności Domownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie, sporządzany jest w cyklu półrocznym [patrz zał. 19]. 3 Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco Aktywizującego, opracowywany jest w formie pisemnej przez członków ZW-A na okres ½ roku i zawiera: - dane uczestnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania), - imię i nazwisko asystenta prowadzącego, - w układzie tabelarycznym, określenie: rodzaju zajęć, ich celu, sposobu realizacji oraz osoby prowadzącej zajęcia (lub jego zastępcy), - podpisy członków ZW-A, oraz datę jego sporządzenia, - podpis uczestnika (rodzica/opiekuna), którym potwierdza fakt zapoznania się z IPPW-A. W trakcie oględzin pomieszczeń ŚDS stwierdzono, że dokumentacja indywidualna(terapeutyczna) uczestników przechowywana jest w pomieszczeniu biurowym Kierownika ŚDS, w szafie zamykanej na zamek patentowy, w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osobom nieupoważnionym [patrz zał. 14 ]. Ponadto ustalono, że indywidualnie dla każdego uczestnika prowadzone są przez jego asystenta prowadzącego tzw. zeszyty tygodniowe obserwacji, w których dokonywane są raz w tygodniu wpisy, dotyczące realizowanych z uczestnikiem zajęć, jego zachowań, sukcesów, porażek i problemów. Dokonywane wpisy stanowią dla członków ZW-A podstawę do oceny przebiegu dotychczas realizowanego procesu terapeutycznego uczestnika oraz do skonstruowania na dalszy okres IPPW-A [patrz zał. 19]. Zgodnie z 13 ust. 1 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) 1. Indywidualny plan postępowania wspierająco - aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem. 2. Zespół wspierająco - aktywizujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak co najmniej raz na 6 miesięcy, celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej możliwości ich modyfikacji. Na losowo wybranej próbie badawczej 5 uczestników, korzystających w dniu kontroli z usług ŚDS, odnotowanych w wykazie uczestników.. pod poz.1,5,8,12 i 19 [patrz zał. 16] - stanowiącej 20% ogólnej liczby uczestników ŚDS ustalono, że w przypadku każdego z nich: zgromadzone były stosowne dokumenty, dotyczące skierowania do ŚDS - wymagane przepisem 24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, członkowie ZW-A opracowali z udziałem uczestnika IPPW-A, a fakt zapoznania się z nim potwierdzony został podpisem uczestnika lub jego rodzica/opiekuna w arkuszu IPPW-A. W IPPW-A w kolumnie tabeli zatytułowanej Rodzaj zajęć, określone zostały formy terapii/treningów przewidzianych do realizacji z danym uczestnikiem oraz zakres zajęć ruchowych, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika, które realizowane są podczas zajęć w ŚDS. Ocena realizacji IPPW-A opatrzona datą jej sporządzenia i podpisami członków ZW-A, sporządzana jest w odstępach półrocznych, na arkuszach Indywidualny Arkusz Diagnostyczno Terapeutyczny Uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie oraz Poziom Aktywności Domownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie [patrz zał. 19], po zakończeniu realizacji IPPW-A, w przypadku konieczności dalszego pobytu uczestnika w ŚDS - ZW-A dokonuje pisemnej oceny, stanowiącej o celowości dalszego korzystania przez uczestnika z usług świadczonych w ŚDS, będącej również, obok innych dokumentów, podstawą do wydania przez GOPS kolejnej decyzji kierującej do ŚDS. 14

15 Z ustaleń kontroli wynika, że w okresie objętym kontrolą członkowie ZW-A organizowali spotkania, a analiza treści protokołów [patrz zał. 13], wykazała, że: w spotkaniach brali udział członkowie ZW-A, potwierdzając swój udział podpisem, podczas spotkań omawiane były między innymi sprawy dotyczące: * bieżących spraw organizacyjnych, związanych z funkcjonowaniem ŚDS, * prowadzonej pracy terapeutycznej, * spraw uczestników, w tym ich bieżących problemów (analiza ich zachowań i emocji podczas zajęć) oraz sporządzany był IPPW-A uczestników. Ponadto podczas ww. spotkań odbywały się szkolenia wewnętrzne dla pracowników ŚDS [patrz zał. 13]. Na podstawie przedstawionego inspektorom kontroli do wglądu protokolarza, ustalono, że w ramach współpracy z rodzinami uczestników - ŚDS organizuje spotkania z ich rodzicami/opiekunami. Podczas spotkań omawiane są bieżące sprawy uczestników, sprawy związane z funkcjonowaniem ŚDS, sprawy dotyczące organizacji i udziału uczestników w zajęciach i imprezach integracyjnych. 2) Dokumentację zbiorcza. Zgodnie z 24 ust. 3 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) (...) 3. Dokumentacja zbiorcza zawiera w szczególności: 1) ewidencję: a) uczestników, do której wpisuje się: imię i nazwisko uczestnika, datę i miejsce urodzenia wraz z numerem PESEL, o ile został nadany, lub numerem innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika, adres zamieszkania i numer telefonu uczestnika, imię i nazwisko opiekuna, adres zamieszkania i numer telefonu opiekuna, datę przyjęcia uczestnika do domu, okres i przyczynę dłuższej niż dwutygodniowej nieobecności w domu, inne informacje związane ze stanem zdrowia uczestnika, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania domu, b) obecności uczestników w domu zawierającą: imiona i nazwiska, dni miesiąca, w których odbywają się zajęcia, miejsce na zaznaczenie obecności lub nieobecności na zajęciach; 2) dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco - aktywizującego, w których odnotowuje się prowadzone zajęcia w danym roku lub w dłuższym przedziale czasu, zgodnie z ustaleniami kierownika domu, do których wpisuje się: a) imiona i nazwiska uczestników, b) przyjęty w określonym przedziale czasowym plan zajęć wspierająco - aktywizujących, zgodny z indywidualnym planem postępowania wspierająco - aktywizującego, c) imiona i nazwiska osób prowadzących zajęcia, d) tematykę zajęć i sposób ich realizacji, e) ewentualne uwagi o realizacji zajęć i aktywności uczestników, ważne z punktu widzenia przebiegu indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizującego. Podczas kontroli ustalono, że ŚDS prowadzi: 1. w formie elektronicznej - Ewidencję uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie, która zawiera wszystkie wymagane dane i informacje, określone w cyt. wyżej przepisie 24 ust.3 pkt 1 a rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Wydruk z ww. ewidencji z dnia 29 lipca 2013 r., stanowi [zał. 20] do niniejszego protokołu. 15