PS-Ka PROTOKÓŁ KONTROLI

Transkrypt

1 pieczęć Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu DELEGATURA w KALISZU WYDZIAL POLITYKI SPOŁECZNEJ Kalisz ul. Kolegialna 4 PS-Ka PROTOKÓŁ KONTROLI kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie, określanym w dalszej części protokołu skrótem ŚDS, zlokalizowanym pod adresem: Pleszew, ul. Kazimierza Wielkiego 7. Nadzór nad realizacją zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, sprawuje Wojewoda Wielkopolski. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu w składzie : Ewa Nadera - inspektor wojewódzki kierownik zespołu inspektorów, Monika Jankowiak starszy inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-II z dnia 5 lutego 2013 r. [zał. 1], uczestniczący w czynnościach kontrolnych w dniach 18, 20 i 21 lutego 2013 r. Kontrolujący złożyli oświadczenia [zał. 2], że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w ww. kontroli. Zakres kontroli obejmował sprawdzenie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). W toku czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń: I. Podstawy funkcjonowania ŚDS w Pleszewie. Zgodnie z 4 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) 1. Funkcjonowanie domu określają: 1) statut domu; 2) regulamin organizacyjny; 3) program działalności domu i plany pracy domu na każdy rok. 1

2 2. Kierownik domu jest odpowiedzialny za opracowanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, w uzgodnieniu z wojewodą. Dokumenty te zatwierdza jednostka prowadząca lub jednostka zlecająca. 3. Jeżeli dom obejmuje wsparciem więcej niż jedną kategorię osób wymienionych w 3 ust. 1, program działalności domu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przygotowuje się dla każdego typu domu. Dyrektor ŚDS przedstawił następującą dokumentację, dotyczącą podstaw funkcjonowania ŚDS w okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli: Rok Uchwałę XII/120/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 października 1999 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocowego wraz ze Statutem Środowiskowego Domu Samopomocowego, stanowiącym załącznik do ww. uchwały oraz dwie uchwały zmieniające tj.: - Uchwałę Nr XLI/294/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie, - Uchwałę Nr XXVII/176/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/120/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 października 1999 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocowego w Pleszewie [zał. 3]. Zgodnie z zapisem 3 ust. 1 ww. statutu cyt.: ŚDS jest wyodrębnioną jednostką budżetową Miasta i Gminy Pleszew. 2. Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie [zał. 4]: uzgodniony z Wojewodą Wielkopolskim pismem Nr PS.II /11 z dnia 13 lutego 2012 r. Dyrektor ŚDS został poinformowany przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o przyjęciu treści ww. dokumentu bez zastrzeżeń, zatwierdzony przez Zastępcę Burmistrza Pleszewa. Zgodnie z zapisami ww. Regulaminu: - 3 ust. 1 cyt.: Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie zwany dalej ŚDS jest jednostką budżetową Miasta i Gminy Pleszew, - rozdział II 8 cyt.: ŚDS jest placówką dziennego pobytu typu AB, przeznaczoną dla 35 osób: 1/ przewlekle psychicznie chorych, 2/ upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. 3. Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie [zał. 5]. uzgodniony z Wojewodą Wielkopolskim - pismem Nr PS-II z dnia 15 października 2012 r. Dyrektor ŚDS został poinformowany przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o przyjęciu treści ww. dokumentu bez zastrzeżeń, zatwierdzony przez Zastępcę Burmistrza Pleszewa. Zgodnie z zapisami ww. Regulaminu: - 3 ust. 1 cyt.: Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie zwany dalej ŚDS jest jednostką budżetową Miasta i Gminy Pleszew, - rozdziału II 8 cyt.: ŚDS jest placówką dziennego pobytu typu ABC, przeznaczoną dla osób: 1/ przewlekle psychicznie chorych, 2/ upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne, 3/ wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych 4. Programy działalności tj. a) Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie dla osób przewlekle psychicznie chorych, b) Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie dla osób upośledzonych umysłowo, Ww. dokumenty zostały: 2

3 uzgodnione z Wojewodą Wielkopolskim pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Nr PS.II /11 z dnia 30 grudnia 2011 r., Dyrektor ŚDS został poinformowany o przyjęciu treści ww. dokumentów bez zastrzeżeń. zatwierdzone przez Zastępcę Burmistrza Pleszewa. c) Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych Ww. dokument został: uzgodniony z Wojewodą Wielkopolskim pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Nr PS-II z dnia 26 października 2012 r., Dyrektor ŚDS został poinformowany o przyjęciu treści ww. dokumentu bez zastrzeżeń. zatwierdzony przez Zastępcę Burmistrza Pleszewa. Powyższe programy działalności ŚDS stanowią [zał. 6] do niniejszego protokołu. 5. Plan pracy na 2012 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie. Ww. dokument został: uzgodniony z Wojewodą Wielkopolskim pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Nr PS.II /11 z dnia 30 grudnia 2011 r., Dyrektor ŚDS został poinformowany o przyjęciu treści ww. dokumentu bez zastrzeżeń. zatwierdzony przez Zastępcę Burmistrza Pleszewa. Powyższy plan pracy stanowi [zał. 7] do niniejszego protokołu. 6. Uchwałę Nr XXI/247/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: likwidacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie [zał. 8]. Zgodnie z zapisem 1 ww. uchwały cyt.: Z dniem 31 grudnia 2012 r. likwiduje się jednostkę budżetową Środowiskowy Dom Samopomocy. Ww. uchwała została podjęta w związku z przekazaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez gminę tj. prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi organizacji pozarządowej. 7. Umowę Nr 1/I/2012/13 o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew Śmiałym los sprzyja, zawartą w dniu 19 grudnia 2012 r. w Pleszewie między Miastem i Gminą Pleszew, a Stowarzyszeniem Zrozumieć i Pomóc. Zgodnie z zapisami ww. umowy cyt.: - 1 (...) Zadanie obejmuje prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla co najmniej 35 osób: - przewlekle psychicznie chorych (typ A), - upośledzonych umysłowo (typ B), - wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C). - 2 ust. 1 Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia r. do dnia r. Powyższa umowa stanowi [zał. 9] do niniejszego protokołu. 8. Protokół z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Zrozumieć i Pomóc w Pleszewie z dnia r., na którym: - powołano Pana Czesława Skowrońskiego na Dyrektora ŚDS, - przyjęto Statut ŚDS. Zgodnie z zapisami ww. Statutu cyt.: - 1 Środowiskowy Dom Samopomocy zwany dalej ŚDS prowadzony jest przez Stowarzyszenie Zrozumieć i Pomóc w Pleszewie i działa na podstawie przepisów prawa oraz niniejszego Statutu. - 3 ŚDS jest placówką dziennego pobytu typu ABC, przeznaczoną dla osób: 1/ przewlekle psychicznie chorych, 2/ upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne, 3/ wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych Ww. protokół wraz ze Statutem stanowi [zał. 10] do niniejszego protokołu. 3

4 Rok Umowę użyczenia zawartą w dniu 2 stycznia 2013 r. w Pleszewie pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, a Stowarzyszeniem Zrozumieć i Pomóc. Przedmiotem ww. umowy jest bezpłatne używanie nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni 442,35 m 2 położonej w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego 7. Ww. umowa stanowi [zał. 11] do niniejszego protokołu. 2. Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie. Zgodnie z zapisami ww. Regulaminu cyt.: - 3 Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie zwany dalej ŚDS działa na terenie Miasta i Gminy Pleszew, prowadzony jest przez Stowarzyszenie Zrozumieć i Pomóc w Pleszewie ul. B Krzywoustego 3, - 4 cyt. ŚDS jest placówką dziennego pobytu typu ABC, przeznaczoną dla osób: 1/ przewlekle psychicznie chorych, 2/ upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne, 3/ wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych 3. Programy działalności tj. a) Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie Typ A - dla osób przewlekle psychicznie chorych, b) Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie Typ B dla osób upośledzonych umysłowo, c) Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie Typ C - dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Zgodnie z zapisem dotyczącym przeznaczenia jednostki, zamieszczonym w każdym z ww. programów cyt. (...) ŚDS jest placówką dziennego pobytu typu ABC, przeznaczoną dla 35 osób. Ww. dokumenty opracowane na rok 2013 tj.: Regulamin Organizacyjny, Programy działalności zostały przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej, celem dokonania uzgodnień z Wojewodą Wielkopolskim. 4. Plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie na 2013 rok. Ww. dokument został: uzgodniony z Wojewodą Wielkopolskim pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Nr PS-II z dnia 17 stycznia 2013 r., Dyrektor ŚDS został poinformowany o przyjęciu treści ww. dokumentu bez zastrzeżeń. zatwierdzony przez Prezesa Stowarzyszenia Zrozumieć i Pomóc. Ww. dokumenty opracowane na rok 2013 tj.: Regulamin Organizacyjny, Programy działalności, Plan pracy ŚDS na 2013 r. oraz potwierdzenia ich nadania drogą elektroniczną i pocztową do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej stanowią [zał. 12]do niniejszego protokołu. II. Kadra ŚDS w Pleszewie. 1) Osoba kierująca.. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182) Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) : 9 ust. 1 2 cyt.: 1. Kierownik domu jest obowiązany posiadać wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym miał bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi. 4

5 2. Do stażu pracy, o którym mowa w ust. 1, zalicza się okres zatrudnienia w domu, 27 cyt.: Osoby zatrudnione na stanowisku kierownika domu w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, niespełniające wymaganych kwalifikacji w zakresie wykształcenia, o których mowa w 9 ust. 1, mogą być nadal zatrudnione na tym stanowisku. Na mocy Porozumienia w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego, zawartego w dniu 14 grudnia 2009 r. pomiędzy ŚDS w Pleszewie, a Urzędem Miasta i Gminy w Pleszewie - od dnia 1 stycznia 2010 r. Dyrektorem ŚDS jest Pan Czesław Skowroński, który ukończył: Akademię Rolniczą w Poznaniu, uzyskując w 1975 r. tytuł magistra inżyniera rolnictwa, Studia Podyplomowe w zakresie Organizacji Pomocy Społecznej i Pracy Socjalnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziale Nauk Społecznych Instytucie Socjologii w 2009 r. Kserokopie dokumentów potwierdzających ww. dane stanowią [zał. 13] do niniejszego protokołu. Od dnia 1 stycznia 2013 r. podstawą zatrudnienia ww. na stanowisku Dyrektora ŚDS jest umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony ze Stowarzyszeniem Zrozumieć i Pomóc. 2) pracownicy. Zgodnie z 10 ust. 1 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Kierownik domu zatrudnia, odpowiednio do potrzeb, osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe: 1) psychologa; 2) pedagoga; 3) pracownika socjalnego; 4) instruktora terapii zajęciowej; 5) asystenta osoby niepełnosprawnej; 6) inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w domu. 2. Dopuszcza się zatrudnienie pracowników realizujących świadczenia zdrowotne, w szczególności rehabilitacyjne i w zakresie opieki pielęgniarskiej, jeżeli potrzeby uczestników wskazują na konieczność codziennego świadczenia tych usług. 3. Kierownik domu może zatrudniać innych pracowników, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania domu. Dyrektor ŚDS przedstawił w układzie tabelarycznym, według podanego wzoru, Wykaz pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie oraz posiadane kwalifikacje zawodowe - w dniu rozpoczęcia kontroli tj. 18 lutego 2013 r., uwzględniający: lp., nazwisko i imię pracownika, stanowisko, wymiar etatu, nazwę ukończonej szkoły/uczelni miejscowość, tytuł/zawód, rok ukończenia oraz inne kwalifikacje wymagane na zajmowanym stanowisku, przeszkolenie, o którym mowa w 11 ust. 2 rozporządzenia MP i PS w sprawie ŚDS, staż pracy ogółem, w tym staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, o którym mowa w 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia MP i PS w sprawie ŚDS oraz uwagi. Ww. wykaz stanowi [zał. 14] do niniejszego protokołu. Z analizy ww. wykazu wynika, że w dniu kontroli tj. 18 lutego 2013 r. w ŚDS zatrudnionych było na umowę o pracę 12 pracowników, na ogółem 10 i 3/10 etatu tj.: Dyrektor w wymiarze 1 etatu, Zastępca Dyrektora w wymiarze 1 etatu, pracownik socjalny/terapeuta - w wymiarze 1 etatu, 3 terapeutów w wymiarze 2 i ½ etatu, 2 instruktorów terapii zajęciowej w wymiarze 1 etatu każdy, fizjoterapeuta - w wymiarze 1 etatu, psycholog - w wymiarze 3/10 etatu, pielęgniarka/opiekun - w wymiarze 1 etatu, sprzątaczka - w wymiarze ½ etatu. Ponadto z 2 osobami zawarte są umowy cywilnoprawne tj.: 5

6 z główną księgową na okres od 2 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. [patrz zał. 14 poz. 13], z osobą prowadzącą zajęcia muzyczne z uczestnikami - na okres od 2 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. [patrz zał. 14 poz. 14]. Podczas czynności kontrolnych analizie poddano akta osobowe wszystkich pracowników zatrudnionych w ŚDS, pod względem zgodności ich zatrudnienia z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanych stanowiskach. Stwierdzono, że wszyscy pracownicy ŚDS na zajmowanych stanowiskach posiadają wymagane przepisami kwalifikacje [patrz zał. 14], określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.). a) staż pracy pracowników z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Pracownicy, o których mowa w 10 ust. 1 i 2, są obowiązani spełniać wymagania w zakresie stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Przepisy 9, w części dotyczącej stażu pracy, stosuje się odpowiednio. W wyniku analizy akt osobowych pracowników zatrudnionych w ŚDS ustalono, że w dniu rozpoczęcia kontroli, pracownicy posiadali wymagany co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym mieli bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi [patrz zał. 14]. b) szkolenia pracowników. Zgodnie z 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Pracownicy, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych, są obowiązani posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: 1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; 2) kształtowania nawyków celowej aktywności; 3) prowadzenia treningu zachowań społecznych. Ustalono, że 9 pracowników ŚDS prowadzących zajęcia w formie treningu umiejętności społecznych [patrz wykaz pracowników... zał. 14 poz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11], posiada przeszkolenie i doświadczenie w zakresie określonym w ww. przepisie. Ponadto inspektorom kontroli przedstawiono formularze zgłoszeniowe z dnia 1 października 2012 r. dla dwóch pracowników ŚDS [patrz wykaz pracowników... zał. 14 poz. 3 i 4] do udziału w szkoleniu pt.: Trening umiejętności społecznych pracowników środowiskowych domów samopomocy, realizowanym przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni, w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Zgodnie z ustną informacją Dyrektora ŚDS, żaden ze zgłoszonych pracowników nie został zakwalifikowany do udziału w ww. szkoleniu. Zgodnie z 23 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Kierownik domu lub upoważniony przez niego pracownik organizuje, co najmniej raz na 6 miesięcy, zajęcia i szkolenie dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem domu. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą pracownicy ŚDS uczestniczyli w 4 szkoleniach, zorganizowanych przez Dyrektora ŚDS, również o tematyce związanej z funkcjonowaniem ŚDS, tj.: - w dniu 13 lutego 2012 r. - pt. Zaburzenia w zachowaniu charakterystyczne dla poszczególnych jednostek chorobowych (ICD:F) i efektywność oddziaływań mających na celu poprawę funkcjonowania. Trening zachowań społecznych - w dniu 16 kwietnia 2012 r. - pt. Potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi charakterystyka 6

7 poszczególnych jednostek chorobowych. Możliwości i ograniczenia w kształtowaniu motywacji uczestników do akceptowanych przez otoczenie zachowań. - w dniu 17 września 2012 r. - pt. Zasady higieny wpływające na zmniejszenie zakażeń wśród pracowników i podopiecznych. - w dniu 22 października 2012 r. pt. Omówienie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, pokaz sprzętu gaśniczego oraz przygotowania do próbnej ewakuacji. Dokumentacja potwierdzająca udział poszczególnych pracowników ŚDS w ww. szkoleniach oraz formularze zgłoszeniowe z dnia 1 października 2012 r. dla dwóch pracowników ŚDS stanowią [zał. 15] do niniejszego protokołu. 3) Zespół wspierająco aktywizujący. Zgodnie z 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) zespół wspierająco aktywizujący tworzy kierownik domu i pracownicy świadczący usługi w domu. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą w zakresie zespołu wspierająco aktywizującego, określanego w dalszej części protokołu skrótem ZW-A, obowiązywały dwa zarządzenia Dyrektora tj. : - Zarządzenie Nr 7/2010 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Zespołu Wspierająco Aktywizującego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie [zał. 16]. Ww. zarządzenie obowiązywało do dnia 31 grudnia 2012 r. - po reorganizacji w zakresie prowadzenia ŚDS ZW A został powołany - Zarządzeniem Nr 1/2013 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie: powołania Zespołu Wspierająco Aktywizującego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie. Ww. zarządzenie stanowi [zał. 17] do niniejszego protokołu. Zgodnie z zapisami ww. zarządzenia: * skład ZW-A stanowią: dyrektor ŚDS, zastępca Dyrektora ŚDS, psycholog, pracownik socjalny, terapeuci, instruktorzy terapii zajęciowej, fizjoterapeuta, pielęgniarka, opiekun [patrz zał ], * ustalenia ze spotkań ZW-A są protokołowane [patrz zał. 17 oraz zał. 27]. Zgodnie z 12 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco - aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na: 1) 7 uczestników w domu typu A; 2) 5 uczestników w domu typu B lub C. 2. W przypadku łączenia typów domów wskaźnik zatrudnienia stosuje się odpowiednio do liczby uczestników każdego typu. 3. Działania domu mogą być wspierane przez opiekunów, członków rodzin, wolontariuszy, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), i inne osoby. Zgodnie z zapisami zamieszczonymi w Programach działalności ŚDS w Pleszewie... [patrz zał. 12] 7

8 (...) ŚDS jest placówką dziennego pobytu typu ABC, przeznaczoną dla 35 osób. Ustalono, że w dniu rozpoczęcia kontroli: * z usług ŚDS korzystało 35 uczestników, z czego: 17 uczestników to osoby przewlekle psychicznie chore (A), 17 uczestników to osoby upośledzone umysłowo (B), 1 uczestnik to osoba wykazująca inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (C) [patrz wykaz uczestników... zał. 19]. * liczba osób wchodzących w skład ZW-A wyniosła 11 osób (pracownicy etatowi ŚDS), które zatrudnione były łącznie na 9,8 etatu. Do obliczenia wskaźnika zatrudnienia pracowników ZW-A wliczono pracowników ŚDS, którzy w dniu rozpoczęcia kontroli byli członkami ZW-A i świadczyli bezpośrednio usługi dla uczestników, a w wykazie pracowników... [patrz zał. 14], odnotowani byli pod poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Stąd też wskaźnik zatrudnienia pracowników ZW-A, zarówno dla uczestników będących osobami przewlekle psychicznie chorymi (A), jak i osobami umysłowo upośledzonymi (B) oraz osobą wykazującą inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (C) spełnia wymogi, określone w ww. przepisie. III. Warunki, w jakich świadczone są usługi dla uczestników ŚDS. Zgodnie z 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Standard usług w domu uważa się za spełniony, jeżeli obiekt, w którym usługi są świadczone, spełnia następujące warunki: 1) jest usytuowany w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników zajęć; 2) powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi nie mniej niż 8 m 2 ; 3) jest pozbawiony barier architektonicznych; 4) jest wyposażony w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym; 5) znajdują się w nim pomieszczenia wyposażone w meble i sprzęty niezbędne do prowadzonych w nich zajęć, w tym: a) sala ogólna umożliwiająca spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin, b) co najmniej dwa wielofunkcyjne pomieszczenia do prowadzenia działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej, między innymi w formie treningów, c) pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, logopedycznego, pełniący ponadto funkcję pokoju wyciszenia, d) wydzielone pomieszczenie kuchenne z niezbędnymi urządzeniami i sprzętem gospodarstwa domowego, pełniące funkcję pracowni kulinarnej, e) jadalnia mogąca ponadto pełnić funkcję klubu lub sali aktywizacji i terapii zajęciowej lub pomieszczenia do terapii ruchowej, f) łazienka wyposażona w natrysk lub wannę, g) co najmniej dwie toalety, osobno dla kobiet i mężczyzn (zalecana jest jedna toaleta dla nie więcej niż 10 uczestników) oraz toaleta dla personelu; 6) jest wyposażony w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierająco - aktywizujących: a) sprzęt do treningu samoobsługi i zaradności życiowej, w tym pralkę automatyczną, żelazko, deskę do prasowania, suszarkę do włosów i inne sprzęty w zależności od rodzaju prowadzonej terapii, a także sprzęt sportowo - rekreacyjny, b) sprzęt komputerowy i muzyczny, tv audio - video. W celu ustalenia warunków w jakich świadczone są usługi dla uczestników ŚDS, zespół inspektorów prowadzących czynności kontrolne, w dniu 18 lutego 2013 r. w obecności Dyrektora ŚDS, przeprowadził oględziny pomieszczeń użytkowanych przez ŚDS oraz przyległego terenu. Z przeprowadzonych oględzin został sporządzony protokół, który stanowi [zał. 18] do niniejszego protokołu. 8

9 W wyniku oględzin ustalono, że: ŚDS prowadzi działalność w jednokondygnacyjnym budynku wraz z przyległym do niego terenem rekreacyjnym, zwanym ogrodem, na terenie miasta Pleszewa przy ul. Kazimierza Wielkiego 7. Lokalizacja ŚDS zapewnia uczestnikom bezpieczeństwo i spokój - teren, na którym usytuowany jest budynek oraz należący do niego ogród jest ogrodzony, pozbawiony barier architektonicznych. Wejście na teren ŚDS prowadzi przez bramę wjazdową, bezpośrednio przed wejściem do budynku znajduje się parking, wyłożony kostką brukową. Budynek ŚDS posiada łącznie 3 wejścia tj. wejście główne (z dwustopniowymi niskimi schodami) - użytkowane na co dzień oraz dwa wejścia boczne, oba prowadzące na teren ogrodu. Bezpośrednio przed każdym z 3 w ww. wejść usytuowane są oporęczowane podjazdy dla osób niepełnosprawnych. uwzględniając definicję powierzchni użytkowej lokalu, zamieszczoną w art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.), zgodnie z którą przez powierzchnię użytkową lokalu należy rozumieć cyt. (...) powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału, (...) - powierzchnia użytkowa ŚDS, przypadająca na jednego uczestnika [patrz protokół oględzin zał. 18] - jest większa niż 8 m 2. budynek i pomieszczenia ŚDS dostępne są dla osób niepełnosprawnych, gdyż: posiada na całości podłoża płaską powierzchnię, w drzwiach wejściowych do poszczególnych pomieszczeń nie ma progów, a szerokie drzwi prowadzące do poszczególnych pomieszczeń - umożliwiają swobodne funkcjonowanie w ŚDS osobom niepełnosprawnym. Jedna z łazienek dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo - zainstalowane są w niej uchwyty oraz siedzisko kąpielowe, natrysk z całkowicie płaską powierzchnią nie jest ograniczony kabiną, co umożliwia dostęp do niego z trzech stron, zwłaszcza swobodny wjazd osób na wózkach inwalidzkich, w ŚDS znajdują się wszystkie pomieszczenia przewidziane w 18 pkt 5 ppkt a g ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, wyposażone w meble i sprzęty niezbędne do prowadzenia w nich zajęć, ŚDS wyposażony jest w odpowiedni sprzęt do realizacji zadań wspierająco aktywizujących, w tym: sprzęt do treningu samoobsługi i zaradności życiowej, sprzęt komputerowy i muzyczny, tvaudio-video, przewidziany w 18 pkt 6 ppkt a - b ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Wykaz pomieszczeń ŚDS z podaniem kondygnacji, powierzchni w m 2, ich przeznaczenia, wyposażenia w sprzęt oraz zastosowanych rozwiązań umożliwiających dostępność danego pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych i ewentualnych uwag - ujęty został w protokole oględzin [patrz zał. 18]. IV. Uczestnicy ŚDS. Zgodnie z 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Liczba miejsc w domu usytuowanym w jednym budynku nie może być mniejsza niż 15 i większa niż 60, z zastrzeżeniem ust Maksymalna liczba miejsc w domu prowadzonym w kilku odrębnych budynkach nie może być większa niż 120. Dyrektor ŚDS przedstawił w układzie tabelarycznym, według podanego wzoru Wykaz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie w dniu rozpoczęcia kontroli tj. 18 lutego 2013 r., który zawiera następujące dane: lp., nazwisko i imię uczestnika, kategorię osób (z podziałem na A/B/C), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/orzeczenie o niepełnosprawności, status prawny uczestnika, 9

10 okres na jaki przyznano usługi w ŚDS, rodzaj pobytu z podziałem na dzienny i całodobowy, uwagi. Ww. wykaz stanowi [zał. 19] do niniejszego protokołu. Z analizy ww. wykazu wynika, że w dniu rozpoczęcia kontroli tj. 18 lutego 2013 r. : z usług świadczonych przez ŚDS korzystało 35 uczestników, przy czym: * 17 to osoby przewlekle psychicznie chore (A), * 17 to osoby upośledzone umysłowo (B), * 1 osoba wykazuje inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (C), wszyscy uczestnicy posiadają decyzję kierującą do ŚDS wydaną na czas określony, spośród 35 uczestników: * 33 to osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, z czego: 16 to osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, 15 to osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 2 osoby posiadają lekki stopień niepełnosprawności, * 2 osoby nie posiadają orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. spośród 35 uczestników: * 34 posiada pełnię praw, * 1 osoba jest ubezwłasnowolniona całkowicie [patrz wykaz uczestników... zał. 19]. V. Organizacja pracy ŚDS. 1) rozkład zajęć. Zgodnie z 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Dom działa co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, a także zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach, jeżeli dom zapewnia usługi transportowe. Zgodnie z zapisami 9 Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie cyt. ŚDS prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach [patrz zał. 12]. Ustalono, że ŚDS czynny jest przez 8 godzin dziennie w dni robocze. Zajęcia z uczestnikami prowadzone są w każdy roboczy dzień tygodnia przez 7 godzin i 45 minut, według określonego Planu tygodniowego 2013 r. [patrz zał. 2 do protokołu oględzin, stanowiący zał. 18 do niniejszego protokołu]. Zgodnie z ww. planem, dzienny rozkład zajęć przedstawia się następująco: przybycie uczestników do Domu, zajęcia wspierająco - aktywizujące z uczestnikami śniadanie, zajęcia wspierająco - aktywizujące z uczestnikami, wspólny posiłek zajęcia wspierająco - aktywizujące z uczestnikami, odwożenie uczestników, czas wolny, porządkowanie sal, poradnictwo. 2) przerwy w świadczeniu usług. Zgodnie z 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Po uzgodnieniu z uczestnikami lub ich opiekunami dopuszcza się możliwość zamknięcia domu w czasie ferii letnich lub zimowych na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym, po uprzednim poinformowaniu, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jednostki prowadzącej lub jednostki zlecającej oraz wydziału właściwego do spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. Ustalono, że ŚDS w okresie objętym kontrolą nie korzystał z przerw w czasie ferii letnich lub zimowych 10

11 - funkcjonował przez cały czas. 3) usługi transportowe dla uczestników. Zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Dom może dodatkowo zapewniać, w szczególności uczestnikom z zaburzeniami zachowań lub niepełnosprawnością fizyczną, usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub z innego miejsca uzgodnionego z kierownikiem domu i odwożeniu po zajęciach. Na okoliczność zapewnienia uczestnikom usług transportowych, polegających na dowożeniu ich na zajęcia z miejsca zamieszkania i odwożeniu po ich zakończeniu, Dyrektor ŚDS złożył do protokołu ustne wyjaśnienie o następującej treści: Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, zapewnia uczestnikom dowóz na zajęcia oraz powrót po zajęciach do domów oraz opiekę w trakcie transportu, zgodnie z harmonogramem dyżuru dowozów. W związku z powyższym zawarta została w dniu 2 stycznia 2013 r., umowa z firmą przewozową "Olbus" Usługi Transportowe Roman Łukasik. Zostały wyznaczone dwie trasy dowozu. Osoby wymagające pomocy w dotarciu na zajęcia (łącznie 14 osób ) zostały podzielone na dwie grupy. W celu umożliwienia uczestnikom udziału w zajęciach przez co najmniej 6 godzin dziennie dowóz odbywa się w godz. od 7.45 do 8.45, a odwóz w godz. od do Zasadą jest, że: pierwsza grupa 7 osób, dowożona i odwożona jest jako pierwsza, kolejna, również 7 - osobowa dowożona jest jako druga Protokół ww. wyjaśnienia stanowi [zał. 20] do niniejszego protokołu. Inspektorom kontroli przedstawiono umowę z dnia 2 stycznia 2013 r., zawartą z firmą przewozową "Olbus" Usługi Transportowe Roman Łukasik oraz harmonogram dowozu uczestników ŚDS Pleszew na styczeń i luty 2013 r., określający dyżury pracowników podczas dowozu/odwozu uczestników, które stanowią [zał. 21] do niniejszego protokołu. Z analizy ww. dokumentów oraz Planu tygodniowego 2013 r. [patrz zał. 2 do protokołu oględzin, stanowiący zał. 18 do niniejszego protokołu] wynika, że: dowożenie uczestników na zajęcia i odwożenie po ich zakończeniu odbywa się w określonych przedziałach czasowych, z udziałem opiekuna, organizacja usług transportowych dla uczestników, umożliwia im korzystanie z zajęć prowadzonych w ŚDS przez co najmniej 6 godzin dziennie. 4) podział uczestników na grupy. Zgodnie z 17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Usługi w domu są świadczone w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych. Na okoliczność podział uczestników na grupy Zastępca Dyrektora ŚDS złożyła do protokołu ustne wyjaśnienie o następującej treści: Program terapeutyczny w ŚDS realizowany jest poprzez postępowanie wspierająco - aktywizujące, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika. Uczestnicy pod okiem wykwalifikowanych specjalistów, terapeutów uczestniczą w zajęciach, które odbywają się w zakresie przewidzianym planami pracy poszczególnych pracowni. Plany te uwzględniają założenia indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizujących, tworzonych przez zespół wspierająco - aktywizujący i zaakceptowanych przez uczestników. Plan tygodniowy zajęć, w którym rozpisane są szczegółowe zajęcia w ciągu dnia - reguluje liczebność uczestników na zajęciach w pracowniach. Wyznaczona grupa uczestników poprzez proponowane zajęcia, treningi realizuje przewidziany plan. Protokół ww. wyjaśnienia stanowi [zał. 22] do niniejszego protokołu. Udział uczestników w różnorodnych formach terapii, zarówno indywidualnej jak i grupowej, 11

12 prowadzonych w poszczególnych pracowniach i pomieszczeniach ŚDS, widoczny był dla zespołu inspektorów podczas czynności kontrolnych, w tym szczególnie w trakcie oględzin pomieszczeń ŚDS np. zajęcia w pracowni funkcjonowania w codziennym życiu, czy też w pracowni działań twórczych [patrz protokół oględzin zał. 18]. Zgodnie z 24 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) : 4. Uczestnicy potwierdzają swoją obecność podpisem w ewidencji obecności w domu, a w przypadku braku takiej możliwości obecność uczestnika potwierdza podpisem upoważniony pracownik domu. 5. Przeprowadzenie zajęć wspierająco - aktywizujących osoba prowadząca potwierdza podpisem w odpowiednim dzienniku. W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że: Pracownia Zdrowego Stylu Życia - pomieszczenie Nr 2 przy wejściu do ŚDS [patrz protokół oględzin zał. 18], jest miejscem przechowywania ewidencji obecności uczestników tj. miesięcznych list obecności oraz miejscem, w którym uczestnicy codziennie potwierdzają swoją obecność w ŚDS. Miesięczna ewidencja obecności uczestników jest dokumentacją stanowiącą podstawę sporządzania przez ŚDS comiesięcznych informacji o liczbie osób uczestniczących w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie, przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. uczestnicy potrafiący pisać potwierdzają swoją obecność w ww. listach własnoręcznym podpisem, natomiast w przypadku uczestników nie posiadających tej umiejętności - ich obecność odnotowywana jest w ww. listach przez pracowników upoważnionych do tej czynności przez Dyrektora ŚDS, osoby prowadzące zajęcia wspierająco aktywizujące w poszczególnych pracowniach potwierdzają fakt ich przeprowadzenia w dzienniku zajęć danej pracowni. W dziennikach tych odnotowywana jest również obecność uczestników na danych zajęciach [patrz rozdział VI pkt 2 niniejszego protokołu]. Ewidencja obecności uczestników tj. wybrane losowo listy obecności uczestników za miesiąc wrzesień 2012 r. i styczeń 2013 r. oraz comiesięczne informacje o liczbie osób uczestniczących w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie za okres objęty kontrolą, stanowią [zał. 23] do niniejszego protokołu. 5) zapewnienie uczestnikom spożywania gorącego posiłku. Zgodnie z 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy, lub w ramach treningu kulinarnego. Na okoliczność umożliwienia uczestnikom ŚDS spożywania gorącego posiłku Zastępca Dyrektora ŚDS złożyła do protokołu ustne wyjaśnienie o następującej treści: Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku poprzez pomoc w uzyskaniu w ramach zadania własnego gminy na podstawie wydanej decyzji przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie obiadu wydawanego w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie, mieszczącego się w pobliżu siedziby naszego ŚDS. Tę formę pomocy zaproponowano wszystkim uczestnikom, z której aktualnie korzystają 3 osoby. Pozostali uczestnicy oraz ich opiekunowie nie wyrazili zgody z powodu możliwości zapewnienia spożycia ciepłego posiłku w domu. Ze względu na problemy z nadwagą uczestników, preferowaną formą posiłków są zdrowe, dietetyczne potrawy. 12

13 Ponadto w ramach treningu kulinarnego, odbywającego się codziennie w naszym Domu jest przygotowywany pod opieką instruktorów terapii zajęciowej posiłek dla wszystkich uczestników, często w postaci ciepłego posiłku. Z naszego rozeznania wynika, że uczestnicy po powrocie do domu mają zapewniony obiad, stąd też nie zachodzi konieczność organizowania u nas ciepłego posiłku codziennie. Protokół ww. wyjaśnienia stanowi [zał. 24] do niniejszego protokołu.. W trakcie czynności kontrolnych, zwłaszcza podczas oględzin ŚDS ustalono, że w ramach realizowanego treningu kulinarnego, uczestnicy ŚDS pod nadzorem osób prowadzących zajęcia wspierająco aktywizujące w Pracowni Funkcjonowania w Codziennym Życiu, przygotowują posiłki o różnym stopniu trudności w zakresie ich sporządzenia. Posiłkiem częstowani są wszyscy uczestnicy ŚDS podczas wspólnego posiłku, który zgodnie z rozkładem dnia odbywa się godzinach od do [patrz rozdział V pkt 1 niniejszego protokołu]. 6) inne formy działalności ŚDS Zgodnie z 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) "W ramach działalności domu, za zgodą kierownika domu, w wyznaczonych przez niego dniach i godzinach, mogą odbywać się zajęcia klubowe przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do domu oraz byłych uczestników. Zgodnie z ustną informacją Dyrektora, w ramach ŚDS funkcjonuje klub Nić porozumienia - działalność adresowana głównie do byłych i potencjalnych uczestników ŚDS. Celem klubu jest integracja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi z mieszkańcami miasta i gminy Pleszew. Zajęcia klubowe odbywają się w każdy czwartek w godzinach od Członkowie klubu mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w poszczególnych pracowniach, a także w spotkaniach okolicznościowych, imprezach integracyjnych organizowanych przez ŚDS. Na potwierdzenie powyższego Dyrektor przedstawił dokumentację prowadzoną w tym zakresie przez ŚDS [zał. 25]. VI. Dokumentowanie usług świadczonych w ŚDS w Pleszewie. Zgodnie z 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) 1. W celu dokumentowania świadczonych usług w domu jest prowadzona dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna każdego uczestnika. 1) Dokumentacja indywidualna uczestnika Zgodnie z 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Dokumentację indywidualną uczestnika stanowi w szczególności: kopia decyzji kierującej do domu, kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, indywidualny plan postępowania wspierająco - aktywizującego, opinie specjalistów, notatki pracowników zespołu wspierająco - aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach oraz inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowywaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego. Podczas kontroli ocenie poddano dokumentację indywidualną uczestników prowadzoną przez ŚDS. Ustalono, że każdy z 35 uczestników ŚDS posiada dokumentację indywidualną, na którą składa się: 1. dokumentacja, dotycząca skierowania uczestnika do ŚDS, zawierająca w szczególności: kopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarzy neurologów, psychiatrów o stanie zdrowia uczestnika, decyzje kierujące do ŚDS na czas określony i ustalające odpłatność za świadczone usługi, 13

14 kwestionariusze wywiadów środowiskowych wraz z dokumentacją dot. sytuacji życiowej uczestnika. 2. dokumentacja terapeutyczna zawierająca : a) indywidualny plan postępowania wspierająco aktywizującego, w dalszej części protokołu określany skrótem IPPW-A, opracowany przez członków ZW-A odrębnie dla grupy A, B i C, z udziałem uczestnika, określający rodzaj zajęć, cel i metody ich realizacji, b) ocenę psychologa wraz ze wskazaniami do dalszej pracy z uczestnikiem, c) półroczną ocenę realizacji IPPW-A wraz ze wskazaniami do dalszej pracy z uczestnikiem, sporządzoną w formie pisemnej i podpisaną przez członków ZW-A, d) pisemną opinię członków ZW-A, w przypadku wydania decyzji dotyczącej dalszego pobytu uczestnika w SDS. Kserokopia formularzy IPPW-A dla grupy A, B i C, formularz oceny realizacji IPPW-A i opinii w sprawie przedłużenia pobytu uczestnika, stanowią [zał. 26] do niniejszego protokołu. Analiza udostępnionej dokumentacji ŚDS wykazała, że pracownicy ZW-A dokonują bieżących zapisów, dotyczących aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach. [patrz zał. 30 i rozdział VII niniejszego protokołu]. W trakcie oględzin pomieszczeń ŚDS stwierdzono, że dokumentacja indywidualna uczestników przechowywana jest w pomieszczeniu pracownika socjalnego/psychologa, w szafie zamykanej na zamek patentowy, w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osobom nieupoważnionym [patrz protokół oględzin zał. 18]. Zgodnie z 13 ust. 1 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) 1. Indywidualny plan postępowania wspierająco - aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem. 2. Zespół wspierająco - aktywizujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak co najmniej raz na 6 miesięcy, celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej możliwości ich modyfikacji. Na losowo wybranej próbie badawczej stanowiącej 20% ogólnej liczby uczestników tj. 7 uczestników, korzystających w dniu kontroli z usług ŚDS, odnotowanych w wykazie uczestników.. pod poz. 7, 9, 13, 17, 24, 27 i 32 [patrz zał. 19], ustalono, że każdy z nich: posiada dokumenty wymagane przepisem 24 ust. 2 ww. rozporządzenia, posiada IPPW-A opracowany przez członków ZW-A z jego udziałem, co potwierdzone jest podpisem uczestnika, a w przypadku uczestnika całkowicie ubezwłasnowolnionego [patrz zał. 19 poz. 17] - przez jego opiekuna. IPPW-A określa różne formy terapii/treningów przewidzianych do realizacji dla danego uczestnika, dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych, które realizowane są podczas zajęć, prowadzonych w poszczególnych pracowniach. Ponadto IPPW-A przewiduje dla każdego uczestnika poradnictwo socjalne i psychologiczne. W przypadku uczestnika odnotowanego w wykazie pod poz. 17 [patrz zał. 19] nowy IPPW-A jest w trakcie opracowywania, z uwagi na ponowne przyjęcie ww. do ŚDS w dniu 4 lutego 2013 r. uczestniczy w zajęciach, wskazanych w IPPW-A, organizowanych w poszczególnych pracowniach ŚDS, posiada półroczną ocenę realizacji IPPW-A wraz ze wskazaniami do dalszej pracy z uczestnikiem, sporządzoną w formie pisemnej i podpisaną przez członków ZW-A, za wyjątkiem uczestników odnotowanych w wykazie uczestników... [patrz zał. 19 ] pod poz.: * 9 i 27 z uwagi na fakt, że od momentu opracowania i realizacji IPPW-A nie minęło jeszcze pół roku, * 17 - z uwagi na fakt, że IPPW-A tego uczestnika jest w trakcie opracowywania (4 lutego 2013 r. przyjęto uczestnika do ŚDS). 14

15 Z ustaleń kontroli wynika, że w okresie objętym kontrolą członkowie ZW-A organizowali spotkania w zależności od potrzeb, co najmniej raz w miesiącu. Analiza protokołów z zebrań ZW-A w okresie objętym kontrolą wykazała, że: w zebraniach brali udział członkowie ZW-A, w tym psycholog, przedmiotem zebrań było między innymi: * omawianie IPPW-A wskazanych w protokole uczestników, * dokonanie oceny realizacji IPPW-A wymienionych w protokole uczestników, * wydanie opinii w sprawie przedłużenia pobytu uczestnika, wskazanego w protokole, * omawianie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem ŚDS. Ponadto w ramach współpracy z rodzinami uczestników, ŚDS organizuje spotkania z rodzicami i opiekunami uczestników. Podczas spotkań omawiane są bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem ŚDS, a także sprawy dotyczące organizacji i udziału uczestników w imprezach integracyjnych. Od stycznia 2013 r. spotkania te są protokołowane. Protokoły z zebrań ZW-A z losowo wybranych dni tj. z dnia: 12 marca 2012 r., 2 kwietnia 2012 r., 4 czerwca 2012 r., 3 grudnia 2012 r., 28 stycznia 2013 r. i 11 lutego 2013 r. oraz protokół ze spotkania z rodzicami z dnia 28 stycznia 2013 r., stanowią [zał. 27] do niniejszego protokołu. 2) Dokumentację zbiorcza. Zgodnie z 24 ust. 3 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) (...) 3. Dokumentacja zbiorcza zawiera w szczególności: 1) ewidencję: a) uczestników, do której wpisuje się: imię i nazwisko uczestnika, datę i miejsce urodzenia wraz z numerem PESEL, o ile został nadany, lub numerem innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika, adres zamieszkania i numer telefonu uczestnika, imię i nazwisko opiekuna, adres zamieszkania i numer telefonu opiekuna, datę przyjęcia uczestnika do domu, okres i przyczynę dłuższej niż dwutygodniowej nieobecności w domu, inne informacje związane ze stanem zdrowia uczestnika, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania domu, b) obecności uczestników w domu zawierającą: imiona i nazwiska, dni miesiąca, w których odbywają się zajęcia, miejsce na zaznaczenie obecności lub nieobecności na zajęciach; 2) dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco - aktywizującego, w których odnotowuje się prowadzone zajęcia w danym roku lub w dłuższym przedziale czasu, zgodnie z ustaleniami kierownika domu, do których wpisuje się: a) imiona i nazwiska uczestników, b) przyjęty w określonym przedziale czasowym plan zajęć wspierająco - aktywizujących, zgodny z indywidualnym planem postępowania wspierająco - aktywizującego, c) imiona i nazwiska osób prowadzących zajęcia, d) tematykę zajęć i sposób ich realizacji, e) ewentualne uwagi o realizacji zajęć i aktywności uczestników, ważne z punktu widzenia przebiegu indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizującego. Podczas kontroli ustalono, że ŚDS prowadzi: 1) ewidencje uczestników, w formie Karty personalnej uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy [zał. 28], która zawiera wszystkie wymagane dane i informacje, określone w cyt. wyżej przepisie 24 ust.3 pkt a rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. 15

16 Zgodnie z 24 ust. 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Wpisów w ewidencji uczestników dokonuje się chronologicznie według dat przyjęcia uczestników. Ww. ewidencja prowadzona jest imiennie i chronologicznie, według dat przyjęcia uczestników. Analiza ww. ewidencji wykazała, że w dniu kontroli z usług ŚDS korzystało 35 uczestników, co zgodne jest z wykazem uczestników... [patrz zał. 19]. 2) ewidencję obecności uczestników w formie miesięcznych list obecności uczestników ŚDS, zawierającą: imię i nazwisko uczestnika, dni miesiąca, w których odbywają się zajęcia w ŚDS oraz podpis uczestnika, który potwierdza nim swoją obecność na zajęciach w ŚDS w danym dniu miesiąca [patrz zał. 23]. Ustalono, że obecność potwierdzana jest przez uczestników osobiście, za wyjątkiem uczestników, których obecność, z uwagi na brak umiejętności pisania odnotowywana jest przez upoważnionych przez Dyrektora ŚDS pracowników [patrz rozdział V pkt 4 niniejszego protokołu]. 3) dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco - aktywizującego tj. dzienniki zajęć poszczególnych pracowni, zawierające : - plan roczny pracowni, - miesięczne plany zajęć, - kalendarz imprez na dany rok, - miesięczne listy obecności uczestników na zajęciach w danej pracowni, w których terapeuta odnotowuje udział uczestnika w zajęciach w danym dniu, - przebieg realizacji planu zajęć wspierająco aktywizujących, uwzględniający daty zajęć, rodzaj zajęć, tematykę zajęć i sposób ich realizacji, uwagi oraz podpis prowadzącego zajęcia. VII. Usługi świadczone przez ŚDS w Pleszewie. Zgodnie z art. 51 a. ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182) Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Zgodnie z 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Usługi, o których mowa w art. 51a ust. 2 ustawy, obejmują w szczególności: 1) trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi; 2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury; 3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych; 4) poradnictwo psychologiczne; 5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; 6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia; 7) niezbędną opiekę; 8) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację; 9) całodobowe wyżywienie dla uczestników skierowanych na pobyt całodobowy w formie posiłków lub produktów żywnościowych do przygotowania posiłków przez uczestnika; 10) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy. Dokonana w trakcie czynności kontrolnych analiza prowadzonej przez ŚDS dokumentacji w powyższym zakresie tj. rocznego planu pracy ŚDS [patrz zał. 7 i 12 ], dzienników zajęć poszczególnych pracowni (na które składają się roczne plany pracy danej pracowni, miesięczne plany 16

17 pracy danej pracowni, realizacja planu zajęć, listy obecności na zajęciach danej pracowni [zał. 29] ), dokumentacji psychologa, dokumentacji pielęgniarki, dokumentacji pracownika socjalnego oraz IPPW-A losowo wybranych do kontroli 7 uczestników [patrz rozdział VI pkt 1 niniejszego protokołu] wykazała, że świadczenie usług polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym uczestników ŚDS, odbywa się w ramach grupowych i indywidualnych zajęć, prowadzonych w 3 pracowniach tj. w : 1. Pracowni Funkcjonowania w Codziennym Życiu, w której prowadzony jest: - trening kulinarny, - trening umiejętności praktycznych, - trening budżetowy, 2. Pracowni Działań Twórczych rozwijającej umiejętności spędzania czasu wolnego, w której prowadzone są: - zajęcia plastyczne, - zajęcia muzyczne, - zajęcia komputerowe, - zajęcia świetlicowe, w tym literatura, gry i zabawy, audycje radiowe i telewizyjne, spotkania towarzyskie i kulturalne. 3. Pracowni Zdrowego Stylu Życia, w której prowadzone są : - trening nauki higieny, - trening dbałości o wygląd zewnętrzny i otoczenia, - pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, - terapia ruchowa, w tym ćwiczenia ogólnousprawniające, ćwiczenia relaksacyjne, rehabilitacja i masaże indywidualne, ćwiczenia manipulacyjne, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia korekcyjne, ćwiczenia profilaktyczne, - zajęcia sportowe i rekreacyjne, - kontrola wagi ciała oraz ciśnienia tętniczego krwi, - zajęcia z zakresu ochrony zdrowia np. pierwsza pomoc, ogólne zasady bezpieczeństwa, postępowanie przy ukąszeniach przez owady, używki, dopalacze, zasady zdrowego stylu życia i odżywiania, zażywanie leków, a zdrowie. Ponadto w ŚDS prowadzony jest: 1. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów np. rozwijanie, pogłębianie umiejętności społecznych, emocjonalnych, rozładowywanie stresu, autoprezentacja, 2. poradnictwo psychologiczne - pomoc oferowana przez psychologa zatrudnionego w ŚDS, 3. poradnictwo socjalne - pomoc oferowana przez pracownika socjalnego w zakresie: - pomocy w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, konfliktów, - motywowania do udziału w zajęciach oferowanych przez ŚDS, - pomocy w załatwianiu formalności, wypełnianiu dokumentów, - przekazywania informacji o przysługujących uprawnieniach, - współpracy z rodzinami uczestników, Pracownik socjalny prowadzi zeszyt pt. Poradnictwo socjalne, w którym odnotowuje datę, temat oraz imię i nazwisko uczestnika, którego dotyczy poradnictwo. Kserokopia losowo wybranych wpisów z ww. zeszytu stanowi [zał. 30] do niniejszego protokołu. Uczestnicy objęci są opieką psychologa, zatrudnionego w ŚDS w ramach umowy o pracę w wymiarze 3/10 etatu. [patrz zał. 14 poz. 10], który pracuje w ŚDS cztery dni w tygodniu, łącznie przez 12 godzin tygodniowo. W oparciu o losowo wybraną do kontroli indywidualną dokumentację uczestnika ŚDS [patrz zał. 19 poz. 29] prowadzoną przez psychologa ustalono, że dokumentacja ta zawiera: - kartę uczestnika, ze wskazaniem jego danych personalnych, - wstępną diagnozę psychologiczną - sporządzoną przez psychologa w dniu przyjęcia uczestnika, 17

18 określającą rozpoznanie i zalecenia dotyczące uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych i wskazanych treningach, - wstępną psychologiczną ocenę funkcjonowania uczestnika - sporządzoną przez psychologa w dniu przyjęcia uczestnika - charakterystykę psychologiczną uczestnika dotyczącą jego funkcjonowania w życiu codziennym oraz kontaktów interpersonalnych, - zalecenia w zakresie uczestnictwa w różnych formach terapii, - notatki ze spotkań psychologa z uczestnikiem i jego opiekunem. Podczas oględzin ustalono, że dokumentacja prowadzona przez psychologa, przechowywana jest w pomieszczeniu pracownika socjalnego/psychologa, w szafie zamykanej na zamek patentowy, w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osobom nieupoważnionym [patrz protokół oględzin zał. 18]. Ustalono, że w ŚDS zatrudniona jest pielęgniarka, która prowadzi również zajęcia terapeutyczne z uczestnikami w ramach zajęć w pracowni zdrowego stylu życia. Zgodnie z zakresem czynności [zał. 31], pracownik ten udziela uczestnikom pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym w zakresie uzgadniania i pilnowania terminów wizyt u lekarza, pomocy w zakupie leków oraz w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia. Pielęgniarka dla potrzeb wszystkich uczestników ŚDS prowadzi wykaz zatytułowany ważne terminy [zał. 32], w którym odnotowuje terminy wizyt uczestników u lekarza psychiatry/neurologa. Ponadto pielęgniarka prowadzi dziennik zabiegów [zał. 33], w którym odnotowuje rodzaj wykonywanych na rzecz uczestników czynności pielęgnacyjnych w danym dniu, a także zajęcia z zakresu treningu higieny - prowadzonego w formie zajęć grupowych lub też indywidualnych. W zakresie integracji ze społeczeństwem i środowiskiem lokalnym ustalono, że uczestnicy ŚDS w okresie objętym kontrolą brali udział m. in. w występach artystycznych, imprezach sportowych, okolicznościowych, spotkaniach integracyjnych, wycieczkach. Kalendarz imprez na rok 2012 i 2013 stanowi [zał. 34] do niniejszego protokołu. Zgodnie z 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) W przypadku osiągnięcia przez uczestnika poziomu samodzielności umożliwiającego uczestnictwo w innych formach wsparcia, zespół wspierająco - aktywizujący wnioskuje do jednostki prowadzącej lub jednostki zlecającej o umożliwienie uczestnikowi korzystania z innych form wsparcia w celu kontynuacji procesu usamodzielnienia, w szczególności poprzez odpowiednie formy rehabilitacji zawodowej lub zatrudnienia. Z analizy przedstawionej przez pracownika socjalnego dokumentacji wynika, że pracownicy ŚDS podejmują działania mające na celu usamodzielnianie uczestników np. w kierunku podjęcia pracy, w szczególności poprzez pomoc uczestnikowi w poszukiwaniu ofert pracy przez internet, pomoc w kontakcie z Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie, pomoc w pisaniu CV, pomoc w pisaniu listu motywacyjnego[patrz zał. 30]. Zgodnie z informacją Dyrektora w roku 2012 dwóch uczestników ŚDS podjęło pracę [patrz sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie za rok budżetowy 2012 zał. 35]. VIII. Przestrzeganie przez pracowników zasad, określonych w 22 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Zgodnie z 22 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Przy wykonywaniu zadań pracownik domu w szczególności: 1) dba o wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyższą ich skuteczność; 2) kieruje się zasadą dobra uczestników i ich rodzin oraz poszanowania ich godności i prawa do 18

19 samostanowienia; 3) zachowuje w tajemnicy informacje dotyczące uczestników, uzyskane w toku czynności zawodowych; 4) na bieżąco i rzetelnie dokumentuje pracę. Podczas trwania czynności kontrolnych, w tym zwłaszcza podczas przeprowadzanych oględzin, zespół inspektorów stwierdził, że: pracownicy ŚDS przejawiali troskliwy i życzliwy stosunek do uczestników, nie stwierdzono naruszeń godności uczestnika i jego prawa do samostanowienia, praca polegająca na realizacji zajęć organizowanych dla uczestników jest przez pracowników ŚDS na bieżąco dokumentowana [patrz zał. 29, zał. 30 i zał. 33], indywidualna dokumentacja uczestników prowadzona przez pracowników ŚDS przechowywana jest w wyznaczonych do tego celu miejscach, pod zamknięciem, co uniemożliwia dostęp do niej osobom nieupoważnionym [patrz protokół oględzin zał. 18]. IX. Sprawozdawczość. Zgodnie z 25 ust. 1 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) 1. Kierownik domu opracowuje sprawozdanie z działalności domu w roku budżetowym. 2. W sprawozdaniu zamieszcza się w szczególności informacje dotyczące: 1) form i efektów prowadzonej działalności; 2) zasobów domu, przeznaczonych na jego funkcjonowanie, w tym w zakresie: a) środków finansowych z budżetu wojewody, a także innych pozyskanych na działalność bieżącą lub wydatki inwestycyjne, b) liczby pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony i na czas określony w podziale na stanowiska pracy; 3) ogólnej liczby uczestników, którzy opuścili dom, wraz z podaniem przyczyn odejścia; 4) średniej liczby uczestników poszczególnych zajęć w ciągu roku; 5) współpracy z podmiotami wymienionymi w 21 i jej efektów; 6) oceny realizacji zadań i ewentualne wnioski, w tym informacje o planowanych zmianach w zakresie funkcjonowania domu. 3. Sprawozdanie przesyła się jednostce prowadzącej lub jednostce zlecającej, a także właściwemu do spraw pomocy społecznej wydziałowi urzędu wojewódzkiego w terminie do dnia 15 lutego po okresie sprawozdawczym. 4. Wnioski wynikające ze sprawozdania oraz ewentualne uwagi zgłoszone przez podmioty, o których mowa w ust. 3, są wykorzystywane w usprawnianiu organizacji i funkcjonowania domu, a informacje o wprowadzeniu usprawnień lub o przyczynach braku ich realizacji uwzględnia się w sprawozdaniu w roku następnym. Za okres objęty kontrolą Dyrektor opracował sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie za rok budżetowy 2012, które: zawiera wszystkie informacje wymagane przepisem 25 ust. 2 pkt 1 6 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z 25 ust. 3 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy - przesłane zostało w wymaganym terminie tj. do dnia 15 lutego po okresie sprawozdawczym do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew oraz Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - w dniu 14 lutego 2013 r. Ww. sprawozdanie stanowi [zał. 35] do niniejszego protokołu. Na tym kontrolę zakończono. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli ŚDS pod poz. 1/2013. Protokół zawiera 22 kolejno ponumerowane strony. 19

20 Integralną część protokołu stanowi 35 niżej wymienionych załączników, przy czym załączniki o numerach od 2 do 13, od 15 do 17, 21, 23 oraz od 25 do 35 - przeznaczone są tylko dla Wielopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Załączniki: 1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-II z dnia 5 lutego 2013 r. 2. Oświadczenia kontrolujących. 3. Uchwała XII/120/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 października 1999 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocowego wraz ze Statutem Środowiskowego Domu Samopomocowego oraz dwie uchwały zmieniające tj.: - Uchwała Nr XLI/294/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie - Uchwała Nr XXVII/176/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/120/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 października 1999 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocowego w Pleszewie. 4. Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie. 5. Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie. 6. Programy działalności tj. Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie dla osób przewlekle psychicznie chorych, Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie dla osób upośledzonych umysłowo, Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. 7. Plan pracy na 2012 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie. 8. Uchwała Nr XXI/247/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: likwidacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie. 9. Umowa Nr 1/I/2012/13 o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew Śmiałym los sprzyja z dnia 19 grudnia 2012 r. 10. Protokół z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Zrozumieć i Pomóc w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2012 r. wraz ze Statutem ŚDS. 11. Umowa użyczenia z dnia 2 stycznia 2013 r. zawarta pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, a Stowarzyszeniem Zrozumieć i Pomóc. 12. Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie, Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie Typ A - dla osób przewlekle psychicznie chorych, Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie Typ B dla osób upośledzonych umysłowo, Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie Typ C - dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, Plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie na 2013 r. 13. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje Dyrektora ŚDS. 14. Wykaz pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie oraz posiadane kwalifikacje zawodowe - w dniu rozpoczęcia kontroli tj. 18 lutego 2013 r Dokumentacja potwierdzająca udział pracowników ŚDS w szkoleniach oraz formularze zgłoszeniowe z dnia 1 października 2012 r. 16. Zarządzenie Nr 7/2010 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Zespołu Wspierająco Aktywizującego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie. 17. Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie: powołania Zespołu Wspierająco Aktywizującego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie. 18. Protokół oględzin. 20