Osoba przeprowadzająca kontrolę. Lp. Nazwa jednostki Temat kontroli. Termin kontroli

Transkrypt

1 Plan kontroli Urzędu Miejskiego w Łomży w jednostkach nadzorowanych na 2016 r. i uwzględniający kontrole, o których mowa w art. 44 ust.1 pkt 1 i pkt 2 lit. a i c oraz ust. 2 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami. Lp. Nazwa jednostki Temat kontroli Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział Komunikacji 1 BETOBEST Sp. z o. o Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania 2 Zakład Usługowo Handlowy Stanisław Siemborski 3 OSK Szóstka Krzysztof Wróblewski ( ) 4 OSK Ziko Zdzisław Kopańczyk 5 MEBLE-GAMA Andrzej Dzielnicki 6 Usługi Transportowe Danowski Zbigniew na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy o kierujących pojazdami. Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o 1 kwalifikacji osób prowadzących szkolenie w okresie od Osoba przeprowadzająca kontrolę Termin kontroli styczeń 2016 styczeń 2016 r. styczeń 2016 r. styczeń 2016 r. Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania luty 2016 r. na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. luty 2016 r. 7 OSK Jacek Liszewski Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o 1 kwalifikacji osób prowadzących szkolenie w okresie od OSK Daniel Witkowski Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kwalifikacji osób prowadzących szkolenie w okresie od luty 2016 r. luty 2016 r. 1

2 9 OSZ Lech Mierzejewski Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kwalifikacji osób prowadzących szkolenie w okresie od AGRO-POLBUD Andrzej Kozikowski Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania 11 OSK Mariusz Gruszfeld Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kwalifikacji osób prowadzących szkolenie w okresie od Zakład Usługowo Handlowy Stanisław Siemborski 13 OSK Grzegorz Czyżewski ( ) 14 OSK BOCIAN Agnieszka Bohdan na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy o kierujących pojazdami. Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kwalifikacji osób prowadzących szkolenie w okresie od OSK Zbigniew Borkowski Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kwalifikacji osób prowadzących szkolenie w okresie od PHU Krzyś Krzysztof Lemański marzec 2016 r. marzec 2016 marzec 2016 r. marzec 2016 r. marzec 2016 kwiecień 2016 r. kwiecień 2016 r. kwiecień 2016 r. 17 Hurtownia Art. Spożywczych Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania kwiecień 2016 r. 2

3 Danuta Narewska 18 BM Beata Marciniak na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. 19 ATEST-POL Tadeusz Pruszko 20 Usługi Transportowe Sławomir Zabielski 21 LOGOS Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowe rzeczy. na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kwalifikacji osób prowadzących szkolenie w okresie od OSK Henryk Charczuk Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kwalifikacji osób prowadzących szkolenie w okresie od PKS w Łomży Sp. z o.o. Okręgowa SKP 24 TARAZYT Sp. z o.o. Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania 25 Przedsiębiorstwo Transportowe Madalina Magdalena Wiktorzak 26 AGROCAST Sp. z o.o. Okręgowa SKP na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. 27 OSK Ryszard Kamiński Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kwiecień 2016 r. maj 2016 r. maj 2016 r. maj 2016 r. maj 2016 r. maj 2016 r. czerwiec 2016 r. czerwiec 2016 r. czerwiec 2016 r. czerwiec 2016 r. 3

4 kwalifikacji osób prowadzących szkolenie w okresie od CSK Adam Sobiech Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o 1 kwalifikacji osób prowadzących szkolenie w okresie od Centrum Szkoleniowe LEKTOR OSK Wioletta Stefankowska - Skórka 30 PHU POLMOZBYT Sp. z o.o. Okręgowa SKP 31 OKOŃ Company Tadeusz Okoniewski 32 Kubuś Handel Hurtowy i Detaliczny Art. Papierniczo - Przemysłowymi Krzysztof Zajkowski 33 WSPR Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6; kwalifikacji osób prowadzących szkolenie w okresie od r. do dnia kontroli (kompleksowa). Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. 34 OSK Baczewski Arkadiusz Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o 1 kwalifikacji osób prowadzących szkolenie w okresie od r. do dnia kontroli (kompleksowa). 35 PH KONRAD Krzysztof Przeździecki Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania czerwiec 2016 r. lipiec r. lipiec 2016 r. lipiec 2016 r. lipiec 2016 r. sierpień 2016 r. sierpień 2016 r. sierpień 2016 r. 4

5 36 OSK Rafał Borawski Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6; kwalifikacji osób prowadzących szkolenie w okresie od r. do dnia kontroli (kompleksowa). 37 Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 38 A -TRANS Transport Spedycja Handel Andrzej Podbielski na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. 39 DAMPAT Śliwiński Tomasz Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania 40 OSK Ewa Ferenc Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6; kwalifikacji osób prowadzących szkolenie w okresie od r. do dnia kontroli (kompleksowa). 41 POL-MOT Auto S.A. Oddział Skoda w Łomży 42 OSK Toczko Janusz Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kwalifikacji osób prowadzących szkolenie w okresie od OSK Krzysztof Metelski Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kwalifikacji osób prowadzących szkolenie w okresie od wrzesień 2016 r. wrzesień 2016 r. wrzesień 2016 r. wrzesień 2016 r. wrzesień 2016 wrzesień 2016 r. październik 2016 r. październik

6 OSK Rucki Karol Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o 1 kwalifikacji osób prowadzących szkolenie w okresie od PHU MARGO Mariusz Gosk Okręgowa SKP 46 POLHURT Sp. z o.o. Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania 47 J.B. Transport Janusz Brajczewski 48 Serwis-Sprzedaż Ogumienia Andrzej Chrostowski na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. 49 OSK Łomża Andrzej Lesiak Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o 1 kwalifikacji osób prowadzących szkolenie w okresie od ZROBUD-ŁOMŻA Makarewicz, Piątkowski Sp. j. 51 DROBIARZ BORAWSKI i WSPÓLNICY Spółka Jawna 52 Firma Handlowo - Usługowa Barbara Gnatowska Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. 53 OSK Łomża Andrzej Skrodzki Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o październik 2016 r. październik 2016 r. październik 2016 r październik 2016 r. listopad 2016 listopad 2016 r. listopad 2016 r. listopad 2016 r. listopad 2016 r. listopad 2016 r. 6

7 kwalifikacji osób prowadzących szkolenie w okresie od OSK Andrzej Drozdowski Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o 1 pkt 1 i 3, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6; kwalifikacji osób prowadzących szkolenie w okresie od Depczyński Henryk AUTODEPCZYŃSCY 56 WORD w Łomży Okręgowa SKP 57 ZPUH TARTAK ŁOMŻA Sp. z o.o. Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowe rzeczy. 58 BIK-PROJEKT Sp. z o. o na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. 59 Podatnik wskazany zostanie w terminie późniejszym Wydział Skarbu i Budżetu Oddział Podatków Prawidłowe deklarowanie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości Prawidłowe deklarowanie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości Prawidłowe deklarowanie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości Prawidłowe deklarowanie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Biuro Audytu i Kontroli 63 Przedszkole Publiczne Nr 4 Uzyskiwane dochody i prawidłowość ich rozliczania w roku Ochrona danych osobowych (stan na dzień kontroli). grudzień 2016 r. grudzień 2016 r. grudzień 2016 r. grudzień 2016 r. grudzień 2016 Pracownicy Oddziału II kwartał III kwartał III kwartał IV kwartał Przedszkole Publiczne Nr 5 Uzyskiwane dochody i prawidłowość ich rozliczania w roku styczeń styczeń 7

8 Ochrona danych osobowych (stan na dzień kontroli). 65 Przedszkole Publiczne Nr 14 Uzyskiwane dochody i prawidłowość ich rozliczania w roku Ochrona danych osobowych (stan na dzień kontroli). 66 Przedszkole Publiczne Nr 15 Uzyskiwane dochody i prawidłowość ich rozliczania w roku Ochrona danych osobowych (stan na dzień kontroli). 67 Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych Prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi w roku Ochrona danych osobowych stan na dzień kontroli. 68 Szkoła Podstawowa Nr 10 Uzyskiwane dochody i prawidłowość ich rozliczania w roku Ochrona danych osobowych (stan na dzień kontroli). Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z roku Szkoła Podstawowa Nr 7 Uzyskiwane dochody i prawidłowość ich rozliczania w roku Ochrona danych osobowych (stan na dzień kontroli). 70 Szkoła Podstawowa Nr 5 Uzyskiwane dochody i prawidłowość ich rozliczania w roku Ochrona danych osobowych (stan na dzień kontroli). Realizacja zaleceń pokontrolnych z roku LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża Sprawdzenie prawidłowości rozliczenia dotacji z Urzędu Miejskiego w Łomży w roku Publiczne Gimnazjum Nr 8 Prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi w roku Ochrona danych osobowych stan na dzień kontroli. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z roku Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Sprawdzenie prawidłowości rozliczenia dotacji podmiotowej z budżetu Miasta Łomży za rok Publiczne Gimnazjum Nr 1 Prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi w roku Ochrona danych osobowych stan na dzień kontroli. 75 Publiczne Gimnazjum Nr 2 Prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi w roku Ochrona danych osobowych stan na dzień kontroli. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi w roku Ochrona danych osobowych stan na dzień kontroli. 77 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wynagrodzenie pracowników w roku Przyznawanie dodatków, premii, nagród. Ochrona danych osobowych na dzień kontroli. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z 2014 r. luty marzec marzec marzec kwiecień kwiecień maj maj maj czerwiec czerwiec lipiec sierpień 78 Teatr Lalki i Aktora Wykorzystanie dotacji z budżetu samorządu w roku sierpień 8

9 79 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży Gospodarowanie paliwami płynnymi zakupy, rozliczenia, normy zużycia. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z 2014 r. dotyczących zfśs. 80 II Liceum Ogólnokształcące Ewidencja środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz odpisy amortyzacyjne w roku III Liceum Ogólnokształcące Ewidencja środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz odpisy amortyzacyjne w roku Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z roku Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 83 Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 84 Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 Ewidencja środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz odpisy amortyzacyjne w roku Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z roku Ewidencja środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz odpisy amortyzacyjne w roku Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z roku Ewidencja środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz odpisy amortyzacyjne w roku Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z roku Centrum Pieczy Zastępczej Prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi w roku 2015.Ochrona danych osobowych (stan na dzień kontroli). Realizacja zaleceń pokontrolnych z roku MPGKiM Zakład Budżetowy w Łomży 87 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Z.B. w Łomży Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wrzesień październik październik listopad listopad grudzień grudzień Wykonywanie zadań w zakresie utrzymania dworca autobusowego. Grzegorz Rutkowski III kwartał 2016 Jakość świadczenia usług przewozowych punktualność kursowania autobusów komunikacji miejskiej, czystość w autobusach. Wydział Edukacji 88 Przedszkole Publiczne Nr 15 Analiza i sprawdzenie prawidłowości wprowadzonych orzeczeń z Poradni Psychologiczno Pedagogicznych do SIO. 89 II Liceum Ogólnokształcące Analiza i sprawdzenie prawidłowości wprowadzonych orzeczeń z Poradni Psychologiczno Pedagogicznych do SIO. 90 Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 91 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 Analiza i sprawdzenie prawidłowości wprowadzonych orzeczeń z Poradni Psychologiczno Pedagogicznych do SIO. Analiza i sprawdzenie prawidłowości wprowadzonych orzeczeń z Poradni Psychologiczno Pedagogicznych do SIO. Bogusław Kondratowicz III kwartał 2016 Iwona Konopko Iwona Konopko Danuta Taurogińska Danuta Taurogińska 9

10 92 Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 Zasadność refundacji składki na ubezpieczenie zdrowotne ucznia. 93 Przedszkole Publiczne Nr 15 Terminowość przekazywania środków do UM z tytułu uzyskanych dochodów. 94 Przedszkole Publiczne Nr 14 Terminowość przekazywania środków do UM z tytułu uzyskanych dochodów. 95 Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych Prawidłowość naliczenia dodatku motywacyjnego dla nauczyciel za okres od do r. 96 Przedszkole Publiczne Nr 2 Prawidłowość naliczenia dodatku motywacyjnego dla nauczyciel za okres od do r. Bożena Zdrodowska, Anna Bukowska Beata Bartosiewicz, Anna Bukowska Beata Bartosiewicz, Anna Bukowska Grażyna Klimek Grażyna Klimek 97 Szkoła Podstawowa Nr 2 Realizacja obowiązku nauki. Zenon Sachmaciński 98 Publiczne Gimnazjum Nr 2 Zgodność realizacji orzeczeń z poradni Psychologiczno Pedagogicznych z obowiązującymi przepisami oświatowymi. 99 Szkoła Podstawowa Nr 10 Zgodność realizacji orzeczeń z poradni Psychologiczno Pedagogicznych z obowiązującymi przepisami oświatowymi. 100 III Liceum Ogólnokształcące Zgodność realizacji orzeczeń z poradni Psychologiczno Pedagogicznych z obowiązującymi przepisami oświatowymi. 101 Zespół Szkół Specjalnych Zgodność realizacji orzeczeń z poradni Psychologiczno Pedagogicznych z obowiązującymi przepisami oświatowymi. Centrum Współdziałania Społecznego 102 Wybrany klub sportowy Kontrola dokumentów w zakresie realizacji umów na zadania zlecone w zakresie sportu. 103 Wybrane stowarzyszenia społeczno kulturalne Kontrola dokumentów w zakresie realizacji umów na zadania zlecone w zakresie kultury. 104 Wybrane stowarzyszenie Kontrola dokumentów w zakresie realizacji umów na zadania zlecone w zakresie turystyki. 105 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży 106 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Usamodzielnianie wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych. Przestrzeganie stosowania procedury Niebieskiej Karty. Bogumiła Żebrowska Bogumiła Żebrowska Bogumiła Żebrowska Bogumiła Żebrowska Pracownik Wydziału Pracownik Wydziału Pracownik Wydziału Janina Picewicz Znosko Beata Jagielak - Dardzińska Janina Picewicz Znosko Beata Jagielak - Dardzińska IV kwartał IV kwartał IV kwartał I kwartał 107 Placówka wsparcia dziennego Wykorzystanie środków z funduszu p/alkoholowego na realizację Anna Bigiej II kwartał j. w 10

11 CARITAS programu w 2015 r. 108 Uczniowski Klub Sportowy Dziewiątka ul. Ks. Anny Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy Dwójka ul. Niemcewicza Uczniowski Klub Sportowy Butterfly ul. Rycerska 2/ Sportowy Klub Tenisa Stołowego ul. Pl. Kościuszki Klub Sportowy Perspektywa ul. Kazańska Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Paradiso ul. Bema Fundacja Dr Otis ul. Sybiraków 20/4A 115 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łomżyńskiej ul. Sadowa Fundacja Czas Lokalny ul. Dworna 35 Wykorzystanie środków z funduszu p/alkoholowego na realizację programu za 2015 r. Anna Bigiej Anna Bigiej Anna Bigiej Anna Bigiej Anna Bigiej Wykorzystanie dotacji z ochrony zdrowia na realizację programu w 2015 r. Anna Bigiej Anna Bigiej Anna Bigiej Anna Bigiej II kwartał 11